Plan Estratégico Eaav 2020-2024

PLAN ESTRATÉGICO
“Estamos Para Servirte ¡Mejoramos Contigo!”

2020-2024
Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Villavicencio
EAAV E.S.P.
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3
2. OBJETIVO............................................................................................................................................. 4
3. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................................................... 4
3.1. DIAGNÓSTICO AQUARATING 2018 ........................................................................................................... 4
3.2. AVANCES Y CIERRE DEL PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019 ............................................................................. 5
3.3. SÍNTESIS PLAN ESTRATÉGICO BID-COMPASS 2017-2028 ......................................................................... 6
3.4. SÍNTESIS DEL PGR 2020-2034 ............................................................................................................... 9
3.5. COMPROMISOS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020-2023 ................ 12
3.6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PLAN TARIFARIO 2016 – 2025 ..................................................................... 13
3.7. ANÁLISIS DOFA .................................................................................................................................. 14
4. METODOLOGÍA.................................................................................................................................. 16
4.1. LINEAMIENTOS .................................................................................................................................... 16
4.1.1. Construcción de misión, visión, valores y eslogan. ............................................................... 16
4.1.2. Realización de talleres con las diferentes áreas para la construcción del marco lógico. .... 16
4.1.3. Realización de talleres para la priorización de proyectos y/o iniciativas. ........................... 18
4.1.4. Descripción de metodología virtual. ..................................................................................... 18
4.2. MAPA ESTRATÉGICO ............................................................................................................................ 18
4.3. MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................................ 19
5. PLAN ESTRATÉGICO EAAV E.S.P. 2020-2024 ....................................................................................... 20
5.1. PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA .............................................................................................. 20
5.1.1. Propósito Superior, Misión y Visión ...................................................................................... 20
5.1.2. Valores ................................................................................................................................... 21
5.1.3. Slogan .................................................................................................................................... 21
5.1.4. Políticas Empresariales .......................................................................................................... 21
5.2. VISIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................................................................ 24
5.3. PROGRAMAS Y OBJETIVOS .................................................................................................................... 27
5.4. PROYECTOS Y METAS POR DIMENSIÓN ..................................................................................................... 28
5.4.1. GT. Gobierno y Transparencia ............................................................................................... 28
5.4.2. SF. Sostenibilidad Financiera ................................................................................................. 29
5.4.3. SC. Satisfacción del Cliente .................................................................................................... 30
5.4.4. EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones ................................................ 30
5.4.5. EO. Eficiencia en la Operación ............................................................................................... 31
5.4.6. CS. Calidad del Servicio .......................................................................................................... 32
5.4.7. SA. Sostenibilidad Ambiental ................................................................................................ 32
5.4.8. GT. Gestión Tarifaria ............................................................................................................. 33
5.4.9. GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial ............................................................................... 33
6. PRESUPUESTO INDICATIVO ............................................................................................................... 34
7. SEGUIMIENTO Y CONROL .................................................................................................................. 35
7.1. SEGUIMIENTO CUANTITATIVO................................................................................................................ 36
7.2. SEGUIMIENTO CUALITATIVO .................................................................................................................. 36
1. Introducción
EAAV E.S.P. es la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto y

alcantarillado que opera en el municipio de Villavicencio.
La empresa rigió su accionar para los años 2016 - 2019, con base al Plan Estratégico “Lo
Público Puede Ser lo Mejor”. Teniendo en cuenta los lineamientos estratégicos establecidos
por el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Villavicencio Cambia Contigo 2020-2023”,
el Plan Estratégico de la EAAV 2017 – 2028 del Programa BID – COMPASS, el Plan de Gestión
y Resultados 2020 2034 - PGR y los referentes dados por el Marco Regulatorio de Tarifas, la
administración de EAAV E.S.P., presenta su Plan Estratégico 2020-2024 “Estamos Para
Servirte ¡Mejoramos Contigo!”.
Este documento parte en primer lugar de la descripción de una línea base diagnóstica a
corte 2018 y 2019, estableciendo las metas contempladas en el Plan de Desarrollo
Municipal, El Plan Estratégico COMPASS, el Plan de Gestión y Resultados – PGR, el Marco
Tarifario y un análisis DOFA actualizado. Se describe la metodología utilizada y se presenta
el Mapa Estratégico y de Procesos de la cadena de Valor de la Empresa. A partir de ello se
presenta el Plan Estratégico donde se formulan los principios de orientación estratégica y la
visión empresarial a corto, mediano y largo plazo, con el desarrollo de los direccionadores
estratégicos a saber: Calidad del servicio, Eficiencia en la Planificación y Ejecución de
Inversiones, Eficiencia en la Operación, Eficiencia en la Gestión Empresarial, Sostenibilidad
Financiera, Gobierno y Transparencia, Sostenibilidad Ambiental y Gestión Tarifaria.
Esperamos con este esfuerzo colectivo que se enmarca en un enfoque de la gestión integral
del agua, contribuir a garantizar la cobertura, continuidad y calidad del agua para los
habitantes del Municipio de Villavicencio.
2. Objetivo
“Promover el desarrollo de la ciudad suministrando los servicios de acueducto y

alcantarillado con calidad, eficiencia, y sostenibilidad empresarial.”
3. Marco de Referencia
Como insumos para la elaboración y construcción del Plan Estratégico 2020-2024 se

tuvieron en cuenta: i) los parámetros de diagnóstico definidos por Aquarating en 2018 ii) los
avances y cierre del Plan Estratégico 2016 – 2019, iii) los indicadores y metas del Plan de
Desarrollo Municipal 2020 – 2023 ¨Villavicencio Cambia Contigo¨, iv) las metas del Plan
Estratégico BID-COMPASS 2017-2028, v) la línea base y metas del Plan de Gestión y
Resultados 2020 - 2034 y vi) los compromisos adquiridos en el Marco Tarifario que son de
obligatorio cumplimiento. A continuación, se describen los principales resultados de los
instrumentos de planificación y orientación referidos.
3.1. Diagnóstico Aquarating 2018
Es un sistema que le permite a las empresas obtener un diagnóstico con base a un estándar
internacional del sector de agua, mediante directrices establecidas por la IWA (International
Water Association) y por las normas ISO 24500.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio en la aplicación de la prueba

piloto asistida por el BID y FINDETER, obtuvo calificaciones, las cuales servirán como punto
de partida para la planificación de los procesos de mejoramiento.
Dicha evaluación se realizó en febrero de 2018. Se obtuvo una calificación general de 52.92
puntos, en un estándar que va de 0 a 100, para la gestión realizada a 31 de diciembre de
2015. La próxima evaluación y certificación se realizará en el año 2022. Ver Tabla 1.
Tabla 1 Calificación dimensiones de Aquarating
DIMENSIÓN PUNTAJE
CS CALIDAD DEL SERVICIO 68,38
EP EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES 80,19
EO EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN 16,84
EG EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 68,08

SF SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 55,74
AS ACCESO AL SERVICIO 59,17
GC GOBIERNO CORPORATIVO 75,69
SA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 18,33
Fuente. Programa Compass Aquarating EAAV.

Aquarating es una herramienta del proyecto de Cooperación para la Mejora de los
Prestadores de Agua y Saneamiento de Colombia (COMPASS), el cual es financiado por el
AquaFund y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), y apoyado
por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID. En el marco de este Programa la EAAV
hace parte de las 10 empresas piloto participando en las consultorías de:
1. Gobierno Corporativo
2. Optimización de Procesos
3. Recursos Humanos
4. Programa de Gestión de Pérdidas
5. Priorización de Inversiones
6. Estudio de Costos y Capacidad de Pago
7. Gestión de Activos
8. Eficiencia Energética
3.2. Avances y Cierre del Plan Estratégico 2016-2019
A continuación, se presentan los resultados de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 2016
– 2019 ¨Lo Público Puede Ser lo Mejor¨ a 31 de diciembre de 2019. Ver Tabla 2.
El plan estratégico denominado “Lo Público Puede Ser lo Mejor” 2016-2019 contiene 12 objetivos
principales con sus respectivos indicadores y metas proyectadas para los cuatro años de vigencia
del plan estratégico. En consecuencia, a diciembre de 2019 la evaluación del mismo, arrojó como
resultado acumulado un cumplimiento del 81.64%.
Tabla 2. Resultado Evaluación y Seguimiento Plan Estratégico 2016 - 2019

RESLUTADO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO "LO PÚBLICO PUEDE SER LO MEJOR" 2016 - 2019
% Ejecutado
No Objetivo Nombre del Objetivo % Programado 2019
Acumulado a 2019
OBJETIVO 1 Implementar el programa de gestión ambiental 100,00% 65,70%
OBJETIVO 2 Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios 100,00% 81,71%
OBJETIVO 3 Aunar esfuerzos para la consecución de recursos financieros 100,00% 94,13%

Administrar eficientemente las fuentes y el uso de los recursos con el fin de garantizar la
OBJETIVO 4 100,00% 78,74%
disponibilidad de los mismos y su correcta ejecución.
OBJETIVO 5 Disminuir el índice de agua no contabilizada. 100,00% 75,52%
OBJETIVO 6 Mejorar la calidad, continuidad, cobertura y presión del servicio de acueducto. 100,00% 100,00%
OBJETIVO 7 Mejorar la prestación del servicio de alcantarillado sanitario. 100,00% 70,00%
OBJETIVO 8 Mejorar la prestación del servicio de alcantarillado pluvial. 100,00% 100,00%
OBJETIVO 9 Dar cumplimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 100,00% 70,00%
OBJETIVO 10 Disminuir la cartera morosa de la empresa 100,00% 54,00%
Consolidar un talento humano competente con vocación de servicio y orientación al logro que
OBJETIVO 11 100,00% 100,00%
trabaje en condiciones seguras
OBJETIVO 12 Optimizar la tecnología informática, maquinaria y équipos para la gestión integral de procesos. 100,00% 89,92%
RESULTADO AVANCE PLAN ESTRATÉGICO 100,00% 81,64%
Fuente. Evaluación y Seguimiento Plan Estratégico 2016 - 2019
A partir del resultado obtenido, se identifica que los objetivos 10, 1, 9, 7 y 5, en su orden presentan
el porcentaje de cumplimiento más bajo ubicándose por debajo del 76%, como se describe a
continuación:
- Objetivo 10: Disminuir la cartera morosa de la empresa.

