Evaluacion Inicial SG-SST RES. 0312

Hoja Opcion
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estandares Minimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estandares Minimos
"No Cumple"
Columna "G"
Estandares Minimos
"No aplica justifica"
Columna "E"
Estandares Minimos
"No aplica No justifica"
Columna "I"
Estandares Minimos
"Calificacion"
Columna J"
Estandares Minimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
Estandares Minimos
"Plan de Acción (Actividades)
Estandares Minimos Columna "L" Responsable
Columna "M"Fecha
Estandares Minimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "N" Recursos

Estandares Minimos (Administrativos y Financieros)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estandares Minimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empresa.
Grafico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA ver
maximo esperado.
Grafico por estandar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandares ver
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede quedar
evaluacion evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
Indicacion
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica
a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa
pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

pero NO se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
Esto llevará a que el valor de item automaticamente
salga en valor (0).
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que darn
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para
ejecutar la(s) actividades que daran cumplimiento al
item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
l obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALU

CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍN
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

CONTRATANTES.
LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 20
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se
Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación
0.5% 0.0%
El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable
Trabajo, para empresas de diez (10) o menos trabajadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
clasificadas en Riesgo I, II, III, podrá ser realizado por técnicos respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado
o tecnólogos en eguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de correspondiente, que acredite la formación de acuerdo con lo establecido
sus áreas, con licencia vigente en Salud Ocupacional o en el presente criterio. Se solicita el título de formación de técnico,
Seguridad y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) tecnólogo, profesional, especialista o maestría en Seguridad y Salud en
años de experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad el Trabajo. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de vigente. Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso
Decreto 1607/2002
capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Para empresas de virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo. A
Decreto 1072/2015,
diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y V, quien no tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de
Artículo. 2.2.4.6.8
podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente
numerales 2 y 10.
Seguridad y Salud en el Trabajo, profesional con posgrado en resolución. 0.5
1.1.1 Resolución 4502/2012
Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia en Salud
Decreto 1295/1994,
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que
Artículo. 26. Artículos 5 y
acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de
6 de la presente
cincuenta (50) horas. La persona que diseñe, ejecute e
resolución
implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y
6 de la presente resolución.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
La empresa asignó y documentó las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las
Decreto 1072/2015 específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Artículo 2.2.4.6.8 Trabajo a todos los niveles de la organización, para la 0.5
1.1.2
numeral 2, Artículo implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de
2.2.4.6.12 numeral 2 Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que
técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, demuestren la definición y asignación de los recursos financieros,
Decreto 1072/2015, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de humanos, técnicos y de otra índole para la implementación,
Artículo 2.2.4.6.8. Seguridad y Salud en el Trabajo. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 0.5
1.1.3
numeral 4, Artículo Salud en el Trabajo, evidenciando la asignación de recursos con base en
2.2.4.6.17 numeral 2.5. el plan de trabajo anual.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha
vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el
la normativa y en la respectiva clase de riesgo. siguiente muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre
cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.
Decreto 2090/2003 Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
Artículo 5°. Ley trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por
1562/2012 Artículos 2°, prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de
6° y 7°. Decreto pago de aportes a la seguridad social suministrada por los contratistas.
1295/1994 Artículos 4, Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once
16, 21 y 23. Decreto (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un
1072/2015 Artículos: (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a
1.1.4 2.2.4.2.2.5., 2.2.4.2.2.6., doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores. 0.5
2.2.4.2.2.13., De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de
2.2.4.2.3.4., 2.2.4.2.4.3., Seguridad Social. En los casos excepcionales de trabajadores
2.2.4.3.7., 2.2.4.6.28. independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
numeral 3., 2.2.1.6.1.3., corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y
2.2.1.6.1.4., 2.2.1.6.4.6., Protección Social, conforme al listado publicado en la página web del
2.2.1.6.4.7. - Ley Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.
1150/2007 - Artículo 23.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto
de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo
normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les adicionen, modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto
está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Verificar si la empresa
Pensiones. Verificar si la empresa con la asistencia de la con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está
1.1.5 Decreto 2090 de 2003 Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para actividades 0.5
establecido en la presente resolución para actividades de alto de alto riesgo.
riesgo.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
La empresa cuenta, de acuerdo con el número de trabajadores Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y
con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
Resolución 2013/1986 menos de diez (10) de trabajadores. Comité Paritario en conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y
Arts. 2, 3 y 11. Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o el acta de constitución. Constatar si es igual el número de representantes
Resolución 1401/2007 más trabajadores. del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación
Artículo 4° numeral 5 y se encuentra vigente, para el caso en que proceda la constitución del
Artículo 7°. Decreto Comité. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del
1295/1994, Artículo 35 Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía
literal c), Artículo 63., de Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus
1.1.6 Decreto 1072/2015 - funciones. 0.5
Artículos: 2.2.4.1.6.,
2.2.4.6.2. parágrafo 2,
2.2.4.6.8. numeral 9,
2.2.4.6.11. parágrafo 1,
2.2.4.6.12. numeral 10,
2.2.4.6.32. parágrafo 2,
2.2.4.6.34. numeral 4
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para
Artículos: 2.2.4.6.2. Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus el Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del
parágrafo 2, 2.2.4.6.8. respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que
numeral 9, 2.2.4.6.11. capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les estén vigentes.
parágrafo 1, 2.2.4.6.12. asigna la ley.
1.1.7 numeral 10, 2.2.4.6.32.
0.5
parágrafo 2, 2.2.4.6.34.
numeral 4
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Resolución 652/2012 La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia
Arts. 1, 2, 6, 7 y 8. funciona de acuerdo con la normativa vigente. Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que
Resolución1356/2012 su período de conformación se encuentra vigente. Solicitar las actas de
1.1.8 Artículo 1°, 2° y 3° las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes 0.5
de Gestión del Comité de Convivencia Laboral, verificando el desarrollo
de sus funciones.
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación
y prevención, que incluye los peligros/riesgos prioritarios, de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya
extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se identificados, con la evaluación y control del riesgo, y/o necesidades en
ejecuta. Seguridad y Salud en el Trabajo, y verificar las evidencias de su
Decreto 1072/2015 cumplimiento. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el
1.2.1 Artículos: 2.2.4.6.11, Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la 2
2.2.4.6.12 numeral 6 revisión anual del plan de capacitación.
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Todos los trabajadores, independientemente de su forma de Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que
Decreto 1072/2015 labores, reciben capacitación, inducción y reinducción en den cuenta de la capacitación y de su evaluación, de la inducción y
Artículos: 2.2.4.6.8. aspectos generales y específicos de las actividades por realizar reinducción de conformidad con el criterio. La referencia es el Plan de
numeral 8, 2.2.4.6.11. que incluya entre otros, la identificación de peligros y control de capacitación, su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de
parágrafo 2, 2.2.4.6.12. los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de cada tema. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a
1.2.2 numeral 6, 2.2.4.6.13. trabajo y enfermedades laborales. Asimismo, se proporcionan las diez (10) trabajadores verificar el 100%, Entre once (11) y cincuenta (50) 2
numeral 4,2.2.4.6.28. capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo trabajadores verificar el 20%, Entre cincuenta y uno (51) y doscientos
numeral 4. 2.2.4.2.4.2. con las necesidades identificadas. (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201)
Resolución 2400/1979 trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores
Artículo 2°. literal g).
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Decreto 1072/2015, Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de
Artículo. 2.2.4.6.35 en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo, expedido a
de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
1.2.3 Ministerio del Trabajo. el Trabajo 2
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SIST

