Caso de Estudio - Kitchen Tech

KITCHEN TECH
Documentación de OH&S MS
Manual de SSO Kitchen Tech Bureau Veritas Certification
Documento 01
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional
Feb’18 CQI-IRCA Certificado PR357: ISO 45001:2018 (SGSSO) Curso Formación Auditor Líder (Curso ID:1911)
CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO 2
PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 3
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO 4
4.2 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE
5
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE
6
RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 6
4.3.3 OBJETIVOS DE SSO 6
4.3.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN 6
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 7
4.4.2 COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y TOMA DE
7
CONCIENCIA
4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA 8
4.4.4 DOCUMENTACIÓN 9
4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 9
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 10
4.4.7 EMERGENCIAS 10
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 11
4.5.2 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES 11
4.5.3 REGISTROS Y GESTIÓN DE REGISTROS 12
4.5.4 PROGRAMA DE AUDITORÍA 12
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 13
ORGANIGRAMA 15
PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Kitchen Tech S.L. es una empresa de tamaño medio situada en la Col. Industrial Vallejo.
La compañía fue formada de la fusión de Abrelatas Rondeños, S.A. y La Malagueña de
Utensilios de Cocina en 1961. Suministramos utensilios de cocina para el mercado
doméstico en México. Nuestros productos estrella son los abrelatas y los abrebotellas.
La compañía emplea actualmente a 150 empleados, como parte de la plantilla de

antigüedad (próximos a la jubilación) y jóvenes empleados con sus estudios recién
terminados.
Los procesos empleados en Kitchen Tech son:
Prensas de acero de bobina

Torneado automático del acero
Resistencia y soldadura por puntos
Pintura en polvo electroestática
Ensamblado / embalado
La presión de los clientes está forzando a Kitchen Tech a formalizar su sistema de gestión
de calidad y, por lo tanto, estamos en el proceso de desarrollar un sistema de gestión de
calidad según la norma ISO 9001.
Alcance del Sistema de Gestión de SSO
Como muchas pequeñas empresas de fabricación, Kitchen Tech tiene un razonable

historial de seguridad y salud. Sin embargo, un aumento en el número de accidentes y
lesiones (principalmente cortes graves y lesiones de espalda) desde 1990 nos ha llevado
a que demos prioridad la seguridad y la salud de nuestra mano de obra en nuestros
objetivos de gestión. En 1998, se tomó la decisión de adoptar la norma de seguridad y
salud ocupacional de BUREAU VERITAS CERTIFICATION SafetyCert® para desarrollar
un enfoque dirigido a la gestión de la seguridad y la salud. En línea con los recientes
desarrollos en los sistemas de gestión de SSO, hemos actualizado este sistema para
cumplir con los requisitos de la Norma ISO 45001:2018.
Por lo tanto, el alcance de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional cubre todas nuestras actividades, productos y servicios. El alcance de
nuestro sistema se puede definir como "Fabricación de utensilios de cocina".
Consideramos esta norma como un excelente marco que nos permite ir más allá de la
implementación de controles de seguridad y salud, hacia un sistema de mejora continua.
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO
Este manual del Sistema de Gestión de SSO describe los componentes del sistema de
gestión de SSO y, donde es apropiado, brinda orientación a la documentación
relacionada.
El diseño del manual sigue la numeración de la norma ISO 45001 para mayor claridad y
facilidad de referencia cruzada.
4.2 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
La dirección de la empresa considera la seguridad y salud en el trabajo como la más alta

prioridad y está comprometida con la prevención de accidentes y enfermedades.
Con este fin, hemos establecido un sistema de gestión que opera todos los procesos
necesarios para identificar peligros e implementar las medidas de control necesarias para
reducir los riesgos a un nivel aceptable.
Nos comprometemos a cumplir con los requisitos legales aplicables, así como a mejorar
continuamente nuestro sistema de gestión con el objetivo de mejorar el desempeño en
materia de seguridad y salud. Para tal efecto, se definirán periódicamente los objetivos y
los programas pertinentes.
Director General
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE

RIESGOS
Kitchen Tech ha llevado a cabo una evaluación de peligros y riesgos para cada una de las
actividades de la empresa, incluidas las actividades rutinarias y no rutinarias. La
evaluación se describe en el procedimiento HS 3.1 y los registros asociados.
Todos los peligros y riesgos significativos han sido considerados para la gestión y han
sido:
Eliminados
Controlado (ver sección 4.4.6) o
Reducidos (a través del establecimiento de objetivos y metas, ver sección 4.3.3).
Los empleados participan en el proceso de análisis de riesgos y participan en el desarrollo

de políticas, procedimientos y objetivos para la eliminación, reducción y control de riesgos
(ver 4.4.3).
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
El responsable de seguridad y salud es responsable de identificar toda la legislación

relevante de seguridad y salud aplicable a Kitchen Tech. Esto se logra a través de la
revisión de los Servicios de Actualización Legal de Seguridad y Salud (SALSS) y de una
revisión mensual de la actualización proporcionada por el servicio de actualización de
SALSS. El Director de seguridad y salud es responsable de mantener la suscripción a
este servicio.
Un registro de la legislación relevante para Kitchen Tech se encuentra en el Resumen

Legal del Sistema de Gestión de SSO. Este se actualiza cuando el Director de Seguridad
y Salud identifica un cambio en la legislación pertinente.
4.3.3 OBJETIVOS DE SSO
La Dirección de Kitchen Tech ha establecido objetivos para reducir el riesgo residuales

asociados con los peligros y riesgos significativos. Los objetivos se establecen y revisan
cada 6 meses en la Revisión por la Dirección (ver sección 4.6) después de considerar los
requisitos legales, las opciones tecnológicas, los requisitos financieros, los requisitos
operacionales y de negocio.
Se incluye un registro de los objetivos actuales en el documento Objetivos de Kitchen

Tech, que se actualiza cada 6 meses.
4.3.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN
Los Directores deben preparar un programa de gestión detallado para cada objetivo del
que son responsables. Los programas de gestión deben dar una descripción detallada del
proyecto, plazos y las responsabilidades para la implementación del objetivo.
Los Directores deben garantizar que se dé seguimiento en el logro de los objetivos y la

implementación de los programas de gestión, y deben preparar un informe de
implementación para su consideración en la revisión por la dirección cada cuatro meses.
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
Las funciones de SSO se describen en las descripciones individuales de puestos. Los

empleados están representados por el Director de Seguridad y Salud.
4.4.2 COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Cada función en la organización tiene una descripción individual de su puesto que

identifica los requisitos de calificación para el trabajo. Estos describen el perfil de la
persona, así como los requisitos de educación formal, capacitación o experiencia
requeridos.
Todo el personal nuevo recibe capacitación inicial, que incluye:
• Introducción a la función del empleado en la empresa