- Objetivo 1: Implementar el programa de gestión ambiental.
- Objetivo 9: Dar cumplimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos.
- Objetivo 7: Mejorar la prestación del servicio de alcantarillado sanitario.
- Objetivo 5: Disminuir el índice de agua no contabilizada.
Así mismo, es oportuno anotar, que el objetivo 6 denominado “Mejorar la calidad, continuidad,
cobertura y presión del servicio de acueducto” a pesar de haber alcanzado un 100% de
cumplimiento de las metas propuestas, la realidad frente a la calidad y continuidad del servicio
de acueducto presenta un panorama diferente, teniendo en cuenta que el indicador de
continuidad en la prestación del servicio a diciembre de 2019 presenta un valor de 13,60
horas/día, lo cual significa un 56% de continuidad, impactando de forma negativa el nivel de
calidad en la prestación del servicio.
3.3. Síntesis Plan Estratégico BID-COMPASS 2017-2028
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contrató a Castalia para llevar a cabo el proyecto para
la “Formulación del Plan Estratégico y la Propuesta Técnica para Empresas de Servicios Públicos de
Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia.” Esta consultoría se enmarca en el contexto del
proyecto de Cooperación para la Mejora de los Prestadores de Agua y Saneamiento de Colombia
(COMPASS), el cual es financiado por el AquaFund y la Secretaría de Estado para Asuntos
Económicos de Suiza (SECO). El objetivo de esta consultoría fue desarrollar el Plan Estratégico—plan
a largo plazo (10 años) de la EAAV. Mediante mejoras operacionales, técnicas, comerciales,
financieras, administrativas, ambientales y de gobierno corporativo, se espera que este plan
promueva el desarrollo corporativo de la EAAV. De igual forma, se prevé que estas mejoras tendrán
un impacto directo sobre la calidad de servicio y la sostenibilidad de la Empresa. Se presentan los
objetivos estratégicos de la EAAV, las inversiones e iniciativas necesarias para alcanzar estos
objetivos, y los indicadores de seguimiento para monitorear el progreso contra las metas de cada
objetivo. El principal objetivo del Plan Estratégico es encaminar a la EAAV hacia un desarrollo
corporativo integral, responsable y sostenible. Este Plan Estratégico se desarrolló con base en los
resultados de la fase de diagnóstico de la EAAV, así como en los resultados del AquaRating de la
empresa. El Plan Estratégico de la EAAV tiene como objetivo alinear todos los procesos de la
empresa hacia la generación de valor económico. La EAAV podrá planear sus inversiones basándose
en la identificación de sus necesidades prioritarias, asegurando el desarrollo de las inversiones más
rentables, que se traduzcan en la sostenibilidad financiera global de la empresa. Además, con el
presente Plan Estratégico y el modelo financiero que lo acompaña, la EAAV tiene una herramienta
para ejecutar acciones concretas y de corto plazo que mejorarán significativamente sus niveles de
eficiencia operativa. Por último, el Plan Estratégico hace énfasis en fortalecer el gobierno
corporativo de la empresa, lo que ayudará a asegurar la gobernabilidad y sostenibilidad del proceso
de mejora. Por lo tanto, este ejercicio de planeación estratégica le permitirá a la EAAV crear valor
económico positivo a largo plazo, reflejando las mejoras en su desempeño operacional,
organizacional y financiero. Para desarrollar el Plan Estratégico (PE) de manera conjunta con el
equipo de la EAAV se siguió la metodología del Balanced Scorecard. Además, se utilizó el indicador
del Valor Económico Agregado (o EVA por sus siglas en inglés) como el principal indicador de
desarrollo corporativo de la empresa. Esto se fundamenta en la premisa de la construcción de valor
económico, el eje rector del PE de la EAAV. Por otro lado, para realizar un análisis financiero integral
se desarrolló un modelo financiero para la empresa. Este modelo proyecta los resultados operativos
y financieros durante el período del PE. El modelo financiero de la EAAV permitió analizar la
sostenibilidad financiera de la empresa bajo tres escenarios usando diferentes supuestos en cuanto
a inversiones de capital, eficiencia operativa y ajustes tarifarios. Los tres escenarios modelados son
el Escenario 1—Negocio Actual, el Escenario 2—Optimización de las Operaciones e Inversiones, y el
Escenario 3—Ajuste Tarifario. La Tabla 3 presenta los supuestos de los tres escenarios modelados.
Tabla 3. Supuestos de Escenarios EAAV

Línea Base Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Supuesto
(2017) (2028) (2028) (2028)
Cobertura de acueducto (%) 85,8% 85,8% 100,0% 100,0%
Cobertura de Alcantarillado (%) 88,3% 88,3% 100,0% 100,0%
Índice de Pérdidas por Usuario
Facturado (IPUF) 19,3 19,3 6,0 6,0
(m3/suscriptor/mes)
Productividad Laboral
1,4 1,4 1,4 1,4
(empleados/1,000 suscriptores)
Eficiencia de recaudo (%) 72,2% 72,2% 95,0% 95,0%
Periodo promedio de cobro (días) 47 71 45 38
Construcción de la planta de
tratamiento de aguas residuales NA Sí Sí Sí
(PTAR) con recursos propios
Ejecución de las inversiones del
Plan Estratégico con recursos NA No Sí Sí
propios
Aumento en las tarifas durante el
NA No No Sí
periodo del Plan Estratégico
Capacidad de pago de los hogares
2,6% 2,6% 2,6% 3,1%
del estrato 1° (%)
Capacidad de pago de los hogares
4,1% 4,1% 4,1% 5%
del estrato 4° (%)
Fuente. Plan Estratégico 2017 – 2028 Bid – Compass
La conclusión principal de la modelación de los tres escenarios es que la EAAV no debería seguir con
el negocio actual (Escenario 1) y debe considerar alternativas de optimización (Escenarios 2 y 3). Los
resultados proyectados del Escenario 1 muestran que la EAAV no podría ejecutar todas las
inversiones de capital que tiene planeadas de una manera financieramente sostenible. Las
inversiones en este escenario están muy por encima de la capacidad de financiamiento que tiene la
empresa, y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa. Adicionalmente, no es claro
que las inversiones lleven al cumplimiento de las metas de servicio.
Los resultados del Escenario 2 demuestran que la empresa puede desarrollar, sujeto a las
respectivas aprobaciones de los entes de control, las inversiones que requiere de manera
financieramente sostenible y en camino a generar valor económico positivo. A pesar de la necesidad
de deuda adicional, la EAAV puede cubrir su servicio de deuda con la caja generada por sus
operaciones. La razón de cobertura del servicio de la deuda se mantendría en por encima de 1.30
entre 2019 y 2028. Con esta tendencia y si la empresa continúa haciendo inversiones que generen
un retorno positivo, prevemos que la empresa estaría encaminada a tener un EVA positivo en el
largo plazo.
De este análisis se concluyó que el escenario más viable en este momento es el Escenario 2—
Optimización de las Operaciones e Inversiones. Por lo tanto, el PE de la EAAV se fundamenta en los
supuestos que se utilizaron para proyectar el Escenario 2 del modelo financiero.
Para calcular los resultados del Plan Estratégico, se realizaron proyecciones de las operaciones,
ingresos, costos y de los estados financieros de la EAAV, utilizando como supuestos las metas
propuestas en la Tabla 3. Además, se analizaron los costos y tiempos de las inversiones e iniciativas
propuestas. La Tabla 4 presenta los principales indicadores operativos y financieros al final del
período del PE.
Tabla 4. Principales Resultados del Plan Estratégico 2017 - 2028

Línea Base
Indicador Unidades 2028
(2017)
Valor Económico agregado (EVA
COP millones (7.149) (4.778)
por sus siglas en inglés)
Margen de ganancias antes de
intereses, impuestos,
Porcentaje 23,1% 39,4%
depreciaciones y amortizaciones
(EBITDA por sus siglas en inglés)
Margen de utilidad neta Porcentaje 11,1% 11,7%
Rentabilidad del patrimonio Porcentaje 0,4% 2,6%
Deuda a largo plazo COP millones 22.578 178.237
Servicio de deuda COP millones - 47.836
Cobertura de acueducto Porcentaje 85,8% 100%
Cobertura de alcantarillado Porcentaje 88,3% 100%
ïndice de Pérdidas por Suscriptor
m3/usuario/mes 19,3 6,0
Facturado (IPUF)
Agua no facturada Porcentaje 64,8% 36,4%
Continuidad Horas 23,9 23,9
Eficiencia del recaudo Porcentaje 72,2% 95,0%
Periodo promedio de cobro Días 47,00 45,00
Fuente. Plan Estratégico 2017 – 2028 Bid – Compass
Se concluye que este PE le permitirá a la empresa garantizar una alta satisfacción del cliente y
cumplir con su propuesta de valor—“Promover el desarrollo de la ciudad suministrando los servicios
de acueducto y alcantarillado con calidad, eficiencia, y sostenibilidad empresarial.”
3.4. Síntesis del PGR 2020-2034
Las Resoluciones de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA 906/2019
y 926/2020 orientan el control de la gestión y resultados de las personas prestadoras de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado ordenando la construcción del Plan de Gestión y Resultados
2020 – 2034, el cual debe ser informado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –
SSPD en octubre de 2020 y evaluado hacia delante cada año.
En el Capítulo 3 en su artículo 23 ¨Reporte del primer Plan de Gestión y Resultados –PGR¨ señala
que las personas prestadoras deberán reportar el primer Plan de Gestión y Resultados -PGR de
acuerdo con la estructura establecida en la presente resolución, y en los formatos definidos por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para tal fin. Los soportes de la elaboración del
Plan de Gestión y Resultados -PGR, deben estar a disposición de la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para el
ejercicio de sus funciones.
En su parágrafo 1 señala que el PGR debe contar con la aprobación de la entidad tarifaria local y ser
suscrito por el Representante Legal de la persona prestadora. El acto de aprobación deberá
reportarse a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en las condiciones que dicha
entidad establezca. (Res. CRA. 906/2019)
La Resolución CRA 906/2019 señala que los instrumentos para el control de la gestión y resultados
de las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, no han sido eficaces para
la previsión del nivel de riesgo en la prestación del servicio.
La Resolución 906 tiene por objeto definir los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y
modelos de carácter obligatorio, para evaluar la gestión y resultados de las personas prestadoras de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado, y establecer la metodología para
clasificarlas de acuerdo con el nivel de riesgo, características y condiciones, con el propósito de
determinar cuáles de ellas requieren de una inspección y vigilancia especial o detallada por parte de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Sus objetivos específicos son:
- Articular los planes de gestión y resultados (PGR), con los resultados de evaluación del nivel
de riesgo, características y condiciones de manera que se constituyan en una herramienta
única y eficaz para promover un mejoramiento en la gestión y resultados de las personas
prestadoras.
- Formular e implementar un indicador único sectorial (IUS) que mida el nivel de riesgo, de
las áreas de prestación del Servicio (APS), que permita determinar el nivel de riesgo de cada
una de las personas prestadoras frente a los objetivos de política pública, los cuales serán
medidos a través de uno o varios indicadores.
Define el Indicador Único Sectorial – IUS como el instrumento que determina el nivel de riesgo de
las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado y
que será publicado anualmente por la SSPD. Ver Tabla 5.
Tabla 5. Clasificación del Nivel de Riesgo
Fuente. Resolución CRA 906 de 2019
La gestión de riesgo es relevante, pues permite evaluar si se está presentando riesgo en la prestación
eficiente del servicio o en la sostenibilidad del prestador para generar valor.
La resolución identifica los siguientes tipos de Riesgo: Ver Tabla 6.
Tabla 6. Tipos de Riesgo Resolución 906/2019
Riesgos Estratégicos Riesgos de Imagen Riesgos Operativos
•Asociado con la
•Pueden afectar la calidad percepción que tienen los •Provenientes del
del servicio prestado y, por suscriptores del servicio funcionamiento y
lo tanto, de su operación, prestado y confianza que operatividad. (sistemas de
lo que a su vez podría le tienen. información institucional,
verse reflejado en riesgo definición de los procesos,
financiero de la persona estructura de la entidad,
prestadora. articulación entre
dependencias, etc.)
Riesgos de
Riesgos Financieros Riesgos de Tecnología
Cumplimiento
• Maximizar beneficios y • Cumplir con las • Mejoras tecnológicas

garantizar su disposiciones legales y que permitan generar
sostenibilidad en el regulatorias vigentes. menores riesgos a la
tiempo, por medio de (plan de inversiones, prestación, al
una buena gestión ya que esto asegura ambiente y a la
financiera, de un una mejor calidad del finalidad estratégica
recaudo óptimo y de servicio, reduciendo de la persona
un plan de inversiones riesgos operativos y prestadora.
que asegure la futura financieros. Res. CRA,
prestación del servicio. 906/2019)
Fuente. Resolución CRA 906 de 2019
El ejercicio realizado para la EAAV arrojan los siguientes resultados y principales problemas
asociados a las diferentes dimensiones del Plan de Gestión y Resultados – PGR . Ver gráfica 1.
Gráfica 1. Resultados Línea Base 2019 del PGR de la EAAV.
Fuente. Plan de Gestión y Resultados EAAV 2019 -2034

Con respecto a la proyección de metas del indicador único sectorial –IUS para los años 2020, 2023,
2024, 2029 y 2034 la siguiente tabla nos muestra sus resultados proyectados por la EAAV. Ver tabla 7
Tabla 7. Proyección IUS 2023 – 2034.
PROYECCIÓN IUS EAAV

93,19 95,58 96,07
100 89,99
90
80 68,80 72,79
70
60
50
40
30
20
10
0
Linea Base Año 1 Año 4 Año 5 Año 10 Año 15
2019 2020 2023 2024 2029 2034
68,80 72,79 89,99 93,19 95,58 96,07

Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Riesgo
IUS Riesgo Medio / Moderado Riesgo Bajo/Aceptable
Moderado Bajo/Tolerable Bajo/Aceptable Bajo/Aceptable
Fuente: Plan de Gestión y Resultados EAAV 2019-2034
3.5. Compromisos Plan de Desarrollo Municipal “Villavicencio Cambia Contigo

2020-2023
La Alcaldía municipal de Villavicencio en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Municipal

“Villavicencio Cambia Contigo 2020-2023” ha establecido 6 metas asociadas a la gestión de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, enmarcadas en el eje estratégico
“Villavicencio Ciudad Moderna y Planificada” del sector “Agua Potable y Saneamiento Básico” y el
programa “Servicios Públicos Modernos e Inclusivos”,
En la tabla 8 se establecen las metas del Plan de Desarrollo Municipal “Villavicencio Cambia Contigo
2020-2023” asociadas a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio.
Tabla 8. Metas del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 de la EAAV.
META DEL METAS
METAS PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
CUATRIENIO 2020 2021 2022 2023
1 (76) Elaborar el Plan Maestro de Servicios Públicos Domiciliarios 1 (und) 0 0,5 0,5 0
2 (77) Implementar proyectos de captación de agua a través de fuentes alternas 2 (und) 0 1 0 1
3 (78) Optimizar e intervenir el sistema de acueducto 25000 (ML) 3.000 7.000 7.000 8.000
4 (79) Optimizar e intervenir el sistema de alcantarillado 15000 (ML) 3.000 4.000 4.000 4.000
5 (80) Optimizar e intervenir el sistema de alcantarillado pluvial 10000 (ML) 0 3.000 3.000 4.000
(81) Realizar estudios de viabilidad para PTAR y sistemas alternativos de

6 3 (und) 0 0 1 2
tratamiento de aguas residuales
Fuente. Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023.
En este sentido, la EAAV E.S.P. ha armonizado los objetivos e indicadores del Plan Estratégico
“Estamos Para Servirte ¡Mejoramos Contigo! 2020-2024” con las metas del Plan de Desarrollo
Municipal “Villavicencio Cambia Contigo 2020-2023” asociadas a la empresa, con el fin de priorizar
el cumplimiento de las mismas a partir de la gestión programada para el periodo 2020 - 2023.
3.6. Compromisos adquiridos Plan Tarifario 2016 – 2025
Conforme a los compromisos establecidos en el plan tarifario según Res. 688 de 2015, a
continuación, se describe la proyección de metas programadas para los primeros 5 años tarifarios,
clasificándolas en estándares de servicio y estándares de eficiencia.
Tabla 9. Proyección IUS 2023 – 2034.
Fuente. Plan Tarifario de la EAAV.

Fuente. Plan Tarifario de la EAAV.
3.7. Análisis DOFA
La EAAV utilizó la herramienta DOFA (por sus siglas en ingles) para la planificación estratégica. Su
objetivo es identificar los puntos a perfeccionar y las potenciales iniciativas exitosas de su
organización. Con este análisis se busca dar más seguridad en la toma de decisiones, conocer con
mayor profundidad el escenario en que se mueve la empresa, anticiparse a movimientos externos
e indicar alternativas de acción. Ver Tabla 10. Matriz DOFA – EAAV.
A continuación, se presentan los principales resultados del análisis de sus debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades resaltando los siguientes resultados estratégicos:
• Mejorar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado

• Garantizar la sostenibilidad económica de la empresa
• Gestionar la preservación y conservación del recurso hídrico
• Mejorar el nivel de satisfacción del usuario
• Fortalecimiento de los procesos e imagen institucional de la empresa
Tabla 10. Matriz DOFA - EAAV
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO-ESP. CÓDIGO 130-PLI-FR-20
VERSIÓN 1
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI APROBADO 10/07/2017
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO PÁGINA 1 DE 1
NEGATIVO POSITIVO
FECHA: 2020-10-30 DEBILIDADES FORTALEZAS
Incremento y elevado valor de la cartera por valor de $36,457

Apoyo del Gobierno Municipal para conservar la entidad como pública.
millones.
Se tienen establecidos e implementados los planes de contingencia para los
Falta de macromedición total de la producción de agua. servicios de acueducto y alcantarillado, que permitan garantizar la
continuidad en la prestación de los servicios.
La Empresa mantiene la Certificación de ICONTEC en la Norma ISO 9001 y
Alto ìndice de agua no contabilizada que supera los porcentajes
la Acreditación de los laboratorios de calibración y ensayos en la norma
permitidos por la regulación, con un resultado del IANC 64,45%.
NTC/ISO IEC 17025.
Se tiene suscrito y aprobado por la Corporación ambiental el Plan de Manejo
Obsolescencia en la redes de distribución de acueducto.
y Saneamiento de vertimientos.
Mal estado de las redes de alcantarillado sanitario, 351 km,
alcantarillado combinado 135 km y carencia de alcantarillado Implementación del Plan Integral de Gestión Ambiental
pluvial en muchos sectores de cobertura del servicio. 151 km.
Falta la culminar el proceso de implementación de modelación y
Competencia del personal de planta. (formación, experiencia y habilidades,
sectorización hidráulica para mejorar continuidad, presión y
certificados en competencias laborales).
reducir IANC.
Obsolescencia en la infraestructura y équipos en las plantas de
Pago oportuno de sus compromisos con los proveedores, empleados y
tratamiento, especialmente en la planta de tratamiento la
contratistas.
Esmeralda.
No se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales
Oportunidad de entrega en la facturación.
para la ciudad de Villavicencio.
Desactualización de las herramientas tecnológicas (software-

How know del Negocio
hardware).
Baja satisfacción de los clientes, NSU: 55% Implementación del Sistema de Gestión Documental
ORIGEN INTERNO Incumplimiento en los tiempos de respuesta para la realización de Cumplimiento en la rendición de informes a entes de control y entidades de
acometidas de los servicios de acueducto y alcantarillado. vigilancia.
Falta de control, seguimiento y supervisión de los constructores Se mide la gestión a través de Indicadores e informes de gestión
y/o urbanizadores. trimestrales.
Falta de efectividad en la medición del desempeño y politicas

Implementación del Comité Institucional de Gerencia, Gestión y Desempeño
laborales internas que garanticen la calidad y compromiso de los
para la toma de decisiones.
funcionarios.
No se tiene conformado fondo con los recursos para cubrir el

pasivo pensional.
El presupuesto para inversión es limitado y los gastos

administrativos y operativos son altos.
Fuente: Elaboración propia EAAV E.S.P.

AMENAZAS OPORTUNIDADES
Influencia de las circunstancias políticas locales en la empresa,

Condición de monopolio natural en la prestación de los servicios de
que se refleja en los cambios de personal directivo, afectando la
acueducto y alcantarillado en la ciudad de Villavicencio.
continuidad en los proyectos y programas.
Falta de normatividad para la aplicación de sanciones pecuniarias

Crecimiento de la ciudad y demanda del servicio.
a fraudulentos y clandestinos.
Vulnerabilidad de la bocatoma y redes de conducción a problemas Oportunidad de expansión rural y urbana atendidas por acueductos
naturales y cambios climáticos. marginales o no regulados.
Disponilibidad de recursos hídricos para enfrentar situaciones de emergencia
Baja cultura de pago de los usuarios dentro del área de influencia.
y crecimiento en la cobertura.
Falta de cultura de ahorro y uso eficiente del agua por la Apoyo del Gobierno Municipal para realizar inversión en servicios públicos y
comunidad. saneamiento básico.
Alta concentraciòn de usuarios en estratos bajos, haciendo Ampliación del portafolio de servicios de laboratorios de ensayo y
deficitario el balance de subsidios y contribuciones. calibración, así como de envasamiento de agua potable en la región.
Cambiante regulación sectorial, para lo cual la empresa no está La cercanía al distrito capital facilita acceder a programas de capacitación y
ORIGEN EXTERNO preparada. apoyo técnico e institucional.
Oferta de recursos económicos a través de convenios interinstitucionales,
Poca participación de la empresa en decisiones gremiales.
fondo de regalias y créditos bancarios.
Falta de control y vigilancia por parte de las entidades
Asignacion de fondos del presupuesto muncipal para el pago de subsidios
competentes a los acueductos no legalizados.
Intervención o sanción por parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos por incumplimiento en los cargues a la Gestión de Recursos Financieros para ejecutar proyectos de Inversión en
Plataforma SUI, no garantizar la continuidad, calidad, presión en los sistemas de acueducto y alcantarillado.
el servicio de acueducto o no viabilidad financiera.
Zonas de alto riesgo por inseguridad a las cuales es difícil el
Participación de la empresa en el Programa Commpas Colombia-
acceso para medición de consumos, suspensiones e instalación de
Cooperación para la mejora de prestadores de agua y saneamiento.
equipos de medida.
Reducción del Ingreso Per Capita o crisis económica del Pais. Oferta de mano de obra en la ciudad
4. Metodología
4.1. Lineamientos
4.1.1. Construcción de misión, visión, valores y eslogan.
A partir de la implementación de un concurso, que buscaba incentivar la participación de los

funcionarios de la empresa para la construcción de los principios de orientación estratégica (Misión,
Visión, Valores y Eslogan), mediante un formulario establecido, se recibieron diversas propuestas
para cada uno de los principios, logrando de esta manera consolidar información y/o ideas valiosas
para el desarrollo del ejercicio.
Posteriormente, se conformó un equipo técnico de la EAAV, que se encargó de analizar y evaluar la

información recibida, rescatando las ideas o aportes más relevantes para construir finalmente la
definición de cada uno de los principios estratégicos.
4.1.2. Realización de talleres con las diferentes áreas para la

construcción del marco lógico.
Con el propósito de avanzar en la construcción del Plan Estratégico EAAV 2020-2024 y de facilitar el
proceso de consolidación de información para la formulación de indicadores, metas y proyectos, la
gerencia de planeación elaboró el modelo de marco lógico, el cual mediante la realización de talleres
con las diferentes gerencias se logró avanzar en su construcción, a partir de las proyecciones de
cada área y con base en los diferentes insumos descritos anteriormente.
Como parte inicial del proceso de construcción del marco lógico, se tuvieron en cuenta los
indicadores estratégicos definidos en la resolución CRA 906/2019, haciendo énfasis en aquellos que
de acuerdo a la línea base construida para el Plan de Gestión y Resultados – PGR de la resolución en
mención, no habían alcanzado un resultado óptimo, estableciendo para cada uno de ellos, la
proyección de metas incluida en el tablero de planeación del PGR para los primeros 5 años (2020-
2024).
Así mismo, las diferentes áreas realizaron una primera propuesta de proyectos y/o actividades
orientadas hacia el cumplimiento o alcance de las metas planteadas para cada uno de los
indicadores estratégicos incluidos en el marco lógico.
A continuación, se presenta el modelo de marco lógico empleado como base para la construcción
del respectivo plan estratégico.
Tabla 11. Formato de marco lógico

DIMENSIÓN Y/O DIRECCIONADOR
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INDICADORES ESTRATÉGICOS Y METAS 2020-2024
METAS
INDICADORES ESTRATÉGICOS
Unidad de
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medida
AREA
PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE

4.1.3. Realización de talleres para la priorización de proyectos y/o
iniciativas.
Con el avance logrado en la construcción del marco lógico con el apoyo de las diferentes áreas,
desde la gerencia de planeación, se elaboró la matriz general de proyectos y/o actividades asociadas
a las nueve dimensiones estratégicas que conforman el respectivo plan estratégico.
Con la construcción de la matriz de proyecto y/o actividades, se programaron nuevos talleres

presenciales, en los cuales se agruparon las áreas que de manera conjunta compartían
responsabilidades y se relacionaban de manera directa con cada una de las dimensiones
estratégicas, esto con el propósito de realizar la priorización de proyectos con base en la matriz
construida y a partir de una serie de criterios establecidos previamente para tal fin.
De igual forma, dentro del ejercicio de priorización de proyectos y/o actividades, se realizó el
planteamiento del presupuesto indicativo y periodos de ejecución para cada uno de los proyectos
priorizados, completando de esta manera el proceso de formulación y construcción del marco lógico
y presupuesto indicativo del Plan Estratégico “Estamos Para Servirte ¡Mejoramos Contigo! 2020-
2024”.
4.1.4. Descripción de metodología virtual.
Teniendo en cuenta la situación afrontada a nivel mundial, respecto a los efectos de la pandemia
del COVID-19, y de la cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio no fue ajena y
en atención a la implementación de los protocolos de bioseguridad recomendados, fue necesario
realizar gran parte de las sesiones o talleres para la construcción del plan estratégico de manera
virtual, convocando a las diferentes áreas, a la gerencia general y el asesor de planeación, para
avanzar en la construcción del presente plan estratégico.
4.2. Mapa Estratégico
Se presenta el Mapa Estratégico de la EAAV organizado en las perspectivas del cuadro de mando
integral o Balance Scorecard (BSC) que convierte la visión de la empresa en acciones concretas
divididas en las cuatro categorias: Financiero, Clientes, Procesos Internos y Capital Humano y
Organizacional. El BSC parte por la definición del fin último de la empresa, conocido como la
propuesta de valor. ¨Promover el desarrollo de la ciudad suministrando los servicios de acueducto
y alcantarillado con calidad, eficiencia y sostenibilidad empresarial¨.
Se identificaron las dimensiones teniendo en cuenta el Mapa Estratégico desarrollado por el Plan
estratégico Bid – Compass 2017 – 2028 y las dimensiones identificadas en el Plan de Gestión y
Resultados 2019 – 2034 de la Resolución CRA 2019. Este es el punto de partida para el desarrollo
del Marco Lógico de indicadores, metas y proyectos e iniciativas que se presentan en este Plan
Estratégico 2020 – 2024.
Gráfica 2. Mapa Estratégico EAAV

Promover el desarrollo de la ciudad suministrando los servicios de acueducto y alcantarillado
PROPUESTA DE VALOR con calidad, eficiencia y sostenibilidad empresarial
FINANCIERO
Y CLINETES
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
2. Garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa

3. Garantizar la satisfacción del cliente
1. Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo
GOBIERNO CORPORATIVO Y TRANSPARENCIA
EFICIENCIA EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO

INVERSIONES
4. Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con 6. Proveer un servicio continuo y seguro
viabilidad técnica, financiera y económica.
PROCESOS INTERNOS
EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN
5. Garantizar la eficiencia en el uso de los recursos SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
(Agua, infraestructura, energía) para el cumplimiento de
7. Contribuir a la gestión integral del agua y el territorio
los estándares u objetivos de calidad del servicio.
GESTIÓN TARIFARIA
8. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias establecidas en las metodologías tarifarias

CAPITAL HUMANO Y
ORGANIZACIONAL
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL
9. Garantizar la incorporación, desarrollo y mantenimiento del capital humano requerido para cumplir con los objetivos de la
empresa.
Fuente. Elaboración propia EAAV
4.3. Mapa de procesos
De acuerdo al sistema de gestión implementado en la empresa, conforme a la norma NTC-ISO

9001:2015 basada en enfoque por procesos, en la gráfica N° 3 se describe el mapa actual
estructurado en 22 procesos, los cuales se encuentran clasificados en cuatro grupos de la siguiente
manera: 6 procesos misionales, 4 procesos de dirección, 10 procesos de apoyo y 2 procesos de
evaluación.
Gráfica 3. Mapa de Procesos EAAV E.S.P.
Fuente: Archivo EAAV E.S.P.
5. Plan Estratégico EAAV E.S.P. 2020-2024
5.1. Principios de orientación estratégica
5.1.1. Propósito Superior, Misión y Visión

Gráfica 4. Principios de orientación estratégica
PROPÓSITO SUPERIOR
Promover el desarrollo de la ciudad MISIÓN
suministrando los servicios de acueducto
y alcantarillado con calidad, eficiencia, y
sostenibilidad empresarial. Somos una empresa industrial y comercial del
VISIÓN
estado, prestadora de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y complementarios, Para el 2024 seremos la
en el área de prestación del servicio de la
empresa de acueducto y
ciudad de Villavicencio, satisfaciendo las
alcantarillado líder y referente
necesidades de nuestros usuarios y
de la región por cobertura,
generando confianza en la comunidad, con un
continuidad, calidad,
talento humano competente y comprometido
competitividad e innovación
con la responsabilidad social y ambiental y el
en los servicios y
mejoramiento de su calidad de vida.
mejoramiento continuo de los
procesos, con responsabilidad
social, ambiental,
Fuente: Elaboración propia EAAV E.S.P. administrativa y financiera.
5.1.2. Valores
Gráfica 5. Valores de la EAAV E.S.P.
5.1.3. Slogan
“Estamos Para Servirte ¡Mejoramos Contigo!”
5.1.4. Políticas Empresariales
AMBIENTAL: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P., trabaja para

proporcionar confianza y bienestar a sus usuarios con la prestación integral de los servicios públicos
domiciliarios. De esta manera y consciente de los impactos ambientales que puede generar el
desarrollo de sus actividades, la Empresa asume como responsabilidad la protección del ambiente
y el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y otros requisitos a través de la
prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos naturales en el marco de la mejora
continua.
SERVICIOS: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP presta un servicio con un
talento humano calificado, comprometido y con atención adecuada, dando cumplimiento a la
normatividad vigente, buscando siempre la satisfacción de las partes interesadas.
CALIDAD: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP está comprometida con

una gestión empresarial que busca la satisfacción del cliente, la promoción, prevención y protección
de la salud y seguridad de sus trabajadores y por el cuidado del ambiente, guiados por una filosofía
de mejora continua y responsabilidad social empresarial en el marco de la legislación legal aplicable
y de requisitos de otra índole.
ORIENTACIÓN AL LOGRO: La empresa encamina todas las acciones al cumplimiento de los objetivos
estratégicos, con un talento humano comprometido en la busca de resultados, que conlleven al
crecimiento integral de la empresa, en beneficio de nuestra ciudad.
COMUNICACIONES: La empresa busca tener una comunicación respetuosa, transparente, oportuna

y coherente con sus diferentes grupos de interés, a través de diversos canales de atención que nos
permitan fortalecer los vínculos con nuestros usuarios e identificar oportunidades de mejoramiento
continuo.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Generar mayor compromiso y bienestar laboral hacia los
funcionarios en todos los niveles, a través del fortalecimiento de la cultura de potencialización y
desarrollo de competencias laborales y capacitaciones periódicas, para el más alto desempeño en
el cumplimiento de los objetivos misionales, con procedimientos técnicos acertados permitiendo el
progreso personal adaptándose rápidamente a los cambios que se han de implementar en el
mejoramiento de los procesos colectivos de la Empresa y la calidad de vida de los funcionarios.
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Como empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto y

alcantarillado, la EAAV E. S. P. está consciente que para favorecer la sustentabilidad del planeta y a
la vez, fomentar la implementación de sus actividades de responsabilidad social empresarial, tanto
internas como externas, se debe comportar como un ciudadano corporativo responsable, capaz de
adelantarse a las necesidades de la sociedad y generar soluciones que contribuyan a la armonía del
entorno en el que opera, promoviendo la preservación y conservación del agua como recurso vital
para la vida.
Para garantizar los principios éticos y de respeto a las personas, a los diferentes grupos de interés,
a la sociedad en general y al medio ambiente, se desarrollarán acciones tendientes a:
• Minimizar el impacto ambiental, cumpliendo la normatividad, apoyando a las

entidades gubernamentales en campañas educativas para el manejo de los residuos
sólidos, así como la disminución de vertimientos de fluidos residuales que vayan a
parar a las fuentes superficiales de agua que la empresa usa para su objeto social.
• Asegurar la motivación, la implicación y la participación de su talento humano en la

mejora continua de la empresa en materia de RSE, estableciendo un sistema de
incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio
prestado a la comunidad y en su entorno laboral.
• Mantener una buena relación con los usuarios, trabajando mancomunadamente

para fomentar las buenas prácticas ambientales, la cultura del ahorro y el uso
eficiente del agua, con lo que se garantiza su satisfacción en la prestación de
nuestros servicios.
• Implicar a la comunidad y al tejido social, desarrollando un sistema de comunicación

que abra espacios de diálogo con la ciudadanía y le motive sentimientos de
pertenencia hacia la empresa, a través de programas y proyectos que genere
reconocimiento y valoración.
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS: Estandarizar los procesos para el plan de adquisiciones de

bienes, obras y servicios para tener continuidad en los procesos de la empresa, mantener los niveles
de calidad de los productos, elegir y evaluar adecuadamente los proveedores. De igual manera
lograr la administración y distribución adecuada de los recursos presupuestados en el plan de
adquisiciones, con el propósito de brindar mayor confianza en la información y requerimientos
efectuados por cada una de las dependencias.
INNOVACIÓN: La empresa busca asegurar que las tecnologías más adecuadas se implementen de
forma eficaz, siendo competitivos en el medio; generando beneficios y confiabilidad para los
usuarios y la comunidad en general.
FINANCIERA: En cumplimiento al objeto social de la entidad, el área financiera de la EAAV administra

las fuentes y el uso de los recursos con el fin de garantizar la disponibilidad de los mismos y su
correcta y eficiente ejecución, teniendo en cuenta la misión, la visión, los principios éticos, los
objetivos estratégicos de la empresa, la normatividad y el marco legal vigente, estas acciones están
encaminadas a generar instrumentos de evaluación para facilitar la toma de decisiones en el manejo
de disponibilidades de capital de trabajo, inversiones, fuentes de financiamiento, excedentes de
tesorería, rentabilidad operacional y la dirección adecuada de la estructura financiera y de capital,
con el propósito de lograr maximizar los rendimientos, minimizar los riesgos y alcanzar las metas y
objetivos estratégicos del área y de la empresa en conjunto con la gestión, evaluación y planeación
estratégica.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio
E.S.P. es consciente de la necesidad de proteger la salud, la vida y la integridad de sus colaboradores
y usuarios, por ello, busca cumplir con las exigencias legales y reglamentarias vigentes y se
compromete a gestionar la prevención de lesiones y enfermedades, a controlar los peligros
identificados, desarrollar programas del SGSST, promover la mejora continua, la toma de conciencia,
la formación y la participación de su personal.
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, E.S.P.

está comprometida con la gestión del riesgo asociados a la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y servicios complementarios; estableciendo los mecanismos necesarios para evitar,
reducir, compartir y asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de los procesos y que pudieran
afectar negativamente a las personas, instalaciones, bienes y equipos, para lo cual efectuamos la
identificación, análisis, valoración e intervención de los riesgos, consolidado en el mapa de riesgos
garantizando el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos.
5.2. Visión estratégica
El contexto y narrativa de Colombia post 2015, se hace rico y diverso dado los roles que el país
adquiere en torno a dinámicas internacionales como la aprobación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible-ODS (2016-2030) y los compromisos adquiridos ante la Conferencia de las Partes de
CMNUCC-COP 21.
Así mismo este contexto se ve enriquecido por las dinámicas internas, en especial las relacionadas
con la implementación de los Acuerdos de Paz y los retos que demanda la sostenibilidad ambiental
del crecimiento económico y diversificación de la productividad.
La EAAV E.S.P. está comprometida con las metas planteadas en el objetivo de desarrollo sostenible
de Agua Limpia y Sana, que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos, en el cual se reconoce que la gestión sostenible del agua no solo incluye
lograr el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento adecuados sino también, implica
incorporar temas como la calidad del agua y la gestión de las aguas residuales y la preservación de
los ecosistemas que prestan servicios hídricos.1 El agua libre de impurezas y accesible para todos es
parte esencial del mundo en que queremos vivir.
1Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015. 2 entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó
0,85 grados centígrados. Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es
probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación
con el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los escenarios menos en uno.
Consecuentemente, la empresa está comprometida con el objetivo de desarrollo sostenible de
Acción por el Clima que busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos, especialmente en lo referente a la adaptación a la variabilidad y el cambio climático, dada
la sensibilidad de nuestra materia prima a los riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales. El fortalecer la resiliencia, el disminuir la vulnerabilidad a los riesgos y el aprovechar sus
oportunidades hacen parte de la mirada estratégica de nuestra empresa.
Es por ello que el enfoque territorial de la empresa se constituye en pieza fundamental de la mirada
de corto, mediano y largo plazo y nutre nuestra visión. En el marco de los compromisos adquiridos
por Colombia en el Acuerdo de Paris seis sectores prioritarios de la economía estarán
implementando acciones de adaptación, entre los cuales está el sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico2 del cual hacemos parte.
Disponer de agua suficiente, con continuidad y con la calidad adecuada es uno de los retos del
municipio de Villavicencio. Ante factores como el cambio climático y una inadecuada gestión del
agua, se busca compartir corresponsabilidades con otros actores preocupados por la conservación
de los servicios hídricos de la región.
En este contexto se hace necesario el cumplimiento de la misión de la EAAV. E.S.P. de garantizar las
metas de cobertura, continuidad y calidad aprobadas en el marco de la aplicación del marco tarifario
de los servicios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución CRA 688
de 2014 y 735 de 2015 y aprobado por la Junta Directiva de la EAAV que adopta las tarifas y
estándares de servicio y eficiencia para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de
Acueducto y Alcantarillado.
Al ser la EAAV. E.S.P. una empresa del Municipio, está comprometida con las metas y propósitos
planteados en el Plan de Desarrollo del Municipio de Villavicencio 2020 – 2023, V
̈ illavicencio Cambia
Contigo ,̈ razón por la cual busca acompañar la realización de la infraestructura de acueducto y
alcantarillado necesaria para el pleno desarrollo de la ciudad a través de la formulación e
implementación del Plan Maestro de Abastecimiento, Acueducto y Alcantarillado proceso que
define las obras necesarias para garantizar la cobertura, continuidad y calidad del agua a corto,
mediano y largo plazo.
Además, en la perspectiva de consolidar a Villavicencio como una ciudad sostenible la empresa

busca convertirse en un socio estratégico del municipio para el diseño e implementación de los
proyectos que definen la concepción de ciudad prevista en el POT y el Plan de Desarrollo Municipal.
2 Plan Integral de adaptación al Cambio Climático del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
En el marco de esta visión y a partir del enfoque metodológico desarrollado la EAAV E.S.P,
circunscribe sus programas, proyectos, actividades, metas e indicadores del Plan Estratégico 2020-
2024 fundamentado en la interrelación de los siguientes contextos que condicionan la Visión
Estratégica de la empresa. Ver Figura 6.
Gráfica 6. Visión Estratégica
CALIDAD DEL
SERVICIO
GESTIÓN SATISFACCIÓN
TARIFARIA DEL CLIENTE
EFICIENCIA
SOSTENIBILIDAD EN LA
AMBIENTAL OPERACIÓN
PLAN
ESTRATÉGICO
Eficiencia en la
GOBIERNO Y
Planificación y
TRANSPARENCIA
Ejecución de
Inversiones
EFICIENCIA
SOSTENIBILIDAD GESTIÓN
FINANCIERA EMPRESARIAL

5.3. Programas y Objetivos
En la gráfica 7, se describen las 9 dimensiones estratégicas del Plan Estratégico “Estamos Para
Servirte ¡Mejoramos Contigo!” 2020-2024, con sus respectivos objetivos, los cuales definen con
claridad el alcance de cada dimensión.
Gráfica 7. Programas y Objetivos Estratégicos
GYT. Gobierno y
Transparencia
Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo
SF.
Sostenibilidad Garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa
Financiera
SC. Satisfacción
del Cliente
Garantizar la satisfacción del cliente
EP.Eficiencia en
la Planificación y Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y
Ejecución de económica
Inversiones
EO. Eficiencia en Garantizar la eficiencia en el uso de los recursos (Agua, infraestructura, energía)
la Operación para el cumplimiento de los estándares u objetivos de calidad del servicio.
CS. Calidad del

Servicio
Proveer un servicio continuo y seguro
SA.
Sostenibilidad Contribuir a la gestión integral del agua y el territorio
Ambiental
GT. Gestión Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias establecidas en las

Tarifaria metodologías tarifarias
GE. Eficiencia en
la Gestión Garantizar la incorporación, desarrollo y mantenimiento del capital humano
requerido para cumplir con los objetivos de la empresa.
Empresarial

5.4. Proyectos y metas por dimensión
5.4.1. GT. Gobierno y Transparencia

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
1. GYT. Gobierno y Transparencia
Implementar un nuevo modelo de gobierno corporativo
G. Planeación - G. Administrativa
METAS
Unidad de
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medida
GYT.1.1. Carga Administrativa — ICA Indice 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93 8,93
GYT.1.2. Valor Económico Agregado - EVA Pesos (COP) $ 7.445.852.202,30 $ 7.445.852.202,00 $ 7.892.603.334,00 $ 8.366.159.535,00 $ 8.868.129.107,00 $ 9.400.216.853,00
GYT.1.3. Cumplimiento del PGR - CPGR Un 0 1 1 1 1 1
GYT.1.4. Cumplimiento del PUEAA - CPUEAA % 0 100 100 100 100 100
AREA
PROYECTOS Y/O INICIATIVAS DESCRIPCIÓN INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN
RESPONSABLE
Busca que la EAAV E.S.P. diseñe e implemente un nuevo modelo de Documentos de gobiernbo corporativo
Diseño e implmentación de un nuevo modelo de gobierno
Gobierno Corporativo que promueva la generación de valor aprobados por parte de la Junta Directiva de Secretaría General
corporativo.
económico y social positivo. la EAAV E.S.P.
Docuemto de aprobación de estructura
Busca la optimización de la estructura organizacional y planta de
Optimización estructura organizacional y planta de personal. organizacional por parte de la Junta Directiva G. Administrativa
personal de acuerdo a un manejo eficiente de los ingresos.
de la EAAV E.S.P.
Busca cumplir con la normatividad ambiental relacionada con la
Formulación (12) e implementación (20) Planes de uso formulación e implementación de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro Documentos aprobados y con seguimiento G. Planeación
Eficiente y Ahorro del Agua. PUEAA por concesiones. del Agua para cada una de las concesiones de agua otorgadas por la por parte de la autoridad ambiental (Unidad Ambiental)
autoriadad ambiental.
Busca definir la guía de la gestión interna y externa de las Secretaría General

Documento de Plan de Comunicaciones y
Diseño e implementación del Plan de Comunicaciones comunicaciones, respondiendo a los objetivos corporativos de la (Unidad de
actividades de implementación
Empresa. Comunicaciones)

5.4.2. SF. Sostenibilidad Financiera
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
2. SF. Sostenibilidad Financiera
Garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa
G. Financiera - G. Comercial
METAS
Unidad de
Medida
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SF.2.1. Liquidez — L Índice 1,22 1,22 1,22 1,23 1,24 1,25
SF.2.2. Eficiencia en el Recaudo — ER % 78,75 80,00 85,60 87,30 88,70 90,50
SF.2.3. Cubrimiento de Costos y Gastos — CG Índice 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 1,00
SF.2.4. Relación de Endeudamiento — RDP Índice 0,65 0,85 0,85 0,95 0,95 0,95
SF.2.5. Rotación de Cartera de Servicios

N° de días 67,08 118,00 98,52 80,04 64,43 50,7
Públicos en días de pago — RC
SF.2.6. EBITDA Pesos (COP) $ 13.098.186.797,30 $ 16.841.000.000,00 $ 16.841.000.000,00 $ 18.019.870.000,00 $ 19.281.260.900,00 $ 20.630.949.163,00
SF.2.7. Flujos Comprometidos — FC 8,59 8,59 7,00 7,00 6,00 5,00 4,00
SF.2.8. Endeudamiento — E Escenario 6 4 7 6 6 6
SF.2.9. Liquidez Ajustada — LA Índice 0,80 0,98 0,76 0,69 0,63 0,64
SF.2.10. Indice Financiero asociado a la

Índice 35,79 37,74 43,50 46,25 46,69 53,45
Eficiencia Operativa —IEO
SF.2.11. Relación Deuda a Inversiones — RDI Índice -107,16 291,48 307,02 306,24 304,88 304,40
AREA
RESPONSABLE
Identificar situación tarifaria de la empresa, con el propósito de
adelantar la gestión ante la entidad regulatoria de la
Estudio del costo del servicio (Consultoría Compass y Documento del estudio de costos y
modificación al estudio de los costos de referencia y desarrollar G. Comercial
consultoría particular) Modificación tarifaria aprobada
acciones para optimizar los costos de la empresa, acordes a la
remuneración recibida a través de la tarifa.
Consultoría gestión de activos (Compass) Revisión del manejo adecuado de los activos de la empresa Informe de la Consultoria G. Financiera
Dirigido a la devolución del saldo a favor de Impuesto sobre la Proyecto de devolución presentado o
Proyecto de Devolución Saldo a favor de Renta año 2019 G. Financiera
Renta año 2019 saldo a favor tomado en Renta 2020
Busca la capitalización de recursos girados por el Municipio de
Capitalización de Recursos dados por el municipio de Proyecto presentado al Municipio de
Villavicencio para construcción de activos con aportes bajo G. Financiera
Villavicencio Villavicencio
condición
Encaminado a definir las actividades de Control de Ejecución de
Programa de austeridad del gasto y costo de la EAAV Indicador de Equilibrio Presupuestal G. Financiera
Costos y Gastos a través del Presupuesto
Busca fortalecer procesos que nos permitan mejorar el recaudo

del periodo como son programa eficiente de suspensiones, Mejoramiento trimestral de los
G. Financiera
Gestión de cartera corriente y vencida facturación conjunta con la EMSA y fortalecimiento de indicadores de eficiencia del recaudo y
G. Comercial
estrategias para recuperación de cartera de edades mayores a 12 rotación de cartera
meses apoyados en el reglamento de cartera.
Levantamiento de una estrategia de sostenibilidad financiera
Estrategia de sostenibilidad Financiera para sobrellevar la problemática económica que presenta la Estrategia formulada G. Financiera
empresa
5.4.3. SC. Satisfacción del Cliente
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
3. SC. Satisfacción del Cliente
Garantizar la satisfacción del cliente
G. Comercial
METAS
Unidad de
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medida
S.C. 3.1. Porcentaje de Satisfacción del Cliente % 55 60 70 74 77 80
AREA
RESPONSABLE
Tiene por objetivo formar al personal administrativo y operativo
Capacitación en servicio al cliente Número de capacitaciones realizadas G. Comercial
relacionado con la atención y servicio a los usuarios
Desarrollo y seguimiento de la encuesta de satisfacción de Busca establecer y mantener un instrumento que oriente la medición Publicación de los resultados de encuesta de
G. Comercial
usuarios de la percepción del cliente con respecto a la prestación del servicio. satisfacción del cliente
Está encaminada a perfeccionar los diferentes procesos de la atención

Optmización de la gestión del servicio al cliente al cliente buscando incrementar la satisfacción de los mismos con los Actividades realizadas G. Comercial
servicios que presta la empresa.
Busca la mejora del proceso de facturación (Software, ciclos, factura
Optimización del proceso de facturación Actualización de la base de datos G. Comercial
electrónica, depuración base de datos).
5.4.4. EP. Eficiencia en la Planificación y Ejecución de Inversiones

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
4. EP.Eficiencia en la Planificacion y
Ejecucion de Inversiones Planear y desarrollar inversiones e iniciativas con viabilidad técnica, financiera y económica.
G. Planeación
METAS
INDICADORES ESTRATÉGICOS Unidad de
Medida
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EP.4.1 Indice de inversiones Acumuladas de
% 30,12 23,03 34,48 38,24 44,15 44,15
Acueducto - IIAAC
EP.4.2 Indice de Ejecuccion Anual de
% 1,54 14,38 100,00 100,00 100,00 100,00
inversiones de Acueducto - IEAIAC
EP.4.3 Indice de Inversiones Acumuladas de
% 19,16 23,54 74,59 74,69 74,69 75,05
Alcantarillado - IIAAL
EP.4.4 Indice de Ejecucion Anual de
% 0,00 35,75 100,00 100,00 100,00 100,00
Inversiones de Alcantarillado - IEAIAL
EP.4.5 Indicador de Plan de Emergencia y
Und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Contingencias para Acueducto - PECAC
EP.4.6 Indicador de Plan de Emergencia y
Und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Contingencias para Alcantarillado - PECAL
AREA
RESPONSABLE
Incluye diagnóstico de los sistemas, catastros de redes, diseños Términos de referencia para formulación
Plan Maestro de Abastecimiento, Acueducto, Alcantarillado
para ejecución de obras necesarias y actualización de los del PMAAA G. Técnica
y Tratamiento - PMAAA
sectores hidráulicos. Contrato para formulación del PMAAA
Sistema que permitirá a la EAAV, priorizar las inversiones
Desarrollo del sistema de priorización de inversiones Base de datos de priorización de proyectos
utilizando criterios financieros, económicos, técnicos, sociales y G. Planeación
(Consultoría Compass) y soporte de fichas elaboradas
ambientales específicos.
Herramienta para realizar el seguimiento y control a todas las
actividades del área de planeación de la EAAV E.S.P. Incluyendo Adquisición e implementación del
Software para planeación estratégica G. Planeación
la ejecución de las inversiones y el monitoreo de los indicadores software
del PGR y del Plan Estratégico.
Realizar la actualización y reporte correspondiente anual del
Actualización y Reporte a la SSPD del Plan de Emergencia y Documento actualizado y reportado a la G. Técnica
Plan de Emergencia y Contingencia de la EAAV, conforme a lo
Contingencia para Acueducto y Alcantarillado SSPD G. Planeación
establecido por la SSPD.
5.4.5. EO. Eficiencia en la Operación
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
5. EO. Eficiencia en la Operación Garantizar la eficiencia en el uso de los recursos (Agua, infraestructura, energía) para el cumplimiento de los
G. Técnica - G. Comercial - GCP estándares u objetivos de calidad del servicio.
METAS
Medida
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
E0.5.1. Agua Controlada en Puntos de Uso y
% 67,61 42,81 44,85 46,66 48,62 50,66
Consumo - ACPUC
E0.5.2. Indice de Micromedición Efectiva - IMI % 87,84 89,50 91,20 92,90 94,60 94,70
E0.5.3. Catastro de Medidores - CM Und 1 1 1 1 1 1
E0.5.4. Indice de Macromedición Efectiva -
% 32,08 35,00 40,00 50,00 61,00 64,00
IMA
E0.5.5. Modelo Hidráulico - MH Und 0 0 0 1 1 1
E0.5.6. Fallas en Red de Transporte y
Índice 0,46 0,46 0,45 0,43 0,41 0,39
Distribución de Acueducto - FAC
E0.5.7. Fallas en la Red de Alcantarillado - FAL Índice 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
E0.5.8. Consumo Energético del Sistema de
tratamiento de agua Potable Acueducto - Kwh/m3 0,37 0,37 0,37 0,36 0,35 0,35
CEAC
AREA
RESPONSABLE
Identificar y optimizar los procesos que estan costando de más,
Evaluación, ajuste y diseño de procesos eficientes estan generando insatisfacción a los clientes o estan causando
Número de procesos identificados y G. Comercial
encaminados a la generación de valor y el sistema de estrés entre los empleados y con el sistema ERP, priorizar,
optimizados G. Administrativa
Planificación de Recursos Empresariales - ERP. implementar y monitorear en tiempo real los procesos de la
empresa.
Contempla la materialización de sectores identificados en la red
de acueducto, la reposición de redes de acueducto, el estudio
Actualización e implementación del plan de control de Docuemento de Plan de Control de G. Control de
del nivel económico de pérdidas, el software de reducción de
pérdidas Pérdidas Pérdidas
pérdidas comerciales y técnicas, la prueba piloto de telemetría y
el control y normalización de presiones.
Actualización sistema de información geográfica de Busca la actualización del sistema de información geográfica de Reportes Trimestrales de avance de
G. Planeación (SIGVI)
acueducto y alcantarillado acueducto y alcantarillado a través de la unidad de SIGVI. actualización del SIG
Busca la optimización de la PTAP La Esmeralda, mediante la
instalación de equipos para medición del agua captada (medidor
de caudal) y de las características fisicoquímicas de la misma (pH,
Optimización de la planta de tratamiento de agua potable
Turbiedad, Oxigeno, Color, Conductividad), así como la
la esmeralda y estructuras vertebradoras sistema de
instalación de dispositivos (sistema multiparamétrico, módulo % de avance del proyecto G. Técnica
distribucíon (centro de control, SCADA, medición
de calidad de energia, equipos de radio enlace, Controlador PLC
parámetros en línea).
nodal, Módulos I/Os, Fuente sistema de control) que permitan la
telemetría en tiempo real de la información hacia el centro de
control.
Busca actualizar la base de datos de ususarios de la EAAV. Total de actualizaciónes realizadas
Actualización catastro de usuarios G. Comercial
(Censo, actualizacion de estratos) (Semestralmente)
Identificar, evaluar y corregir ineficiencias en el consumo
Programa de eficiencia energética Documentos de auditorias energéticas
energético de sus plantas de tratamiento, estaciones de bombeo G. Técnica
(Consultoría Compass) Compass - EAAV
y locaciones administrativas.
Busca subdividir el sistema hidráulico de la ciudad en 15 sectores
de menor extensión, con el propósito de identificar y cuantificar
las pérdidas en cada uno de ellos, ademas de la instalación de
Número de sectores en operación y G. Control de
Implementación del programa de sectorización equipos de medida de caudal (macromedidores) en cada uno de
análisis de resultados Pérdidas
los sectores y equipos de medida de presión, los cuales nos
permiten identificar la cantidad de agua suministrada en un
periodo de tiempo en cada sector.
Busca realizar el diagnóstico del estado de medidores en el área G. Control de
Actualización catastro de medidores Base de datos actualizada
de prestación del servicio. Pérdidas
Busca reducir la submedición a través de la optimización de la G. Comercial
Actualización del programa de micromedición micromedición en predios sin equipos de medida, obsoletos o Número de medidores instalados G. Control de
en mal estado. Pérdidas
Dirigido a la actualización del modelo hidráulico de la EAAV, de a
Actualización del Modelo Hidraulico Documento y anexos del modelo hidráulico G. Técnica
cuerdo a lo establecido por la SSPD.
Busca la adquisición e instalación de macromedidores en los
Programa de instalación de Macromedición (Agua Captada,
procesos de captación, aducción y distribución del servicio de Número de macromedidores instalados G. Técnica
tratada y distribuida)
acueducto.
5.4.6. CS. Calidad del Servicio
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
6. CS. Calidad del Servicio
Proveer un servicio continuo y seguro
G. Técnica - G. Comercial
METAS
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medida
CS.6.1. Indice de Reporte y Calidad del Agua
Índice 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Potable - IRCAP
CS.6.2. Indice de Riesgo por abastecimiento
de Agua por Parte de la persona Prestadora - Índice 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
IRABApp
CS.6.3 Indice de Continuidad - IC h/día 17,89 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60
CS.6.4. Indice de Atención de PQR Acueducto -

% 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IPQRAC
CS.6.5. Indice de Atención de PQR
% 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alcantarillado - IPQRAL
AREA
RESPONSABLE
Construcción de redes de alcantarillado sanitario Busca la expansión de cobertura de redes de alcantarillado 5.000 Metros Lineales de red construida G. Técnica
Busca la renovación y rehabilitación de las redes de
Renovación y rehabilitación de redes de Alcantarillado 10.000 Metros Lineales de red renovada y
alcantarillado, mediante obras contempladas en el POIR y Plan G. Técnica
Sanitario Rehabilitada
de Inversiones.
Construcción de Redes de Acueducto Busca la expansión de cobertura de redes de Acueducto 10.000 Metros Lineales de red construida G. Técnica
Busca la renovación y rehabilitación de las redes de acueducto, 15.000 Metros Lineales de red renovada y
Renovación y rehabilitación de redes de Acueducto G. Técnica
mediante obras contempladas en el POIR y Plan de Inversiones. rehabilitada
Busca la ejecucion de acciones dirigidas al mantenimiento
Optimización de Plantas de Potabilización preventivo y optimización de las plantas de potabilización 4 Proyectos ejecutados G. Técnica
superficiales y subterraneas
5.4.7. SA. Sostenibilidad Ambiental

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
7. SA. Sostenibilidad Ambiental
Contribuir a la gestión integral del agua y el territorio
G. Planeación - G. Técnica

METAS
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medida
SA.7.1. índice de Pérdidas de Agua en la
% 0,00 0,00 0,00 70,00 75,00 80,00
Aducción - IPAA
SA.7.2. Utilización del Recurso Agua - UA % 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 75,00
SA.7.3 Reporte de Afectación Hídrica asociada
Índice 18,45 13,80 13,30 12,80 12,30 11,80
a Fenómenos Climáticos - RAHC
SA.7.4. Gestión de Lodos Resultantes
% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 51,00
Acueducto - GLRAC
SA.7.5. Aprobación del PSMV - AproPSMV Und 1 0 1 1 1 1
SA.7.6. Cumplimiento del PSMV - CPSMV % 75 0 100 100 100 100
AREA
RESPONSABLE
Busca cumplir con la normatividad ambiental que exige la Documento y porcentaje de cumplimiento G. Técnica
Formulación e Implementación del PSMV (2021-2031) formulación e implementación de obras asociadas con el del PSMV aprobado por la autoridad G. Planeación
saneamiento y manejo de vertimientos de aguas residuales. ambiental (Unidad Ambiental)
Diseño e Implementación (Fase 1) del Sistema de Gestión Está dirigido al montaje del sistema de gestión ambiental G. Planeación
Documento y porcentaje de avance
Ambiental Empresarial (NTC 14001). empresarial de acuerdo a la NTC-14001 (Unidad Ambiental)
Busca aliarse con los socios estratégicos del fondo de agua de
Participación en Fondo del Agua para programas de Participación como socio aliado e G. Planeación
Villavicencio y Acacías para realizar actividades de conservación
conservación implementacion de proyectos (Unidad Ambiental)
y pago por servicios ambientales - PSA (TNC - Ecopetrol).
Busca implementar el sistema de gestión de lodos de la planta la
esmeralda, que incluye la instalación de barrelodos para lodos
almacenados en los lechos de los tanques sedimentadores y la
Gestión de Lodos de Acueducto de la Planta la Esmeralda Porcentaje de lodos tratados G. Técnica
optimización de tanques de homogenización, tanques
sedimentadores, tanque de desidratación de lodos y silos para
su disposición final.
G. Comercial
Desarrollo e implementación de la Res. CRA 907/2019 Reglamentar e implementar las inversiones ambientales de que Acuerdo de aprobación Junta Directiva e
G. Planeación
(Inversiones Ambientales) trata la Res. 907 de 2019. implementación de proyectos
(Unidad Ambiental)
5.4.8. GT. Gestión Tarifaria
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
8. GT. Gestión Tarifaria

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias establecidas en las metodologías tarifarias
G. Comercial - G. Técnica

METAS
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medida
GT.8.1. Aplicación de Costos de Referencia
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprobados de Acueducto - ACU
GT.8.2. Cumplimiento Metas de Cobertura
Acueducto — CMCOBAC (de acuerdo a marco % 136,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
tarifario aprobado)
GT.8.3. Cumplimiento Metas de Continuidad
Acueducto — CMCON (de acuerdo a marco % 92,17 92,17 92,17 92,50 93,00 93,20
tarifario aprobado)
GT.8.4 Cumplimiento Metas en Reducción de
Pérdidas — CMPER (de acuerdo a marco % 185,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
tarifario aprobado)
GT.8.5 Cumplimiento Medición del Agua
% 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Captada — CMCAP
GT.8.6. Aplicación de costos de referencia
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
aprobados Alcantarillado — AL
GT.8.7. Cumplimiento Metas de Cobertura
Alcantarillado — CMCOBAL (de acuerdo a % 92,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
marco tarifario aprobado)
AREA
RESPONSABLE
Conformación del grupo tarifario de la EAAV para seguimiento y
Constitución del grupo tarifario y
Desarrollo y aplicación eficiente del marco tarifario proyección de estándares de servicio y eficiencia de los marcos G. Comercial
seguimiento a acciones implementadas
regulatorios tarifarios

5.4.9. GE. Eficiencia en la Gestión Empresarial
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
9. GE. Eficiencia en la Gestión
Garantizar la incorporación, desarrollo y mantenimiento del capital humano requerido para cumplir con los objetivos de la
Empresarial
empresa.
G. Administrativa - G. Comercial
METAS
Unidad de
LINEA BASE 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Medida
N°
GE.9.1 Productividad del personal
Trabajadores/ 0.97 1,29 1,25 1,21 1,17 1,13
Administrativo del Prestador - PPAP Mil suscriptores
N°
GE.9.2 Productividad del personal Operativo
Trabajadores/ 1,10 0,81 0,79 0,76 0,74 0,71
Acueducto - POAC Mil suscriptores
N°
GE.9.3 Productividad del personal Operativo
Trabajadores/ 0,90 0,78 0,76 0,74 0,71 0,69
Alcantarillado - POALC Mil suscriptores
GE.9.4 Relacion de Costos y Gastos
% 0,26 0,27 0,29 0,34 0,38 0,43
Administrativos por Gestion Social - GS
AREA
RESPONSABLE
Acuerdo de aprobación de nueva estructura
Busca el ajuste de la estructura organizacional y optimización de G. Administrativa
Ajuste estructura organizaciónal y optmización de procesos organizacional y número de procesos
procesos en el marco de la modernización empresarial. Secretaria General
optimizados
Dirigido a la actualización y optimización del manejo documental de la Documento de programa de gestión

Actualización del programa de gestión documental G. Administrativa
EAAV. documental - Porcentaje de Implementación
Consiste en la implementación de cursos de formación

complementaria y certificaciones por conpetencias laborales en las Número de cursos implementados y personal
Escuela Técnica - EAAV G. Administrativa
áreas de servicio al cliente, potabilización y alistamiento de capacitado
maquinaria pesada.
Diseño e implementación del Plan Estratégio de Tecnologías de Definir e implmentar estratégias de tecnologías de la información y Documento del Plan Estratégico de las G. Administrativa
la Información y Comunicaciones PETIC comunicación TIC dentro de los lineamientos de gobierno en línea Tecnologías y las Comunicaciones formulado Unidad de Sistemas
Dirigido al cumplimiento de la responsabilidad social y ambiental de la Proyectos implementados y número de G. Comercial

Plan de gestión socioambiental y territorial
EAAV con sus usuarios y comunidades. personas beneficiadas G. Planeación

6. Presupuesto Indicativo
Tabla 12. Presupuesto Indicativo (Anexo 1)
PRESUPUESTO INDICATIVO - PLAN ESTRATÉGICO EAAV E.S.P.
Estamos Para Servirte ¡Mejoramos Contigo! 2020-2024
MONTO TIEMPO DE EJECUCIÓN
PROBLEMÁTICA DIMENSIÓN Observaciones y
INICIATIVA Y/O PROYECTO
ASOCIADA ESTRATÉGICA Presupuesto Indicativo ($) Otras Fuentes de 2020 2021 2022 2023 2024
Financiación
Diseño e implmentación de un nuevo modelo de gobierno corporativo. $ 431,000,000.00 Consultoría BID- Compass X X X X X
* Formulación del PUEEA para

todas las concesiones y Consultoría BID
Optimización estructura organizacional y planta de personal. - X X X X
cumplimiento de los PUEAA Mclatam
GYT. Gobierno y
vigentes.
Transparencia
* Implementar modelo de Formulación (12) e implementación (20) Planes de uso Eficiente y $ 500,000,000 (Formula)
$ 2,000,000,000.00 X X X X X
gobierno corporativo Ahorro del Agua. PUEAA por concesiones. $ 1,500,000,000 (Implem)
(consultoría compass).
Diseño e implementación del Plan de Comunicaciones $ 100,000,000.00 Funcionamiento X X X X
Estudio del costo del servicio (Consultoría Compass y consultoría Consultoría BID- Compass
$ 435,000,000.00 X X X X X
particular) Funcionamiento
* Mejora del recaudo y
disminución de costos y Consultoría gestión de activos (Compass) - Consultoría BID- Compass X X
gastos.
* Mejora de la relación de Proyecto de Devolución Saldo a favor de Renta año 2019 Funcionamiento X
endeudamiento, rotación de -
SF. Sostenibilidad
cartera, mejoramiento de caja
Financiera Capitalización de Recursos dados por el municipio de Villavicencio Funcionamiento X X
para cubrir flujos -
comprometidos con terceros y
relación deuda a largo plazo Programa de austeridad del gasto y costo de la EAAV Funcionamiento X X
-
con relación a inversiones con
POIR. Gestión de cartera corriente y vencida $ 2,374,000,000.00 X X X X X
Estrategia de sostenibilidad Financiera $ 400,000,000.00 X X
Capacitación en servicio al cliente $ 80,000,000.00 X X X
Desarrollo y seguimiento de la encuesta de satisfacción de usuarios $ 78,000,000.00 X X X

SC. Satisfacción del
N/A
Cliente
Optmización de la gestión del servicio al ciente $ 50,000,000.00 X X X
Optimización de proceso de facturación - Funcionamiento X X X X
Plan Maestro de Abastecimiento, Acueducto, Alcantarillado y

$ 3,900,000,000.00 X X X X X
Tratamiento
Inversiones acumuladas y
anuales de acueducto y Desarrollo del sistema de priorización de inversiones $ 240,000,000.00 Consultoría BID- Compass X X
EP.Eficiencia en la
alcantarillado POIR:
Planificacion y Ejecucion
* Depuración de inversiones
de Inversiones
* Asignación recursos fiducia Software para planeación estratégica $ 270,000,000.00 X X X X
* Actualización POIR
Actualización y Reporte a la SSPD del Plan de Emergencia y
- Funcionamiento X X X X X
Contingencia para Acueducto y Alcantarillado
Evaluación, ajuste y diseño de procesos eficientes encaminados a la

$ 450.000.000
generación de valor y el sistema de Planificación de Recursos $ 945,000,000.00 X X X X
ERP $ 495.000.000
Empresariales - ERP.
Actualización e implementación del plan de control de pérdidas $ 4,012,000,000.00 implementación POIR X X X X X
Actualización sistema de información geográfica de acueducto y

$ 714,000,000.00 X X X
alcantarillado
El valor incluido corresponde

al saldo por ejecutar del valor
Optimización de la planta de tratamiento de agua potable la esmeralda incial del contrato a dic 2019
y estructuras vertebradoras sistema de distribucíon (centro de control, $ 44,686,987,784.00 los cuales ya se encuentran X X
SCADA, medición parámetros en línea). garantizados y los valores
* Plan de Pérdidas
correspondientes a la
* Micromedición efectiva total
reformulación 1 y 2.
suscriptores
EO. Eficiencia en la
* Ausencia de equipos de
Operación
Macromedición Actualización catastro de usuarios $ 1,956,000,000.00 X X
* Actualización de Modelo
Hidráulico Programa de eficiencia energética (Consultoría Compass) $ 147,000,000.00 X X
El valor hace parte del total

del presupuesto del Proyecto
Implementación del programa de sectorización $ 18,500,000,000.00 X X X X X
de sectorización, el cual se
encuentra en Ejecución
Actualización catastro de medidores $ 300,000,000.00 X X X X X
Actualización del programa de micromedición $ 4,000,000,000.00 X X X X X
Actualización del Modelo Hidráulico $ 500,000,000.00 X X X X X
Programa de instalación de Macromedición (Agua captada, tratada y

$ 2,000,000,000.00 X X X X
distribuida).
Construcción de redes de alcantarillado sanitario - *POIR X X X X X
Renovación y rehabilitación de redes de Alcantarillado Sanitario - *POIR X X X X X
* Continuidad del servicio CS. Calidad del Servicio Construcción de Redes de Acueducto - *POIR X X X X X
Renovación y rehabilitación de redes de Acueducto - *POIR X X X X X
Optimización Plantas de Potabilización - *POIR X X X X X
Formulación e Implementación del PSMV (2021-2031) $ 300,000,000.00 (Diseño) Obras POIR X X X X X
$70.000.000 (Diseño)
Diseño e Implementación (Fase 1) del Sistema de Gestión Ambiental
$ 390,000,000.00 $320.000.000 X X X X
Empresarial (NTC 14001).
(implmentación)
* Formulación de PSMV Participación en Fondo del Agua para programas de conservación $ 100,000,000.00 X X X X
* Macromedición en captación
SA. Sostenibilidad
de la fuente natural.
Ambiental Los recursos y actividades
* Gestión de lodos en
de este proyecto, se
acueducto y alcantarillado. encuentran incluidos en el
Gestión de Lodos de Acueducto de la Planta la Esmeralda - presupuesto de ejecución X X X X X
del proyecto de
Optimización de la PTAP
La Esmeralda.
Desarrollo e implementación de la Res. CRA 907/2019 (Inversiones

$ 50,000,000.00 X X X X
Ambientales)
* Cumplimiento de metas de
continuidad.
GT. Gestión Tarifaria Desarrollo y aplicación eficiente del marco tarifario $ 200,000,000.00 Funcionamiento X X X X X
* Medición de agua captada.
* Cobertura de alcantarillado.
Ajuste estructura organizaciónal y optmización de procesos - Consultoría Compass X X
Actualización del programa de gestión documental - Funcionamiento X X X X X

GE. Eficiencia en la
N/A Escuela Técnica - EAAV $ 70,000,000.00 X X X
Gestión Empresarial
Diseño e implementación del Plan Estratégio de Tecnologías de la
$ 180,000,000.00 X X X X
Información y Comunicaciones PETIC
Plan de gestión socioambiental y territorial $ 1,500,000,000.00 X X X X X
TOTAL PRESUPUESTO NDICATIVO PE EAAV 2020-2024 $ 90,908,987,784.00
Los valores a tener en cuenta, seran el resultado del ejercicio de "Revisión e

identificación de contratos que cumplen con los criterios para ser incluidos en
*POIR el Plan de Obras de Inversión Regulado (POIR). Vigencia 2016-2 a 2020-1" el
cual se esta realizando por parte de funcionarios de la Gerencia Comercial y
de Planeación.
7. Seguimiento y control
Para el seguimiento y control del Plan Estratégico, se han definido y aprobado una serie de
indicadores para las nueve dimensiones estratégicas establecidas, cada dimensión estratégica
cuenta con una ficha que hace parte del marco lógico implementado, donde se establece la
descripción del indicador, la línea base al año 2019, las metas para las vigencias 2020 a 2024, así
mismo, se describen los proyectos y/o iniciativas con las respectivas gerencias o procesos
responsables para la ejecución de los mismos, con el objetivo de cumplir con las metas programadas
para cada indicador en el periodo a evaluar.
El Seguimiento se efectuará de forma continua a lo largo de la implementación del Plan Estratégico

2020-2024 “Estamos Para Servirte ¡Mejoramos Contigo!” y nos va a permitir controlar y medir en
tiempo real la evolución y el desarrollo de los diferentes programas y proyectos; logrando corregir
y subsanar posibles desviaciones en su desarrollo.
Como parte del proceso de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2020-2024 “Estamos Para
Servirte ¡Mejoramos Contigo!” se han establecido dos métodos de seguimiento, uno cuantitativo
(ver anexo 2) y otro cualitativo (ver anexo 3), a través de los cuales se realizara el seguimiento y
evaluación, tanto del avance de los actividades realizadas frente a cada uno de los proyectos y/o
iniciativas, como del cumplimiento de metas establecidas para cada uno de los indicadores en el
periodo a evaluar.
7.1. Seguimiento Cuantitativo
A través de la matriz de seguimiento y evaluación cuantitativa del Plan Estratégico 2020-2024

“Estamos Para Servirte ¡Mejoramos Contigo!” (anexo 2) se evaluará de manera semestral, el
cumplimiento de las metas programadas en cada uno de los indicadores estratégicos, para ello, cada
gerencia deberá calcular los indicadores a su cargo conforme a las responsabilidades asignadas para
la construcción de Plan de Gestión y Resultados de la Res. CRA 906/2019 y reportar los resultados
obtenidos, mediante la presentación de respectivo Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación
al Plan Estratégico, para lo cual, la Gerencia de Planeación entregará previamente la plantilla o
formato correspondiente con los parámetros a tener en cuenta para la elaboración y presentación
del respectivo informe.
7.2. Seguimiento Cualitativo
A través del formato o matriz de seguimiento cualitativo (anexo 3) del Plan Estratégico 2020-2024
“Estamos Para Servirte ¡Mejoramos Contigo!” se busca realizar seguimiento trimestral al avance en
la ejecución de los diferentes proyectos y/o iniciativas establecidas para el cumplimiento de las
metas proyectadas en cada uno de los indicadores y dimensiones estratégicas.
Para el diligenciamiento y elaboración de la matriz de seguimiento cualitativo del Plan Estratégico,
cada gerencia o proceso de acuerdo a las responsabilidades de los proyectos y/o iniciativas
establecidas en el marco lógico y el anexo 2, deberá describir los avances y actividades ejecutadas
frente a cada uno de los proyectos y/o iniciativas a su cargo.
El reporte del seguimiento cualitativo del Plan Estratégico, debe ser presentado trimestralmente
como parte o componente del Informe de Gestión Trimestral que presenta cada gerencia y así
mismo, este seguimiento cualitativo deberá ser incluido junto con el seguimiento cuantitativo, en
el Informe Semestral de Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico.
De esta manera, al finalizar cada vigencia, la Gerencia de Planeación consolidará la información

entregada a través de cada uno de los informes Semestrales de Seguimiento y Evaluación al Plan
Estratégico, con el propósito de calcular el porcentaje consolidado de cumplimiento de las metas
establecidas en la vigencia evaluada.
Por lo tanto, como evidencia del proceso de seguimiento y evaluación del correspondiente Plan
Estratégico, la Gerencia de Planeación a través del a unidad de Gestión y Resultados, elaborará un
informe consolidado semestral de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico y Un informe
ejecutivo para ser presentado a la Gerencia General.
INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Calificación dimensiones de Aquarating................................................................................. 4

Tabla 2. Resultado Evaluación y Seguimiento Plan Estratégico 2016 - 2019 ...................................... 5
Tabla 3. Supuestos de Escenarios EAAV .............................................................................................. 7
Tabla 4. Principales Resultados del Plan Estratégico 2017 - 2028 ...................................................... 8
Tabla 5. Clasificación del Nivel de Riesgo .......................................................................................... 10
Tabla 6. Tipos de Riesgo Resolución 906/2019 ................................................................................. 10
Tabla 7. Proyección IUS 2023 – 2034. ............................................................................................... 12
Tabla 8. Metas del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 de la EAAV. ..................................... 13
Tabla 9. Proyección IUS 2023 – 2034. ............................................................................................... 13
Tabla 10. Matriz DOFA - EAAV........................................................................................................... 15
Tabla 11. Formato de marco lógico................................................................................................... 17
Tabla 12. Presupuesto Indicativo ...................................................................................................... 34
INDICE DE GRÁFICAS
Gráfica 1. Resultados Línea Base 2019 del PGR de la EAAV. ............................................................. 11

Gráfica 2. Mapa Estratégico EAAV .................................................................................................... 19
Gráfica 3. Mapa de Procesos Propuesto – Consultoría McLatam ..................................................... 20
Gráfica 4. Principios de orientación estratégica ............................................................................... 20
Gráfica 5. Valores de la EAAV E.S.P. .................................................................................................. 21
Gráfica 6. Visión Estratégica .............................................................................................................. 26
Gráfica 7. Programas y Objetivos Estratégicos ................................................................................. 27
ANEXOS
Anexo 1. Matriz de Presupuesto Indicativo del Plan Estratégico “Estamos Para Servirte
¡Mejoramos Contigo!” EAAV 2020-2024.
Anexo 2. Matriz de Seguimiento Cuantitativo del Plan Estratégico “Estamos Para Servirte
Anexo 3. Matriz de Seguimiento Cualitativo del Plan Estratégico “Estamos Para Servirte

Plan Estratégico Eaav 2020-2024

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PLAN ESTRATÉGICO

“Estamos Para Servirte ¡Mejoramos Contigo!”

EAAV E.S.P. es la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios de acueducto y

“Promover el desarrollo de la ciudad suministrando los servicios de acueducto y

Como insumos para la elaboración y construcción del Plan Estratégico 2020-2024 se

3.1. Diagnóstico Aquarating 2018

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio en la aplicación de la prueba

EP EFICIENCIA EN LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES 80,19

EO EFICIENCIA EN LA OPERACIÓN 16,84

EG EFICIENCIA EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 68,08

AS ACCESO AL SERVICIO 59,17

GC GOBIERNO CORPORATIVO 75,69

SA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 18,33

Fuente. Programa Compass Aquarating EAAV.

3.2. Avances y Cierre del Plan Estratégico 2016-2019

Tabla 2. Resultado Evaluación y Seguimiento Plan Estratégico 2016 - 2019

OBJETIVO 3 Aunar esfuerzos para la consecución de recursos financieros 100,00% 94,13%

- Objetivo 10: Disminuir la cartera morosa de la empresa.

3.3. Síntesis Plan Estratégico BID-COMPASS 2017-2028

Tabla 3. Supuestos de Escenarios EAAV

Tabla 4. Principales Resultados del Plan Estratégico 2017 - 2028

3.4. Síntesis del PGR 2020-2034

Tabla 5. Clasificación del Nivel de Riesgo

Fuente. Resolución CRA 906 de 2019

Tabla 6. Tipos de Riesgo Resolución 906/2019

Riesgos Estratégicos Riesgos de Imagen Riesgos Operativos

• Maximizar beneficios y • Cumplir con las • Mejoras tecnológicas

Fuente. Resolución CRA 906 de 2019

Gráfica 1. Resultados Línea Base 2019 del PGR de la EAAV.

Fuente. Plan de Gestión y Resultados EAAV 2019 -2034

Tabla 7. Proyección IUS 2023 – 2034.

PROYECCIÓN IUS EAAV

68,80 72,79 89,99 93,19 95,58 96,07

Fuente: Plan de Gestión y Resultados EAAV 2019-2034

3.5. Compromisos Plan de Desarrollo Municipal “Villavicencio Cambia Contigo

La Alcaldía municipal de Villavicencio en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Municipal

2 (77) Implementar proyectos de captación de agua a través de fuentes alternas 2 (und) 0 1 0 1

(81) Realizar estudios de viabilidad para PTAR y sistemas alternativos de

3.6. Compromisos adquiridos Plan Tarifario 2016 – 2025

Tabla 9. Proyección IUS 2023 – 2034.

Fuente. Plan Tarifario de la EAAV.

3.7. Análisis DOFA

• Mejorar la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MECI APROBADO 10/07/2017

COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO PÁGINA 1 DE 1

Incremento y elevado valor de la cartera por valor de $36,457

Desactualización de las herramientas tecnológicas (software-

Falta de efectividad en la medición del desempeño y politicas

No se tiene conformado fondo con los recursos para cubrir el

El presupuesto para inversión es limitado y los gastos

Fuente: Elaboración propia EAAV E.S.P.

Influencia de las circunstancias políticas locales en la empresa,

Falta de normatividad para la aplicación de sanciones pecuniarias

Fuente: Elaboración propia EAAV E.S.P.

4.1.1. Construcción de misión, visión, valores y eslogan.

A partir de la implementación de un concurso, que buscaba incentivar la participación de los

Posteriormente, se conformó un equipo técnico de la EAAV, que se encargó de analizar y evaluar la

4.1.2. Realización de talleres con las diferentes áreas para la

Tabla 11. Formato de marco lógico

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y METAS 2020-2024

Fuente: Elaboración propia EAAV E.S.P.

Con la construcción de la matriz de proyecto y/o actividades, se programaron nuevos talleres

4.1.4. Descripción de metodología virtual.