E2.1 Estándar: Política de
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Artículos: 2.2.4.6.5., (SG-SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar que cumpla con los
2.2.4.6.6., 2.2.4.6.7., Salud en el Trabajo, es comunicada al Comité Paritario de aspectos contenidos en el criterio. Validar para la revisión anual de la
2.2.4.6.8. Numeral 1 Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud política como mínimo: Fecha de emisión, firmada por el representante
en el Trabajo. La Política es fechada y firmada por el legal actual, que estén incluidos los requisitos normativos actuales o
representante legal, expresa el compromiso de la alta dirección, directrices de la empresa. Entrevistar a los miembros del Comité Paritario
el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el
trabajadores independientemente de su forma vinculación y/o Trabajo para indagar el entendimiento de la política en Seguridad y Salud
2.1.1 contratación, es revisada, como mínimo una vez al año, hace en el Trabajo. Como referencia preguntar. – Si conocen los peligros, 1 0
parte de las políticas de gestión de la empresa, se encuentra evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los respectivos
difundida y accesible para todos los niveles de la organización. controles. – Si se realizan actividades de Promoción y Prevención. – Si la
Incluye como mínimo el compromiso con: – La identificación de empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos
los peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establece laborales.
los respectivos controles. – Proteger la seguridad y salud de
todos los trabajadores, mediante la mejora continua. – El
cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de
riesgos laborales.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Ge
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015, Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las
Artículos: 2.2.4.6.12. Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso
numeral 1, 2.2.4.6.17. conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, de difusión.
numeral 2.2, 2.2.4.6.18. son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes
con el plan de trabajo anual, compatibles con la normativa
vigente, se encuentran documentados, son comunicados a los
trabajadores, son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
2.2.1 actualizados de ser necesario, están acordes a las prioridades 1 0
definidas y se encuentran firmados por el empleador.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Siste

Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y
de Seguridad y Salud en el Trabajo, identificando las prioridades Salud en el Trabajo. Mediante la matriz legal, matriz de peligros,
para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización identificación de amenazas, verificación de controles, reporte de peligros,
del existente y fue realizada por el responsable del Sistema de lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de trabajo,
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada, exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores,
por la empresa con personal externo con licencia en Salud entre otros.
Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme,
Decreto 1072/2015 verificando que la persona que diseñe, ejecute e implemente el
Artículo. 2.2.4.6.16., Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la 1 0
2.3.1
Resolución 4502/2012 formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la
Artículos 1° y 4° presente resolución.
E2.4 Estándar:
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
2.4.1 Decreto 1072/2015 La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos
Artículos: 2.2.4.6.8. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
numeral 7, 2.2.4.6.12. Trabajo, el cual identifica los objetivos, metas, responsabilidades, identifica metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
numeral 5, 2.2.4.6.17. recursos, cronograma de actividades y debe estar firmado por el actividades, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de
numeral 2.3 y parágrafo empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar el cumplimiento del
2°, 2.2.4.6.20. numeral 3, y Salud en el Trabajo. mismo. En caso de desviaciones en el cumplimiento, solicitar los planes
2
2.2.4.6.21. numeral 2, de mejora para el logro del plan inicial.
2.2.4.6.22. numeral 3
E2.5 Estándar: Conser

Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental,
Artículo. 2.2.4.6.13., documental, para los registros y documentos que soportan el para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de
Archivo General de la Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los
Nación en el Acuerdo 48 registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto),
del 2000, Acuerdo 49 del fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén
2.5.1 2000, Acuerdo 50 del vinculados con cada documento en particular), protegidos contra daño y 2 0
2000 y la Ley 594 del pérdida.
2000 (Ley General de
Archivos para Colombia)
E2.6 Estándar:
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de
Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente cuentas anual, al interior de la empresa. Solicitar a la empresa los
sobre su desempeño. mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se
Decreto 1072/2015 -
haga y se cumplan con los criterios del requisito. La rendición de cuentas 1 0
2.6.1 Artículo. 2.2.4.6.8.,
numeral 3 debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos
hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y ap

Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional
Artículos: 2.2.4.6.8. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la vigente en materia de riesgos laborales. Verificar que contenga: –
numeral 5, 2.2.4.6.12. empresa. Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. –
numeral 15, 2.2.4.6.17. Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos
2.7.1 numeral 1.1 identificados en la empresa. – Normas vigentes de diferentes entidades
2 0
que le aplique.
E2.8 Estándar: Meca

Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y
Artículos: 2.2.4.6.14., responder las comunicaciones internas y externas relativas a la externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.16. Parágrafo 3, Seguridad y Salud en el Trabajo, como por ejemplo autorreporte Trabajo y comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar
2.8.1 2.2.4.6.28. numeral 2 de condiciones de trabajo y de salud por parte de los respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces. 1
trabajadores o contratistas.
E2.9 Estánd
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La empresa estableció un procedimiento para la identificación y Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y
Artículo 2.2.4.6.27, evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 2400/1979 Trabajo, de las compras y adquisición de productos y servicios, de las compras o adquisición de productos y servicios, como por ejemplo
2.9.1 Artículos 177 y 178. como por ejemplo los elementos de protección personal. los elementos de protección personal. Verificar la existencia de la matriz 1
de elementos de protección personal.
E2.10
Estándar:
Contratación
(2%) Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 - La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o
Artículos: 2.2.4.6.4. Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen
parágrafo 2°, 2.2.4.6.28. contratistas. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y
2.10.1 numeral 1 Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de 2 0
controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde
prestan el servicio.
E2.11 Estándar
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y
Decreto 1072/2015 - sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar Salud en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en 1
2.11.1
Artículo 2.2.4.6.26 por cambios internos o externos. la entidad.
ESTÁNDAR 3 – G
E3.1 Estándar: Condic
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Resolución 2346/2007 Hay como mínimo, la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo
Artículo 8°. Artículo 15 los trabajadores, del último año: la descripción socio demográfica requerido en el criterio.
Artículo. 18. Decreto de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil), la
1072/2015 - Artículos: caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y
2.2.4.2.2.18, 2.2.4.6.12. análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
numeral 4, 2.2.4.6.13 tanto de origen laboral como común, y los resultados de las
numerales 1 y 2, evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.1 2.2.4.6.16. numeral 7 y 1 0
parágrafo 1°.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las
Resolución 2346/2007 del trabajo, promoción y prevención, de conformidad con las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
Artículo 18. - Decreto prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los
1072/2015 - Artículos: condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los
2.2.4.6.8. numeral 8, intervención prioritarios peligros/riesgos de intervención prioritarios. Solicitar el programa de
3.1.2 2.2.4.6.12. numerales 4, vigilancia epidemiológica de los trabajadores.
1 0
13 y 16, 2.2.4.6.20.
numeral 9, 2.2.4.6.21.
numeral 5, 2.2.4.6.24.
Parágrafo 3
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le
los perfiles del cargo, con una descripción de las tareas y el remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo,
medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los
trabajadores.
Resolución 2346/2007 - 1
3.1.3
Artículo 4°.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Resolución 2346/2007 - Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
Artículo 5°. Decreto normativa y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que evidencie la
1072/2015, Artículos: trabajador. Asimismo, se tiene definida la frecuencia de las definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
2.2.4.6.12. numeral 4 y evaluaciones médicas ocupacionales periódicas según tipo, Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
13. 2.2.4.6.24. parágrafo magnitud, frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.4 1
3, Resolución 957/2005 salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de
Comunidad Andina de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente. Los resultados
Naciones Artículo. 17 de las evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados
por escrito al trabajador y constarán en su historia médica.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Resolución 2346/2007 - La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Artículos 16 y 17 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en
modificado por la Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes
Resolución 1918/2009 laborales en la empresa. laborales en la empresa.
3.1.5 Artículo 2°, Decreto 1
1072/2015 - Artículo
2.2.4.6.13 numerales 1 y
2
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 2177/1989 La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico- Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y
Artículo. 16, Ley laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y
776/2002 Artículos 4° y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha
8°, Resolución 2844/ trabajadores para la realización de sus funciones. Asimismo, y de realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o
2007 Artículo 1°, ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, se reubica al readaptación. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de
parágrafo. Resolución trabajador o realiza la readaptación laboral. Se anexa soportes de quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación
1013/ 2008 Artículo 1°, entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las de Invalidez.
parágrafo Manual de Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son
3.1.6 procedimientos para la responsabilidad del empleador que trata la norma para la 1
rehabilitación y calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad
reincorporación laboral.
ocupacional. Decreto
1072/2015, Artículo
2.2.5.1.28.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1295/1994 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
Artículo 35 numeral d) vida y entorno saludable, incluyendo campañas específicas evidencien el cumplimiento del mismo.
Ley 1562/2012 Artículo tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia,
3.1.7 11 literal f). Resolución el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros. 1
1075/1992 Artículo 1,
Ley 1355 de 14 de
octubre de 2009, Artículo
5 parágrafo. Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Ley 9 /1979 - Artículo. En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios Mediante observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el
10, 36, 129 y 285, sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
Resolución 2400/1979,
Artículo 24, 42
3.1.8 1
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
La empresa elimina los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que Mediante observación directa, constatar las evidencias en las que se dé
se producen, así como los residuos peligros de forma que no se cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y
Ley 9 /1979, Artículos 1
3.1.9 ponga en riesgo a los trabajadores. solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos
10, 22 y 129
peligrosos.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las

Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo
Resolución 1401/2007 (ARL), a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de
Artículo 14 Decreto Ley accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas. nombre y número de cédula y solicitar el reporte). Igualmente realizar un
19/2012 Artículo 140, Asimismo, reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el
Decreto 1295/1994 mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo, verificando si el
Artículo 21 literal e) y Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas
Artículo 62, Resolución siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
3.2.1 156/2005 Resolución días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
2
2851/2015 Artículo 1° enfermedad.
Decreto 1072/2015,
Artículos: 2.2.4.6.12.
numeral 11, 2.24.6.21
numeral 9, 2.2.4.2.4.5,
2.2.4.1.7
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e
Artículo 4 numerales 2, 3 y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron
y 4, Artículo 7°. Artículo determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Constatar
14 Decreto 1072/2015 que se presenten nuevos casos. que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días
Artículos: 2.2.4.1.6, siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar
2.2.4.6.21. numeral 9, que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente
2.2.4.6.32. de trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso de
3.2.2 haber accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación 2
de un profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
Artículos: 2.2.4.6.16. de trabajo, así como de las enfermedades laborales que ocurren; inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que
numeral 7, 2.2.4.6.21. se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
numeral 10, 2.2.4.6.22. son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de usadas para el mejoramiento del SG-SST.
3.2.3 numeral 8. Decreto Seguridad y Salud en el Trabajo. 1
1295/1994 Artículo 61
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia

Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y
1072/2015, Artículo peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de la relación del evento con los peligros/riesgos.
3.3.1 2.2.4.6.2 nums. 7, 18 y seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
1
34
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia
1072/2015, Artículos: realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos.
3.3.2 1
2.2.4.6.21. numeral 10 (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
psicosociales, entre otros.)
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Resolución 1401/2007 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículo 4° Decreto enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad
1072/2015 Artículos: clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, y la relacion del evento con los peligros/riesgos.
3.3.3 2.2.4.6.21, numeral 10 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
1
otros)
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21. mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia
numeral 10, peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
3.3.4 ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros) peligros/riesgos.
1
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21, mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia
numeral 10 peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
3.3.5 ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros) peligros/riesgos.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Artículos: 2.2.4.6.21 y por accidente de trabajo, como mínimo una vez al año y realiza inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y
numeral 10 la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, la relación del evento con los peligros/riesgos.
3.3.6 ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, 1
psicosociales, entre otros)
E4.1 Estándar: Identificación de pelig

Cumple
No cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa tiene definida y aplica una metodología para la Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
Artículos: 2.2.4.6.15., identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo
2.2.4.6.16. numeral 2. de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, químico, con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando
de seguridad, público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre de manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. Confrontar
todos los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de
4.1.1 maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos la empresa la identificación de peligros. 4
los trabajadores independientemente de su forma de vinculación
y/o contratación. Identificar con base en la valoración de los
riesgos, aquellos que son prioritarios.
Cumple
No cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 La identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo se Verificar que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los
Artículo. 2.2.4.6.15. desarrolló con la participación de trabajadores de todos los riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay eventos
Parágrafo 1, 2.2.4.6.23 niveles de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté
año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un identificado, evaluado y valorado. En caso de que se encuentren
4.1.2 evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten valoraciones no tolerables, verificar la implementación de las acciones de 4
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o intervención y control, de forma inmediata para continuar con la tarea.
equipos.
Cumple
No cumple
Totalmente
3.0% 0.00%
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas
enfermedades laborales, prioriza los riesgos asociados a estas en el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de
sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on
intervención al respecto. Cancer, IARC) o con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Ley 1562/2012 Artículo Globalmente Armonizado (categorías I y II). Se debe verificar que los
9°, Decreto 1072/2015 riesgos asociados a estas sustancias o agentes carcinógenos o con
4.1.3 toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones de prevención e 3
Artículo 2.2.4.6.15.,
parágrafo 2°. intervención. Asimismo, se debe verificar la existencia de áreas
destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda.
Cumple
No cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales
Artículos: 2.2.4.6.15. provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en
Resolución 2400/1979 Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
4.1.4 Título III Trabajo. 4 0
E4.2 Estándar: Medidas de prevención