• Explicación de cómo el trabajo contribuye a alcanzar un alto nivel de calidad en el
servicio y la satisfacción del cliente
• Introducción al Sistema de Calidad de la empresa
• Introducción detallada a cualquier proceso o subsistema en el que el empleado se verá
involucrado
• Introducción a las reglas de Seguridad y Salud
• La responsabilidad propia del empleado por la calidad
Un registro de esta capacitación debe ser firmado por el empleado y guardado en el

expediente del empleado y mantenido por el Departamento de Recursos Humanos.
Ver documentos:
HR 01 Política de Contratación
HR 05 Registros del Personal
HR 06 Normas de Seguridad y Salud
Entrevistas Anuales y Capacitación Adicional
La empresa opera un sistema de entrevistas anuales que cubre a todos los empleados.
La entrevista se lleva a cabo con un empleado por un superior inmediato de la línea de
mando en cada aniversario de contratación. La entrevista cubre como mínimo lo siguiente:
• Evaluación de desempeño conjunta con el empleado

• Satisfacción en el trabajo
• Revisión de la eficacia de la capacitación recibida
• Solicitud de capacitación adicional y sugerencias.
Los informes de las entrevistas anuales se archivan en los archivos personales de los
empleados.
Los directores de departamento también pueden remitir al Gerente de Recursos Humanos

cualquier solicitud adicional de capacitación del personal que pueda surgir de
circunstancias cambiantes.
Trimestralmente, el Director de Recursos Humanos revisa los archivos del personal y las
solicitudes adicionales y prepara un informe resumido para el Comité de Dirección que
describe la eficacia del programa de capacitación del personal, identifica nuevas
necesidades de capacitación y contiene sugerencias al plan de capacitación del personal.
Una vez aprobado por el Comité, el Departamento de Recursos Humanos implementa el
programa de capacitación.
Ver documentos:
HR 03 – Entrevista anual
HR 04 – Capacitación del personal
HR 05 – Registros del personal
Archivos del personal
Los archivos de los empleados se mantienen durante el tiempo que el trabajador está en
la empresa y por cinco años más. Contienen todos los registros pertinentes relacionados
con el empleo, incluidos los requeridos por la legislación laboral.
Ver documento:
HR 05 – Archivo del Personal
4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA
Los procedimientos para la comunicación interna sobre problemas de seguridad y salud

se describen en HS 4.3.
Los empleados participan en el proceso de análisis de riesgos y participan en el desarrollo

de políticas, procedimientos y objetivos para la eliminación, reducción y control de riesgos
(ver 4.4.3). Tales requisitos se comunican a los empleados según sea necesario.
Los empleados son consultados sobre los problemas de seguridad y salud y sobre los
cambios que afectan la seguridad y salud en el lugar de trabajo
4.4.4 DOCUMENTACIÓN
La documentación interna del SG de SSO incluye en orden de procedencia:
• El Manual de SSO
• Procedimientos
• Instrucciones de trabajo
• Registros
• Formatos
Todos los documentos se mantienen en versión electrónica en el sistema DOCS.
4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
Toda la documentación del SG de SSO se gestiona a través del Sistema de Gestión de la

Calidad QMS. El Director de Calidad es responsable de supervisar el sistema de control
de documentos basado en Lotus Notes DOCS.
El sistema asegura que:
• Todos los documentos son revisados y aprobados antes de ponerse a disposición de

los usuarios. La autoridad de aprobación para cada documento se identifica por el
prefijo de dos letras en el número de documento.
• Todos los cambios en los documentos son revisados y aprobados por las mismas
funciones que los documentos originales, y están disponibles para todos los usuarios
calificados.
• Los documentos obsoletos se archivan y no son accesibles para los usuarios.
• Los documentos son reeditados tras varios cambios.
El Administrador del Sistema DOCS se asegura de que la lista de revisores y usuarios

autorizados para cada documento se mantenga actualizada de acuerdo a las indicaciones
del Director del Sistema.
El sistema permite a los usuarios enviar solicitudes de cambio que se envían

automáticamente por correo electrónico a los revisores autorizados. Una vez que un
revisor aprueba el cambio, la versión anterior se archiva automáticamente y la nueva
versión se actualiza.
El Manual de SSO puede ser reproducido para uso comercial o con propósitos
preestablecidos. Esta distribución no será controlada.
Ver documento:
SD 05 – Manual DOCS
4.4.6 CONTROL OPERATIONAL
Los procesos empleados en Kitchen Tech son:
Prensado de acero de bobina

Torneado automático del acero
Resistencia y soldadura por puntos
Pintura en polvo electrostática
Ensamble / embalado
Todos han sido sujetos a evaluación de riesgos (ver sección 4.3.1). Todos los peligros y
riesgos significativos que no han sido eliminados están controlados a niveles "aceptables"
(ver sección 4.3.1) a través de procedimientos e instrucciones de control operacional.
Éstos incluyen:
• Procedimiento para el almacenamiento, manejo y uso de materiales peligrosos. H&S

OC-01
• Procedimiento para la operación y gestión de equipos eléctricos. H&S OC-02
• Uso de equipo de protección personal H&S OC-03
• Uso de montacargas H&S OC-06
• Uso y revisión de guardas de los equipos H&S OC-07
• Operación de sistemas de ventilación y extracción de polvos H&S OC-08
• Normas de orden y limpieza H&S OC-09
• Sistema de mantenimiento preventivo planificado PPM 01-10
Cualquier proceso o actividad nueva o modificada está sujeta a evaluación de riesgos (ver
sección 4.3.1) y está sujeta al control operacional en consecuencia.
4.4.7 EMERGENCIAS
El Director de Seguridad y Salud junto con los miembros de la Comisión de Seguridad e

Higiene son responsables de reunirse anualmente para identificar situaciones de
emergencia reales y potenciales y problemas que pudieron haber surgido durante el año
anterior. Esto incluye una revisión de: informes de accidentes, incidentes y no
conformidades, informes de auditoría, informes de incidentes graves, así como los
resultados de los simulacros de procedimientos de emergencia y comunicaciones con
partes interesadas internas y externas. Los resultados de la reunión se registran en el
Informe anual de incidentes de emergencia. La CSH es responsable de actualizar los
procedimientos de emergencia en consecuencia. Los procedimientos de emergencia de la
empresa incluyen:
- Detección y control del fuego HS E01

- Control de derrames HS E02
- Primeros auxilios HS E03
- Procedimiento de incidentes graves HS E04
El Director de Seguridad y Salud es responsable de organizar los simulacros anuales de

todos los procedimientos de emergencia.
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
El desempeño con respecto a los controles físicos (funcionamiento de los sistemas de

ventilación, extracción, guardas y bloqueos, etc.) se le da seguimiento mediante
inspección / medición en la instalación y puesta en servicio del equipo y posteriormente
mediante el cumplimiento de listas de verificación de control diarias, semanales,
mensuales y semestrales. Los controles están establecidos en las instrucciones de trabajo
y en las hojas de Mantenimiento Preventivo Planificado. Los supervisores de línea o
directores deben firmar todos los controles de instalación / puesta en marcha completados
u otros controles de supervisión (diarios, semanales, mensuales).
Los niveles de polvo y ruido en el lugar de trabajo son controlados cada 3 años por
especialistas. Se emite un informe completo al Director de Seguridad y Salud quien lo
conserva.
El uso de Equipo de Protección Personal y otros controles de comportamiento se

controlan mediante comprobaciones frecuentes de orden y limpieza regulares
(semanales) en cada área operativa (ver 4.5.4).
Instrumentos de medición y prueba
Donde la exactitud del seguimiento y medición es importante mediante equipo de

