Manual de Proceso de Nomina y Roles de Pago

MANUAL DE PROCESO DE NÓMINA Y ROLES DE
PAGO
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

FINANCIERA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
(CGAF-DATH-H.4.3)
Versión 1.0, Revisión 1.0
© 2016 Dirección de Administración por Procesos – Coordinación General de Gestión Estratégica MIDUVI
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD.
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MANUAL DE PRO CESO DE NÓ MINA Y RO LES DE PAGO .0.0
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LISTA DE CAMBIOS
3223210101121111110107
Versión Fecha de Descripción del Fecha de Solicitado por 0 Responsable
ejecución cambio o eliminación vigencia y/o Cargo
1.0 Julio-2016 Elaboración del Manual Julio-2016 Ing. Silvia Gómez Directora de la
Dirección de
Servicios
Procesos y
Calidad
Interno Av. 10 de agosto 2270 y Luis Cordero – (593)2 2983600 , Quito Ecuador
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TABLA DE CONTENIDO
INFORMACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.............................................................................. 1
3223210101121111110107
FIRMAS Y APROBACIONES ......................................................................................................... 1
0
LISTA DE CAMBIOS .................................................................................................................... 2
1.- Objetivos ............................................................................................................................. 6
1.1 Objetivo general ........................................................................................................ 6
1.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 6
2.- Alcance ................................................................................................................................ 6
3.- Responsables ....................................................................................................................... 6
4.- Glosario de Términos y Abreviaturas .................................................................................... 7
5.- Lineamientos y Políticas del Proceso ................................................................................... 8
6.- Información Básica del Proceso ............................................................................................ 9
6.1 Ficha del Proceso............................................................................................................. 9
7.- Mapa de Interrelación de los Procesos ............................................................................... 11
8.- Descripción de los Subprocesos.......................................................................................... 12
8.1 Subproceso de pago de Horas Extras. ............................................................................ 12
8.1.1. Ficha del subproceso de pago de Horas Extras ........................................................... 12
8.1.2 Controles del subproceso de pago de Horas Extras ..................................................... 13
8.1.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Horas Extras ........................................ 13
8.1.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Horas Extras ........................................ 14
8.1.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago Horas Extras.................................... 15
8.2 Subproceso de pago de Liquidaciones ...................................................................... 16
8.2.1 Ficha del subproceso de pago de Liquidaciones ...................................................... 16
8.2.2 Controles del subproceso de pago Liquidaciones .................................................... 16
8.2.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Liquidaciones ................................... 18
8.2.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso de pago de Liquidaciones ........................ 19
8.3 Subproceso de Subsidios ............................................................................................... 20
8.3.1. Ficha del subproceso de pago de Subsidios ................................................................ 20
8.3.2 Controles del subproceso de pago de subsidios .......................................................... 20
8.3.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Subsidios ............................................. 21
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8.3.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Subsidios ............................................. 22

8.3.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago Subsidios ........................................ 23
8.4 Subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios ....................................................... 24
3223210101121111110107
0
8.4.1. Ficha del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios ..................................... 24
8.4.2 Controles del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios ............................... 24
8.4.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios .................. 25
8.4.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios .................. 25
8.4.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios......... 27
8.5 Subproceso de pago de Fondos de Reserva ............................................................... 28
8.5.1 Ficha del subproceso de pago de Fondos de Reserva .............................................. 28
8.5.2 Controles del subproceso de pago de Fondos de Reserva ....................................... 28
8.5.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Fondos de Reserva ........................... 29
8.5.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Fondos de Reserva ........................... 29
8.5.5.- Indicadores de gestión del subproceso Fondos de Reserva ................................... 30
8.6 Subproceso de Pago de pago de Jubilaciones Patronales ........................................... 31
8.6.1 Ficha del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales ....................................... 31
8.6.2 Controles del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales ................................ 31
8.6.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales .................... 32
8.6.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales .................... 33
8.6.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales .......... 33
8.7 Subproceso de pago de Honorarios ........................................................................... 34
8.7.1 Ficha del subproceso de pago de Honorarios .......................................................... 34
8.7.2 Controles del subproceso de pago de Honorarios ................................................... 34
8.7.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Honorarios....................................... 35
8.7.4 Matriz aclaratoria subproceso de pago de Honorarios ........................................... 36
8.7.5.- Indicadores de gestión de pago de Honorarios ..................................................... 36
8.8 Subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones ........................................................ 37
8.8.1. Ficha del subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones ...................................... 37
8.8.2 Controles del subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones ................................ 37
8.8.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones .................... 38
8.8.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones .................... 39
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8.8.5.- Indicadores de gestión de pago de Encargos y Subrogaciones ............................... 40

8.9. Subproceso de pago de Gastos por Residencia ......................................................... 41
8.9.1 Ficha del subproceso de pago de Gastos por Residencia ......................................... 41
3223210101121111110107
0
8.9.2 Controles del subproceso de pago de Gatos por Residencia .................................... 41
8.9.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Gastos por Residencia ...................... 42
8.9.4 Matriz aclaratoria subproceso de pago de Gastos por Residencia ........................... 43
8.10 Subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo ........................................... 45
8.10.1 Ficha del subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo.......................... 45
8.10.2 Controles del subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo................... 45
8.10.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo ...... 46
8.10.4 Matriz aclaratoria subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo ............ 47
8.10.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo
....................................................................................................................................... 49
9.- Anexos ............................................................................................................................... 50
9.1 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de Horas Extras. ............................................. 50
9.2 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de Liquidaciones ....................................... 52
9.3 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de Subsidios................................................... 54
9.4 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de Remuneraciones y Salarios ........................ 56
9.5 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de Fondos de Reserva ................................ 58
9.6 Ficha técnica y diagrama del Subproceso Jubilaciones ............................................... 60
9.7 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de Honorarios ............................................ 62
9.8 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de Encargos y Subrogaciones ......................... 64
9.9. Ficha técnica y diagrama del Subproceso de Gastos por Residencia .......................... 66
9.10 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo ........... 68
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PROCESO DE NÓMINA Y ROLES DE PAGO

1.- Objetivos 3223210101121111110107
0
1.1 Objetivo general
Registrar y documentar las obligaciones adquiridas por el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, mediante la verificación, revisión, cálculo y análisis de los pagos
mensuales y anuales que tienen derecho los funcionarios, servidores y trabajadores de
la Institución.
1.2 Objetivos específicos

 Documentar y validar el pago a los funcionarios, servidores y trabajadores las
remuneraciones, salarios, subsidios, jubilaciones, honorarios, gastos por
residencia, fondos de reserva, encargos y subrogaciones, décimo tercer sueldo,
décimo cuarto sueldo, horas extras y liquidaciones.
 Analizar, aprobar y documentar las solicitudes recibidas de las diferentes
unidades de gestión.
 Realizar el control previo de las obligaciones de ley adquiridas por los
funcionarios y la institución.
2.- Alcance
El proceso de Nómina y Roles de Pago es aplicable al Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda para todas las unidades de gestión desde calcular y documentar el pago
mensual y anual de las remuneraciones, salarios, subsidios, jubilaciones, honorarios,
gastos por residencia, fondos de reserva, encargos y subrogaciones, Décimo Tercer
Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Horas Extras y Liquidaciones, hasta obtener la
certificación presupuestaría y generar el CUR de pago para continuar con el proceso de
pago en la Dirección Financiera.
3.- Responsables
 Coordinador (a) General Administrativo Financiero
 Director (a) Financiero
 Director (a) de Administración del Talento Humano
 Director (a) de la unidad requirente
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 Analista de Talento Humano

