MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUTA

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general del proyecto:

Nombre del proyecto: “ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD
VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL CRUCE TAYA - LLUTA HASTA EL LUGAR
DENOMINADO TAMBITO (EMP.AR-704 Y EMP.AR-705), DISTRITO DE LLUTA,
PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA”

Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

recomendada.
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Lluta
Persona Responsable de la Franklin Maxon Valdivia Chávez
Unidad Formuladora:
Persona Responsable de la Artemio Coaquira Apaza
Unidad Ejecutora de Inversiones
Localización geográfica (incluida la georreferenciación)
Departamento Arequipa
Provincia Caylloma
Distrito Lluta
Tramo Cruce TAYA - LLUTA hasta el lugar denominado TAMBITO
(EMP.AR-704 Y EMP.AR-705)
Ubigeo 40511
Latitud sur 15° 38' 12"
Longitud Oeste 72° 36' 03"
Altitud Media 3,325 msnm
Duración de la ejecución
Plazo 7 meses
fecha estimada de inicio de la 01/09/2018
ejecución
Inversión total del proyecto. S/ 2´973,130.71

Servicio público
Tipología Servicio de Transporte Terrestre

B. Planteamiento del proyecto:

OBJETIVO: Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en el camino vecinal
cruce Taya - Lluta hasta el lugar denominado Tambito (EMP.AR-704 Y EMP.AR-705).

MEDIO FUNDAMENTAL DEL PROYECTO: Adecuada infraestructura vehicular con

ancho de plataforma y superficie de rodadura en buen estado. Construcción de obras
de arte a lo largo de la vía.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN:

ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR

EN EL CAMINO VECINAL CRUCE TAYA - LLUTA HASTA TAMBITO MEDIANTE EL
TRATAMIENTO DE LA VIA CON EL LASTRADO DE PLATAFORMA CON MATERIAL DE
PRESTAMO H= 0.20 M, COLOCACION DE OBRAS DE ARTE COMO BADENES DE
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BADEN, MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON
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CONCRETO F'C=210 KG/CM2, ALCANTARILLAS TMC D= 36" PIEDRA C/ EMBOQUILLADA

DE 6" Tmax + CONCRETO F'C=175 KG/CM2, BAJADA Y ALIVIADERO, SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIAS PVC ISO4435 DN315MM S-25 C/PIEDRA EMBOQUILLADA DE
6" Tmax + CONCRETO F'C=175 KG/CM2,BAJADA Y ALIVIADERO, CANAL TECHADO,
PONTON DE CONCRETO, MURO DE MAMP. PIEDRA CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2,
14,060 ML CONFORMACION DE CUNETA DE TIERRA, SANEAMIENTO DE TERRENOS,
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL, LIMPIEZA FINAL DE OBRA KM 14.06.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda:

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA

Oferta de Demanda de BALANCE DE
PERIODO AÑO
Servicios Servicios OFERTA& DEMANDA
0 2018 0 157 -157
1 2019 0 157 -157
2 2020 0 157 -157
3 2021 0 158 -158
4 2022 0 158 -158
5 2023 0 158 -158
6 2024 0 160 -160
7 2025 0 160 -160
8 2026 0 160 -160
9 2027 0 162 -162
10 2028 0 162 -162
Fuente: Equipo de Formulación del PI

Los servicios con brecha está conformado por el % de la red vial vecinal no pavimentada
con inadecuado nivel de servicio, la unidad de medida es la población atendida
proyectada en el horizonte de evaluación.

D. Análisis técnico del Proyecto

Localización: La alternativa está ubicada en el tramo camino vecinal cruce Taya - Lluta
hasta el lugar denominado Tambito (EMP.AR-704 Y EMP.AR-705), favoreciendo en
términos de costos y de tiempo, a productores y personas vulnerables que hacen uso
frecuente de esta vía.

Tamaño: El camino vecinal de cruce Taya - LLuta hasta el lugar denominado Tambito
(EMP.AR-704 Y EMP.AR-705) tiene ya una antigüedad considerable, habiéndose
construido como en la mayoría de caminos de esta naturaleza a los diferentes distritos
de la provincia de Caylloma con un ancho mínimo para el acceso vehicular, debido a lo
costoso de la apertura de carretera, llegando a tener sólo 3.00 a 4.50 m. de ancho.