Cumple
No cumple
Totalmente
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base en Verificar la implementación de las medidas de prevención y control, de
Artículos 2.2.4.6.15, el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la
2.2.4.6.24, Resolución valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, identificación de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos
2400/1979 Capítulo I al químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos,
VII Artículos del 63 al incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el psicosociales, entre otros), realizada. Verificar que estas medidas se
4.2.1 152, Ley 9/1979 esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la encuentran programadas en el plan anual de trabajo. Constatar que se
4 0
Artículos 105 al 109. intervención en la fuente y en el medio. dio preponderancia a las medidas de prevención y control, respecto de
los peligros/riesgos prioritarios.
Cumple
No cumple
Totalmente
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa
Artículos: 2.2.4.6.10, medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos, donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los
2.2.4.6.24. parágrafo 1, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, trabajadores frente a la aplicación de las medidas de prevención y control
2.2.4.6.28 numeral 6, psicosociales, entre otros). de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
Resolución 2400/1979 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). Realizar visita a las
Artículo 3°, capítulos I al instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención
4.2.2 VII del Título III Artículos y control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en 4 0
del 63 al 152, Ley 9/1979 los planes de prevención y control descritos.
Artículos del 105 al 109
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015, La empresa para los peligros identificados ha estructurado Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
Artículo 2.2.4.6.12, programa de prevención y protección de la seguridad y salud de y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
numerales 7 y 9 las personas (incluye procedimientos, instructivos, fichas
técnicas).
4.2.3 2.5
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015, Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones, Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones,
Artículos: 2.2.4.6.12 maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
numeral 14, 2.2.4.6.24 prevención y atención de emergencias; con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o
parágrafos 1° y 2°, Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.2.4 2.2.4.6.25 numeral 12 2.5
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Artículos: 2.2.4.6.12 equipos y herramientas, de acuerdo con los informes de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de
numeral 14, 2.2.4.6.24 inspecciones o reportes de condiciones inseguras. uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de
parágrafos 1° y 2, condiciones inseguras.
4.2.5 2.2.4.6.25 numeral 12 2.5
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
Artículos: 2.2.4.2.4.2., Elementos de Protección Personal y se les reponen Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, verificar
2.2.4.2.2.16, 2.2.4.6.12. oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los
numeral 8, 2.2.4.6.13. mismos. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que contratistas y subcontratistas. Verificar los soportes que evidencien la
numeral 4, 2.2.4.6.24. tengan trabajadores realizando actividades en la empresa, en su realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección
Numeral 5 y parágrafo 1. proceso de producción o de prestación de servicios se les Personal. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega
Resolución 2400/1979 entrega los Elementos de Protección Personal y se hace de los elementos de protección personal a los trabajadores.
4.2.6 Artículo 2 literales f) y g), reposición oportunamente conforme al desgaste y condiciones de 2.5
Artículos 176,177 y 178, uso de los mismos. Se realiza la capacitación para el uso de los
Ley 9 /1979 Artículo del Elementos de Protección Personal
122 al 124.
ESTÁNDAR 5. GE
Cumple
No cumple
totalmente
5.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se tiene un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
Artículos: 2.2.4.6.12. emergencias que identifica las amenazas, evalúa y analiza la emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de
numeral 12, 2.2.4.6.25. vulnerabilidad, incluye planos de las instalaciones que identifican las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar
2.2.4.6.28. numeral 4 áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida, si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que
5.1.1 simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado. Se evidencien la realización de los simulacros. Verificar la realización de 5
tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los simulacros y análisis del mismo, validar que las mejoras hayan sido
centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
Cumple
No cumple
totalmente
5.0% 0.00%
Decreto 1072/2015 Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención,
Artículo 2.2.4.6.25, prevención, preparación y respuesta ante emergencias, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
numeral 11 organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa capacitación y entrega de la dotación.
5.1.2 (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.).
5
III
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Siste
Cumple
No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema
Artículos: 2.2.4.6.19., proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren
6.1.1 2.2.4.6.20., 2.2.4.6.21., en el Trabajo. alineados al plan estratégico de la empresa. 1.25
2.2.4.6.22.
Cumple
No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será La empresa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo
Artículo 2.2.4.6.29. planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir
Seguridad y Salud en el Trabajo. todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría, el alcance de la
auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y 1.25
6.1.2
verificar que se haya planificado con la participación del Comité Paritario
o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cumple
No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión Se debe solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realización
Artículo 2.2.4.6.30 de Seguridad y Salud en el Trabajo. de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del
artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
6.1.3 1.25
Cumple
No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
Decreto 1072/2015 La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta
Artículo. 2.2.4.6.31 Seguridad y Salud en el Trabajo; sus resultados son Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario
comunicados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el
6.1.4 Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 1.25
responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el en el Trabajo.
Trabajo.
I
ESTÁNDAR
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones
Artículos: 2.2.4.6.33, preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o
2.2.4.6.34 de la supervisión, inspecciones, la medición de los indicadores recomendaciones, de conformidad con el criterio.
7.1.1 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre 2.5 0
otros, y las recomendaciones del COPASST o Vigía.
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas
Artículos: 2.2.4.6.31. de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión
parágrafo, 2.2.4.6.33., las medidas de prevención y control relativas a los peligros y por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.34. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o Trabajo. 0
7.1.2
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo
detectado.
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Decreto 1072/2015 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas
Artículos: 2.2.4.6.21 mejora que se plantean como resultado de la investigación de los y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y
numeral 6, 2.2.4.6.22 accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas verificar si han sido efectivas.
7.1.3 numeral 5, 2.2.4.6.33, básicas e inmediatas de las enfermedades laborales. 0
2.2.4.6.34 Resolución
1401/2007 Artículo 12
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Ley 1562/2012 Artículo Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas
13, Decreto 1072/2015 requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades
7.1.4 Artículo 2.2.4.11.7 administrativas, así como de las Administradoras de Riesgos administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales. 0
Laborales.
12 DE 2019
UD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares
os y de otra índole (4 %)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
(Actividades) Financieros)
Justifica No Justifica Cumplimiento)
Se evidencio la realizacion de la contratacion de una Solicitar soportes de la RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100,000
firma de consultoria para el diseño e implementacion HV del Profesional y del
del SGSST, CON LICENCIA VIGENTE Y EL CURSO DE 50 asesor para el SGSST,
HORAS.
0.5
No aplica Recursos
Fecha
Se evidencio la designacion del representante del revisar periodicamente RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100,000
SGSST, para implemetacion dentro de la organización. las responsabilidades
del SGSST.
0.5
No aplica Recursos
Fecha
se evidencio la realizacion de un presupuesto asignado Ajustar presupuesto RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100,000
para la ejecucion del SGSST. conforme las
necesidades de
aquisicion del SGSST.
0.5
No aplica Recursos
Fecha
se evidencio el pago de la planilla de seguridad social la organización cumple RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100,000
del personal contratado a la fecha, y de las personal con este requisito legal
que han sido desvinculadas recientemente. en seguridad social
0.5
No aplica Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
todos los trabajadores tanto administrativos como RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100,000
operativos estan afiliados en el nivel de rieso 5,
0.5
No aplica Recursos
Fecha
se evidencio la conformacion y constitucion del continuar con la RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100,000
COPASST, en los periodos de tiempo donde la cantidad realizacion de las
de trabajadores aplicaba a la conformacion del comite reuniones programadas
del COPASST.
0.5
No aplica Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Justifica No Justifica
se evidencio recientemente la conformacion del vigia Realizar la capacitacion RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100,000
SST con fecha de 1 de septiembre del presente año, se al vigis de SST
designo a la Señora ANGUIE ROSALBA GIL YANDU,
quien se desempeña como Supervisor HSE y cumple con
la realizacion del curso de 50 horas.
0.5
No aplica Recursos
Fecha
Cumplimiento)
se evidencio la conformacion en periodos anteriores del conformar vigia para el RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100,000
comité de convivencia laboral. Y recientemente se COCOLA
constituyo un vigia para el COCOLA.
0.5
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
No aplica Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Se evidencio el cumplimiento del plan de capacitacion dar cumplimiento al RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100,000
anual del SGSST, Se verifico la Matriz IPERDC, se 100% del plan de
constacto de que el plan de trabajo esta dirigido a los capacitacion anual
riesgos identificados en la Matriz IPERDC.
No aplica Recursos
Fecha
Se evidencio el cumplimiento del progama de induccion continuar con el RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100000
HSEQ, cuando ingresa el personal a la organización. cumplimiento al
programa de induccion
HSEQ.
No aplica Recursos
Fecha
Se verifico la certificacion de los miembros del COPASST Dar continuidad al RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 100000
y recientemente constituido vigia SST. cumplimiento de las
reuiones programadas
2 del COPASST
DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

tica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
No aplica Recursos
Fecha
se evidencio la publicacion y divulgacion de la Politica Continuar con la RESPONSABLE HSEQ 20 DE SEPTIEMBRE 2019 50000
de SST al personal de la organizacipn, en la reinduccion comunicación de la
HSEQ del mes de mayo del presente año. Politica SST, al personal
que ingrese a la
organización..
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