 Analistas de las unidades requirentes
 Analista Financiero 3223210101121111110107
0
4.- Glosario de Términos y Abreviaturas
ABREVIATURAS DEFINICIÓN
CGAF Coordinación General Administrativa Financiera
CUR Código único de registro
DATH Dirección de Administración del Talento Humano
DF Dirección Financiera
SPRYN Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina
IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
MF Ministerio de Finanzas
UR Unidad requirente
TÉRMINOS DEFINICIÓN
Liquidaciones Pago de valores que tiene derecho el funcionario al momento de
separarse de la institución (terminación de la relación laboral con la
institución
Hora extra Pago de valores que tiene derecho el servidor y el trabajador cuando
labore en horas adicionales a la jornada normal de trabajo
Certificación presupuestaria Comprende el acto administrativo que permite a la unidad responsable de
la ejecución presupuestaria reservar y generar compromisos de gasto
Décimo Tercer Sueldo Pago de valores que tiene derecho el funcionario, servidor y trabajador
conforme a lo que estipula las leyes que lo rigen, el mismo que es la
sumatoria de sus remuneraciones en el año fiscal dividido para dos
Décimo Cuarto Sueldo Pago de valores que tiene derecho el funcionario, servidor y trabajador
conforme a lo que estipula las leyes que lo rigen, el mismo que es el pago
de un salario básico unificado general vigente a la fecha o proporcional al
tiempo de trabajo en la institución
Encargos y Subrogaciones Pago por el tiempo que un funcionario se le encarga un puesto de nivel
jerárquico superior, el mismo que es la diferencia entre el sueldo del
encargo y el sueldo del encargado
Fondos de Reserva Es el valor al que tiene derecho el funcionario , servidor o trabajador
cuando cumple un año de servicio en la institución, el mismo que es el
8,33% de su remuneración mensual unificada o sueldo
Gastos por Residencia Es el pago que tiene derecho el funcionario cuando su lugar habitual de
trabajo es diferente al lugar de residencia permanente, siempre y cuando
disten entre las ciudades 100km de distancia.
Honorarios Pago proporcional de su remuneración mensual unificada al día ingresado
que no sea el primero del mes.
Jubilaciones Cuando el trabajador haya cumplido por lo menos 25 años de trabajo en
la institución y cumpla las condiciones de jubilación el trabajador tiene
derecho a cobrar la jubilación patronal.
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Remuneraciones y Salarios Es el estipendio monetario que tiene derecho el funcionario, servidor y

trabajador que ingresa a la institución conforme al distributivo.
Subsidios Es un beneficio adicional a los salarios de los trabajadores, estipulado en
su contratación colectiva.
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Nómina Es la sumatoria de todos los registros financieros de las remuneraciones
0
de los funcionarios, servidores y trabajadores de la institución
Planilla Listado de los funcionarios servidores y trabajadores de la institución en el
que reflejará ingresos o descuentos a los mismos
Distributivo de Personal Es la sumatoria de todos los registros de los funcionarios, servidores y
trabajadores de sus remuneraciones y en general de su situación
financiera administrativa dentro de una institución
5.- Lineamientos y Políticas del Proceso

 Las funciones y responsabilidades en el proceso de Nómina y Roles de Pago y
sus subprocesos, deben estar formalmente definidas y difundidas para tener los
resultados óptimos.
 Los cálculos de los pagos mensuales y anuales de las remuneraciones, salarios,

subsidios, jubilaciones, honorarios, gastos por residencia, fondos de reserva,
encargos y subrogaciones, Décimo Tercer, Décimo Cuarto Sueldo, Horas Extra y
Liquidaciones, se lo realizará en la Dirección de Administración de Talento
Humano, para revisión y pago de la Dirección Financiera.
 El distributivo de personal y mecanismos de control deberán estar actualizados.
 Los requerimientos de pagos, documentación solicitada y entregada, se lo

realizará de manera formal y respetando cadena de jerarquías.
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6.- Información Básica del Proceso
6.1 Ficha del Proceso 3223210101121111110107

0
Proceso de Nómina y Roles de Pago
Proceso:
Código del Proceso: CGAF-DATH-H.4.3
PROPÓSITO:
Descripción:
 Establecer los lineamientos y directrices generales del proceso de
Nómina y Roles de Pago
DISPARADOR:
 Necesidades de los funcionarios, cálculos mensuales y anuales
que tienen derecho por ley los funcionarios, servidores y
trabajadores de la institución.
ENTRADAS:
 Memorando con la solicitud para laborar horas extras
(suplementarias y extraordinarios)
 Distributivo de personal
 Planillas y préstamos solicitados al IESS
 Anticipos de sueldo
 Terminación de contrato
 Acciones de personal
 Memorando de Renuncias
 Nómina del personal que se acoge al contrato colectivo
 Reporte biométrico
 Numero de cargas familiares y años de antigüedad.
SUBPROCESOS:
1. Pago de Horas extras
2. Pago de Liquidaciones
3. Pago de Subsidios
4. Pago de Fondos de Reserva
5. Pago de Remuneraciones y salarios
6. Pago de Jubilaciones
7. Pago de Honorarios
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8. Pago de Encargos y Subrogaciones

9. Pago de Gastos por Residencia
10. Pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo 3223210101121111110107
0
Productos/Servicios  Memorando de solicitud de pago revisada y aprobada por el
del Proceso: analista de talento humano para proceder con la continuidad del
subproceso de pago en la Dirección Financiera
 Documentación revisada, validada para que la dirección

financiera continúe con el pago de la liquidación.
 Memorando de solicitud de pago de subsidios
 Memorando mensual de solicitud de pago de remuneraciones y

salarios.
 Pago mensual de los fondos de reserva.
 Documentación para pagar a los ex trabajadores amparados

bajo el código de trabajo el valor de su jubilación patronal.
 Documentación aprobada y revisada para solicitar el pago a los

Funcionarios y servidores el encargo o subrogación de los días
que ocupó el puesto de nivel jerárquico superior.
 Documentación y cálculo para pagar a los Funcionarios,

servidores y trabajadores sus Décimos Terceros y Décimos
Cuartos sueldos, contempladas en la LOSEP y Código de Trabajo.
Tipo de Proceso:  Adjetivo
Responsable del  Director (a) de Administración de Talento Humano

Proceso:
Tipo de cliente:  Interno
Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA

21, 22, 60, 61 Ley Orgánica de Justicia Laboral
23, 97, 98, 99, 102, LOSEP
108, 110, 111, 114,
124, 126, 127
55, 111, 113, 211, Código de trabajo
216, 217,281
Acuerdo Ministerial MDT-2015-0054
Contrato Colectivo, Clausula vigésima primera,
vigésima segunda, vigésima séptima
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7.- Mapa de Interrelación de los Procesos
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0
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8.- Descripción de los Subprocesos
8.1 Subproceso de pago de Horas Extras. 3223210101121111110107

0
8.1.1. Ficha del subproceso de pago de Horas Extras
Horas Extras
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.1
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Calcular el pago a los servidores y trabajadores las horas
laboradas, fuera de la jornada normal de trabajo
DISPARADOR:
 Planificación mensual para laborar horas extras de la unidad
requirente
ENTRADAS:
 Memorando con la solicitud para laborar horas extras
(suplementarias y extraordinarios)
ACTIVIDADES PRINCIPALES:
 Receptar y revisar documentos de comprobación para el pago de
horas extras
 Solicitar informe del biométrico
 Solicitar la certificación presupuestaría
Productos/Servicios  Memorando de solicitud de pago revisada y aprobada por el

del Subproceso: analista de talento humano para proceder con la continuidad del
subproceso de pago en la Dirección Financiera

Subproceso:
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8.1.2 Controles del subproceso de pago de Horas Extras
ARTÍCULO NORMATIVA 3223210101121111110107

114 LOSEP 0
55 Código de trabajo
Acuerdo Ministerial 0025-15 del 28 de agosto del 2015
8.1.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Horas Extras
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8.1.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Horas Extras
No. Actividad Rol Descripción Documento