En la actualidad el flujo vehicular se ha visto incrementado por la creciente

productividad de queso y leche en la zona, circulando diariamente vehículos de
mediano tonelaje que acopia dichos productos, por lo que la carretera resulta muy
angosta, por esta razón y con la finalidad de poder brindar una carretera que reúna las
condiciones geométricas para el normal tránsito de vehículos de todo tipo, es que se
realizara el mejoramiento de dicha carretera ampliando el ancho de carretera en
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algunos tramos (tramos muy angostos) y la complementación con obras de arte y

señalización para brindar de mayor seguridad a la transitabilidad vehicular.

La capacidad de producción del servicio cubrirá a la población objetivo en su totalidad

durante el horizonte de evaluación, cumpliendo con las normas técnicas
correspondientes.

Tecnología: La vía desde el cruce Taya - LLuta hasta el lugar denominado Tambito
(EMP.AR-704 Y EMP.AR-705) no cuenta con cunetas adecuadas y necesarias para la
derivación del flujo del agua producto de las precipitaciones pluviales de la zona,
socavando de esta manera la plataforma de la misma y al mismo tiempo ocasionando
el deterioro de la carretera, del mismo modo tampoco se cuenta con sistemas de
drenaje, pontones, badenes, señalización, muros de contención adecuadas para su
accidentada topografía.
La alternativa presenta un servicio con elementos complementarios como sardineles de
concreto sistemas de drenaje, pontones, badenes de concreto, alcantarillas,
señalización, instalación de tuberías, techado de canal, Pontón de concreto, muros de
contención, cunetas que permiten un proceso y un servicio eficiente.

E. Costos del Proyecto:

CRONOGRAMA FINANCIERO-COSTOS
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CRUCE TAYA - LLUTA HASTA EL LUGAR
DENOMINADO TAMBITO (EMP.AR-704 Y EMP.AR-705), DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA”

Item Descripción Costo S/. MESES CALENDARIO

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES
RESULTADO 1: SERVICIOS DE
01 TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CRUCE 2,767,117.40 461186.24 461186.24 461186.24 461186.24 461186.24 461186.2
TAYA - LLUTA HASTA TAMBITO

02 SUPERVISION 47,041.00 7840.17 7840.17 7840.17 7840.17 7840.16 7840.16

03 GASTOS GENERALES 136,972.31 22828.71 22828.71 22828.71 22828.71 22828.72 22828.75
04 EXPEDIENTE 22,000.00 22,000.00

MONTO TOTAL DE LA INVERSION 2,973,130.71 22,000.00 491,855.12 491,855.12 491,855.12 491,855.12 491,855.12 491,855.11

PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRASITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CRUCE TAYA - LLUTA
HASTA EL LUGAR DENOMINADO TAMBITO (EMP.AR-704 Y EMP.AR-705), DISTRITO DE LLUTA, PROVINCIA DE
CAYLLOMA – AREQUIPA”
POST
INVERSION
INVERSION
ITEM ACTIVIDAD Me se s Año s
1 2 3 4 5 6 7 (1-10)
1 Inve rsió n
1.1 Ela b o ra c ió n d e l Exp e d ie nte Te c nic o
1.2 Lic ita c io ne s, c o ntra tista y sup e rv isió n
1.3 Pro c e so d e Se le c c ió n
1.4 Eje c uc ió n d e l Pro ye c to (6 m e se s)
1.5 Sup e rv isio n d e la O b ra
2 Po st inve rsió n
2.1 O p e ra c ió n y m a nte nim ie nto
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F. Evaluación Social:

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO

En Miles de Soles a Precios Mercado

Sin Proyecto Alternativa 1

Año Costos de
Mantenimiento Inversión Mantenimiento*
0 2,973,131 0
1 678.62 8,183.32
2 450.08 8,183.32
3 450.08 13,572.43
4 678.62 8,183.32
5 450.08 8,183.32
6 450.08 13,572.43
7 678.62 8,183.32
8 450.08 8,183.32
9 450.08 13,572.43
10 678.62 8,183.32

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO

En Miles de Soles a Precios Sociales

Sin Proyecto
Año Costos de Alternativa 1
Mantenimiento
Inversión Mantenimiento
0 2,348,773.26 0
1 508.97 6,137.49
2 337.56 6,137.49
3 337.56 10,179.32
4 508.97 6,137.49
5 337.56 6,137.49
6 337.56 10,179.32
7 508.97 6,137.49
8 337.56 6,137.49
9 337.56 10,179.32
10 508.97 6,137.49
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COSTOS INCREMENTALES
En Miles de Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 1
Inversión Mantenimiento
0 2,348,773
1 5,629
2 5,800
3 9,842
4 5,629
5 5,800
6 9,842
7 5,629
8 5,800
9 9,842
10 5,629