medición, tal equipo es controlado y mantenido con regularidad. El Departamento de
Mantenimiento cuenta con un programa de calibración para todos esos equipos. El equipo
de medición y prueba está sujeto a la calibración externa por parte de organismos
independientes o verificados internamente por personal calificado. Los resultados de la
calibración se registran y el Departamento de Mantenimiento mantiene los registros. Los
equipos calibrados que son adecuados para su uso llevan una etiqueta de calibración que
muestra la próxima fecha de vencimiento.
Los certificados / registros de calibración proporcionan trazabilidad a estándares

nacionales o internacionales.
Ver documentos:
AD 2 – Programa de Mantenimiento
AD 3 – Manual de Mantenimiento
4.5.2 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES
Es responsabilidad de todos los empleados informar accidentes, incidentes y no

conformidades del sistema. Estos se registran e investigan a través del procedimiento
Sistema de Gestión de la Calidad QMS MD 02. Esto también define la responsabilidad de
la acción correctiva, preventiva y de mitigación.
El sistema de calidad de la Compañía requiere que se tomen acciones rápidas y efectivas

en todos los casos donde ocurran accidentes, incidentes o no conformidades.
Todos los accidentes, incidentes o no conformidades se informan a sus respectivos

Directores de Departamento quienes deciden qué acciones inmediatas se pueden tomar
para evitar o minimizar cualquier impacto adverso en la SSO. Las acciones preventivas,
correctivas e inmediatas serán apropiadas a la magnitud del problema y proporcionales a
los riesgos presentados.
Además de la acción inmediata, las causas de la ocurrencia de la no conformidad se

estudian a fondo, de modo que se pueda determinar la causa raíz. El procedimiento
también requiere que se estudie la información disponible para detectar, analizar y
eliminar las causas potenciales de las no conformidades. Los resultados de tales
investigaciones son registradas.
La eficacia de las acciones correctivas, preventivas e inmediatas es confirmada por el

Director de Departamento a través de las auditorías del SG de SSO y de las
comprobaciones de orden y limpieza.
Todas las acciones correctivas y preventivas propuestas son revisadas por el Director de
Seguridad y Salud para determinar si hay algún riesgo o peligros adicional o modificado
que necesite tenerse en cuenta a través del SG de SSO. Cualquier cambio permanente
resultante de acciones correctivas tomadas se refleja en los documentos apropiados del
sistema.
Se alienta al personal a que indique las áreas donde puedan ocurrir potenciales no
conformidades y a que informe tales situaciones al representante de la dirección.
Cualquier sugerencia sobre posibles mejoras al sistema de calidad también es bienvenida
por todo el personal. Dichas sugerencias se dirigen a los Directores de Departamento
correspondientes o al Director de Seguridad y Salud.
4.5.3 REGISTROS Y GESTIÓN DE LOS REGISTROS
Los registros del Sistema de Gestión de SSO se mantienen para demostrar la

conformidad con los requisitos del sistema. Los registros se mantienen conforme al
procedimiento de registros del Sistema de Gestión de la Calidad QMS SD-07.
4.5.4 PROGRAMA DE AUDITORÍA
Se han establecido procedimientos que garantizan que todos los procesos del Sistema de
Gestión de SSO sean auditados regularmente.
El Director de Seguridad y Salud prepara un programa de auditoría anual en la plataforma

de Lotus Notes. El programa se prepara con base en los resultados de la Evaluación de
Riesgos y tomando en cuenta los resultados de las Auditorías Previas. El programa de
auditoría está construido de tal manera que los resultados de auditorías individuales y los
resultados colectivos del programa permiten determinar si el Sistema de Gestión de SSO
continúa cumpliendo con ISO 45001:2018. Una vez aprobado, el programa se distribuye
electrónicamente a todos los involucrados.
Las auditorías son preparadas y planificadas por los auditores. El plan de auditoría
asegura que los procesos en un área determinada y sus interacciones se evalúen para
verificar su eficacia para producir los resultados requeridos. La planificación del programa
garantiza que, en todos los casos, los auditores serán independientes de las personas
responsables del área auditada y no participarán en el trabajo que está siendo auditado.
Todas las no conformidades descubiertas durante la auditoría se registran por separado y

se prepara un Informe de Auditoría. Los resultados de las auditorías se comunican a los
respectivos Directores de Departamento, quienes son responsables de llevar a cabo las
acciones correctivas acordadas dentro del límite de tiempo establecido. El procedimiento
requiere que la implementación y eficacia de la acción correctiva se verifique mediante
una auditoría de seguimiento, que inicia el Director de Seguridad y Salud.
El Director de Seguridad y Salud envía los resultados de la auditoría a la próxima Reunión

de Revisión por la Dirección. Esta información se evalúa para asegurar la eficacia del
Sistema de Gestión de SSO y para determinar si se requieren mejoras en el sistema.
Ver documentos:
HS 02 – Auditorías Internas de SSO.

MD 02 – Acciones Inmediatas, Correctivas y Preventivas
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Los miembros permanentes del Comité de Revisión por la Dirección son
− Director General
− Director de Seguridad y Salud
− Director del Sistema de Gestión de la Calidad
− Director de Administración
− Director de Finanzas
El Comité de Revisión por la Dirección se reúne cada año para asegurar que el sistema
de gestión de SSO continúa siendo adecuado, conveniente y eficaz para satisfacer los
requisitos de la norma ISO 45001. El Director General puede convocar una reunión no
programada del Comité de Revisión por la Dirección en cualquier momento. Las
Reuniones son convocadas y presididas por el Director General.
El Director General puede solicitar que los directores de departamento u otros miembros
del personal participen en las Reuniones del Comité de Dirección como miembros no
permanentes. Las ausencias se registrarán en el acta de la reunión.
La reunión del Comité de Dirección cubren los siguientes temas:
− Revisión de la última reunión y cualquier acción resultante

− Resultados de auditorías internas y externas
− Informes de no conformidad y acciones correctivas tomadas
− Información sobre acciones preventivas tomadas
− Resumen del análisis de las comunicaciones internas y externas
− Adecuación del Sistema de Gestión de SSO existente y propuestas de mejora
− Adecuación de los recursos existentes y recursos requeridos
− Solicitudes de capacitación
− Sugerencias del personal
− Revisión de objetivos y programas de gestión.
− Cualquier otro asunto.
− Fecha de la próxima Reunión de Revisión por la Dirección.
El Director del Sistema es responsable de garantizar que los informes requeridos se

preparen y se distribuyan vía correo electrónico a los miembros del comité al menos una
semana antes de la reunión.
Las minutas son redactadas por los miembros del comité en rotación y se distribuyen
electrónicamente y son conservadas de acuerdo a la matriz de archivo.
Kitchen Tech OH&S Manual Bureau Veritas
Organigrama Kitchen Tech. Ltd.