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0 Planificación
mensual para
laborar horas
extras de la
unidad
Receptar y revisar
requirente
documentos de Analista de
1 El analista de talento humano revisará la firmado por el
comprobación Talento jefe
información adjunta
para el pago de Humano inmediato,
horas extras aprobación de
la autoridad
nominadora
para laborar
horas extras
Analista de Se comprueba la información del formulario de
Solicitar informe
2 Talento actividades con el reporte del control
del biométrico
Humano biométrico
Analista de Del análisis del formulario de actividades y el
Calcular horas
3 Talento control biométrico se procede a calcular las
extras
Humano horas extras.
El analista de talento humano consolida la
Memorando de
Solicitar Analista de información mensual en el sistema SPRYN
solicitud de la
4 Certificación Talento validando la nómina y remite a la Dirección
certificación
Presupuestaría Humano Financiera para la revisión y solicitud de la
presupuestaría
certificación presupuestaría
Revisar y emitir La dirección financiera emite la certificación
Analista
5 la certificación presupuestaría a la dirección de talento
Financiero
presupuestaría humano
Analista de Con esta certificación presupuestaría se
Generar el CUR de
6 Talento ingresa al sistema SPRYN para aprobar y
Pago
Humano generar el CUR de pago
Analista de
Con el CUR de pago generado se procede a
7 Solicitar Pago Talento
solicitar el pago
Humano
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8.1.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago Horas Extras

N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Responsable Fuente de Frecuencia
Medida de Medición la Medición de Medición
1 Pago de (Pago de horas Porcentaje Dirección de Quipux 3223210101121111110107
Semestral
Horas extras/Solicitudes Administración 0
Extras de pago de horas de Talento
extras) X 100 Humano
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8.2 Subproceso de pago de Liquidaciones
8.2.1 Ficha del subproceso de pago de Liquidaciones

3223210101121111110107
Liquidaciones 0
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.2
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Pagar a todo el personal que se desvincula de la institución la
liquidación de haberes a la que tiene derecho
DISPARADOR:
 Desvinculación de personal de la institución
ENTRADAS:
 Terminación de contrato
 Memorando de Renuncias
 Revisar los movimientos de personal
 Solicitar documentos de salida a la persona a ser liquidada
 Solicitar certificación presupuestaría
Productos/Servicios  Documentación revisada, validada para que la dirección

del Subproceso: financiera continúe con el pago de la liquidación.

Subproceso:
8.2.2 Controles del subproceso de pago Liquidaciones
ARTÍCULO NORMATIVA
102, 110, 111 LOSEP
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8.2.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Liquidaciones
3223210101121111110107
0
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8.2.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Liquidaciones
3223210101121111110107
No. Actividad Rol Descripción 0 Documento
Revisar el listado
Analista de El analista de talento humano revisará
del personal que Memorando de
1 Talento el listado del personal que se
se desvincula de Renuncia
Humano desvincula de la institución.
la institución
Declaración
Solicitar juramentada
documentos de Analista de El analista de talento humano solicitará de fin de
2 salida a la Talento entrega de documentos para proceder a la gestión, hoja
persona a ser Humano liquidación respectiva de paz y salvo,
liquidada memo de
renuncia
Revisar el contrato, hoja de paz y salvo con las
firmas respectivas, declaración juramentada
de fin de gestión, renovaciones de contratos
Revisar que la Analista de
3 con autorizaciones)
documentación Talento
Si la documentación está completa pasa al
este completa Humano
punto 4
Si la documentación está incompleta pasa al
punto 7
La Dirección de talento humano solicita Memorando de
Solicitar Analista de
mediante Memorando a la Dirección solicitud de
4 certificación Talento
Financiera se emita la certificación Certificación
presupuestaría Humano
presupuestaría Presupuestaría
La Dirección Financiera revisa la copia del Memorando de
Emitir
Analista contrato y el cálculo de la liquidación de emisión de
5 certificación
Financiero haberes para emitir la certificación Certificación
presupuestaría
presupuestaría Presupuestaría
Memorando
Analista de Con la certificación presupuestaría recibida el
Generar el CUR donde se
6 Talento analista de talento humano Genera el CUR de
de pago adjunta el CUR
Humano pago en el sistema SPRYN
de pago
Solicitar vía
Analista de El analista de talento humano no procede con
telefónica la
7 Talento el trámite de la liquidación hasta tener todos
documentación
Humano los documentos necesarios
faltante
Analista de
Paralizar el Se paraliza el proceso de pago y el trámite se
8 Talento
proceso de pago envía al IESS
Humano
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8.2.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso de pago de Liquidaciones

Medida de Medición la 3223210101121111110107
de Medición
Medición
0
1 Pago de (Liquidaciones Porcentaje Dirección de Quipux Semestral
Liquidación pagadas/liquidaciones Administración
solicitadas) X 100 de Talento
Humano
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8.3 Subproceso de Subsidios
8.3.1. Ficha del subproceso de pago de Subsidios

3223210101121111110107
Subsidios 0
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.3
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Pagar a los trabajadores amparados bajo el código de trabajo los
rubros que tienen contemplados en su contratación colectiva.
DISPARADOR:
 Contrato colectivo
ENTRADAS:
 Nómina del personal que se acoge al contrato colectivo
 Reporte biométrico
 Numero de cargas familiares y años de antigüedad.
 Revisar el reporte biométrico
 Calcular el subsidio del trabajador
 Generar nómina de subsidios para el código de trabajo
Productos/Servicios  Memorando de solicitud de pago de subsidios

del Subproceso:
Subproceso:
8.3.2 Controles del subproceso de pago de subsidios
ARTÍCULO NORMATIVA
Contrato Colectivo, Clausula vigésima primera, vigésima segunda, vigésima
séptima
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8.3.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Subsidios
3223210101121111110107
0
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8.3.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Subsidios
3223210101121111110107
El analista de talento humano recibe

Revisar el reporte Analista de
un correo que contiene una tabla de
1 biométrico y Talento
actualizar nómina Humano base de datos con el número de días a
descontar al trabajador
Analista de Elaborar el cálculo de los valores a pagar al
Calcular el subsidio
2 Talento trabajador por alimentación, antigüedad y
del trabajador
Humano familiar.
El analista de talento humano después de
Ingresar los Analista de
realizar el cálculo por cada uno de los rubros a
3 valores a pagar en Talento
pagar ingresará la información al sistema
el sistema SPRYN Humano
SPRYN
Generar nómina
Analista de
de subsidios para Una vez ingresada la información en el sistema Nómina de
4 Talento
el código de SPRYN se genera la nómina subsidios
Humano
trabajo
Analista de
Imprimir Roles de El analista de talento humano imprime los
5 Talento
pago roles de pago generados por el sistema SPRYN
Humano
La Dirección Administrativa de Talento Memorando de
Humano solicita vía memorando la solicitud de
certificación presupuestaría a la Dirección certificación
Financiera presupuestaría
La Dirección Financiera revisa el Memorando y
Enviar certificación Analista
7 documentación adjunta y emite la certificación
presupuestaría Financiero
presupuestaría
Generar CUR de
8 Talento analista de talento humano procede a generar
pago
Humano el CUR de pago en el sistema SPRYN
Analista de La Dirección de Administración de talento Memorando de
9 Solicitar pago Talento Humano genera memorando a la Dirección solicitud de
Humano Financiera solicitando el pago. pago
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Página 23 de 69
8.3.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago Subsidios

Medida de Medición 3223210101121111110107
la Medición de Medición
1 Pago de Número de Número Dirección de 0 Semestral
subsidios trabajadores Administración
pagados de Talento
Humano
MIDUVI, 2016.
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Página 24 de 69
8.4 Subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios
8.4.1. Ficha del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios

3223210101121111110107
Remuneraciones y Salarios 0
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.4
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Pagar a los Funcionarios, servidores y trabajadores sus
remuneraciones contempladas en la LOSEP y Código de Trabajo.
DISPARADOR:
 Fin de mes
 Pagos de los beneficios de ley
ENTRADAS:
 Distributivo de personal
 Planillas de afiliación al IESS y préstamos solicitados al IESS
 Anticipos de sueldo
 Cotejar nómina con planilla
 Emitir la certificación presupuestaría
Productos/Servicios  Memorando mensual de solicitud de pago de remuneraciones y

del Subproceso: salarios.

