Programas APPTN Con Presupuesto Aprobado (Versión PDF

Resumen de propuesta para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
según eje estratégico y área de acción

Cuadro comparativo
En base a los montos de septiembre 2015 y presupuesto aprobado 2016
Cifras en millones de quetzales y dólares
Total en Q. Total en $.
Total en Q. Total en $.
Linea de Acción Presupuesto Presupuesto Diferencia en Q. Diferencia en $.
Septiembre 2015 Septiembre 2015
aprobado 2016 aprobado 2016
TOTAL 6,737.5 875.0 5,474.4 711.0 -1,263.1 -164.0
DINAMIZAR EL SECTOR PRODUCTIVO 3,372.6 438.0 2,409.7 313.0 -962.9 -125.0
Mejorar y expandir la conectividad logística regional 2,710.4 352.0 1,962.6 254.9 -747.8 -97.1
Promoción sectores estratégicos y atracción inversiones 662.2 86.0 447.1 58.1 -215.1 -27.9
DESARROLAR CAPITAL HUMANO 2,833.6 368.0 2,619.5 340.2 -214.1 -27.8
Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación 577.5 75.0 412.4 53.6 -165.1 -21.4
Construir y mejorar la vivienda y el entorno urbano 477.4 62.0 224.5 29.2 -252.9 -32.8
Formación para el trabajo 0.0 0.0 113.2 14.7 113.2 14.7
Formación y carrera docente 0.0 0.0 30.9 4.0 30.9 4.0
Infraestructura escolar 0.0 0.0 22.8 3.0 22.8 3.0
Mejorar salud, nutrición y desarrollo infantil temprano 1,763.3 229.0 1,815.7 235.8 52.4 6.8
Favorecer la reinserción social y económica de los migrantes retornados 15.4 2.0 0.0 0.0 -15.4 -2.0
(a)
MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD Y JUSTICIA 477.4 62.0 374.6 48.7 -102.8 -13.3
Ampliar programas de seguridad comunitaria 100.1 13.0 70.9 9.2 -29.2 -3.8
Ampliar y fortalecer la provisión de servicios integrados de atención a víctimas de violencia 7.7 1.0 8.8 1.1 1.1 0.1
Fortalecer operadores de seguridad y justicia 354.2 46.0 282.5 36.7 -71.7 -9.3
Fortalecer sistema penitenciario 15.4 2.0 12.5 1.6 -2.9 -0.4
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORARA DE LA TRANSPARENCIA 53.9 7.0 70.5 9.2 16.6 2.2
Fortalecimiento de la administración tributaria 15.4 2.0 0.0 0.0 -15.4 -2.0
Mejoramiento de la transparencia y efectividad del gasto 38.5 5.0 0.0 0.0 -38.5 -5.0
Implementación de herramientas de planificación fiscal y financiera de mediano plazo 0.0 0.0 70.5 9.2 70.5 9.2
En base a presupuesto aprobado 2016
Cifras en millones de quetzales y dólares
Millones de Millones de US
DESCRIPCIÓN
quetzales dólares
TOTAL 5,474.4 711.0
DINAMIZAR EL SECTOR PRODUCTIVO 2,409.7 313.0
Mejorar y expandir la conectividad logística regional 1,962.6 254.9
Promoción sectores estratégicos y atracción inversiones 447.1 58.1
DESARROLAR CAPITAL HUMANO 2,619.5 340.2
Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación 412.4 53.6
Construir y mejorar la vivienda y el entorno urbano 224.5 29.2
Formación para el trabajo 113.2 14.7
Formación y carrera docente 30.9 4.0
Infraestructura escolar 22.8 3.0
Mejorar salud, nutrición y desarrollo infantil temprano 1,815.7 235.8
(a)
MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD Y JUSTICIA 374.6 48.7
Ampliar programas de seguridad comunitaria 70.9 9.2
Ampliar y fortalecer la provisión de servicios integrados de atención a víctimas de violencia 8.8 1.1
Fortalecer operadores de seguridad y justicia 282.5 36.7
Fortalecer sistema penitenciario 12.5 1.6
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORARA DE LA TRANSPARENCIA 70.5 9.2
Implementación de herramientas de planificación fiscal y financiera de mediano plazo 70.5 9.2
(a) Excluye el sector Justicia a cargo de: OJ, MP, CC, IDPP,INACIF y SEICMSJ.
Fuente: Dirección Técnica del Presupuesto, Ministerio de Finanzas Públicas en base a información de PRONACOM
*Pueden existir diferencias por redondeo
Identificación de los programas para el Plan de la Alianza para la Prosperidad Triángulo Norte según eje estratégico
(en millones de quetzales)
DESCRIPCIÓN MONTO INDICADOR ENTIDAD ENCARGADA