Cálculo de Beneficios
Calculo del Beneficio total por ahorro de costos operativos vehícular (Bcov)

Bcov = COVsp-COVcp

Donde: COVsp = Costo operativo vehícular total sin proyecto(*)

COVcp = Costo operativo vehícular total con proyecto(*)

Nota: (*).COVsp y COVcp se obtienen de las Tablas del COV del MTC

COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR (US$ por km) SEGÚN TIPO DE VEHICULO

Escenario Región Tipología Superficie Estado Auto Camioneta Bus Mediano Bus Grande Cam.2E Cam.3E Articulado
Sin Proyecto Sierra Accidentado Tierra compactada Malo 0.49 0.68 1.05 1.49 2.40 2.91 3.31
Con Proyecto Sierra Accidentado Tierra compactada Bueno 0.32 0.56 0.75 1.21 1.56 2.05 2.54

Nota: Para efectos de estimar los beneficios totales en ahorro de COV, es necesario establecer la correspondencia entre la tipología de vehiculos de las tablas COV del MTC, con la tipología de vehículos de los formatos de
conteo del MTC, considerar lo siguiente:

TABLAS DE COV Formato de CONTEO del MTC

Auto Auto
Camioneta Pick UP + Camioneta Rural
Bus Medio Micro
Bus Grande Bus 2 ejes + Bus 3 ejes
Camión 2 Ejes Camión 2 Ejes
Camión 3 Ejes Camión 3 Ejes + Camión 4 Ejes
Articulado Semi-Trailer + Trailer

Costos de Operación Vehicular

En US$ x Veh - Km a Precios Sociales

Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alter. 1
Automovil 0.49 0.32
Camioneta 0.68 0.56
C.R. 0.68 0.56
Micro 1.05 0.75
Bus Grande 1.49 1.21
Camión 2E 2.40 1.56
Camión 3E 2.91 2.05
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Costos de Operación Vehicular - Sin Proyecto

En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 43,193.18 43,833.63 45,114.55 45,755.00 47,921.88 49,202.79 51,369.66 52,650.57 53,931.48 55,212.40
Automovil 17,292.30 17,932.76 19,213.67 19,854.12 21,135.04 22,415.95 23,696.86 24,977.77 26,258.68 27,539.59
Camioneta 7,973.67 7,973.67 7,973.67 7,973.67 8,859.64 8,859.64 8,859.64 8,859.64 8,859.64 8,859.64
C.R. 4,429.82 4,429.82 4,429.82 4,429.82 4,429.82 4,429.82 5,315.78 5,315.78 5,315.78 5,315.78
Micro 4,107.90 4,107.90 4,107.90 4,107.90 4,107.90 4,107.90 4,107.90 4,107.90 4,107.90 4,107.90
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 9,389.49 9,389.49 9,389.49 9,389.49 9,389.49 9,389.49 9,389.49 9,389.49 9,389.49 9,389.49
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 43,193.18 43,833.63 45,114.55 45,755.00 47,921.88 49,202.79 51,369.66 52,650.57 53,931.48 55,212.40