Subproceso:
8.4.2 Controles del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios
ARTÍCULO NORMATIVA
23 literal b LOSEP
281 Código de Trabajo
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Página 25 de 69
8.4.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios
3223210101121111110107
0
8.4.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios
Analista de El analista de talento humano

Ingresar a la
1 Talento ingresará a la página del IESS para
página del IESS
Humano revisar la planilla de préstamos
Analista de
Imprimir planillas Después de revisar la información se procede a Planilla de
2 Talento
de préstamos imprimir las planillas préstamos
Humano
Revisar Analista de
Revisar los movimientos presupuestarios
3 movimientos Talento
(descuentos)de cada trabajador
presupuestarios Humano
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Página 26 de 69
de la asociación ,
supermaxi,
Génesis
Para ingresar los movimientos presupuestarios3223210101121111110107
Ingresar los
Analista de (descuentos), al sistema SPRYN, el analista de
0
movimientos
4 Talento talento humano genera un archivo de Excel en
presupuestarios al
Humano donde conste el descuento de cada trabajador
sistema SPRYN
detallado por monto y entidad
Generar nómina Analista de Nómina
Con las modificaciones ingresadas en el
5 en el sistema Talento generada en el
sistema SPRYN se procede a generar la nómina
SPRYN Humano sistema SPRYN
(verificar los
montos de
Una vez generada la nómina se la compara con
Analista de anticipos y
Cotejar nómina la planilla IESS para revisar que en los dos
6 Talento descuentos a
con planilla documentos conste el mismo número de
Humano cada persona
trabajadores y total de remuneraciones.
que labore en
la institución)
Analista de
7 Talento
Pago roles de pago generados por el sistema SPRYN
Humano
La Dirección Administrativa de Talento Memorando
Humano solicita vía memorando la solicitando la
Memorando
Emitir la La Dirección Financiera revisa el Memorando y
Analista emitiendo la
9 certificación documentación adjunta y emite la certificación
Financiero certificación
presupuestaría presupuestaría
presupuestaría
Generar CUR de
pago
La Dirección de Administración de talento Memorando de
11 Solicitar pago Humano genera memorando a la Dirección solicitud de
Financiera solicitando el pago. pago
Reportar a la
asociación ,
El analista de talento humano reporta vía mail
supermaxi,
12 los descuentos realizados a cada trabajador de
Génesis, los
las diferentes entidades
descuentos vía
mail
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Página 27 de 69
8.4.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago de Remuneraciones y

Salarios
3223210101121111110107
0
Medida de Medición la de
Medición Medición
1 Pago de (Funcionarios, Porcentaje Dirección de Quipux Semestral
Remuneraciones servidores y Administración
y Salarios trabajadores de Talento
pagados/Funcionarios, Humano
servidores y
trabajadores de la
institución)*100
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Página 28 de 69
8.5 Subproceso de pago de Fondos de Reserva
8.5.1 Ficha del subproceso de pago de Fondos de Reserva

3223210101121111110107
Fondos de Reserva 0
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.5
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Pagar a los funcionarios, servidores y trabajadores los fondos de
reserva una vez que cumplan el tiempo estipulado por la ley.
DISPARADOR:
 El personal debe permanecer 12 meses en la institución
ENTRADAS:
 Planilla de calificación de derechos de fondos de reserva.
 Generar planilla, reporte y revisar
 Generar un archivo de movimientos de acuerdo a la planilla
Productos/Servicios  Pago mensual de los fondos de reserva.

del Subproceso:
Subproceso:
8.5.2 Controles del subproceso de pago de Fondos de Reserva
ARTÍCULO NORMATIVA
99 LOSEP
211 Código de trabajo
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Página 29 de 69
8.5.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Fondos de Reserva
3223210101121111110107
0
8.5.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Fondos de Reserva
Analista de El analista de talento humano revisa la

Ingresar a la
1 Talento información de los fondos de reserva
página del IESS
Humano en la página del IESS
Analista de El analista de talento humano genera la
Generar planilla,
2 Talento planilla de los fondos de reserva en la página
reporte y revisar
Humano del IESS
Generar un archivo Analista de Con la planilla se procede a generar un archivo
3
de movimientos de Talento de movimientos (se acumule fondos de
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Página 30 de 69
acuerdo a la Humano reserva, pago mensualizado y nuevo

planilla beneficiario)
Ingresar la Analista de El analista de talento humano después de
4 información al Talento revisar la información la ingresará en el 3223210101121111110107
sistema SPRYN Humano sistema SPRYN 0
Generar nómina Analista de Una vez ingresada la información en el sistema Nómina de
5 de fondos de Talento SPRYN se genera la nómina de fondos de Fondos de
reserva Humano reserva Reserva
Analista de
6 Talento
Pago roles de pago generados por el sistema SPRYN
Humano
Humano solicita vía memorando la Solicitud de
certificación presupuestaría a la Dirección Certificación
Financiera Presupuestaría
Memorando de
Emitir la La Dirección Financiera revisa el Memorando y
Analista emisión de la
8 certificación documentación adjunta y emite la certificación
presupuestaría presupuestaría
presupuestaría
Director de Con la certificación presupuestaría recibida el
Generar CUR de
pago
Humano Financiera solicitando el pago. Pago
8.5.5.- Indicadores de gestión del subproceso Fondos de Reserva

1 Pago de (Número de Porcentaje Dirección de Quipux Semestral
Fondos de Funcionarios, Administración
reserva servidores y de Talento
trabajadores Humano
pagados/ Número
de Funcionarios,
servidores y
trabajadores de la
institución) X 100
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Página 31 de 69
8.6 Subproceso de Pago de pago de Jubilaciones Patronales
8.6.1 Ficha del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales

3223210101121111110107
Jubilaciones Patronales 0
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.6
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Pagar a los ex trabajadores amparados bajo el código de trabajo
el valor de su jubilación patronal.
DISPARADOR:
 Personal de código de trabajo que cumple 25 años de servicio en
la institución
ENTRADAS:
 Acta de finiquito
 Aviso de salida del IESS
 Acción de personal
 Generar nómina del personal jubilado en el sistema SPRYN
Productos/Servicios  Documentación para pagar a los ex trabajadores amparados

del Subproceso: bajo el código de trabajo el valor de su jubilación patronal.

Subproceso:
8.6.2 Controles del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales
ARTÍCULO NORMATIVA
216, 217 Código de Trabajo
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Página 32 de 69
8.6.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales
3223210101121111110107
0
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 33 de 69
8.6.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales
3223210101121111110107
Nómina del
personal del
Generar nómina
Analista de El analista de talento humano ingresa código de
del personal
1 Talento al sistema SPRYN y procede a generar trabajo que
jubilado en el
Humano la nómina cumple 25 años
sistema SPRYN
en la
institución
Analista de El analista de talento humano imprime los
Imprimir Roles de
2 Talento roles de pago generados por el sistema
Pago
Humano SPRYN
Memorando
Emitir la La Dirección Financiera revisa el Memorando
4 certificación y documentación adjunta y emite la
presupuestaría certificación presupuestaría
presupuestaría
Generar CUR de
5 Talento analista de talento humano procede a
pago
Humano generar el CUR de pago en el sistema SPRYN
Analista de La Dirección de Administración de talento Memorando
6 Solicitar pago Talento Humano genera memorando a la Dirección solicitando el
8.6.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago de Jubilaciones Patronales

1 Pago de (Trabajadores Porcentaje Dirección de Quipux Semestral
Jubilaciones pagados/ Número Administración
de trabajadores de Talento
que cumplen los Humano
requisitos para el
pago de la
jubilación patronal)
X 100
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Página 34 de 69
8.7 Subproceso de pago de Honorarios
8.7.1 Ficha del subproceso de pago de Honorarios

3223210101121111110107
Honorarios 0
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.7
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Pagar a los Funcionarios y servidores que ingresan a mediados de
mes su honorario proporcional por los días trabajados dentro de
la institución.
DISPARADOR:
 Nueva contratación de personal que ingresa pasado el primer día
laboral del mes
ENTRADAS:
 Contratos de nuevo personal firmados
 Certificación presupuestaria
 Receptar ingreso de personal pasado el segundo día laboral del mes
 Generar reforma de ingreso al distributivo en el sistema SPRYN
 Generar nómina de honorarios
Productos/Servicios  Documentación para pagar a los Funcionarios y servidores que

del Subproceso: ingresan a mediados de mes su honorario proporcional por los
días trabajados dentro de la institución.

