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Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones Otras fuentes cual?:
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores Incumplimiento propuestas Quejas,
Auditoria Mapa de Revisión por Encuesta de
de Calidad o de servicio no de Gestión de documentos en reunión, reclamos o
Externa Riesgos la dirección Satisfacción
Gestión conforme del procesos del SIG comité, Sugerencias
consejos
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
(clasifique por cada causa)
1 Falta medición o control
Incumplimiento de un método o
procedimiento
Método inexistente
2 Planeación inadecuada
10
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
FECHA DE
No. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR
SEGUIMIENTO
10
Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos
Acción de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.