No aplica Recursos
Fecha
Se evidencio el establecimiento de los objetivos ESTABLECER LOS RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
estrategicos del SGI HSEQ Y SGSST en la organización. OBJETIVOS DEL SGSST,
SOCIALIZARLOS A LA
ORGANIZACIÓN
el Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

No aplica Recursos
Fecha
Se evidencio una evaluacion inicial anterios del mes de ESTA ES LA SEGUNDA RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
Junio del 2019, CON UN PUNTAJE ANTERIOR con un EVALUACION INICIAL
porcentage del 86%. REALIZADA AL SGSST
ándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

No aplica Recursos
Fecha
Se evidencio la realizacion del plan de trabajo anual Cumplir con la RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
2019 donde se verifico su cumplimiento. realizacion del plan de
trabajo anual
Conservación de la documentación (2%)

No aplica Recursos
Fecha
se evidencia un control de documentos adecuado que GESTIONAR EL RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
permite archivar y almacenar los registro del SGSST. El CONTROL DE ARCHIVO
SGI HSEQ cuenta con un procedimiento para el control PARA LA
de documentos y registros. ORGANIZACIÓN
ándar: Rendición de cuentas (1%)

No aplica Recursos
Fecha
se evidencio la realizacion del programa de revision al DEFINIR UN RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
SGSST RESPONSABLE DE
PLANTA PARA EL SGSST
1
nte y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIA LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES ACTUALIZAR LA RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 N/A
ACTUALIZADA. SE EVIDENCIO EL PROCEDIMIENTO PARA MATRIZ LEGAL
LA ACTUALIZACION DELOS REQUISITOS LEGALES.
2
r: Mecanismos de Comunicación. (1%)

No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO UN FORMATO PARA OFICIOS O Registrar las RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
CORRESPONDENCIA ENVIADA comunicaciones
internas y externas
1
Estándar: Adquisiciones (1%)

No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION FALTA REALIZAR LA RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
DE CONTRATISTAS EJECUCION DEL
PROCEDIMIENTO
1 CONTROL DE
PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION FALTA REALIZAR LA RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
DE CONTRATISTAS EJECUCION DEL
PROCEDIMIENTO
2 CONTROL DE
PROVEEDORES Y
CONTRATISTAS
stándar: Gestión del cambio (1%)

No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION aplicar la gestion del RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
1 DEL CAMBIO cambio
II HACER
AR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
No aplica Recursos
Fecha
Se evidencia la realizacion de la encuesta y de la base REALIZAR EL PERFIL RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
de datos del perfil socio demografico de la empresa. SOCIO DEMOGRAFICO
DE LA ORGANIZACIÓN
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIARON LA REALIZACION DE LAS Aplicar las actividades RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
EVALUACIONES MEDICAS LABORALES EXAMENES DE establecidas en el
INGRESO Y EGRESO, CAMPAÑAS DE P Y P, ETC. procedimiento para la
realizacion de las
evaluaciones medicas
1 laborales
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO LA REALIZACION DE UN continuar con el RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

PROFESIOGRAMA, AJUSTADO A LOS CARGOS DE LA cumplimiento a las
ORGANIZACIÓN. evaluaciones medicas
según lo establecido en
1 el profesiograma de
cargos.
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIARON LA REALIZACION DE LAS continuar con el RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

EVALUACIONES MEDICAS LABORALES, CON UNA IPS proceso de realizacion
CON MEDICO ESPECIALISTA EN SST. Y LOS de las evaluaciones
CERTIFICADOS DE ATIPTUD LABORAL. medicas laborales.
1
No aplica Recursos
Fecha
LA ORGANIZACIÓN PRESENTO UN OFICIO DE PARTE DE continuar con la RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
LA IPS, DONDE CONSTA LA CUSTODIA DE LAS HISTORIAS custodia de las
CLINICAS historias clinicas por
parte de la IPS
1
No aplica Recursos
Fecha
CERTIFICADOS DE APTITUD LABORAL aplicar lo definido en el RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

procedimiento y/o
formato para el
registro de las
recomendaciones a las
evaluaciones medicas
laborales
No aplica Recursos
Fecha
ESTA EL PROGRAMA PERO SE EVIDENCIAS SOLO 2 IMPLEMENTAR LAS RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
REGISTRO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA ACTIVIDADES
DESCRIPTAS EN EL
1 PROGRAMA
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIA UN DISPENSADOR DE AGUA POTABLE EN suministrar los RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
LA ORGANIZACIÓN elementos necesarios
para la disposicion de
los servicios necesarios
1 en la organización.
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO PGA Y CUENTAN CON UN AREA DE LA EMPRESA NO RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
RESIDUOS EN LA OFICINA Y EN PROYECTOS GENERA RESIDUOS
1 PELIGROSOS, LOS
RESIDUOS SON
ESCOMBROS O
RESIDUOS
n de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%) DOMESTICOS LOS
CUALES SON Recursos
No aplica RECOLECTADOS POR LA Fecha
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones EMPRESA DE Responsable (Plazo de
Justifica No Justifica SERVICIOS PUBLICOS Cumplimiento)
NO SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES QUE REPORTAR, SENSIBILIZAR EN EL RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
SE EVIDENCIA EL PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE E PERSONAL DE LA
INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y LA EMPRESA ORGANIZACIÓN EL
CONOCE EL MECANISMO PARA SU EJECUCION. REPORTE E
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES CON EL
LIDER DE SST
2
No aplica Recursos
Fecha
INVESTIGACION DE
ACCIDENTES CON EL
LIDER DE SST
2
No aplica Recursos
Fecha
1 INVESTIGACION DE
ACCIDENTES CON EL
LIDER DE SST
ilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