Subproceso:
8.7.2 Controles del subproceso de pago de Honorarios
ARTÍCULO NORMATIVA
108 LOSEP
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 35 de 69
8.7.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Honorarios
3223210101121111110107
0
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 36 de 69
8.7.4 Matriz aclaratoria subproceso de pago de Honorarios
3223210101121111110107
Receptar ingreso El analista de talento humano Memorando en
de personal Analista de el cual se
revisará que en el memorando de
1 pasado el Talento revisará los
segundo día ingreso conste la certificación movimientos de
Humano
laboral del mes presupuestaría. personal
Generar reforma
Analista de Con la certificación presupuestaría el analista
de ingreso al
2 Talento de talento humano genera la reforma en el
distributivo en el
Humano distributivo
sistema SPRYN
Revisar reforma
Analista Revisar y validar la información en el sistema
3 en el sistema
Financiera SPRYN
SPRYN
Analista de
Generar nómina Una vez revisada la información se procede a
4 Talento
de honorarios generar la nómina de honorarios
Humano
Generar CUR de
5 Talento analista de talento humano procede a
pago
Humano generar el CUR de pago en el sistema SPRYN
Director de La Dirección de Administración de talento
Memorando de
6 Solicitar pago Talento Humano genera memorando a la Dirección
solicitud de pago
Humano Financiera solicitando el pago.
8.7.5.- Indicadores de gestión de pago de Honorarios

1 Pago de (Número de Porcentaje Dirección de Novedades Semestral
Honorarios honorarios Administración mensuales
pagados/Número de Talento de ingresos
de Funcionarios o Humano de personal
servidores que
ingresan a
mediados de mes) X
100
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 37 de 69
8.8 Subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones
8.8.1. Ficha del subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones

3223210101121111110107
0
Encargos y Subrogaciones
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.8
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Pagar a los Funcionarios y servidores el encargo o subrogación de
los días que ocupó el puesto de nivel jerárquico superior.
DISPARADOR:
 Salida, vacaciones, permisos de nivel jerárquico superior
ENTRADAS:
 Acción de personal de encargo o subrogación.
 Revisar cuadro de novedades de personal
 Determinar el Número de funcionarios que han subrogado o
tienen encargo
Productos/Servicios  Documentación aprobada y revisada para solicitar el pago a los

del Subproceso: Funcionarios y servidores el encargo o subrogación de los días
que ocupó el puesto de nivel jerárquico superior.

Subproceso:
8.8.2 Controles del subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones
ARTÍCULO NORMATIVA
126 y 127 LOSEP
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 38 de 69
8.8.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones
3223210101121111110107
0
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 39 de 69
8.8.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Encargos y Subrogaciones
3223210101121111110107
Revisar cuadro Memorando en

de El analista de talento humano revisa
de novedades de Analista donde se revisa
1 personal Talento los encargos o subrogaciones
los movimiento
Humano mensuales de personal
Determinar el
Número de Analista de Se procede a revisar la acción de personal en
2 funcionarios que Talento donde deberán constar las subrogaciones y
han subrogado o Humano encargos que se han dispuesto en el mes.
tienen encargo
Analista de
Calcular el valor a Con la acción de personal se procede a calcular
3 Talento
pagar los valores a pagar al funcionario.
Humano
Analista de
Ingresar valores al El analista de talento humano ingresa los
4 Talento
sistema SPRYN valores a apagar en el sistema SPRYN
Humano
Analista de Nómina
Una vez ingresada la información en el sistema
5 Generar nómina Talento generada en el
SPRYN se genera la nómina
Humano sistema
Analista de
Imprimir roles de El analista de talento humano imprime los
6 Talento
pago roles de pago generados por el sistema SPRYN
Humano
certificación presupuestaría a la Direccióncertificación
Memorando
Emitir certificación Analista emitiendo la
presupuestaria Financiero certificación
presupuestaría
presupuestaría
Generar CUR de
pago
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 40 de 69
8.8.5.- Indicadores de gestión de pago de Encargos y Subrogaciones

Medida de Medición la 3223210101121111110107
de Medición
Medición0
1 Pago de (Número de Porcentaje Dirección de Quipux y Semestral
Encargos encargos Talento acciones de
pagados/Número Humano personal
de funcionarios y
servidores
encargados) X 100
2 Pago de (Número de Porcentaje Dirección de Quipux y Semestral
Subrogaciones subrogaciones Talento acciones de
pagadas/Número Humano persona
de funcionarios y
servidores
subrogantes)x100
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 41 de 69
8.9. Subproceso de pago de Gastos por Residencia
8.9.1 Ficha del subproceso de pago de Gastos por Residencia

3223210101121111110107
Gastos por Residencia 0
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.9
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Pagar a los funcionarios el monto aprobado por la ley, por el
concepto de gastos por residencia.
DISPARADOR:
 Ingreso de personal que no reside en la misma ciudad que labora
ENTRADAS:
 Declaración juramentada del lugar de residencia
 Autorización de la autoridad nominadora para el pago de gastos
por residencia
 Solicitar pago de gastos por residencia
 Notificar la entrega de documentos de comprobación del lugar
de residencia al funcionario
Productos/Servicios  Documentación para pagar a los funcionarios el monto aprobado

del Subproceso: por la ley, por el concepto de gastos por residencia.
Responsable del  Director (a) Administrativo de Talento Humano

Subproceso:
8.9.2 Controles del subproceso de pago de Gatos por Residencia
ARTÍCULO NORMATIVA
124 LOSEP, art, 124
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 42 de 69
8.9.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Gastos por Residencia
3223210101121111110107
0
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 43 de 69
8.9.4 Matriz aclaratoria subproceso de pago de Gastos por Residencia
3223210101121111110107
Solicitar
Memorando de
autorización Analista de El funcionario hará la solicitud de pago de
solicitud de pago
1 para el pago de Talento gastos por residencia a la máxima
de gastos por
gastos por Humano autoridad
residencia
residencia
Analista de Una vez aprobada la solicitud por la
Revisar la
2 Talento máxima autoridad el analista de talento
solicitud
Humano humano procede a revisar la solicitud
Notificar la
entrega de
documentos de Analista de Notificar la entrega de documentos de
3 comprobación Talento comprobación del lugar de residencia al
del lugar de Humano funcionario
residencia al
funcionario
Verificar
Analista de El analista de talento humano debe verificar
físicamente el
4 Talento físicamente el lugar de residencia del
lugar de
Humano funcionario
residencia
La Dirección Administrativa de TalentoMemorando de
certificación presupuestaría a la Dirección
certificación
Memorando
Emitir la La Dirección Financiera revisa el
6 certificación Memorando y documentación adjunta y
presupuestaría emite la certificación presupuestaría
presupuestaría
Con la certificación presupuestaría recibida
Analista de
Generar CUR de el analista de talento humano procede a
7 Talento
pago generar el CUR de pago en el sistema
Humano
SPRYN
Director de La Dirección de Administración de talento
Memorando de
8 Solicitar pago Talento Humano genera memorando a la Dirección
solicitud de pago
Humano Financiera solicitando el pago.
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 44 de 69
8.9.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago de Gastos por Residencia
N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Responsable Fuente de3223210101121111110107

Frecuencia
0
1 Pago de (Número de Porcentaje Dirección de Quipux Semestral
Gastos por funcionarios Administración
Residencia pagados/Número de Talento
de funcionarios que Humano
solicitan el pago de
gastos por
residencia) X 100
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 45 de 69
8.10 Subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo
8.10.1 Ficha del subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo

3223210101121111110107
Décimo Tercer y Cuarto Sueldo 0
Subproceso:
Código del
CGAF-DATH-H.4.3.10
Subproceso:
PROPÓSITO:
Descripción:
 Pagar a los Funcionarios, servidores y trabajadores sus Décimos
Terceros y Décimos Cuartos sueldos, contempladas en la LOSEP y
Código de Trabajo.
DISPARADOR:
 Fechas de pago que estipula la ley
ENTRADAS:
 Fecha de contratación o ingreso de personal
 Revisar el cuadro de novedades de personal
 Generar nómina de los décimos mensualizados
Productos/Servicios  Documentación y cálculo para pagar a los Funcionarios,

del Subproceso: servidores y trabajadores sus Décimos Terceros y Décimos
Cuartos sueldos, contempladas en la LOSEP y Código de Trabajo.
Responsable del  Director (a) Administrativo de Talento Humano