Costos de Operación Vehicular - Con Proyecto - Alternativa única

En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 53,701.35 54,238.36 54,780.75 55,328.55 55,881.84 56,440.66 57,005.06 57,575.11 58,150.87 58,732.37
Automovil 14,716.07 14,863.23 15,011.86 15,161.98 15,313.60 15,466.74 15,621.40 15,777.62 15,935.39 16,094.75
Camioneta 8,797.30 8,885.27 8,974.12 9,063.87 9,154.50 9,246.05 9,338.51 9,431.89 9,526.21 9,621.48
C.R. 5,864.87 5,923.51 5,982.75 6,042.58 6,103.00 6,164.03 6,225.67 6,287.93 6,350.81 6,414.32
Micro 7,902.82 7,981.85 8,061.66 8,142.28 8,223.70 8,305.94 8,389.00 8,472.89 8,557.62 8,643.19
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 16,420.30 16,584.50 16,750.35 16,917.85 17,087.03 17,257.90 17,430.48 17,604.78 17,780.83 17,958.64
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tráfico Generado 352,237.21 392,595.65 392,595.65 392,595.65 392,595.65 392,595.65 392,595.65 392,595.65 392,595.65 392,595.65
Automovil 75,787.76 93,666.64 93,666.64 93,666.64 93,666.64 93,666.64 93,666.64 93,666.64 93,666.64 93,666.64
Camioneta 45,306.09 54,438.73 54,438.73 54,438.73 54,438.73 54,438.73 54,438.73 54,438.73 54,438.73 54,438.73
C.R. 30,204.06 43,550.98 43,550.98 43,550.98 43,550.98 43,550.98 43,550.98 43,550.98 43,550.98 43,550.98
Micro 58,684.30 58,684.30 58,684.30 58,684.30 58,684.30 58,684.30 58,684.30 58,684.30 58,684.30 58,684.30
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 142,255.00 142,255.00 142,255.00 142,255.00 142,255.00 142,255.00 142,255.00 142,255.00 142,255.00 142,255.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 405,938.55 625,780.82 628,409.38 631,064.22 633,745.62 636,453.82 639,189.11 641,951.76 644,742.03 647,560.20
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Costos de Operación Vehicular

En Soles a Precios Sociales

Con Proyecto
Año Sin Proyecto Alternativa 1
Normal Generado
1 43,193.18 53,701.35 352,237.21
2 43,833.63 54,238.36 392,595.65
3 45,114.55 54,780.75 392,595.65
4 45,755.00 55,328.55 392,595.65
5 47,921.88 55,881.84 392,595.65
6 49,202.79 56,440.66 392,595.65
7 51,369.66 57,005.06 392,595.65
8 52,650.57 57,575.11 392,595.65
9 53,931.48 58,150.87 392,595.65
10 55,212.40 58,732.37 392,595.65

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA UNICA

(En Nuevos Soles)

Costo de
Año Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 2,348,773.26 -2,348,773.26
1 5,628.53 362,745.37 357,116.85
2 5,799.93 403,000.38 397,200.45
3 9,841.76 402,261.85 392,420.09
4 5,628.53 402,169.20 396,540.68
5 5,799.93 400,555.61 394,755.68
6 9,841.76 399,833.52 389,991.76
7 5,628.53 398,231.05 392,602.53
8 5,799.93 397,520.19 391,720.26
9 9,841.76 396,815.03 386,973.27
10 5,628.53 396,115.63 390,487.10

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

VAN 255,003.98

TIR 10.33%

B/C 1.11

VAE 38,003.11

La alternativa es la socialmente rentable mostrando un TIR superior a la TD y los beneficios

proyectados superan a los flujos de costos.
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G. Sostenibilidad del Proyecto:

La Municipalidad distrital de Lluta, es el órgano que vigilará que los beneficios del
proyecto sean permanentes brindando financiamiento y apoyo técnico mediante la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural con la coordinación de los beneficiarios directos.
La gestión de riesgos y el 100% de la operación y el mantenimiento del proyecto están
garantizados por la misma municipalidad.

I. Gestión del Proyecto:

La Municipalidad distrital de Lluta realizará la ejecución por la modalidad de

administración directa en la totalidad del monto de inversión.
J. Marco Lógico:

Componente o
Índices Objetivamente
nivel de la Lógica Objetivos Medios de Verificación Supuestos
Verificables
Vertical

• Me jorar la in frae s tru c tu ra

“Con trib u y e a Me jo ra r la Ca lid ad
d e Vid a d e la P o b la c ió n d e l
FIN
d is trito d e Llu ta, Cay llo ma -
Are q u ip a "
v e h ic u lar e n u n 100 % S e re q u ie re d e e s fu e rz os
Re g is tros d e la o fic in a c omp le me n tario s d e los
d e p la n e ac ión d e l b e n e fic iario s d ire c tos q u e
m u n ic ip io . ap oy e n a la Mu n ic ip a lid a d e n
• Me jorar la v í a e n u n 100 % lo s p la n e s d e d e s a rrollo.
re d u c ir los c o s to s s oc iale s e n
u n 100 %.

