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N° SOLICITUD DE MATERIAL: 9
CENTRO COSTO:
PARTIDA:
DATOS SOLICITUD
FECHA EN
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
OBRA
DATOS PROVEEDOR
PROVEEDOR:
RUT:
DATOS DE PAGO:
PARA SER LLENADO EN OFICINA CE
OBSERVACIONES:
ANEXO N° 1
N° GUIA DESPACHO INTERNA
REVISIÓN 2
FECHA 5/23/2022
N° COTIZACIÓN
PROVEEDOR
DATOS DE RECEPCIÓN
PRECIO NETO PRECIO NETO PRECIO NETO CANTIDAD DESPACHADO
RECIBIDO EN
DEVUELTO
COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 DESPACHADA OBRA
NO NO NO
SI NO SI NO SI NO
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NOMBRE:
FIRMA:
FECHA:
A SER LLENADO EN OBRA
FECHA:
FECHA:
FECHA:
OBSERVACIONES
LLENADO EN OFICINA CENTRAL
FECHA APROBACIÓN:
ORDEN DE COMPRA:
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:
FIRMA: