codigo nombre

100000000 ACTIVO
110000000 ACTIVO CORRIENTE
110100000 DISPONIBLE
110101000 CAJA CENTRAL
110101011 CAJA MONEDA NACIONAL
110101021 CAJA CENTRAL M/EXTRANJERA
110102000 BANCOS MONEDA NACIONAL
110102011 BMSC M/N CTA.CTE.No.4011
110103000 BANCO MONEDA EXTRANJERA
110200000 EXIGIBLE
110201000 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
110202000 OTRAS CTAS. POR COBRAR
110203000 ANTICIPOS A PROVEEDORES
110204000 FONDOS A RENDIR
110205000 PRESTAMOS AL PERSONAL
110300000 REALIZABLE
110301000 INVENTARIO DE ALMACEN
110301001 INVENTARIO DE ALMACEN
110302000 PRODUCTOS EN PROCESO
110302101 POLLITO BB
110302111 ALIMENTO F-0
110302121 ALIMENTO F-1
110302131 ALIMENTO F-2
110302141 ALIMENTO F-3
110302151 ALIMENTO F-4
110302161 VACUNAS
110302171 VITAMINAS
110302181 DESINFECTANTES
110302191 INSECTICIDAS
110302201 GAS 10 KG
110302211 CHALA DE ARROZ
110302221 MNTTO.DE EQUIPOS Y COMEDEROS
110302231 M/O GALPONERO
110302241 BENEFICIOS SOCIALES
110302251 APORTES PATRONALES
110302261 SEGURO DE SALUD
110302271 ROPA DE TRABAJO
110302281 ALIMENTACIÓN
110302291 CONSULTA MÉDICA Y FARMACIA
110302301 BONO DE NATALIDAD
110302311 SUBSIDIOS
110302321 VACACIONES
110303000 COCINA
110303101 M/O COCINERAS
110303111 BENEFICIOS SOCIALES
110303121 APORTES PATRONALES
110303131 SEGUROS DE SALUD
110303141 ROPA DE TRABAJO
110303151 ABARROTES
110303161 GAS - COCINA
110303171 MENAJE DE COCINAS Y UTENSILIOS
110303181 DEPRECIACION DE ACTIVOS
110303191 CELULAR Y GASTOS DE COMUNICACIÓN
110303192 CONSULTA MÉDICA Y FARMACIA
110304000 COSTOS DE MANTENIMIENTO
110304101 M/O MANTENIMIENTO
110304111 BENEFICIOS SOCIALES
110304121 APORTES PATRONALES
110304131 SEGURO DE SALUD
110304141 ROPA DE TRABAJO
110304151 ALIMENTACIÓN
110304161 CONSULTA MÉDICA Y FARMACIA
110304171 BONO DE NATALIDAD
110304181 SUBSIDIOS
110304191 DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS
110304201 MNTTO.DE VEHICULOS
110304211 MNTTO.DE MAQUINARIA Y EQUIPO
110304221 LUBRICANTES
110304231 SERVICIO DE TERCEROS
110304241 MATERIAL ELECTRICO
110304251 MATERIAL DE PLOMERIA
110401000 ANTICIPOS A PROVEEDORES
110402000 OTROS GASTOS DIFERIDOS
110403011 GASTOS DE ORGANIZACION
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE
120100000 BIENES DE USO
120101000 TERRENOS
120101011 VALOR AD. TERRENO
120102000 EDIFICACIONES
120102011 VALOR AD. EDIFICACIONES
120102021 DEP ACUMULADA EDIFICACIONES
120103000 MAQUINARIA Y EQUIPO
120103011 VALOR AD.MAQUINARIA Y EQUIPO
120103021 DEP ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO
120104000 EQUIPOS AVICOLAS
120104011 VALOR AD. EQUIPOS AVICOLAS
120104021 DEP ACUM. EQUIPOS AVICOLAS
120105000 MUEBLESY ENSERES
120105011 VALORAD.MUEBLES Y ENSERES
120105021 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
120106000 EQUIPOS DE COMPUTACION
120106011 VALOR AD. EQUIPO DE COMPUTACIO
120106021 DEP.ACUM. EQUIP. DE COMP.
120106031 LICENCIAS DE PROGRAMAS
120106041 AMORT. ACUM. LICENCIAS
120107000 VEHICULOS
120107011 VALOR AD. VEHICULOS
120107021 DEP. ACUM. VEHICULOS
120108000 INSTALACIONES
120108011 INSTALACIONES ELECTRICAS
120108021 DEP ACUM INSTALACIONES ELECTRI
120109000 POZOS DE AGUA
120109011 VALOR DE AD.POZOS DE AGUA
120109021 DEP.ACUM POZOS DE AGUA
120110000 HERRAMIENTAS
120110011 VALOR ADQ. HERRAMIENTAS
120110021 DEP ACUM HERRAMIENTAS
120111000 GALPONES
120111011 VALOR AD.GALPONES
120111021 DEP.ACUM.GALPONES
120112000 COCINA
120112011 VALOR ADQ.ELECTRODOMESTICOS
120112021 DEP.ACUM.ELECTRODOMESTICOS
210000000 PASIVO CORRIENTE
210100000 OBLIGACIONES COMERCIALES
210101000 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
210102000 OTROS PROVEEDORES
210103000 ANTICIPO DE CLIENTES
210104000 DEUDAS LABORALES
210104011 SUELDOS POR PAGAR
210104021 AFP POR PAGAR
210104031 CAJA CORDES "SANTA CRUZ"
210104041 BONOS POR PAGAR