TOTAL 5,474.4
DINAMIZAR EL SECTOR PRODUCTIVO 2,409.7
Mejorar y expandir la conectividad logística regional 1,962.6
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 1,897.0
Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito 1,452.0
Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de carreteras secundarias y puentes 265.9
Desarrollo de la infraestructura vial terciaria 179.0
Ministerio de Desarrollo Social 65.6
Infraestructura vial 65.6 Incremento y mejora de la red vial MICV
Promoción sectores estratégicos y atracción inversiones 447.1
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 378.5
Apoyo a la producción comunitaria de alimentos 17.5 Aumento en el porcentaje de cobertura en la entrega de alimentos MAGA
Atención a afectados por eventos climáticos y desastres naturales 45.9 Ampliación de la cobertura de asistencia técnica, entrega de insumos y apoyo MAGA
financiero, en el agro
Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina 81.1
Apoyo a proyectos productivos en las regiones norte, central, nororiente y suroriente 107.7
Apoyo a grupos de mujeres para el establecimiento de actividades productivas 2.3
Apoyo al desarrollo de agricultura alternativa 2.0
Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva 21.0
Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (fonagro) 57.4
Fortalecimiento de la administración del agua para la producción sostenible 2.0
Asistencia técnica a productores excedentarios de granos básicos 11.5
Apoyo financiero para productores del sector cafetalero 30.0
Ministerio de Economía 68.7
Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 68.7 Mejora en apoyo técnico y financiero a la micro, pequeña y mediana empresa MINECO
Desarrollar capital humano 2,619.5

Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación 412.4
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 5.4
Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de establecimientos de educación basica 5.4
Dotaciones, servicios e infraestructura para la educación 11.3
Dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo comunitario y productivo 3.1
Transferencias monetarias con énfasis en educación 103.3
Transferencias monetarias para familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años 196.4
Ministerio de Educación 92.8
Servicios de gratuidad educativa 34.0
Servicios de educación básica* 10.4
Servicios de educación básica modalidad de telesecundaria* 0.0
Becas para alumnas del ciclo básico 4.5
Becas para alumnas del ciclo diversificado 8.2
Servicios de educación, formación de maestros* 2.8
Servicios de educación, formación de bachilleres con orientación de educación 13.9
Servicios de educación, formación de bachilleres* 2.1
Servicios de educación, formación de peritos* 2.4
Servicios de educación, formación de secretarias* 1.1
Servicios de educación, formación de técnicos industriales 1.3
Construir y mejorar la vivienda y el entorno urbano 224.5
Subsidio para la vivienda 224.5 Aumento del acceso a vivenda popular mediante la facilitacion de la construción y el MICV
acceso a crédito
Formación para el trabajo 113.2
Servicios de educación básica con orientación técnica ocupacional (nufed) 61.7
Servicios de educación primaria a distancia para adultos (peda) 5.7
Servicios de capacitación y certificación técnico laboral (cemucaf) 12.7
Servicios de gratuidad educativa extraescolar 2.9 Ampliación de la demanda atendida en servicios e infraestructura comunitaria MIDES y MINEDUC
M. De trabajo y previsión social 30.2 Cumplir con las familias que reciben transferencias monetarias condicionadas MIDES
Promoción de la formalidad del empleo 30.2 Incremento de la tasa de promoción de los estudiantes de nivel medio MINEDUC
Formación y carrera docente 30.9 Ampliar la población educativa atendida en el ciclo diversificado MINEDUC
Servicios de formación y profesionalización a docentes primaria bilingüe 11.4 El nombre de la actividad es "Servicios de formación y profesionalización a docentes" MINEDUC
Servicios de formación y profesionalización a docentes primaria 15.0 El nombre de la actividad es "Servicios de formación y profesionalización a docentes"
Servicios de formación y profesionalización a docentes pre-primaria 4.5 El nombre de la actividad es "Servicios de formación y profesionalización a docentes"
Servicios de educación, formación de bachilleres 0.0 Aumento del número de beneficiados por capacitación técnica. No se consigna monto, MINEDUC
derivado a que la estructura ya fue contemplada en la intervención "Aumentar la
cobertura y mejorar la calidad de la educación"
Infraestructura escolar 22.8 Aumento de la población educativa atendida en nivel preprimaria MINEDUC
Servicios de remozamiento de centros educativos públicos 18.6
Construcción escuela normal de educación física 4.1
DESCRIPCIÓN MONTO INDICADOR ENTIDAD ENCARGADA
TOTAL 5,474.4
Mejorar salud, nutrición y desarrollo infantil temprano 1,815.7
Comedores 35.1
Dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico a establecimientos de salud 2.5
Servicios de mantenimiento y reparación a establecimientos de salud 1.4
Prevención de la desnutrición crónica 268.6
Dotación de útiles escolares 24.6
Dotación de valija didáctica 4.5
Servicios de remozamiento de centros educativos públicos 7.6
Servicios de alimentación escolar preprimaria 134.6
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1,319.2
Población con servicios de prevención y promoción de la salud 142.6
Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud 61.0
Niño y niña menor de 5 años con suplementación de micronutrientes 181.9
Mujer en edad fértil suplementada con micronutrientes 22.0
Niño y niña menor de 1 año de edad vacunado de acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente 296.6
Niño y niña de 1 a menor de 5 años vacunado de acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente 6.8
Madre de niño y niña menor de 5 años que recibe consejería sobre prácticas para el cuidado infantil 130.6
Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento 14.9
Niño y niña de 2 a menor de 5 años con desparasitación 5.7
Población atendida con servicios de extensión de cobertura 103.6