No aplica Recursos
Fecha
SE OBSERVA EL DESPLIEGUE DE INDICADORES Y LAS APLICAR LAS FICHAS DE RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
FICHAS TECNICAS PARA LA MEDICCION Y ANALISIS DE INDICADORES,
LOS MISMOS ESTABLECIENDO SU
1 ANALISIS DE DATOS Y
PLAN DE ACCION
No aplica Recursos
Fecha
PLAN DE ACCION
No aplica Recursos
Fecha
PLAN DE ACCION
No aplica Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PLAN DE ACCION
No aplica Recursos
Fecha
Cumplimiento)
PLAN DE ACCION
No aplica Recursos
Fecha
PLAN DE ACCION
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

No aplica Recursos
Fecha
LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTO UNA MATRIZ IPERDC, REALIZAR RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
DE ACUERDO A LOS RIESGOS DE SUS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES DERIVADAS
DE LAS MEDIDAS DE
INTERVENCION
4
No aplica Recursos
Fecha
LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTO UNA MATRIZ IPERDC, REALIZAR RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
DE ACUERDO A LOS RIESGOS DE SUS ACTIVIDADES SEGUIMIENTO A LAS
ACCIONES DERIVADAS
DE LAS MEDIDAS DE
4 INTERVENCION
No aplica Recursos
Fecha
LA ORGANIZACIÓN UTILIZA PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZAR LAS FICHAS Y RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
PERO NO SON CATALOGADAS COMO CANCERIGENOS, HOJAS DE SEGURIDAD
CUENTAN CON EL CUMPLIMIENTO Y ETIQUETADO DE
PRODUCTOS
QUIMICOS
X 3
No aplica Recursos
Fecha
LA ORGANIZACIÓN YA SOLICITO A LA ARL Y/O COTIZO CONTRATAR LOS RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 600000
EL SERVICIO PARA LA REALIZACION DE EVALUACION DE SERVICIOS DE UN
PUESTOS DE TRABAJO, LUXOMETRIA, SONOMETRIA. PROFESIONAL O
4 ESPECIALISTA EN
HIGUIENE AMBIENTAL
ención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

No aplica Recursos
Fecha
ESPECIALISTA EN
HIGUIENE AMBIENTAL
4
No aplica Recursos
Fecha
ESPECIALISTA EN
HIGUIENE AMBIENTAL
No aplica Recursos
Fecha
LA ORGANIZACIÓN HA DOCUMENTADO IMPLIMENTAR LOS RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

PROCEDIMIENTOS SEGUROS DE TRABAJO, CONTROLES
INSTRUCTIVOS, ESTANDARES DE SEGURIDAD, CON EL ESTABLECIDOS EN LOS
FIN DE QUE EL PERSONAL CUENTE CON PROTOCOLOS PROCEDIMIENTOS
2.5 SEGUROS DE TRABAJO. SEGUROS DE TRABAJO
No aplica Recursos
Fecha
LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UN PROGRAMA DE GESTIONAR EL CIERRE RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
INSPECCIONES Y FORMATOS PARA TAL FIN, LOS CUALES DE LOS HALLAZGOS
SE EVIDENCIO SU CUMPLIMIENTO DERIVADOS DE LAS
INSPECCIONES DE
2.5 SEGURIDAD
REALIZADAS
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIA QUE LA ORGANIZACIÓN IMPLEMENTA GESTIONAR EL CIERRE RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LOS HALLAZGOS
Y EQUIPOS CRITICOS EN LA OPERACIÓN DERIVADOS DE LAS
INSPECCIONES DE
2.5 SEGURIDAD
REALIZADAS
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO LA ENTREGA DE DOTACCION Y EPP, DARLE CONTINUIDAD RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
SEGÚN LOS PERIODOS Y CANTIDAD QUE ESTABLECE EL AL CUMPLIMIENTO
MARCO LEGAL LEGAL EN ESTE
REQUISITO
2.5
AR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO EL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA REALIZAR UN RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 100000

ANTE EMERGENCAS, LA CONFORMACION DE SIMULACRO DE
BRIGADAS, LAS RUTAS DE VACUACION, SALIDAS DE EVACUACION Y
EMERGENCIA, PUNTO DE ENCUENTRO, EQUIPOS PARA EXTINCION DE
5 TAENCION DE EMERGENCIAS, ETC. INCENDIOS.
No aplica Recursos
Fecha
Justifica No justifica Cumplimiento)
SE EVIDENCIA LA CONFORMACION DE BRIGADAS, SE REALIZAR LA RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 100000
CUENTA CON LOS ELEMENTOS PARA ATENCION DE CAPACITACION EN
EMERGENCIAS, SE TIENE PROGRAMADO LA ATENCION Y
5 CAPACITACION E BRIGADAS DE EMERGENCIA- RESPUESTA A
EMERGENCIAS
III VERIFICAR
TEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO MATRIZ DE INDICADORES, COMO LA REALIZAR EL ANALISIS RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 100000
FICHAS PARA LA MEDICCION, SE OBSERVO ESTA PERO DE LA MEDICCION DE
1.25 NO SE HA ESTABLECIDO PLAN DE ACCION PARA EL LOS INDICADORES
CIERRE DE LAS DESVIACIONES.
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DARLE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 1000000

PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS AL AL PROGRAMA DE
SGSST, COMO TAMBIEN UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
AUDITORIAS AL SGSST
1.25
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DARLE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