210104071 FINIQUITOS POR PAGAR
210104081 SUBSIDIOS POR PAGAR
210105000 DEUDAS POR SERVICIOS
210105011 SERVICIO DE TELEFONIA POR PAGAR
210105031 CRE POR PAGAR
210105041 EPSA-SERVICIO DE AGUA P/PAGAR
210106000 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
210200000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
210201000 INSTITUCIONES FINANCIERAS
210201011 INTERESES BMSC POR PAGAR M/N
210203000 PRESTAMOS DE TERCEROS
220000000 PASIVO NO CORIENTE
220100000 PASIVO A LARGO PLAZO
220101000 PRESTAMOS BANCARIOS
220101011 PRESTAMO BMSC
220101021 PRESTAMO BCO.FIE
220102000 PRESTAMOS DE TERCEROS
230000000 PROVISIONES
230100000 PROVISIONES
230101000 PROVISIONES SOCIALES
230101011 PROVISION PARA AGUINALDOS
230101021 PREVISION PARA INDEMNIZACION
230101041 PREVISIONP/CTAS INCOBRABLES
300000000 PATRIMONIO
310000000 CAPITAL SOCIAL Y RESULTADOS
310100000 CAPITAL SOCIAL Y RESULTADOS
310101000 CAPITAL SOCIAL
310101011 LUCAS ENRIQUE PERALES ROJAS
310102000 RESULTADOS ACUMULADOS
310102011 RESULTADOS ACUMULADOS
310102021 RESULTADO DEL PERIODO
310103000 RESERVAS LEGALES
310103011 RESERVA LEGAL
310103021 AJUSTE GLOBAL AL PATRIMONIO
400000000 VENTAS GENERALES
410000000 VENTAS POLLOS
410100000 VENTA DE POLLOS
410101000 VENTA DE POLLOS
410102000 DESCUENTOS SOBRE VENTAS DE POLLOS
410200000 OTROS INGRESOS
410201000 OTROS INGRESOS
410201011 OTROS INGRESOS
410201021 DIFERENCIA DE CAMBIO
500000000 COSTOS DE PRODUCCION
510000000 COSTOS DE PRODUCCION
510100000 COSTOS POR CRIANZA DE AVES
510101000 COSTOS POR CRIANZA DE AVES
600000000 GASTOS ADMINISTRATIVOS
610000000 GASTOS ADMINISTRATIVOS
610100000 GASTOS ADMINISTRATIVOS
610101011 SUELDOS Y SALARIOS
610101021 APORTE PATRONAL AFP`S
610101031 BONO DE NACIDO VIVO
610101041 SUBSIDIOS
610101051 SEGURO DE SALUD
610101061 BENEFICIOS SOCIALES
610101071 VACACIONES
610101081 BONOS AL PERSONAL
610101091 DESAHUCIO
610101101 GASTOS DE COMUNICACIÓN
610101111 SERVICIO TELEFONICOS
610101121 SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS
610101131 PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
610101141 ENERGÍA ELÉCTRICA
610101151 AGUA Y ALCANTARILLADO
610101161 PEAJES Y OTROS
610101171 FLETES Y ALMACENAMIENTO
610101181 SEGURO VEHICULAR
610101191 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
610101201 TRANSPORTE
610101211 ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA
610101221 OTROS ALQUILERES
610101231 MNTTO.Y REPARACION EN DORMITORIOS
610101241 MNTTO.Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES
610101251 MNTTO.Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
610101261 MNTTO.Y REPARACION DE VEHICULOS
610101271 MNTTO.Y REPARACION EQUIPO DE COMPUTACION
610101281 MNTTO.Y REPARACION DE CAMINOS
610102000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES
610102011 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
610102021 GASTOS LEGALES Y TRAMITES
610102031 MATERIAL DE LIMPIEZA
610102041 MATERIAL DE ESCRITORIO
610102051 CAPACITACION AL PERSONAL
610102061 ATENCION MEDICA Y FARMACIA
610102071 AGASAJO Y PREMIOS AL PERSONAL
610102081 FOTOCOPIAS
610102091 HONORARIOS PROFESIONALES
610102101 SERVICIO DE VIGILANCIA
610102111 REFRIGERIOS
610102121 SERVICIO DE TERCEROS
610102131 ROPA DE TRABAJO
610103000 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
610103011 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
610104000 TRIBUTOS
610104011 I.M.P.B.INMUEBLES Y VEHICULOS
610104021 IMPUESTOS R.A.U.
610105000 DONACIONES
610105011 DONACIONES A INST.SIN FINES DE LUCRO
610106000 GASTOS FINANCIEROS
610106011 INTERESES PARTICULARES
610106021 INTERESES BANCARIOS
610106031 ITF
610106041 DIFERENCIA DE CAMBIO
610106051 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
610106061 BILLETES FALSOS
 CTA
DETALLE FOLIO DEBE HABER
CONTABLE

