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INVERSION A NIVEL
DE PERFIL
UBICACIÓN:
LOCALIDAD : COLLAMBAY - PARRAPOS
DISTRITO : SINSICAP
PROVINCIA : OTUZCO
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
CONTENIDO
1 RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
D. Descripción técnica del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Beneficios del PIP.
G. Resultados de la evaluación social.
H. Sosten1ibilidad del PIP.
I. Impacto ambiental.
J. Organización y Gestión.
K. Plan de Implementación.
L. Conclusiones y Recomendaciones.
M. Marco Lógico.
2 ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Localizacion
2.3 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.4 Participación de los involucrados.
2.5 Marco de Referencia
3 IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnostico de la situación actual.
3.2 Definición del problema y sus causas.
3.3 Objetivo del proyecto.
3.4 Alternativas de solución.
4 FORMULACIÓN Y EVALUACION
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto.
4.2 Análisis de la demanda.
4.3 Análisis de la oferta.
4.4 Balance Oferta Demanda.
4.5 Planteamiento técnico de las alternativas de solución.
4.6 Costos a precios de mercado.
4.7 Evaluación Social
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Impacto Ambiental
4.11 Selección de Alternativa
4.12 Plan de Implementación
4.13 Organización y Gestión
4.14 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada.
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
Capitulo
1
RESUMEN
EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.
El Perfil evaluó dos alternativas mutuamente excluyentes. La alternativa seleccionada consta de los siguientes
componentes:
Alternativa 1:
“Se plantea la construcción de trocha Carrozable a Nivel afirmado de 23+745.05 Km. de longitud que va a unir
los Centros poblados de Collambay – Parrapos con un ancho promedio de 5.00 ml.
Construcción de 05 Alcantarillas TMC D=36” ubicadas en las siguientes progresivas Km 15+111, Km 15+425, Km
21+023,Km 21+592.37 , Km 22+243.88. Construcción de 05 Badenes de Concreto ubicados en Km 0+340,Km
09+000, Km 09+827, Km 13+089 , Km 15+353. Conformación de 46,400 ml de Cunetas no revestidas. Colocación
de 23,745 m3 de afirmado en todo el tramo con un espesor de E = 0.20 m. Colocación de Hitos Kilométricos y la
Señalización Informativa correspondiente en puntos estratégicos”.
Alternativa 2:
Se plantea la construcción de la trocha Carrozable a Nivel afirmado de 23+745.05 Km. de longitud que va a unir
los Centros poblados de Collambay – Parrapos con un ancho promedio de 6.50 ml.
Construcción de 05 Alcantarillas TMC D=36” ubicadas en las siguientes progresivas Km 15+111, Km 15+425, Km
21+023,Km 21+592.37 , Km 22+243.88. Construcción de 05 Badenes de Concreto ubicados en : Km 0+340,Km
09+000, Km 09+827, Km 13+089 , Km 15+353. Conformación de 46,400 ml de Cunetas no revestidas. Colocación
de 30,875 m3 de afirmado en todo el tramo con un espesor de E = 0.20 m. Colocación de Hitos Kilométricos y la
Señalización Informativa correspondiente en puntos estratégicos
Alternativa 01 Alternativa 02
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1 ( a Precios de Mercado) ALTERNATIVA 2 ( a Precios de Mercado)
(En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO 2,638,012.39 COSTO DIRECTO 3,370,773.24
Insumos de origen nacional 1,582,807.43 Insumos de origen nacional 2,022,463.94
Insumos de origen importado 0.00 Insumos de origen importado 0.00
MOC 263,801.24 MOC 337,077.32
MONC 791,403.72 MONC 1,011,231.97
GASTOS GENERALES (10%) 263,801.24 GASTOS GENERALES (10%) 337,077.32
UTILIDAD (8%) 211,040.99 UTILIDAD (8%) 269,661.86
SUB TOTAL 3,112,854.62 SUB TOTAL 3,977,512.42
IGV(18%) 560,313.83 IGV(18%) 715,952.24
COSTO TOTAL DE LA OBRA 3,673,168.45 COSTO TOTAL DE LA OBRA 4,693,464.66
INTANGIBLES INTANGIBLES
SUPERVISION(5% CD) = 131,900.62 SUPERVISION(5% CD) = 168,538.66
EXPEDIENTE TECNICO (1.5165% CD) = 40,005.46 EXPEDIENTE TECNICO (1.5165% CD) = 51,117.78
SUB TOTAL 171,906.08 SUB TOTAL 219,656.44
INTANGIBLES INTANGIBLES
SUPERVISION(5% CD) = 104,201.49 SUPERVISION(5% CD) = 133,145.54
EXPEDIENTE TECNICO (1.5165% CD) = 31,604.31 EXPEDIENTE TECNICO (1.5165% CD) = 40,383.04
SUB TOTAL 135,805.80 SUB TOTAL 173,528.59
Los costos de mantenimiento rutinario y periódico anuales para las alternativas propuestas se muestran en el cuadro
siguiente.