• Re va lorar los p re d io s e n u n Re g is tros d e l p roy e c to

Ad e c u a d a s c o n d ic io n e s d e
tran s ita b ilid ad v e h ic u lar e n e l
c a min o ve c in al c ru c e T aya - Llu ta
P ROP ÓS ITO h a s ta e l lu g ar d e n omin ad o Tam b ito
(Emp . ar-7 04 y E mp .ar-70 5 ), d is trito
d e Llu ta , p ro vin c ia d e Cay llo ma –
Are q u ip a
2 0%.
d is min u ir la p e rc e p c ió n d e
in s e g u rid a d e n u n 2 0 %,
me jorar la a c c e s ib ilid ad e n
10 0%
s o b re e l ma n te n imie n to
d e o b ra s ; re g is tros d e
la s ofic in a s d e ob ras
p úb lic as d e l mu n ic ip io.
B ole tin e s In fo rmativ o s
d e Ce n tro S a lu d .
Lo s p a tron e s c u ltu rale s d e la
c omu n id ad fac ilitan la
ac e p ta c ió n d e la alte rn a tiv a y e l
c amb io d e las c o n d ic ion e s d e
vid a .

Re d u c c ió n e n e l 100 % d e la s
d ific u lta d e s d e tran s ito d e la s
Re g is tro s d e la ofic in a d e
p e rs o n a s d e l c amin o v e c in a l
p lan e a c ió n d e l m u n ic ip io.
c ru c e Ta ya - Llu ta h a s ta
RES ULTADO 1: ADECUADA T amb ito e n e l a ño 2 . S e a p lic a n la s n ormas y p o lí tic a s
INFRAE S TRUCTURA VEHICULAR
COMP ONENTE S mu n ic ip a le s d e o rd e n a mie n to y
EN EL CAMINO VECINAL CRUCE
re g u la riz ac ión d e v í a s ve c in ale s .
TAYA - LLUTA HAS TA T AMBITO
Dis m in u c ió n e n u n 50% d e la s
E s tad í s tic as y re p o rte s
p a rtic u la s d e p o lv o e n e l a ño
d e l Ce n tro S a lu d .
1.

La s tra d o d e p la taf orma c o n mate rial

d e p ré s tamo h = 0. 2 0 m d e 63 ,2 7 0 m2

Bad e n d e Co n c re to d e f 'c = 175

kg /c m 2 d e 16 2. 51 m3 E xp e d ie n te Té c n ic o d e la
E xp e d ie n te te c n ic o : S / 22 , 000
Ob ra.
Mu ro d e ma mp . P ie d ra c on c on c re to
f'c = 210 kg /c m2 d e 2 50 . 91 m3
Alc an tarillas d e c on c re to f'c = 17 5
kg /c m 2 d e 200 .5 6 m 3

S u min is tro e in s tala c ió n d e tu b e rí as In forme s d e

P VC is o4 4 35 d n 3 15 mm s -2 5 d e 117
ml
Can al te c h a d o d e 3 9. 2 7 m2
ACTIVIDADES
Co s to d e la Ob ra : S / 2´ 76 7 ,117 .4 0
P on tó n d e s olad o d e c o n c re to
f'c = 110 kg /c m ² 34 . 20 m2
Mu ro d e ma mp . P ie d ra c on c on c re to
f'c = 210 kg /c m2 d e 2 ,0 19 . 84 m3
Con fo rma c ió n d e c u n e ta d e tie rra d e
14 ,0 6 0 ml
S u p e rvic io n : S / 4 7, 0 41.0 0 Valoriz a c ion e s d e
Con tra tis tas .
In forme s d e S u p e rvis ión .
Coo rd in ar c on la s Au to rid a d e s
Mu n ic ip a le s y Re p re s e n tan te s d e
lo s Be n e fic ia rios p ara la e je c u c ió n
d e l P roy e c to . Lic itac ion e s d e las
o b ras s e lle va n a c ab o s e g ún lo s
p lan e s d e e je c u c ió n d e l p roy e c to :
p laz o s , c a lid ad , c an tid a d . Du ra n te
la e je c u c ió n d e l p roy e c to e l
n úme ro d e lo s b e n e f ic iario s s e
m an tie n e d e n tro d e u n a b an d a d e
+ /- 10 %.

Comp ra d e te rre n o s d e c u ltivo Co n tra to c on Co n tra tis ta d e

In ve rs ion To tal: S / 2´97 3 ,130 . 71
la Ob ra .
S e ña liz ac ión y s e g u rid a d vial

Mitig a c ió n d e im p a c to a mb ie n tal

Limp ie z a fin a l d e ob ra 14. 06 km