1
110302211 CHALA DE ARROZ
AA G-1 2,400.00
AA G-2 2,400.00
110101011 CAJA MONEDA NACIONAL 4,800.00
GLOSA PAGO DE CHALA DE ARROZ
4,800.00 4,800.00

2
110302101 POLLITO BB
AA G-1 86,950.00
AA G-2 86,950.00
110102011 BMSC M/N CTA.CTE.No.4011 173,900.00
GLOSA PAGO DE PBB DE 1RA P/G-1 Y G-2 173,900.00 173,900.00

3
110302161 VACUNAS
AA G-1 1,675.50
AA G-2 1,675.50
110102011 BMSC M/N CTA.CTE.No.4011 3,351.00
3,351.00 3,351.00

4 ITEM UND PRECIO COSTO DESTINO

110302221 MNTTO.DE EQUIPOS Y COMEDEROS BOQUILLAS 500.00 15.00 7,500.00 G-2
AA G-2 9,000.00 CABLE 6.00 250.00 1,500.00 G-2 9,000.00
110302201 GAS 10 KG GAS 8.00 25.00 200.00 G-1 Y G-2
AA G-1 100.00 DESINFECTANTE 8.00 50.00 400.00 G-1
AA G-2 100.00 INSECTICIDA 4.00 25.00 100.00 G-2
110302181 DESINFECTANTES VITAMINAS 10.00 350.00 3,500.00 G-1 Y G-2
AA G-1 400.00 13,200.00
110302191 INSECTICIDAS
AA G-2 100.00
110302171 VITAMINAS
AA G-1 1,750.00
AA G-2 1,750.00
110301001 INVENTARIO DE ALMACEN 13,200.00
13,200.00 13,200.00
GLOSA SALIDA DE ALMACEN SEGÚN DETALLE ADJUNTO
5
110302111 ALIMENTO F-0
AA G-1 19,350.00
AA G-2 19,350.00
110302121 ALIMENTO F-1
AA G-1 53,300.00
AA G-2 53,300.00
110302131 ALIMENTO F-2
AA G-1 76,800.00
AA G-2 76,800.00
110302141 ALIMENTO F-3
AA G-1 63,120.00
AA G-2 63,120.00
110102011 BMSC M/N CTA.CTE.No.4011 425,140.00
GLOSA PAGO DE ALIMENTO AL MOLINO POR 178 TN 425,140.00 425,140.00
6
110303151 ABARROTES 10,000.00

110101011 CAJA MONEDA NACIONAL 10,000.00

GLOSA PAGO DE VIVERES
COCINA PRODUCCION
7 100.00% 35.00% 65.00%
110303192 CONSULTA MÉDICA Y FARMACIA 875.00 2,500.00 875.00 1,625.00

110302291 CONSULTA MÉDICA Y FARMACIA

AA G-1 812.50
AA G-2 812.50
110101011 CAJA MONEDA NACIONAL 2,500.00
GLOSA PAGO DE MEDICAMENTOS 2,500.00 2,500.00 1/31/2022
8
TOTAL RET. AFP PROV. PROV TOTAL
DEPARTAMENTO LIQ. PAGABLE
GANADO 12,71% AGUINALDO INDEMN BENEFICIO
110302231 M/O GALPONERO G-1 6,300.00 800.73 5,499.27 525.00 525.00 1,050.00
AA G-1 6,300.00 G-2 6,000.00 762.60 5,237.40 500.00 500.00 1,000.00
AA G-2 6,000.00 COCINA 2,500.00 317.75 2,182.25 208.33 208.33 416.67
110302241 BENEFICIOS SOCIALES TOTAL 14,800.00 1,881.08 12,918.92 1,233.33 1,233.33 2,466.67
AA G-1 1,050.00
AA G-2 1,000.00
110302251 APORTES PATRONALES APORTES PATRONALES G-1 G-2 COCINA TOTALES
AA G-1 1,052.73 CAJA CORDES 10.00% 630.00 600.00 250.00 1,480.00
AA G-2 1,002.60 VIVIENDA 2.00% 126.00 120.00 50.00 296.00
APORTE SOLIDARIO 3.50% 220.50 210.00 87.50 518.00 993.08
110303101 M/O COCINERAS 2,500.00 DIF 13,92%-12,71% 1.21% 76.23 72.60 30.25 179.08
110303111 BENEFICIOS SOCIALES 416.67 APORTE PATRONAL 16.71% 1,052.73 1,002.60 417.75 2,473.08
110303121 APORTES PATRONALES 417.75

110102011 BMSC M/N CTA.CTE.No.4011 12,918.92

210104021 AFP POR PAGAR 1,881.08
210104031 CAJA CORDES "SANTA CRUZ" 1,480.00
210104021 AFP POR PAGAR 993.08
230101011 PROVISION PARA AGUINALDOS 1,233.33
230101021 PREVISION PARA INDEMNIZACION 1,233.33
19,739.75 19,739.75
9
110303171 MENAJE DE COCINAS Y UTENSILIOS 4,800.00

110101011 CAJA MONEDA NACIONAL 4,800.00

COCINA
M/O COCINERAS 2,500.00
BENEFICIOS SOCIALES 416.67
APORTES PATRONALES 417.75
SEGUROS DE SALUD
ROPA DE TRABAJO
ABARROTES 10,000.00
GAS - COCINA
MENAJE DE COCINAS Y UTENSILIOS 4,800.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS
CELULAR Y GASTOS DE COMUNICACIÓN
CONSULTA MÉDICA Y FARMACIA 875.00
COSTO TOTAL 19,009.42
NRO DE TRABAJADORES EN PROD. 4.00
COSTO DE ALIMENTACION POR TRAB. 4,752.36

NRO TRABAJADORES 2.00 2.00

PRODUCTOS EN PROCESO G-1 G-2
POLLITO BB 86,950.00 86,950.00
ALIMENTO F-0 19,350.00 19,350.00
ALIMENTO F-1 53,300.00 53,300.00
ALIMENTO F-2 76,800.00 76,800.00
ALIMENTO F-3 63,120.00 63,120.00
ALIMENTO F-4
VACUNAS 1,675.50 1,675.50
VITAMINAS 1,750.00 1,750.00
DESINFECTANTES 400.00
INSECTICIDAS 100.00
GAS 10 KG 100.00 100.00
CHALA DE ARROZ 2,400.00 2,400.00
MNTTO.DE EQUIPOS Y COMEDEROS 9,000.00
M/O GALPONERO 6,300.00 6,000.00
BENEFICIOS SOCIALES 1,050.00 1,000.00
APORTES PATRONALES 1,052.73 1,002.60
SEGURO DE SALUD
ROPA DE TRABAJO
ALIMENTACIÓN 9,504.71 9,504.71
CONSULTA MÉDICA Y FARMACIA 812.50 812.50
BONO DE NATALIDAD
SUBSIDIOS
VACACIONES
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 324,565.44 332,865.31
AVES ALOJADAS 23,500.00 23,500.00
MORTALIDA 4.00% 5.00%
MORTALIDAD EN NRO AVES 940.00 1,175.00
PROCCION DE NRO AVES 22,560.00 22,325.00
PROMEDIO KL POR AVE ALOJADA 1.80 1.90
TOTAL KL PRODUCIDOS 40,608.00 42,417.50
COSTO POR KL PRODUCIDO 7.99 7.85
 CTA
DETALLE FOLIO
CONTABLE
1
110302211 CHALA DE ARROZ
AA G-1
AA G-2
110101011 CAJA MONEDA NACIONAL
GLOSA PAGO DE CHALA DE ARROZ

2
110302101 POLLITO BB
AA G-1
AA G-2
110102011 BMSC M/N CTA.CTE.No.4011
GLOSA PAGO DE PBB DE 1RA P/G-1 Y G-2

3
110302161 VACUNAS
AA G-1
AA G-2
110102011 BMSC M/N CTA.CTE.No.4011

4
110302221 MNTTO.DE EQUIPOS Y COMEDEROS
AA G-1
AA G-2
110302201 GAS 10 KG
AA G-1
AA G-2
110301001 INVENTARIO DE ALMACEN

GLOSA SALIDA DE ALMACEN SEGÚN DETALLE ADJUNTO

5
110302111 ALIMENTO F-0
AA G-1
AA G-2
110302121 ALIMENTO F-1
AA G-1
AA G-2
110302131 ALIMENTO F-2
AA G-1
AA G-2
110302141 ALIMENTO F-3
AA G-1
AA G-2
110102011 BMSC M/N CTA.CTE.No.4011
GLOSA PAGO DE ALIMENTO AL MOLINO POR 178 TN
6
110303151 ABARROTES

110101011 CAJA MONEDA NACIONAL

GLOSA PAGO DE VIVERES

110302231 M/O GALPONERO

AA G-1

AA G-2
110302241 BENEFICIOS SOCIALES
AA G-1
AA G-2
110302251 APORTES PATRONALES
AA G-1
AA G-2

110303101 M/O COCINERAS

110303111 BENEFICIOS SOCIALES
110303121 APORTES PATRONALES

110102011 BMSC M/N CTA.CTE.No.4011

210104021 AFP POR PAGAR
210104031 CAJA CORDES "SANTA CRUZ"
210104021 AFP POR PAGAR
230101011 PROVISION PARA AGUINALDOS
230101021 PREVISION PARA INDEMNIZACION

9
110303171 MENAJE DE COCINAS Y UTENSILIOS

110101011 CAJA MONEDA NACIONAL

DEBE HABER

6,200.00
3,100.00 3,100.00
3,100.00
6,200.00

6,200.00 6,200.00

92,500.00
92,500.00
185,000.00
185,000.00 185,000.00

5,140.00
2,570.00 2,570.00
2,570.00
5,140.00
5,140.00 5,140.00

ITEM UND
BOQUILLAS 1,000.00
15,000.00 CABLE 8.00
4,400.00 GAS 16.00

200.00
200.00
19,800.00
19,800.00 19,800.00

23,500.00 ALIMENTO TN COSTO POR TN COSTO TOT

23,500.00 F-0 10 2.350,00 23.500,0
F-0 10 2.350,00 23.500,0
75,000.00
F-1 30 2.500,00 75.000,0
75,000.00
F-1 30 2.500,00 75.000,0
99,200.00 F-2 32 3.100,00 99.200,0
99,200.00 F-2 32 3.100,00 99.200,0
F-3 20 2.500,00 50.000,0
50,000.00 F-3 20 2.500,00 50.000,0
50,000.00 TOTAL 184 495.400,0
495,400.00
495,400.00 495,400.00
 8,000.00