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA
En Miles de Soles a Precios Mercado
Sin Proyecto
Año Costos de Alternativa 1 Alternativa 2
Mantenimiento
Inversión Mantenimiento Inversión Mantenimiento
0 3,037,608.88 0 3,881,365.67 0
1 0.00 130,558.65 130,558.65
2 0.00 130,558.65 130,558.65
3 0.00 177,099.61 177,099.61
4 0.00 130,558.65 130,558.65
5 0.00 130,558.65 130,558.65
6 0.00 177,099.61 177,099.61
7 0.00 130,558.65 130,558.65
8 0.00 130,558.65 130,558.65
9 0.00 177,099.61 177,099.61
10 0.00 130,558.65 130,558.65
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales
COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Mercado
CUADRO G.1
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
INDICADORES PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
VACT 5,022,600.48 4,211,640.11 6,090,647.05 5,136,196.53
VAC BENEFICIO 19,060,718.93 26,827,909.80 19,060,718.93 26,827,909.80
VAN 14,038,118.45 22,616,269.69 12,970,071.88 21,691,713.27
TIR 37.99% 56% 33% 48%
B/C 3.79 6.37 3.13 5.22
Uno de los problemas que se presenta en este tipo de proyectos, es que en algún momento se reduzcan o eliminen
los beneficios a consecuencia de las interrupciones de la vía por falta de mantenimiento en la etapa de operación
durante el período de su vida útil.
Por lo tanto la Municipalidad Distrital de Sinsicap, será la encargada de organizar a los beneficiarios, es decir a la
población del área de influencia, los mismos que se encargarán del mantenimiento de la vía; la municipalidad
participa en estas actividades con el aporte de su maquinaria pesada.
Plan de Conservación y Mantenimiento - Se propone dos tipos de mantenimiento: rutinario y periódico, el
primero se llevará a cabo anualmente, mientras que el segundo cada tres años.
Para el presente proyecto se han planteando dos alternativas de solución. Se definen las etapas Pre operativa como la
etapa operativa. Se presenta a continuación la tabla del plan de implementación para la alternativa seleccionada.
CUADRO K.1
Cronograma de Actividades Físicas del Proyecto
7 - 12 MES
1 MES
4 MES
5 MES
2 MES
3 MES
6 MES
10 año
CONSTRUCCION DE
1 año
2 año
3 año
4 año
5 año
6 año
7 año
8 año
9 año
CARRETERA
M.-
Aumentar el nivel de Compromiso de la
INCREMENTO DEL NIVEL DE ingresos de los Municipalidad de
DESARROLLO pobladores del área en Sinsicap, El consultor y
Encuesta a hogares.
SOCIOECONOMICO EN un 10%, después de 1 Ejecutor de la obra y la
PARRAPOS Y COLLAMBAY años de inicio del Estudio participación de los
funcionamiento del socioeconómico. pobladores de la
proyecto. localidades de
Collambay y Parrapos
Encuestas periódicas
Incremento del
a transportistas y
tráfico vehicular del
comerciantes.
10% en el primer
Encuestas periódicas
SUFICIENTE ACCESIBILIDAD año. a la población de
Incremento del Nivel
La vía Parrapos – de Desarrollo
VIAL PARA EL TRANSLADO DE Parrapos.
Collambay es socioeconómico en
PRODUCTOS AGRICOLAS Informes trimestral
accesible todo el Parrapos y
del área de obras de
año. Collambay.
la Municipalidad
Reducción de los
Distrital de Sinsicap
costos de producción
sobre el estado de la
en 2% al primer año.
vía..
Creación de 23.745
km de vía de acceso
de Collambay a
Parrapos.
Corte en las zonas de
derrumbe para el
acceso de la vía
Parrapos -
Collambay.
Construcción de 05
badenes de concreto
ubicados en el km
+o+340, km09+000,
ADECUADA km 09+827, km
Reportes de la
COMUNICACIÓN 13+089, km 15+353.
supervisión.
COMPONENTES
SE PLANTEA LA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A: CONCLUSIONES.
ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02
INDICADORES PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
VACT 5,022,600.48 4,211,640.11 6,090,647.05 5,136,196.53
VAC BENEFICIO 19,060,718.93 26,827,909.80 19,060,718.93 26,827,909.80
VAN 14,038,118.45 22,616,269.69 12,970,071.88 21,691,713.27
TIR 37.99% 56% 33% 48%
B/C 3.79 6.37 3.13 5.22
El análisis de sensibilidad muestra que el proyecto puede ser factible para la realización de la primera
alternativa, ya que sometido a incrementos y/o reducciones de las variables de los costos y beneficios, los
resultados obtenidos son favorables en comparación a la segunda alternativa.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental por lo desarrollado en
el presente estudio.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad
Distrital de Sinsicap y los beneficiarios de la localidades de Collambay y Parrapos durante todo el ciclo del
proyecto.
B: RECOMENDACIONES:
Se recomienda la aprobación del presente Estudio de Pre Inversión, y otorgarle la viabilidad por cumplir
con todo lo establecido en el Anexo SNIP 05 A - Contenidos mínimos de perfil según el Concurso de
Invitación Nº 018-2011-ACFSACH/PyE; Consultoría Elaboración del Perfil y Expediente Técnico.
Se recomienda ejecutar el proyecto, por estar enmarcado en los lineamientos de desarrollo local, regional y
nacional.