PARA LA REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS AL AL PROGRAMA DE
SGSST, COMO TAMBIEN UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
1.25 AUDITORIAS AL SGSST
No aplica Recursos
Fecha
SE DOCUMENTO UN PROCEDIMIENTO PARA LA DAR CUMPLIMIENTO A RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

REALIZACION DE LA REVISION POR LA DIRECCION, LA LA REALIZACION DE LA
CUAL SE TIENE PROGRAMADA PARA OCTUBRE DEL RXD EN LOS PLAZOS
1.25 2019 PROGRAMADOS.
IV ACTUAR
ÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
e en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
No aplica Recursos
Fecha
LA ORGANIZACIÓN TIENE DOCUMENTADO EL REALIZAR EL REGISTRO RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
PROCEDIMIENTO PARA LAS ACCIONES CORRECTIVAS, DE ACPM.
PREVENTIVAS Y DE MEJORA
2.5
No aplica Recursos
Fecha
SE DOCUMENTO UN PROCEDIMIENTO PARA LA DAR CUMPLIMIENTO A RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
REALIZACION DE LA REVISION POR LA DIRECCION, LA LA REALIZACION DE LA
CUAL SE TIENE PROGRAMADA PARA DICIEMBRE DEL RXD EN LOS PLAZOS
2019 PROGRAMADOS.
0
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO EL FORMATO PARA EL REGISTRO DE IMPLEMENTAR EL RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000
ACPM, PERO FALTA REFORZAR EL REPORTE DE ESTAS PROCEDIMIENTO DE
ACCIONES PARA DARLES TRATAMIENTO Y CIERRE DE ACCIONES
0 LAS MISMAS CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS
No aplica Recursos
Fecha
SE EVIDENCIO EL FORMATO PARA EL REGISTRO DE IMPLEMENTAR EL RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

ACPM PROCEDIMIENTO DE
0 ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS
Fundamentos y soportes de la
efectividad de las acciones y
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
actividades
ESTÁNDARES
TABLA DE VALOR
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos, humanos y

de otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestión de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST)

(4%)
Capacitación en el Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

I. PLANEAR
(1%)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Objetivos del Sistema de Gestión de la

SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST

(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en
materia de seguridad y salud en el trabajo
(2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

LUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones

II. HACER
de salud de los trabajadores (6%)

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
Medidas de prevención y control para

intervenir los peligros/riesgos (15%)
GESTION DE
AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base

en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estable
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo –
0.5
SG-SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

2 6
el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2
curso (50 horas)
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST/Vigía
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,

1
revisados del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el

2
Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

1
en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
9
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,

1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad
1
Laboral
3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 6
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

15
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional,
3
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de
2.5
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5
10
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de
2.5
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5
TOTALES 100
erá la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
e calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
be consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal C
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0 4
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
0.5 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0 6
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0 15
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 9
1 0 0 0
9
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
5
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0 5
0 0 0 0
1 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
15
3 0 X 0
4 0 0 0
4 0 0 0
4 0 0 0
2.5 0 0 0
18
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
5 0 0 0
10
5 0 0 0
1.25 0 0 0
1.25 0 0 0
5
1.25 0 0 0
1.25 0 0 0
2.5 0 0 0
0 0 0 0
2.5
0 0 0 0
0 0 0 0
94.5 0 0 0 94.5
á igual a cero (0)
599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
CUCIÓN DEL SG-SST
ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 25
II. HACER 60 62 Desarrollo por ciclo PHVA
III. VERIFICAR 5 5
IV. ACTUAR 10 2.5
60 62
25 25
5 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR
Maximo Obtenido
o por ciclo PHVA
10
5 5 2.5
III. VERIFICAR IV. ACTUAR
ximo Obtenido
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 10 Desarrollo por Estanda
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15 33
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 15
30
GESTIÓN DE LA SALUD 20 19
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 33
GESTION DE AMENAZAS 10 10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 5 20
19
MEJORAMIENTO 10 2.5
15 15
10 10 10 10
Maximo Obtenido
rollo por Estandar
33
30
10 10 10
5 5
2.5
Maximo Obtenido
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 61 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor o igual al

ACEPTABLE
86%
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así:
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva administradora de riesgos laborales a la que
se encuentre afiliada la empresa o contratante, un reporte de avances
en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la
autoevaluacion de estandares Minimos.
3. seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
detectadas.

Evaluacion Inicial SG-SST RES. 0312

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Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estandares Minimos Columna "L" Responsable

Columna "N" Recursos

En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALU

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SIST

E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Siste

E2.5 Estándar: Conser

E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y ap

E2.8 Estándar: Meca

E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las

E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia

E4.1 Estándar: Identificación de pelig

E4.2 Estándar: Medidas de prevención

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

el Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

ándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

ándar: Rendición de cuentas (1%)

nte y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

r: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Estándar: Adquisiciones (1%)

stándar: Gestión del cambio (1%)

SE EVIDENCIO LA REALIZACION DE UN continuar con el RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

SE EVIDENCIARON LA REALIZACION DE LAS continuar con el RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

CERTIFICADOS DE APTITUD LABORAL aplicar lo definido en el RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

ilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

ención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

LA ORGANIZACIÓN HA DOCUMENTADO IMPLIMENTAR LOS RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

AR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

SE EVIDENCIO EL PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA REALIZAR UN RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 100000

SE EVIDENCIO UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DARLE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 1000000

SE EVIDENCIO UN PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO DARLE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

SE DOCUMENTO UN PROCEDIMIENTO PARA LA DAR CUMPLIMIENTO A RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

SE EVIDENCIO EL FORMATO PARA EL REGISTRO DE IMPLEMENTAR EL RESPONSABLE HSEQ 9/25/2019 50000

Recursos financieros, técnicos, humanos y

Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST)

Capacitación en el Sistema de Gestión de la

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones

de salud de los trabajadores (6%)

Identificación de peligros, evaluación y