Mujer que recibe atención prenatal oportuna 74.1 Reducción del índice de mortalidad materno e infantil MINSAL con apoyo de SESAN
Mujer que recibe atención del parto institucional por personal calificado 60.3
Recién nacido o neonato atendido 29.2
Población con acceso a métodos de planificación familiar 143.3
Mujer embarazada y madre lactante con alimentación complementaria vitacereal 7.1
Mujer que recibe atención prenatal oportuna 39.6
Mejorar seguridad ciudadana y acceso a justicia (a) 374.6
Ampliar programas de seguridad comunitaria 70.9
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades 23.6 Aumento del número de adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en MIDES
actividades para el desarrollo de sus capacidades
Ministerio de Gobernación 47.3
Servicios de capacitación en seguridad ciudadana y prevención comunitaria de la violencia 12.3
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes 6.5
Programas de inducción conductual para personas en riesgo de cometer hechos delictivos 28.5
Ampliar y fortalecer la provisión de servicios integrados de atención a víctimas de violencia 8.8
Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 8.8
Prevención y atención de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas 6.7 Aumento de las fuerzas de seguridad ciudadana MINGOB
Servicios de atención a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual 0.6 Mejora en los servicios de atención a víctimas de la violencia MINGOB
Servicios de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas 1.3 Número de policías por cada 100,000 habitantes MINGOB
Servicios de apoyo con enfoque de género 0.1
Fortalecer operadores de seguridad y justicia 282.5
Formación y especialización de personal policial 96.8
Reforma policial 33.0
Servicios de investigación criminal 17.7
Combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, tráfico y distribución de drogas 135.0
Fortalecer sistema penitenciario 12.5
Formación de personal penitenciario 3.7
Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitación 8.7
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORARA DE LA TRANSPARENCIA 70.5
Implementación de herramientas de planificación fiscal y financiera de mediano plazo 70.5
Ministerio de Finanzas Públicas 70.5
Servicios de desarrollo y administración de sistemas informáticos 34.6 Mejorar los estándares de transparencia internacional MINFIN
Formulación y seguimiento de la política fiscal 3.3 Aumentar el nivel de recaudación tributaria SAT
Administración del sistema presupuestario 17.9
Implementación de la metodología gestión por resultados 1.1
Asistencia técnica a municipalidades / implementación de la metodología gestión por resultados en municipalidades 13.7
Presupuesto Aprobado 2016
Millones de Millones de US
DESCRIPCIÓN
quetzales dólares
TOTAL 5,474.4 711.0
Mejorar y expandir la conectividad logística regional 1,962.6 254.9
Promoción sectores estratégicos y atracción inversiones 447.1 58.1
Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación 412.4 53.6
Construir y mejorar la vivienda y el entorno urbano 224.5 29.2
Formación para el trabajo 113.2 14.7
Formación y carrera docente 30.9 4.0
Infraestructura escolar 22.8 3.0
Mejorar salud, nutrición y desarrollo infantil temprano 1,815.7 235.8
(a) 374.6 48.7
MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD Y JUSTICIA
Ampliar programas de seguridad comunitaria 70.9 9.2
Ampliar y fortalecer la provisión de servicios integrados de atención a víctimas de violencia 8.8 1.1
Fortalecer operadores de seguridad y justicia 282.5 36.7
Fortalecer sistema penitenciario 12.5 1.6
Implementación de herramientas de planificación fiscal y financiera de mediano plazo 70.5 9.2
Nota:
(b) Derivado que las metas se encuentran consignadas a nivel de producto y no por ubicación geográfica, las asignaciones presupuestarias se describen bajo la categorización del
presupuesto por programas, hasta llegar al nivel más bajo que corresponde a las Actividades y Obras.
( c) No incluye Grupo de Gasto 000 Servicios personales
Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)
Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
según eje estratégico, área de acción y entidad
DESCRIPCIÓN MONTO
TOTAL 5,474.4
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 378.5
Desarrollar capital humano 2,619.5
M. De trabajo y previsión social 30.2
Formación y carrera docente 30.9

Infraestructura escolar 22.8

Mejorar seguridad ciudadana y acceso a justicia (a) 374.6

Sector Justicia: Estimación programas según entidad
Proyecto de Presupuesto 2016
Millones de
ENTIDAD
quetzales
TOTAL 3,105.1
ORGANISMO JUDICIAL 1,607.6
MINISTERIO PÚBLICO 1,110.0
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 79.6
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICO PENAL 134.8
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 28.2
JUSTICIA
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES 145.0

Propuesta de indicadores para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
Según Eje Estratégico y Entidad Encargada
INDICADOR ENTIDAD ENCARGADA

Dinamizar al Sector Productivo
Incremento y mejora de la Red Vial MICV
Amumento en el porcentaje de cobertura en la entrega de alimentos MAGA
Ampliar la cobertura en el agro, de asistencia técnica, entrega de insumos y apoyo financiero, en el agro MAGA
Mejorar elapoyo técnico y financiero a la micro, pequeña y mediana empresa MINECO
Desarrollar Capital Humano
Ampliar la demanda atendida en servicios e infraestructura comunitaria MIDES y MINEDUC
Cumplir con las familias que reciben transferencias monetarias condicionadas MIDES
Incrementar la tasa de promoción de los estudiantes de nivel medio MINEDUC
Ampliar la población educativa atendida en el ciclo diversificado MINEDUC
Ampliar el acceso a vivenda popular mediante la facilitacion de la construción y el acceso a crédito MICV
Aumentar el número de estudiantes beneficados por el programa de educación a distancia MINEDUC
Aumentarel número de beneficiados por capacitación técnica MINEDUC
Ampliar la población educativa atendida en nivel preprimaria MINEDUC
Reducir el índice de mortalidad materno e infantil MINSAL con apoyo de SESAN
Mejorar seguridad ciudadana y acceso a justicia
Aumentar el número de adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades MIDES
Mejorar el índice de hechos delictivos en contra de la propiedad MINGOB
Mejorar los servicios de atención a víctimas de la violencia MINGOB
Número de policías por cada 100,000 habitantes MINGOB
Fortalecer las instituciones y mejorar la transparencia
Mejorar los estándares de transparencia internacional MINFIN
Aumentar el nivel de recaudación tributaria SAT
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en MIDES
(cifras en millones de quetzales)
DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA
TOTAL 711.0
Infraestructura vial 65.6 19 06 001 000 000
Dotaciones, servicios e infraestructura para la educación 11.3 19 02 000 000 000
Dotaciones, servicios e infraestructura para el desarrollo comunitario y productivo 3.1 19 05 000 000 000
Transferencias monetarias con énfasis en educación 103.3 21 02 000 001 000
Transferencias monetarias para familias con niñas y adolescentes de 10 a 14 años 196.4 21 02 000 002 000
Comedores 35.1 14 00 000 002 000
Dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico a establecimientos de salud 2.5 19 01 000 001 000
Servicios de mantenimiento y reparación a establecimientos de salud 1.4 19 01 000 002 000
Prevención de la desnutrición crónica 268.6 21 01 000 000 000
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades 23.6 15 01 000 001 000
Fuente: SICOIN
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en
MINEDUC

TOTAL 418.4
Servicios de gratuidad educativa 34.0 13 00 000 001 000
Servicios de educación básica* 10.4 13 00 000 002 000
Servicios de educación básica modalidad de telesecundaria* 0.0 13 00 000 003 000
Becas para alumnas del ciclo básico 4.5 13 00 000 008 000
Becas para alumnas del ciclo diversificado 8.2 14 00 000 005 000
Servicios de educación, formación de maestros* 2.8 14 01 000 001 000
Servicios de educación, formación de bachilleres con orientación en educación 13.9 14 01 000 002 000
Servicios de educación, formación de bachilleres* 2.1 14 02 000 001 000
Servicios de educación, formación de peritos* 2.4 14 03 000 001 000
Servicios de educación, formación de secretarias* 1.1 14 04 000 001 000
Servicios de educación, formación de técnicos industriales* 1.3 14 05 000 001 000
Servicios de educación básica con orientación técnica ocupacional (nufed) 61.7 15 00 000 002 000
Servicios de educación primaria a distancia para adultos (peda) 5.7 15 00 000 003 000
Servicios de capacitación y certificación técnico laboral (cemucaf) 12.7 15 00 000 004 000
Servicios de gratuidad educativa extraescolar 2.9 15 00 000 006 000
Servicios de formación y profesionalización a docentes primaria bilingüe 11.4 12 02 000 004 000
Servicios de formación y profesionalización a docentes primaria 15.0 12 01 000 009 000
Servicios de formación y profesionalización a docentes preprimaria 4.5 11 01 000 007 000
Servicios de educación, formación de bachilleres 0.0 14 02 000 001 000
Servicios de remozamiento de centros educativos públicos 18.6 13 00 000 009 000
Construcción escuela normal de educación física 4.1 14 01 002 000 002
Dotación de útiles escolares 24.6 11 00 000 002 000
Dotación de valija didáctica 4.5 11 00 000 003 000
Servicios de remozamiento de centros educativos públicos 7.6 11 01 000 004 000
Servicios de alimentación escolar preprimaria 134.6 20 00 000 002 000
Fuente: SICOIN
*No incluye grupo de gasto 000 Servicios personales
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en CIV

TOTAL 2,126.9
Construccion, ampliacion, reposicion y mejoramiento de carreteras primarias, puentes y distribuidores de 1,452.0 11 01 001 000 0000
transito
Construccion, ampliacion, reposicion y mejoramiento de carreteras secundarias y puentes 265.9 11 01 002 000 0000
Desarrollo de la infraestructura vial terciaria 179.0 11 02 000 000 0000
Construccion, ampliacion, reposicion y mejoramiento de establecimientos de educacion basica 5.4 14 00 001 000 002
Subsidio para la vivienda 224.5 19 00 000 002 000
Fuente: SICOIN
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en MAGA

TOTAL 378.5
Apoyo a la producción comunitaria de alimentos 17.5 11 01 000 004 000
Atención a afectados por eventos climáticos y desastres naturales 45.9 11 01 000 007 000
Agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina 81.1 11 02 000 002 000
Apoyo a proyectos productivos en las regiones norte, central, nororiente y suroriente 107.7 11 02 000 003 000
Apoyo a grupos de mujeres para el establecimiento de actividades productivas 2.3 11 02 000 005 000
Apoyo al desarrollo de agricultura alternativa 2.0 11 02 000 006 000
Apoyo para la producción agropecuaria comercial competitiva 21.0 13 00 000 004 000
Reactivación y modernización de la actividad agropecuaria (fonagro) 57.4 13 00 000 005 000
Fortalecimiento de la administración del agua para la producción sostenible 2.0 13 00 000 006 000
Asistencia técnica a productores excedentarios de granos básicos 11.5 13 00 000 008 000
Apoyo financiero para productores del sector cafetalero 30.0 13 00 000 009 000
Fuente: SICOIN
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en MSPAS

TOTAL 1,319.2
Población con servicios de prevención y promoción de la salud 142.6 12 00 000 002 000
Construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud 61.0 09 00 001 000 000
Niño y niña menor de 5 años con suplementación de micronutrientes 181.9 14 00 000 005 000
Mujer en edad fértil suplementada con micronutrientes 22.0 14 00 000 006 000
Niño y niña menor de 1 año de edad vacunado de acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente 296.6 14 00 000 001 000
Niño y niña de 1 a menor de 5 años vacunado de acuerdo a su edad y esquema de vacunación vigente 6.8 14 00 000 002 000
Madre de niño y niña menor de 5 años que recibe consejería sobre prácticas para el cuidado infantil 130.6 14 00 000 003 000
Niño y niña menor de 5 años con monitoreo de crecimiento 14.9 14 00 000 004 000
Niño y niña de 2 a menor de 5 años con desparasitación 5.7 14 00 000 007 000
Población atendida con servicios de extensión de cobertura 103.6 14 01 000 000 000
Mujer que recibe atención prenatal oportuna 74.1 15 00 000 001 000
Mujer que recibe atención del parto institucional por personal calificado 60.3 15 00 000 002 000
Recién nacido o neonato atendido 29.2 15 00 000 003 000
Población con acceso a métodos de planificación familiar 143.3 15 00 000 004 000
Mujer embarazada y madre lactante con alimentación complementaria vitacereal 7.1 15 00 000 005 000
Mujer que recibe atención prenatal oportuna 39.6 15 01 000 001 000
Fuente: SICOIN
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en MINGOB

TOTAL 342.3
Servicios de capacitación en seguridad ciudadana y prevención comunitaria de la violencia 12.3 16 00 000 002 000
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes 6.5 16 00 000 003 000
Programas de inducción conductual para personas en riesgo de cometer hechos delictivos 28.5 17 00 000 002 000
Formación y especialización de personal policial 96.8 11 00 000 003 000
Reforma policial 33.0 11 00 000 006 000
Servicios de investigación criminal 17.7 11 00 000 008 000
Combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, tráfico y distribución de drogas 135.0 11 00 000 010 000
Formación de personal penitenciario 3.7 12 00 000 003 000
Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitación 8.7 12 00 000 004 000
Fuente: SICOIN
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en MINFIN