Director General
Director Diseño/ Director R.H. Director Fabricación Director Finanzas Director Técnico Director Materiales
Director Calidad Director de SSO
Ing. Diseño Ing. Lab / Prueb Asistente Supervisor Supervisor Supervisor Nómina Cuentas Mantto Ing. Planta Compras Almacén
2 2 2 Tienda M/C Sold / Pint Ensam/Emp 1 2 4 1 4 1
Operadores Operadores Operadores Limpieza Montacarguista

40 25 65 2 3
Feb’18 CQI-IRCA Certified PR 357: ISO 45001 (OH&SMS) Lead Auditor Training Course Page 14 of 14
(Course ID: )
Kitchen Tech Objetivos Bureau Veritas
OBJETIVOS 200X
Kitchen Tech
Kitchen Tech Objetivos Bureau Veritas
Para el año 2007 la dirección de Kitchen Tech ha adoptado los siguientes objetivos:
1. Emprender un análisis de las necesidades de formación en SST para toda la

plantilla, y donde sea apropiado implantar formación en línea con el análisis
de necesidades para asegurar que cada uno es consciente de los requisitos
del Sistema de Gestión de SST y de los procedimientos y puede trabajar de
forma segura.
2. Implantar un análisis de riesgos para todas las operaciones de manipulación

manual de cargas y eliminar, controlar y reducir los riesgos conforme a ello.
3. Emprender una evaluación de Control de sustancias peligrosas para la salud

(COSHH- Control of Substances Hazardous to Health) para todas las
sustancias peligrosas utilizadas por Kitchen Teck.
4. Reducir las lesiones por cortes en manipulación de acero prensado a menos

de 15 al año.
5. Reducir el uso de pintura polvo en un 15% mediante la mejora de la aplicación

electroestática
HS 3.2- Procedimiento de Evaluación de Riesgos Kitchen Tech
El Director de SSL es responsable de conducir la evaluación de riesgos de todas las actividades, productos y servicios de Kitchen Tech y de
aquellas actividades de contratistas o proveedores de servicios en la planta de Kitchen Tech. Esta evaluación de riesgos debe ser actualizada
si se introducen nuevas actividades, productos o servicios. La plantilla debe participar en ella y revisar los resultados de la evaluación.
La evaluación de riesgos será realizada de acuerdo al protocolo resumido en este documento.
Sujeto: HOJA DE REGISTRO DE EVALUACIÓN DE
RIESGOS HOJA Nº.
Localización:
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS / Evaluado por:
CONSIDERACIÓN DE RIESGO
Empleados afectados:
Fecha de evaluación:
Descripción del peligro Gravedad Medidas de control disponibles Probabilidad Riesgo Comentarios
Exprese el nivel de riesgo asociado con los peligros identificados multiplicando la
Evaluación de riesgos - "recordatorio" GRAVEDAD por la PROBABILIDAD de ocurrencia del riesgo.
GRAVEDAD del Peligro Ejemplos de tipo de lesión
Rasguño, contusión, corte menor. La Consulte la matriz de descripción de riesgo, para expresar el resultado.
Muy leve herida permite el trabajo normal después
del tratamiento de Primeros auxilios. EVALUACIÓN DEL RIESGO
Típicamente no hay ningún tiempo perdido.
Corte más severo, esguince, torcedura, PROBABILIDAD Improbable Improbable Improbable Improbable Improbable
Leve quemaduras menores. El trabajo normal no
puede continuarse inmediatamente. Puede GRAVEDAD
haber algún tiempo perdido.
Muy leve Muy bajo Muy bajo Bajo Medio Medio
Quemaduras, fractura grave, amputaciones
Media menores, temporalmente incapacitando. Leve Muy bajo Muy bajo Medio Medio Alto
Accidente con baja o “Lesión Seria ".
Incapacidad permanente o amputaciones Medo Bajo Medio Medio Alto Alto
Grave graves (Ej. pérdida de un dedo). Grave Medio Medio Alto Muy Alto Muy Alto
Una o más muertes
Muy grave Muy grave Medio Alto Alto Muy Alto Muy Alto
Ejemplos Reglas para realizar la Evaluación de riesgo

Descripción de PROBABILIDAD
Hay realmente muy pequeña probabilidad 1. Identifique PELIGROS
Improbable de riesgo. Sólo en condiciones
excepcionales se daría un accidente o 2. Aténgase a los aspectos decididos (Ej. el alcance de la evaluación)
incidente. Numéricamente, una posibilidad
de 1 x 10-7 por año – Ej.: la posibilidad de 3. Sea sistemático
ser golpeado por un rayo en el Reino
Unido. 4. Cuando sea apropiado refierase a otras partes de la evaluación – no duplique textos
Varios factores probables tienen que estar
Posible presentes para que se de un accidente o 5. Intente llegar a conclusiones
incidente. Numéricamente 1 x 10-5 al año.
En condiciones normales un accidente o 6. Si necesita información adicional para llegar a una conclusión dígalo
Bastante posible incidente no ocurrirá, pero algún fallo o
anormalidad puede causarlo. 7. Indique en las conclusiones:
Numéricamente 1 x 10-4 al año. CONSECUENCIAS asociadas a los peligros
Bajo las condiciones existentes puede PROBABILIDAD de los peligros para causar un accidente (debe decidir en base a las
Probable ocurrir un accidente o ser dificil de evitar. seguridades observadas en el sitio y en las prácticas de trabajo). Gradúe los riesgos
Numéricamente 1 x 10-3 al año - Ej. Morir asociados con peligros y cualquier acción que se requiera.
en un trabajo de riesgo en una mina
8. No se restrinja por el formato- Haga comentarios si son útiles
Muy Probable Si las condiciones continúa es casi seguro
que ocurra el accidente O incidente
Procedimiento de Evaluación de Riesgos Kitchen Tech Bureau Veritas
Identificación de peligros
Y
Medidas de Control
Medidas de Control
Identificación de peligros
RECUERDE - HAY TRES TIPOS:
Contacto con maquinaria móvil o material
1. Hardware
Golpes por objetos en movimiento o caída de objetos
Incluye:
Golpes por vehículos en movimiento
Resguardos y enclavamientos de Maquinaria, Acondicionamiento
Golpes por objetos inmóviles de Suelos y superficies de trabajo, pasamanos y barandillas,
dispositivos de protección eléctrica
Daños en manipulación, levantamiento o transporte de material
Resbalón, tropiezo o caída al mismo nivel 2. Procedimientos
Caída de altura Incluye:
Atrapamiento por objetos caídos o derrumbamiento Procedimientos operativos para maquinaria y procesos, manuales,
normas escritas, auditorías e inspecciones, procedimientos de
Ahogamiento o asfixia derrames, procedimientos de emergencia, procedimientos de
prevención de accidentes.
Exposición o contacto con una sustancia peligrosa
3. Personas
Exposición a fuego
Incluye:
Exposición a explosión
Formación, formación de refresco, formación en el puesto,
Contacto con electricidad cualificaciones
Notas del tutor
Kitchen Tech- Informes de Incidentes y accidentes Bureau Veritas
Kitchen Tech
Informe de incidente
Informe Número 273/2019 Fecha 06.03.2019
Fecha del incidente 06.03.2019 Hora 9:30 a.m.

¿Qué ocurrió?
Helena estaba corriendo desde los archivos y chocó con Manuel
que llevaba un café caliente.
¿Hubo lesión? No
¿Hubo daños a la propiedad? No
¿Quién fue lesionado? N/A
Detalles de primeros N/A
auxilios
¿Es notificable el incidente? No

(anexar parte DELT@ en su caso)
¿Qué causó el Se trata de una esquina ciega donde es difícil ver si se aproxima
incidente?
otra persona.
Acción correctora Instalar un espejo para asegurar la visibilidad a la vuelta de

propuesta
la esquina.
Aprobado por Manuel López

Nombre Helena Jaques
Kitchen Tech
Notas del tutor
Fecha del incidente 07.03.2019 Hora 7:30 a..m.