Subproceso:
8.10.2 Controles del subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo
ARTÍCULO NORMATIVA
97, 98 LOSEP pago anual
21, 22, 60, 61 Ley Orgánica de Justicia Laboral
111,113 Código de Trabajo
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 46 de 69
8.10.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo
3223210101121111110107
0
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 47 de 69
8.10.4 Matriz aclaratoria subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto Sueldo
3223210101121111110107
El analista de talento humano revisará el
Revisar el memorando de cuadro de novedades de Memorando de
Analista de
cuadro de personal tomando en cuenta los ingresos, cuadro de
1 Talento
novedades de salidas y aumento o disminución de novedades de
Humano
personal remuneración de personal que labora en la personal
institución.
Revisar el
formulario en El analista de talento humano procede a
Analista de
donde se revisar el formulario de forma de pago de los
2 Talento
parametriza el décimos en el cual parametrizará el cobro de
Humano
cobro del los décimos en el sistema SPRYN.
funcionario
Ingresar
Analista de Una vez parametrizado el cobro mensual del
información en
3 Talento funcionario, servidor y trabajador se procede a
el sistema
Humano ingresar la información en el sistema SPRYN
SPRYN
Generar
Analista de Nómina de
nómina de los Con la información ingresada en el sistema
4 Talento décimos
décimos SPRYN se procede a generar la nómina
Humano mensualizados
mensualizados
Analista de
Imprimir roles El analista de talento humano imprime los
5 Talento
de pago roles de pago generados por el sistema SPRYN
Humano
6 Certificación Talento
Memorando
Certificación Director emitiendo la
Presupuestaría Financiero certificación
presupuestaría
presupuestaría
Generar CUR
de pago
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 48 de 69
Una vez parametrizada la forma de cobro

Determinar el Analista de
acumulado del funcionario, servidor y
10 pago Talento
trabajador se procede a ingresar al sistema
acumulado Humano
SPRYN 3223210101121111110107
Determinar en 0
base a la
¿Si el pago es Décimo Tercer Sueldo?
nómina los Analista de
El analista de talento humano procede a
11 valores Talento
calcular los valores acumulados en el período
acumulados en Humano
de pago.
el período de
pago
Determinar en
base a la ¿Si el pago es Décimo Cuarto Sueldo?
Analista de
nómina el El analista de talento humano procede a
12 Talento
número de calcular en base a nómina el número de meses
Humano
meses y días a y días a pagar al funcionario.
pagar
Ingresar la
El analista de talento humano después de
información Analista de
calcular la información del valor a pagar del
13 calculada en Talento
Décimo Tercer y Cuarto Sueldo, procede a
nómina en el Humano
ingresarla al sistema SPRYN
sistema SPRYN
Generar
Una vez ingresada la información al sistema
nómina del Analista de Nómina de
SPRYN se procede a generar la nómina del
14 Décimo Tercer Talento décimos
Décimo Tercer y Cuarto Sueldo y el proceso
y Décimo y Humano acumulados
sigue su curso al punto 5 hasta el punto 9.
Cuarto Sueldo
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 49 de 69
8.10.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto

Sueldo
Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Responsable 3223210101121111110107

Fuente de Frecuencia
N°
Medida de Medición la 0 de Medición
Medición
1 Pago de (Número de Porcentaje Dirección de Roles de Semestral
Décimo funcionarios Administración Pago
Tercer Sueldo pagados/Número de Talento
mensualizado de funcionarios de Humano
la Institución)*100
Cuarto pagados/Número de Talento
Sueldo de funcionarios de Humano
mensualizado la Institución)*100
Tercer Sueldo pagados/Número de Talento
acumulado de funcionarios de Humano
la Institución)*100
Cuarto pagados/Número de Talento
Sueldo de funcionarios de Humano
acumulado la Institución)*100
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
Página 50 de 69
9.- Anexos
9.1 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Horas Extras.
TIPO DE PROCESO: 3223210101121111110107
Adjetivo
FICHA DE PROCESO / FECHA: 0
31/05/2016
SUBPROCESO CÓDIGO:
VERSIÓN:
H.4.4
1.0
MACROPROCESO COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROCESO Gestión interna de remuneración y nómina
SUBPROCESO Horas Extra
OBJETIVO DEL PROCESO / SUBPROCESO
Pagar a los servidores y trabajadores las horas laboradas fuera de la jornada normal de trabajo
ALCANCE DEL PROCESO / SUBPROCESO
El proceso inicia con la solicitud para laborar fuera del horario normal de trabajo a la máxima autoridad, hasta poder calcular y pagar los valores de horas
extras.
DISPARADOR
Planificación mensual para laborar horas extras de la unidad requirente
PROVEEDORES ENTRADAS CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA
Dirección de Administración de Talento Humano Memorando con la solicitud para laborar horas extras
CLIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS DEL PROCESO (SALIDAS) CÓDIGO PROCESO DE REFERENCIA

Memorando de solicitud de pago revisada y aprobada
por el analista de talento humano para proceder con la
Servidores y trabajadores del MIDUVI
continuidad del subproceso de pago en la Dirección
Financiera
RECURSOS
HUMANOS FISICOS TECNOLÓGICOS
Analista de Talento Humano Computadoras Hardware de la Institución
Analista Financiero Teléfonos Software de la institución
Director de Talento Humano Escritorios Sistema de Finanzas
Director Financiero Sistema del IESS
Director Area Requiriente
CONTROLES / BASE NORMATIVA / INSTRUCTIVOS
LOSEP art, 114
Código de trabajo art, 55
REGISTROS
DENOMINACIÓN Código
Memorando de requerimiento del pago de horas extras
Memorando de solicitud de la certificación presupuestaría
Memorando de emisión de la certificación presupuestaría
Memorando de soliciud de pago
INDICADORES
DENOMINACIÓN FORMULA DE CÁLCULO
Pago de horas extras/Solicitudes de pago de horas
Pago de hora extra
extras
TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Interno

RESPONSABLE DEL PROCESO Jaime Dominguez PROCESO Operación
TIEMPO DE CLICLO
LINEA BASE 0 (según GPR)
(DIAS)
FECHA DE
PROCESO CERTIFICADO NO
CERTIFICACIÓN
Elaborado por: Héctor Salazar Revisado por: Ing. Silvia Gómez Aprobado por: Ing. Romina Andrade
Fecha: 31/05/2016 Fecha: 31/05/2016 Fecha:
INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2
LINEA BASE
META 80% 80%
RESPONSABLE DE MEDICIÓN Dirección de Talento Humano Dirección de Talento Humano
FRECUENCIA DE CALCULO Semestral Semestral

FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
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0
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
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9.2 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Liquidaciones

TIPO DE PROCESO: Adjetivo
FICHA DE PROCESO / FECHA: 31/05/2016
SUBPROCESO CÓDIGO:
VERSIÓN:
H.4.7
3223210101121111110107
1.0
MACROPROCESO COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 0
SUBPROCESO Liquidaciones
Pagar a todo ex servidor la liquidación de haberes a la que tiene derecho
El proceso inicia con la desvinculación del personal que labora en la institución hasta pagar la liquidación de haberes a la que tiene derecho
DISPARADOR
Desvinculación de personal de la institución
Terminación de contrato, Acciones de personal,

Dirección Administrativa de Talento Humano
Memorando de Renuncias
Documentación revisada, validada para que la dirección

Ex servidores de la institución
financiera continúe con el pago de la liquidación.
RECURSOS
Analista Financiero Teléfonos Software de la institución
Director de Talento Humano Escritorios Sistemas de Finanzas
Director Financiero