TOTAL 70.5
Servicios de desarrollo y administración de sistemas informáticos 34.6 01 00 000 006 000
Formulación y seguimiento de la política fiscal 3.3 12 01 000 001 000
Administración del sistema presupuestario 17.9 12 01 000 002 000
Implementación de la metodología gestión por resultados 1.1 12 02 000 001 000
Asistencia técnica a municipalidades/ Implementación de la metodología gestión por resultados en 12 01 000 010 000
13.7
municipalidades 12 02 000 004 000
Fuente: SICOIN
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo
Norte en MINECO

TOTAL 68.7
Desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 68.7 14 00 000 000 000
Fuente: SICOIN
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del
Triángulo Norte en MINTRAB

TOTAL 30.2
Promoción de la formalidad del empleo 30.2 17 00 000 000 000
Fuente: SICOIN
Programas propuestos para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte en la Secretaria contra la
violencia sexual, explotación y trata de personas

TOTAL 8.8
Prevención y atención de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas 6.7 70 00 000 002 000
Servicios de atención a niñas y adolescentes victimas de violencia sexual 0.6 70 00 000 003 000
Servicios de atención a mujeres victimas de violencia sexual, explotación y trata de personas 1.3 70 00 000 004 000
Servicios de apoyo con enfoque de género 0.1 70 00 000 005 000
Fuente: SICOIN
Programas para el Plan de la Alianza para la Prosperidad Triángulo Norte
según eje estratégico, línea de acción y entidad
DESCRIPCIÓN MONTO
TOTAL 5,474.4
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 378.5
DESARROLLAR CAPITAL HUMANO 2,619.5
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 30.2
Formación y carrera docente 30.9
Minsterio de Educación 30.9
Infraestructura escolar 22.8
MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD Y JUSTICIA (a) 374.6

Nota:
(b) Derivado que las metas se encuentran consignadas a nivel de producto y no por ubicación geográfica, las asignaciones presupuestarias se describen bajo la
categorización del presupuesto por programas, hasta llegar al nivel más bajo que corresponde a las Actividades y Obras.
*No incluye Grupo de Gasto 000 Servicios personales
según eje estratégico y entidad
(en millones de quetzales y dólares)
DESCRIPCIÓN Monto en Q. Monto en US$.

TOTAL 5,474.4 711.0
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 1,897.0 246.4
Ministerio de Desarrollo Social 65.6 8.5
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 378.5 49.2
Ministerio de Economía 68.7 8.9
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 229.9 29.9
Ministerio de Educación 418.4 54.3
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 30.2 3.9
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1,319.2 171.3
MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD Y JUSTICIA (a) 374.6 48.7

Ministerio de Gobernación 342.3 44.4
Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 8.8 1.1
Ministerio de Finanzas Públicas 70.5 9.2
según entidad
(en millones de quetzales y dólares)
DESCRIPCIÓN Monto en Q. Monto en US $.

TOTAL 5,474.4 711.0
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 2,126.9 276.2
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 378.5 49.2
Ministerio de Economía 68.7 8.9
Ministerio de Educación 418.4 54.3
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 30.2 3.9
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 1,319.2 171.3
Ministerio de Gobernación 342.3 44.4
Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 8.8 1.1
Ministerio de Finanzas Públicas 70.5 9.2

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Resumen de propuesta para el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte

según eje estratégico y área de acción

DESCRIPCIÓN MONTO INDICADOR ENTIDAD ENCARGADA

Desarrollar capital humano 2,619.5

Formación y carrera docente 30.9

Infraestructura escolar 22.8

Fortalecer operadores de seguridad y justicia 282.5

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin)

INDICADOR ENTIDAD ENCARGADA

DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA

DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA

DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA

DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA

DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA

DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA

DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA

DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA

DESCRIPCIÓN MONTO PARTIDA

Secretaría contra la violencia sexual, explotación y trata de personas 8.8

DESCRIPCIÓN Monto en Q. Monto en US$.

MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA Y SEGURIDAD Y JUSTICIA (a) 374.6 48.7

DESCRIPCIÓN Monto en Q. Monto en US $.

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