¿Qué ocurrió?
Javier resbaló en el suelo y se torció el tobillo izquierdo.
¿hubo lesión? Si
¿Quién fue lesionado? Javier Roncal
Detalles de primeros No requiere tratamiento.
auxilios

¿Qué causó el Derrame de aceite junto a la prensa causado por negligencia del
incidente?
operador.
Acción correctora Se recuerda a Javier que preste más atención en mantener limpia
propuesta
su zona de trabajo y utilice el material absorbente disponible.

Nombre Luis González
Notas del tutor
Kitchen Tech
Fecha del incidente 14.03.2019 Hora 2:30 p.m.

¿Qué ocurrió?
Juan estaba ayudando a levantar unas planchas de acero para
la prensa y se cortó en la mano.
¿hubo lesión? Si
¿Quién fue lesionado? Juan Fernández
Detalles de primeros El corte fue profundo así que una persona le vendó la herida y
auxilios
Juan fue al Hospital donde recibió 5 puntos.
¿Es notificable el incidente ? No

¿Qué causó el Juan estaba utilizando guantes de cuero en lugar de los guantes
incidente?
resistentes a cortes suministrados.
Acción correctora Se recordó a Juan que los guantes de cuero no son adecuados
propuesta
para manejar rollos y planchas de acero.
Juan debe tener más cuidado.

Kitchen Tech Requisitos legales Bureau Veritas
Registro de Requisitos Legales

• Ley 31/1995 sobre prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003, de 12 de
diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
• Reglamento de 17 de enero de 1997 sobre los servicios de Prevención en las
empresas. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
• Real decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo en materia de señalización de seguridad
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
seguridad relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos
• Real Decreto 488/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud, relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización
• Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos
durante el trabajo.
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición de agentes cancerígenos
durante el trabajo. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo de modificación
del RD 665/97 sobre protección de los trabajadores contra riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1215/1997, en materia de trabajos temporales en altura
• Real decreto 216/1999, de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal
Kitchen Tech Requisitos legales Bureau Veritas
• Real decreto 374/2001, de 8 de junio sobre la protección de la salud y la

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo.
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico
• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales en
materia de coordinación de actividades empresariales.
• Real Decreto 2291/85, de 8 de noviembre, Reglamento de Aparatos
Elevadores y Manutención (RAEM)
• Real Decreto 2115/98, de 2 de octubre, Transporte de mercancías peligrosas
por carretera (ADR). (Última actualización Orden CTE/964/2004)
• Real decreto 1435/92, Seguridad en máquinas.
• Real Decreto 1244/79, de 4 de abril, Reglamento de aparatos a presión.
• Real Decreto 1495/91, de 11 octubre, sobre Recipientes a Presión Simples.
• Real Decreto 769/99, de 7 mayo, con modificaciones del RD 1244/79.
• Real decreto 379/01, de 6 abril, Reglamento de Almacenamiento de
Productos Químicos (APQ) e Instrucciones Técnicas Complementarias.
• Real Decreto 3275/82 Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (RCE)
• Real decreto 842/02 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
• Real decreto 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales.
Programa de Auditoría
Año Actual
Departmento Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.
Taller Maquínas R C
Taller de ensamblado y C
embalaje.
Taller de soldadura P
Pintura P
Control de calidad P
Control de Materia P
Prima
Diseño P
Administración, P
Recursos Humanos y
Financiero
Ventas C P
Sisitema C P
Leyenda:
P - Programada
C – Completada
R - Reprogramada
Prog. de auditoria int. y revisión por la dirección Kitchen Tech Bureau Veritas
Informe de Auditoría 01/200X
Área: Gestión de Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente

Criterio de Auditoría: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Fechas: 13 y 24 marzo, 200X
Auditor: Manuel López
Tipo de auditoría: Sistema de gestión
Auditado: Director técnico
Política (ISO 9001, cláusula 5.3; OHSAS 18001, cláusula 4.2),
La política integra calidad, higiene, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo,

seguridad contra el fuego y patrimonial. El documento de la política satisface los
requisitos de la norma. No había cambios en la política, aparte de corrección de errores
tipográficos.
Identificación de peligros y evaluación de riesgos (OHSAS 18001:2007, 4.3.2)
No había actualizaciones relevantes a la evaluación de riesgos desde la auditoría

anterior.
Los registros de evaluación de riesgos fueron revisados y trasferidos a un nuevo
formato.
Requisitos legales y otros requisitos y evaluación del cumplimiento (ISO 9001, 7.2,
OHSAS 18001:2007, 4.3.1 & 4.5.2)
Se continúa utilizando los servicios de SAL (Servicios de Actualización Legal) para
identificar y asegurar el acceso a los requisitos legales y reglamentarios aplicables
La matriz de evaluación de riesgos de SS fue utilizada para evaluar el cumplimiento con

los requisitos legales y otros. La revisión fue realizada semestralmente en preparación
para las reuniones de comité. Los informes del director técnico fueron vistos y contenían
los resultados de la evaluación del cumplimiento.
Comunicación y Consulta (ISO 9001:2000, 5.5.3, OHSAS 18001:2007, 4.4.3)

El procedimiento para comunicación interna y externa y para consulta e implicación de
los empleados era aparentemente eficaz. Los medios para comunicación interna
incluían:
- Tablones de anuncios
- Pantalla de plasma
- Relación con los sindicatos
Había un comité de Seguridad y Salud bien establecido. El comité se reunió

trimestralmente. La última reunión tuvo lugar en enero. Las actas de reunión del comité
demuestran la adecuada profundidad y extensión de las consultas.
Programa de auditoría interna (ISO 9001:2000, 8.2.2; OHSAS 18001:2007, 4.5.5)
El programa de auditoría consiste en auditorías de áreas y auditorías de sistemas. No

había retrasos significativos en la implantación del programa de auditoría.
Feb’18 CQI-IRCA Certificado PR357: ISO 45001:2018 (SGSSO) Curso Formación Auditor Líder (Curso ID:1911
Incidentes, Accidentes, No conformidades, Acciones correctoras y preventivas

(ISO 9001:2004, 8.2.3, 8.3, 8.5.2 & 8.5.3; OHSAS 18001:2007, 4.5.1 y 4.5.3)
La base de datos de acciones correctoras continua siendo una herramienta eficaz para
el manejo de incidentes, accidentes, no conformidades y reclamaciones de clientes.
En el pasado año hubo una mejora en la información de incidentes y accidentes.