Reglmaneto a la LOSEP, art, 102, 110, 111
REGISTROS
Memorando de Renuncia
Memorando de solicitud de Certificación Presupuestaría
Memorando de emisión de Certificación Presupuestaría
Memorando donde se adjunta el CUR de pago
INDICADORES
Pgo de liquidación Liquidaciones pagadas/liquidaciones solicitadas
TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Externo

RESPONSABLE DEL PROCESO Iris Cuesta, Jaime Domínguez PROCESO Operación
TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
Elaborado por: Héctor Salazar Revisado por: Ing. Silvia Gómez Aprobado por: Romina Andrade
LINEA BASE
META 90%
RESPONSABLE DE MEDICIÓN Dirección de Talento Humano
FRECUENCIA DE CALCULO Semestral

FUENTE PARA CALCULO Quipus
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0
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Versión: 1
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9.3 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Subsidios

SUBPROCESO CÓDIGO:
VERSIÓN:
H.4.6
1.0
3223210101121111110107
SUBPROCESO Subsidios
Pagar a los trabajadores amparados bajo el código de trabajo los rubros que tienen contemplados en su contratación colectiva.
El proceso inicia con la revisión del reporte del biométrico, número de cargas familiares y número de años de antiguedad de los trabajadores de la institución
hasta solicitar su respectivo pago de acuerdo con sus derechos contemplados en la contratación colectiva
DISPARADOR
Contrato colectivo
Nómina del personal que se acoge al contrato colectivo,

Reporte biométrico, Numero de cargas familiares y años
de antigüedad.
Trabajadores amparados bajo el código de trabajo Memorando de solicitud de pago de subsidios
RECURSOS
Analista de la Dirección Financiera Teléfonos Software de la institución
Director Financiero Escritorios Sistemas de Finanzas
Director de Talento Humano

Contrato Colectivo, Clausula vigésima primera, vigésima segunda, vigésima séptima
REGISTROS
Memorando de solicitud de certificación presupuestaría
Nómina de subsidios
Memorando de solicitud de pago
INDICADORES
Pago de subsidios Número de trabajadores pagados

RESPONSABLE DEL PROCESO Jaime Domínguez PROCESO Operación
TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META 100%

FUENTE PARA CALCULO
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0
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Versión: 1
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9.4 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Remuneraciones y

Salarios
FICHA DE PROCESO / FECHA:
3223210101121111110107
01/06/2016
SUBPROCESO CÓDIGO: 0H.4.3
VERSIÓN: 1.0
SUBPROCESO Pago de Remuneraciones y Salarios
Pagar a los Funcionarios, servidores y trabajadores sus remuneraciones contempladas en la LOSEP y Código de Trabajo.
El proceso inicia con la revisión del memorando de movimientos de personal hasta cumplir con su respectivo pago de acuerdo con sus derechos
contemplados en las leyes que los rigen.
DISPARADOR
Fin de mes, Pagos de los beneficios de ley
Distributivo de personal, Planillas y préstamos

solicitados al IESS, Anticipos de sueldo

Memorando mensual de solicitud de pago de
Funcionarios, servidores y trabajadores de la institución
remuneraciones y salarios.
RECURSOS

LOSEP, art 23 literal b)
Código de Trabajo, art 281
REGISTROS
Planilla de présatmos
Nómina generada en el sistema SPRYN
Memorando solicitando la certificación presupuestaría
Memorando emitiendo la certificación presupuestaría
INDICADORES
Funcionarios, servidores y trabajadores
Pago de Remuneraciones y Salarios pagados/Funcionarios, servidores y trabajadores de la
institución

RESPONSABLE DEL PROCESO Jaime Dominguez PROCESO Operación
TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
Elaborado por: Héctor Salazar Revisado por: Ing. Silvia Gomez Aprobado por: Romina Andrade
LINEA BASE
META 100%

FUENTE PARA CALCULO
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Versión: 1
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0
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Versión: 1
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9.5 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Fondos de Reserva

SUBPROCESO CÓDIGO:
VERSIÓN:
3223210101121111110107
H.4.3
1.0
0
SUBPROCESO Fondos de Reserva
Pagar a los funcionarios, servidores y trabajadores los fondos de reserva una vez que cumplan el tiempo estipulado por la ley.

El proceso inicia con generar la planilla IESS, de los funcionarios, servidores y trabajadores que tienen derecho al cobro de los fondos de reserva hasta
generar la solicitud de pago
DISPARADOR
Dirección Administrativa de Talento Humano Planilla de calificación de derechos de fondos de
Funcionarios, servidores y trabajadores Pago mensual de los fondos de reserva
RECURSOS

LOSEP, art, 99
Código de trabajo, art, 211
REGISTROS
Nómina de Fondos de Reserva
Memorando de Solicitud de Certificación Presupuestaría
Memorando de emisión de la certificación presupuestaría
Memorando de solicitud de Pago
INDICADORES
Número de Funcionarios, servidores y trabajadores
Pago de Fondos de reserva
pagados/ Número de Funcionarios, servidores y

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META 100%

FUENTE PARA CALCULO
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Versión: 1
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9.6 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Jubilaciones Patronales

SUBPROCESO CÓDIGO:
VERSIÓN:
H.4.3
1.0
3223210101121111110107
SUBPROCESO Jubilaciones
Pagar a los ex trabajadores amparados bajo el código de trabajo el valor de su jubilación patronal.

El proceso inicia generando la nómina de jubilaciones en el sistema SPRYN a los trabajadores que cumplieron con los parámetros hasta llegar al cobro de la
jubilación patronal
DISPARADOR
Acta de finiquito, Aviso de salida del IESS, Acción de

personal

Documentación para pagar a los ex trabajadores
Trabajadores amparados bajo el código de trabajo amparados bajo el código de trabajo el valor de su
jubilación patronal.
RECURSOS
Director Financiero

Código de Trabajo art, 216 y 217
REGISTROS
Nómina del personal Jubilada
Memorando solicitando el pago
INDICADORES
Trabajadores pagados/ Número de trabajadores que
Pago de Jubilaciones
cumplen los requisitos para el pago de la jubilación
TIPO DEL PROCESO Procesos Adjetivos TIPO DE CLIENTE Externo

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META 100%

FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2016.
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0
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Versión: 1
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9.7 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Honorarios

SUBPROCESO CÓDIGO:
VERSIÓN:
H.4.3
1.0
3223210101121111110107
SUBPROCESO Honorarios
Pagar a los Funcionarios y servidores que ingresan a mediados de mes su honorario proporcional por los días trabajados dentro de la institución.

El proceso inicia con la revisión del memorando de movimientos de personal hasta determinar el pago correspondiente a los Funcionarios y servidores que
ingresaron a mediados de mes.
DISPARADOR
Nueva contratación de personal que ingresa pasado el primer día laboral del mes
Contratos de nuevo personal firmados, Certificación

presupuestaria, Acciones de personal

Documentación para pagar a los Funcionarios y
servidores que ingresan a mediados de mes su honorario
Funcionarios y Servidores de la institución
proporcional por los días trabajados dentro de la
institución.
RECURSOS
Sistema del IESS

LOSEP, art, 108
REGISTROS
Memorando en el cual se revisará los movientos de personal
INDICADORES
Número de honorarios pagados/Número de
Pago de Honorarios
Funcionarios o servidores que ingresan a mediados de

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META 100%

FUENTE PARA CALCULO
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Versión: 1
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Versión: 1
Página 64 de 69
9.8 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Encargos y

Subrogaciones
FICHA DE PROCESO / FECHA:
3223210101121111110107
01/06/2016
0
SUBPROCESO CÓDIGO:
VERSIÓN:
H.4.6
1.0
SUBPROCESO Pago de Encargos y Subrogaciones
Pagar a los Funcionarios y servidores el encargo o subrogación de los días que ocupó el puesto de nivel jerárquico superior.
El proceso inicia con la revisión del memorando de movimientos de personal hasta poder calcular y pagar los valores proporcionales por los días de su
encargo o subrogación al puesto de nivel jerárquico superior.
DISPARADOR
Salida, vacaciones, permisos de nivel jerárquico superior
Dirección Administrativa de Talento Humano Acción de personal de encargo o subrogación.
Documentación aprobada y revisada para solicitar el

Funcionarios y servidores de la institución pago a los Funcionarios y servidores el encargo o
subrogación de los días que ocupó el puesto de nivel
RECURSOS
Escritorios Sistemas del IESS
Sistemas de Finanzas

LOSEP, art 126 y 127
REGISTROS
Memorando en donde se revisa los movimiento de personal
Nómina generada en el sistema
INDICADORES
Número de encargos pagados/Número de funcionarios
Pago de encargos
y servidores encargados
Número de subrogaciones pagadas/Número de
Pago de subrogaciones
funcionarios y servidores subrogantes.