8,000.00

1/31/2022
7,700.00

TOTAL
DEPARTAMENTO
GANADO
6,700.00
G-1 7,700.00
1,283.33 G-2 6,700.00
1,116.67 COCINA 2,900.00
TOTAL 17,300.00
1,286.67
1,119.57
APORTES PATRONALES
2,900.00 CAJA CORDES 10.00%
483.33 VIVIENDA 2.00%
484.59 APORTE SOLIDARIO 3.50%
DIF 13,92%-12,71% 1.21%
15,101.17 APORTE PATRONAL 16.71%
2,198.83
1,730.00
1,160.83
1,441.67 NOMBRE Y APELLIDO DEPARTAME
1,441.67 Guzman Jose Miguel PRODUCCIO
23,074.16 23,074.16 Zabala T. Gabriel PRODUCCIO
Vargas Juan PRODUCCIO
6,500.00 Zurita Pablo PRODUCCIO
Vela Carla COCINA
6,500.00
 PRECIO COSTO DESTINO
15.00 15,000.00 G-1
550.00 4,400.00 G-2 19,400.00
25.00 400.00 G-1 Y G-2
19,800.00

8*25
200.00

N COSTO POR TN COSTO TOTAL DESTINO

0 2.350,00 23.500,00 G-1
0 2.350,00 23.500,00 G-2
0 2.500,00 75.000,00 G-1
0 2.500,00 75.000,00 G-2
2 3.100,00 99.200,00 G-1
2 3.100,00 99.200,00 G-2
0 2.500,00 50.000,00 G-1
0 2.500,00 50.000,00 G-2
4 495.400,00
 RET. AFP PROV. PROV TOTAL
LIQ. PAGABLE
12,71% AGUINALDO INDEMN BENEFICIO
978.67 6,721.33 641.67 641.67 1,283.33
851.57 5,848.43 558.33 558.33 1,116.67
368.59 2,531.41 241.67 241.67 483.33
2,198.83 15,101.17 1,441.67 1,441.67 2,883.33

G-1 G-2 COCINA TOTALES

770.00 670.00 290.00 1,730.00
154.00 134.00 58.00 346.00
269.50 234.50 101.50 605.50 1,160.83
93.17 81.07 35.09 209.33
1,286.67 1,119.57 484.59 2,890.83

GARGO TOTAL GANADO

Encargado G-1 4800.00 7,700.00
Galponero G-2 2,900.00
Encargado G-2 3,800.00
Galponero G-1 2,900.00 6,700.00
Cocinera 2,900.00
COCINA
M/O COCINERAS 2,500.00
BENEFICIOS SOCIALES 416.67
APORTES PATRONALES 417.75
SEGUROS DE SALUD
ROPA DE TRABAJO
ABARROTES 10,000.00
GAS - COCINA
MENAJE DE COCINAS Y UTENSILIOS 4,800.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS
CELULAR Y GASTOS DE COMUNICACIÓN
CONSULTA MÉDICA Y FARMACIA 875.00
COSTO TOTAL 19,009.42
NRO DE TRABAJADORES EN PROD. 4.00
COSTO DE ALIMENTACION POR TRAB. 4,752.36

NRO TRABAJADORES 2.00 2.00

PRODUCTOS EN PROCESO G-1 G-2
POLLITO BB 86,950.00 86,950.00
ALIMENTO F-0 19,350.00 19,350.00
ALIMENTO F-1 53,300.00 53,300.00
ALIMENTO F-2 76,800.00 76,800.00
ALIMENTO F-3 63,120.00 63,120.00
ALIMENTO F-4
VACUNAS 1,675.50 1,675.50
VITAMINAS 1,750.00 1,750.00
DESINFECTANTES 400.00
INSECTICIDAS 100.00
GAS 10 KG 100.00 100.00
CHALA DE ARROZ 2,400.00 2,400.00
MNTTO.DE EQUIPOS Y COMEDEROS 9,000.00
M/O GALPONERO 6,300.00 6,000.00
BENEFICIOS SOCIALES 1,050.00 1,000.00
APORTES PATRONALES 1,052.73 1,002.60
SEGURO DE SALUD
ROPA DE TRABAJO
ALIMENTACIÓN 9,504.71 9,504.71
CONSULTA MÉDICA Y FARMACIA 812.50 812.50
BONO DE NATALIDAD
SUBSIDIOS
VACACIONES
TOTAL COSTO DE PRODUCCION 324,565.44 332,865.31
AVES ALOJADAS 23,500.00 23,500.00
MORTALIDA 4.00% 5.00%
MORTALIDAD EN NRO AVES 940.00 1,175.00
PROCCION DE NRO AVES 22,560.00 22,325.00
PROMEDIO KL POR AVE ALOJADA 1.80 1.90
TOTAL KL PRODUCIDOS 40,608.00 42,417.50
COSTO POR KL PRODUCIDO 7.99 7.85