Sin embargo, la información de cuasi-incidentes, actos o condiciones inseguros
necesita mejorar, ya que el objetivo de ratio de información entre accidentes e
incidentes no fue alcanzado. Se observó que el procedimiento para informar
sobre cuasi-incidentes resultaba engorroso. Sería beneficioso simplificar la
manera de informar y podría favorecer el introducir un sistema de incentivos para
animar a informar sobre cuasi-incidentes. IO)
Control de los registros (ISO 9001:2000, 4.2.4; OHSAS 18001:2007, 4.5.4)
En general se observó un buen nivel de mantenimiento de los registros. No

obstante se observó que los registros se encontraban duplicados a menudo.
Debemos considerar transferir más registros por completo a entorno informático,
aumentando así la eficacia y reduciendo el consumo de papel. IO
Control de cambios (ISO 9001:2000, 5.4; BS OHSAS 18001:2007, 4.3.1 y 4.5.3)
Hemos observado progreso en la implantación del procedimiento de control de

cambios. Sin embargo se observó que la reciente reubicación del equipo de soldar
se realizó sin aplicar este procedimiento. NC
Revisión por la dirección (ISO 9001:2000, 5.6; OHSAS 18001:1999, 4.6)
Nuestro proceso de revisión por la dirección se desarrolló en un proceso múltiple que

incluía:
- Reuniones diarias de producción

- Revisión mensual de indicadores
- reuniones principales de revisión del sistema
Los registros de la revisión por la dirección mantenida el 15 de agosto, fueron revisados.

La revisión cubría las entradas requeridas por ISO9001:2000 y OHSAS 18001:2007 y
como resultado identificaban planes de acción.
Informe de auditoría 02/200X
Área: Taller de maquinaria

Criterios de Auditoría: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001
Fechas: 10 de marzo de 200X
Auditor: Manuel López
Tipo de auditoría: Área
Control de procesos y seguimiento, Control operacional (ISO 9001, cláusulas 7.5,

8.2.3, 8.2.4, 8.3 & 8.4, OHSAS 18001:2007, cláusulas 4.4.6, 4.5.1)
Los extensos planes de calidad proporcionaban un robusto sistema de seguimiento de

los productos en las etapas oportunas de realización del producto. La base de datos
QAS permitía dar entrada, recopilar y analizar la información y datos relativos a la
calidad del producto.
Los procedimientos para control y disposición de productos no conformes estaban bien

definidos y eficazmente implantados.
Las reuniones de producción diarias se mantenían para analizar la información y datos y

determinar las acciones requeridas.
Se seleccionó una muestra de los equipos de medición y control, pudiéndose constatar

la disponibilidad de los registros de calibración de los mismos.
Se observaron las siguientes deficiencias:
1 Montones de restos de madera con puntas salientes dejadas junto al

compactador de cartón. Eso puede producir daños en manos y pies
2 Se vio una carretilla elevadora aparcada con las horquillas no bajadas por
completo.
3 Un derrame de aceite. No había kit de recogida de derrames en el taller. NC
Control de registros (ISO 9001:2000, 4.2.4; OHSAS 18001:2007, 4.5.4)
En general se observó un buen nivel de mantenimiento de los registros. No

obstante se observó que los registros se encontraban duplicados a menudo.
Debemos considerar transferir más registros por completo a entorno informático,
aumentando así la eficacia y reduciendo el consumo de papel. IO
Control de cambios (ISO 9001:2000, 5.4; OHSAS 18001:2007, 4.3.1 y 4.5.3)
El procedimiento de control de cambios estaba bien implantado. Los registros mostraban

que la evaluación de riesgos se realizó con anterioridad a la instalación de una nueva
fresadora.
Reunión de Revisión Por la Dirección
Fecha: 20 de marzo de 200X
Asistentes: Álvaro Aguirre – Director Gerente

Manuel López - Director Técnico / Director HSE
Jaime Armijo - Director de Calidad/ Diseño
Carmelo Aguirre - Director de fabricación
Luis González - Director de Recursos Humanos
Antonio Pérez - Director de compras
Luisa Fernández - Director financiero
La reunión estuvo dirigida por el director Gerente
1. Revisión de las acciones de la última reunión del comité.
No había acciones pendientes desde la última revisión.
Proyectos de mejora e indicadores
Los objetivos del año pasado han sido alcanzados. Sin embargo a pesar de la mejora
en información de incidentes, no hemos alcanzado el objetivo.
El Director de HSE sugirió medios para mejorar la información de cuasi-incidentes.

Propuso introducir folletos de bolsillo y poner en marcha un sistema de incentivos.
También sugirió que Kitchen Tech utilizara la “Matriz de mejora de cultura en seguridad”
promovida por el departamento de HSE pero incluyendo aspectos medioambientales.
Todo esto fue aceptado. El comité decidió asignar 10€ por cada incidente válido que
fuese informado. El fondo acumulado sería dividido en dos partes. Cada trimestre se
organizaría una rifa entre aquellos que comunicaran incidentes. El ganador obtendría la
mitad del fondo y la otra mitad sería donada a obras de caridad de su elección.
La propuesta fue aceptada y el nuevo objetivo de informe de accidentes e incidentes se

estableció en 20.
Auditorías
El resultado de las auditorías internas y auditorías de seguimiento ISO 9001 ha sido

revisado. Se concluía que la integración de la gestión de calidad, medio ambiente y
seguridad y salud era satisfactoria y permitía mayor eficacia. El equipo de auditoría está
llevando bien las auditorías integradas.
Se confirmó que la certificación OHSAS 18001 se realizará tal y como estaba

planificado. El director técnico mantendrá informada a la dirección de las fechas de la
auditoría inicial y principal, que tendrán lugar ambas en la planta.
Satisfacción del cliente

Ahora hace dos años desde que se introdujeron las encuestas de clientes. Hemos
observado una constante mejora en los niveles de satisfacción de los clientes. Ver
anexo A
Se han recibido cinco reclamaciones de clientes que han sido resueltas
satisfactoriamente. Eran relativas a errores en facturas y entregas con retraso.
Proveedores
No hubo cuestiones relacionadas con proveedores. A la luz de las recientes

revelaciones públicas sobre prácticas no éticas en aprovisionamiento, el director solicitó
un informe para la próxima reunión sobre como podemos tener la confianza de que
nuestros proveedores no comprometerán la imagen de Kitchen Tech.
Revisión de cambios que pueden afectar a Kitchen Tech
La ley del tabaco fue implantada con éxito.
Cumplimiento legal
Los directores Técnico y de Calidad informaron sobre que sus revisiones probaban que
Kitchen Tech continuaba cumpliendo con los requisitos legales aplicables.
Relación con los sindicatos
El nuevo sistema de evaluación de resultados y bonus por resultados fue bien recibido
por los sindicatos y toda la plantilla. El esquema de bonus es percibido como más justo
y la mayor parte de los empleados cree que el nuevo sistema está más enfocado en el
desarrollo de la plantilla.
Desempeño de procesos y conformidad del producto
Hemos mejorado los indicadores de tiempo de entrega y bien a la primera, en línea con
los objetivos de este año. Ver anexo B
Acciones correctoras y preventivas
La nueva base de datos permite un buen seguimiento de los incidentes y las acciones
correctoras y preventivas.
Ha habido un buen incremento de la información de actos y condiciones inseguras y
cuasi-incidentes. No tuvimos accidentes de los que haya que dar parte y el ratio de
incidentes está mejorando.
Ver anexo C.
Recomendaciones para la mejora
1 Administración sugirió comprobar si se podían hacer mejoras en Tandem para