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
01/06/2016 Fecha: 01/06/2016 Fecha:
LINEA BASE
META 100% 100%
FRECUENCIA DE CALCULO Semestral Semestral

FUENTE PARA CALCULO
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Versión: 1
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0
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Versión: 1
Página 66 de 69
9.9. Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Gastos por Residencia
SUBPROCESO CÓDIGO:
VERSIÓN:
H.4.3
3223210101121111110107
1.0
SUBPROCESO Gastos por Residencia
Pagar a los funcionarios el monto aprobado por la ley, por el concepto de gastos por residencia.

El proceso inicia con la solicitud de pago de gastos por residencia por parte del funcionario a la máxima autoridad hasta obtener el pago de acuerdo a la ley
que lo ampara
DISPARADOR
Ingreso de personal que no reside en la misma ciudad que labora

Declaración juramentada del lugar de residencia,
Autorización de la autoridad nominadora para el pago
de gastos por residencia

Documentación para pagar a los funcionarios el monto
Funcionarios de la institución aprobado por la ley, por el concepto de gastos por
residencia.
RECURSOS
Máxima Autoridad Escritorios Sistemas de Finanzas
Director de Talento Humano
Director Financiero
LOSEP, art, 124
REGISTROS
Memorando de solicitud de pago de gastos por residencia
Memorando de solicitud de certificación presupuestaría
INDICADORES
Número de funcionarios pagados/Número de
Pago de gastos por residencia
funcionarios que solicitan el pago de gastos por

RESPONSABLE DEL PROCESO Jaime Domínguez, Iris Cuesta PROCESO Operación
TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
LINEA BASE
META 100%

FUENTE PARA CALCULO
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0
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
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9.10 Ficha técnica y diagrama del Subproceso de pago de Décimo Tercer y Cuarto
Sueldo
3223210101121111110107
SUBPROCESO CÓDIGO:
VERSIÓN:
H.4.3
1.0
0
SUBPROCESO Pago de Décimo Tercer y Décimo Cuarto Sueldo
Pagar a los Funcionarios, servidores y trabajadores sus Décimos Terceros y Décimos Cuartos sueldos, contempladas en la LOSEP y Código de Trabajo.
El proceso inicia con la revisión del memorando de movimientos de personal hasta cumplir con su respectivo pago de acuerdo con sus derechos
contemplados en las leyes que los rigen.
DISPARADOR
Fechas de pago que estipula la ley
Dirección Administrativa de Talento Humano Fecha de contratación o ingreso de personal
Documentación y cálculo para pagar a los Funcionarios,

servidores y trabajadores sus Décimos Terceros y
Funcionarios, servidores y trabajadores de la institución
Décimos Cuartos sueldos, contempladas en la LOSEP y
Código de Trabajo.
RECURSOS

(LOSEP, art 97, 98 pago anual),(Ley Orgánica de Justicia Laboral, art, 21, 22, 60, 61)
Código de Trabajo, art 111,113
REGISTROS
Memorando de movimientos de personal
Nómina generada en el sistema SPRYN de los décimos mensualizados
Nómina generada en el sistema SPRYN de los décimos acumulados
INDICADORES
Pago de Décimo Tercer Sueldo mensualizado (Número de funcionarios pagados/Número de
Pago de Décimo Cuarto Sueldo mensualizado (Número de funcionarios pagados/Número de
Pago de Décimo Tercer Sueldo acumulado (Número de funcionarios pagados/Número de
Pago de Décimo Cuarto Sueldo acumulado (Número de funcionarios pagados/Número de

TIEMPO DE CLICLO
(DIAS)
FECHA DE
CERTIFICACIÓN
INDICADOR No. 1 INDICADOR No. 2 INDICADOR No. 3 INDICADOR No. 4
LINEA BASE
META 80% 80% 80% 80%
Dirección de Talento Dirección de

Humano Talento Humano
FRECUENCIA DE CALCULO Semestral Semestral Semestral Semestral
FUENTE PARA CALCULO
MIDUVI, 2016.
Versión: 1
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MIDUVI, 2016.

Manual de Proceso de Nomina y Roles de Pago

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Manual de Proceso de Nomina y Roles de Pago

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MANUAL DE PROCESO DE NÓMINA Y ROLES DE

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Versión 1.0, Revisión 1.0

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su

8.3.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Subsidios ............................................. 22

8.8.5.- Indicadores de gestión de pago de Encargos y Subrogaciones ............................... 40

PROCESO DE NÓMINA Y ROLES DE PAGO

1.2 Objetivos específicos

 Analista de Talento Humano

4.- Glosario de Términos y Abreviaturas

Remuneraciones y Salarios Es el estipendio monetario que tiene derecho el funcionario, servidor y

5.- Lineamientos y Políticas del Proceso

 Los cálculos de los pagos mensuales y anuales de las remuneraciones, salarios,

 El distributivo de personal y mecanismos de control deberán estar actualizados.

 Los requerimientos de pagos, documentación solicitada y entregada, se lo

6.- Información Básica del Proceso

6.1 Ficha del Proceso 3223210101121111110107

8. Pago de Encargos y Subrogaciones

 Documentación revisada, validada para que la dirección

 Memorando de solicitud de pago de subsidios

 Memorando mensual de solicitud de pago de remuneraciones y

 Pago mensual de los fondos de reserva.

 Documentación para pagar a los ex trabajadores amparados

 Documentación aprobada y revisada para solicitar el pago a los

 Documentación y cálculo para pagar a los Funcionarios,

Tipo de Proceso:  Adjetivo

Responsable del  Director (a) de Administración de Talento Humano

Marco Legal: ARTÍCULO NORMATIVA

7.- Mapa de Interrelación de los Procesos

8.- Descripción de los Subprocesos

8.1 Subproceso de pago de Horas Extras. 3223210101121111110107

Productos/Servicios  Memorando de solicitud de pago revisada y aprobada por el

Responsable del  Director (a) de Administración de Talento Humano

8.1.2 Controles del subproceso de pago de Horas Extras

ARTÍCULO NORMATIVA 3223210101121111110107

8.1.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Horas Extras

8.1.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Horas Extras

No. Actividad Rol Descripción Documento

8.1.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago Horas Extras

8.2 Subproceso de pago de Liquidaciones

8.2.1 Ficha del subproceso de pago de Liquidaciones

Productos/Servicios  Documentación revisada, validada para que la dirección

Responsable del  Director (a) de Administración de Talento Humano

8.2.2 Controles del subproceso de pago Liquidaciones

8.2.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Liquidaciones

8.2.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Liquidaciones

8.2.5.- Indicadores de Gestión del Subproceso de pago de Liquidaciones

N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Responsable Fuente de Frecuencia

8.3 Subproceso de Subsidios

8.3.1. Ficha del subproceso de pago de Subsidios

Productos/Servicios  Memorando de solicitud de pago de subsidios

8.3.2 Controles del subproceso de pago de subsidios

8.3.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Subsidios

8.3.4 Matriz aclaratoria del subproceso de pago de Subsidios

El analista de talento humano recibe

8.3.5.- Indicadores de gestión del subproceso de pago Subsidios

N° Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Responsable Fuente de Frecuencia

8.4 Subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios

8.4.1. Ficha del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios

Productos/Servicios  Memorando mensual de solicitud de pago de remuneraciones y

Responsable del  Director (a) de Administración de Talento Humano

8.4.2 Controles del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios

8.4.3 Diagrama de flujo del subproceso de pago de Remuneraciones y Salarios