reducir el número de errores en facturación.
2 Operaciones sugirió evaluar la viabilidad de establecer trabajo a turno europeo
para aumentar la producción.
Objetivos y acciones
El plan de acción fue aprobado y sería publicado en el formato habitual.
Anexo A . Evaluación de Satisfacción de Clientes
Respuestas recibidas 124
Aspecto Excediendo Satisfecho Indiferente Por debajo de Insatisfecho

espectativas las
espectativas
Información y pedidos 24 95 6
Comunicación 37 87
Entrega 1 122 1
Calidad del producto 1 123
Facturación 14 101 5 2
Post venta 23 34 70
Total: 86 475 177 6 2
Indice de satisfacción
Información y pedidos 83,55%
Comunicación 85,97%
Entrega 78,87%
Calidad del producto 80,16%
Facturación 53,06%
Post venta 80,17%
Total: 76,93%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% Entrega
Post venta
Calidad Facturación Total:
Comunicación
Información y pedidos
Índice de Satisfacción
78
77
76
75
TSI
74
73 Objetivo
72
71
70
69
2002 2003 2004
Satisfacción total frente a objetivos
Anexo B – Resultado de procesos y producto no conforme:
97
96.5
96
95.5 RFT
95 Objetivo
94.5
94
93.5
Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov
Evolución de índice RFT (%)
98.50%
98.00%
97.50%
97.00% OTD
96.50% Objetivo
96.00%
95.50%
95.00%
Jan Feb March April May June July Aug Sept Oct Nov
Evolución del índice OTD
35
30
Informables
25
Primeros auxilios
20
15 Cuasi incidentes
10 Actos inseguros
5 Condiciones inseguras
0
1 Trim. 2 Trim 3 Trim. 4 Trim.
Información de incidentes de seguridad y salud
18
16
14
12
Tasa de Frecuencia
10
8 Tasa de Gravedad
6
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004
Evolución de índices de accidentes
Informes de Accidentes e Incidentes Kitchen Tech Bureau Veritas Certification
Kitchen Tech
Informe Número 273/20XX Fecha 06-08-20XX
Fecha del incidente 06-08-20XX Hora 9:30 a.m.

¿Qué ocurrió?
Helena estaba corriendo desde los archivos y chocó con Manuel que
llevaba un café caliente.
¿Hubo lesión? No
¿Quién fue lesionado? N/A
Detalles de primeros N/A
auxilios

¿Qué causó el Se trata de una esquina ciega donde es difícil ver si se aproxima otra
incidente?
persona.
Acción correctiva Instalar un espejo cóncavo para asegurar la visibilidad en la vuelta

propuesta
de la esquina.

Nombre Helena Jaques
Kitchen Tech
Feb’18 CQI-IRCA Certifieid PR357 ISO 45001 (SGSSO) Curso Formación Auditor Líder (Curso ID:1911) Pag 1 de 3
Fecha del incidente 07-08-20XX Hora 7:30 a..m.

¿Qué ocurrió?
Javier resbaló en el suelo y se torció el tobillo izquierdo.
¿hubo lesión? Si
¿Quién fue lesionado? Javier Roncal
Detalles de primeros No requiere tratamiento.
auxilios

¿Qué causó el Derrame de aceite junto a la prensa causado por negligencia del
incidente?
operador.
Acción correctiva Se recuerda a Javier que preste más atención en mantener limpia su
propuesta
zona de trabajo y utilice el material absorbente disponible.

Kitchen Tech
Fecha del incidente 14-09-20XX Hora 2:30 p.m.

¿Qué ocurrió?
Juan estaba ayudando a levantar unas planchas de acero para la
prensa y se cortó en la mano.
¿hubo lesión? Si
¿Quién fue lesionado?Juan Fernández
Detalles de primeros El corte fue profundo así que una persona le vendó la herida y Juan
auxilios
fue al Hospital donde recibió 5 puntadas.
¿Es notificable el incidente ? No

¿Qué causó el Juan estaba utilizando guantes de cuero en lugar de los guantes
incidente?
resistentes a cortes suministrados.
Acción correctora Se recordó a Juan que los guantes de cuero no son adecuados para
propuesta
manejar rollos y planchas de acero.
Juan debe tener más cuidado.

Informes de Auditorías Internas Kitchen Tech Bureau Veritas Certification
INC
REF. No.: 1690.35
Organización: Kitchen Tech

NOTA No.: INC 01/10 LIDER DEL EQUIPO: L. A. U. Ditor
FECHA: 05 FEB 20XX AREA: MR MIEMBRO DEL EQUIPO: A. U. Ditor
NORMA Y CLÁUSULA: ISO 45001:2018 REP. AUDITADO: Preventor
CL. 6.1.2
INC:
El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos no se ha implementado adecuadamente.
Evidencia:
Los registros de identificación de peligros y evaluación de riesgos no indican el peligro relacionado con
el hostigamiento a los trabajadores y no se han abordado las afectaciones mentales resultantes. Mientras
entrevistaba a trabajadores en el taller, encontramos a dos personas con afectaciones mentales.
Requisito:
La organización debe establecer, implementar y mantener un proceso(s) para que la identificación de peligros sea
continuo y proactiva.
ACC. CORRECTIVA Propuesta:
El documento de IPER será revisado para incluir todos los peligros y riesgos.
Aceptación por el Auditor:
Acción Correctiva Aceptada.
COMENTARIOS DE SEGUIMIENTO:
No requerido.
INC
REF. No.: 1690.35
Organization: Kitchen Tech

NOTA No.: INC 02/10 LÍDER DEL EQUIPO: L. A. U. Ditor
FECHA: 05 FEB 20XX AREA: Compras MIEMBRO DEL EQUIPO:
NORMA Y CLÁUSULA: ISO 45001:2018 REP. PROVEEDOR: Sr. Registro
CL. 8.1.4.2
INC:
El proceso de control de las operaciones de contratistas con respecto a la SSO no es efectivo.
Evidencia:
Los contratistas que llevan a cabo la manipulación de materiales y la segregación de bienes no están
debidamente capacitados y los controles no están bien definidos en sus permisos de trabajo, identidad,
etc. (Por ej.: Ricardo y Antonio Méndez que fueron entrevistados durante la auditoría no conocían los
requisitos de SSO de Kitchen Tech que debían cumplir y se encontró que éstos no estaban usando su
EPP).
Requisito:
La organización debe coordinar sus procesos de adquisición con sus contratistas para identificar los peligros y
evaluar y controlar los riesgos de SSO que surgen de las:
a) Actividades y operaciones de los contratistas que impactan a la organización.
b) Actividades de las organizaciones y operaciones que impactan a los trabajadores de los contratistas.
A todos los contratistas se les dará formación durante los próximos 3 meses.
Verificar la nueva práctica en la próxima auditoría.
INC
REF. No.: 1690.35

NOTA NO.: INC 03/10 LÍDER DEL EQUIPO: L. A. U. Ditor
FECHA: 05 FEB 20X AREA: Compras MIEMBRO DEL EQUIPO:
NORMA Y CLÁUSULA: ISO 45001:2018 REP. PROVEEDOR: Sr. Legislador
CL. 6.1.3
INC:
Los requisitos legales de SSO aplicables a Kitchen Tech no se han documentado.
Evidencia:
Si bien la Sra. Legisladora podría explicar varios requisitos legales disponibles y su aplicabilidad a
Kitchen Tech y su implementación, no pudo presentar ningún documento que evidencie cuáles son los
requisitos de SSO aplicables a Kitchen Tech y cómo aplican a sus procesos.
Requisito:
6.1.3 Requisitos Legales y Otros requisitos

La organización mantendrá y retendrá información documentada sobre sus requisitos legales y otros requisitos y
se asegurará de que se actualice para reflejar cualquier cambio.
Todos los requisitos legales que le aplican Kitchen Tech se documentarán
INC
REF. No.: 1690.35

NOTA No.: INC 04/10 LÍDER DEL EQUIPO: L. A. U. Ditor
FECHA: 05 FEB 20XX AREA: Compras MIEMBRO DEL EQUIPO:
NORMA Y CLÁUSULA: ISO 45001:2018 REP. PROVEEDOR: Sr. Registro
CL. 9.1.1
INC:
El proceso de calibración y mantenimiento de registros de calibración está implementa parcialmente.
Evidencia:
De los 3 medidores de ruido (sonómetros) utilizados para medir el nivel de ruido en el lugar de trabajo con
que se cuentan no se han calibrado y están en uso activo.
Requisito:
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación:
La organización se asegurará de que el equipo de seguimiento y medición se calibre o verifique según

corresponda y se use y mantenga los registros según corresponda.
Los 3 medidores de ruido se calibrarán y se mantendrán sus registros.
Revisión por la Dirección Kitchen Tech Bureau Veritas Certification
Confidencial
Minuta de Revisión por la Dirección

Fecha: 25-Dic, 20XX
La reunión de revisión de la dirección se llevó a cabo en la sala de juntas y todos los involucrados
estuvieron presentes, excepto el director de sistemas, quien estaba ocupado con un curso de
capacitación programado.
Se analizaron los siguientes puntos:
1. Se decidió enfatizar en el Plan de Retiro Voluntario anunciado por el CEO. Se hizo

hincapié en la necesidad de retirar a los entrenadores más antiguos y contratar a
nuevos graduados. Acción que debe completarse al menos con cuatro empleados
dentro de los cuatro meses. Esta acción también reducirá los costos de los empleados.
2. La infraestructura necesita mejorarse. Particularmente, la impermeabilización de la
planta de producción que provocó inundaciones e incidentes masivos. Se retomará
dentro de unos años.
3. MD destacó la necesidad de aumentar los ingresos.
4. Se consideró el suministro de varios tipos de alimentos en el comedor de los
empleados, pero se decidió no seguir adelante ya que es caro. Cualquier visitante
tendrá la opción de elegir entre comida local y continental.
5. El sistema informático es inestable y se perdieron muchos registros debido a un
ataque de virus. El responsable de TI debe presentar propuestas adecuadas pronto.
6. MR se alegró de que no se produjeron no conformidades durante la última auditoría.
Sugirió que, debido a esto, el siguiente ciclo de auditoría interna puede pasarse por
alto. No se tomó una decisión al respecto durante la reunión.
7. También se decidió que la compañía ahora obtendrá la certificación ISO 14001. El
CEO le pidió a MR que obtuviera propuestas para lo mismo. Dijo que durante la
auditoría de certificación, no debería haber INC de agencias externas.
8. Hubo preocupación por la mayor ocurrencia de incidentes en el taller de soldadura por
parte de algunos trabajadores. Cuando las reclamaciones son verdaderas, el CEO
había aconsejado al director de finanzas que compensara adecuadamente a los
trabajadores con incentivos financieros.
9. También se decidió aumentar los montos del seguro para que los reclamos futuros de
los trabajadores puedan abordarse sin pérdidas financieras para nuestra empresa.
10. El CEO también reclamó al Director de Seguridad por el aumento en accidentes
mayores. Se le advirtió que se ocupara de esto o sería despedido.
En general, los sistemas están dando resultados y todos estaban contentos con eso.
Firma
Director de Sistemas

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KITCHEN TECH

La compañía emplea actualmente a 150 empleados, como parte de la plantilla de

Los procesos empleados en Kitchen Tech son:

Prensas de acero de bobina

Alcance del Sistema de Gestión de SSO

Como muchas pequeñas empresas de fabricación, Kitchen Tech tiene un razonable

Por lo tanto, el alcance de nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO

4.2 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

La dirección de la empresa considera la seguridad y salud en el trabajo como la más alta

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE

Los empleados participan en el proceso de análisis de riesgos y participan en el desarrollo

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

El responsable de seguridad y salud es responsable de identificar toda la legislación

Un registro de la legislación relevante para Kitchen Tech se encuentra en el Resumen

4.3.3 OBJETIVOS DE SSO

La Dirección de Kitchen Tech ha establecido objetivos para reducir el riesgo residuales

Se incluye un registro de los objetivos actuales en el documento Objetivos de Kitchen

4.3.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN

Los Directores deben garantizar que se dé seguimiento en el logro de los objetivos y la

4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

Las funciones de SSO se describen en las descripciones individuales de puestos. Los

4.4.2 COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

Cada función en la organización tiene una descripción individual de su puesto que

Todo el personal nuevo recibe capacitación inicial, que incluye:

• Introducción a la función del empleado en la empresa

Un registro de esta capacitación debe ser firmado por el empleado y guardado en el

Entrevistas Anuales y Capacitación Adicional

• Evaluación de desempeño conjunta con el empleado

Los directores de departamento también pueden remitir al Gerente de Recursos Humanos

HR 05 – Registros del personal

Archivos del personal

HR 05 – Archivo del Personal

4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA

Los procedimientos para la comunicación interna sobre problemas de seguridad y salud

Los empleados participan en el proceso de análisis de riesgos y participan en el desarrollo

La documentación interna del SG de SSO incluye en orden de procedencia:

Todos los documentos se mantienen en versión electrónica en el sistema DOCS.

4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

Toda la documentación del SG de SSO se gestiona a través del Sistema de Gestión de la

El sistema asegura que:

• Todos los documentos son revisados y aprobados antes de ponerse a disposición de

• Los documentos obsoletos se archivan y no son accesibles para los usuarios.

• Los documentos son reeditados tras varios cambios.

El Administrador del Sistema DOCS se asegura de que la lista de revisores y usuarios

El sistema permite a los usuarios enviar solicitudes de cambio que se envían

4.4.6 CONTROL OPERATIONAL

Los procesos empleados en Kitchen Tech son:

Prensado de acero de bobina

• Procedimiento para el almacenamiento, manejo y uso de materiales peligrosos. H&S

El Director de Seguridad y Salud junto con los miembros de la Comisión de Seguridad e

- Detección y control del fuego HS E01

El Director de Seguridad y Salud es responsable de organizar los simulacros anuales de

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

El desempeño con respecto a los controles físicos (funcionamiento de los sistemas de

El uso de Equipo de Protección Personal y otros controles de comportamiento se

Instrumentos de medición y prueba

Donde la exactitud del seguimiento y medición es importante mediante equipo de

Los certificados / registros de calibración proporcionan trazabilidad a estándares

4.5.2 ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFORMIDADES

Es responsabilidad de todos los empleados informar accidentes, incidentes y no

El sistema de calidad de la Compañía requiere que se tomen acciones rápidas y efectivas

Todos los accidentes, incidentes o no conformidades se informan a sus respectivos