GESTIÓN DE CALIDAD Código: GCA-FT-005

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Versión:1.0

Fecha de emisión del informe Día 31 Mes Octubre Año 2014

Proceso Procesos del Sistema Gestión de la Calidad

Líder del Proceso Christian Martínez Valencia

Objetivo de la Auditoría Determinar la conformidad y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de
presentarse a una auditoria de certificación.

Alcance de la Auditoría Esta auditoria se desarrollará en las sedes de la Cámara de Comercio del Choco en
Quibdó e Istmina.

Norma ISO 9001:2008

Criterios de la Auditoría Manual de la Calidad

Documentos referenciados en el Manual de la Calidad

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre

30/10/14 31/10/14
Día 30 Mes 10 Año 2014 Desde Hasta Día 31 Mes 10 Año 2014
D/M/A D/M/A

Representante de Presidencia Responsable de Control Auditor Líder

Interno

Christian Martínez Valencia Dalí Bautista

Principales situaciones detectadas/ Resultados de la auditoría

1. La documentación de la planificación del sistema de gestión de la calidad en el

manual de la calidad, procedimientos y formatos.
Fortalezas
2. La metodología para obtener los datos de la medición de la satisfacción del
cliente y el análisis de estos datos.
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1. Revisar la coherencia entre la descripción de las salidas de los procesos y el

titulo de los documentos.

2. El control de documento Formato “Aquí su opinión cuenta”

3. La inclusión de los tiempos de atención de PQR en el procedimiento respectivo.

4. Generar acciones con los resultados de los datos de satisfacción, por ejemplo
el 33% de los entrevistados no conoce los beneficios y otro 44% no usa los
beneficios.

5. Revisar las metas y rangos del indicador de eficacia de las conciliaciones pues
Observaciones el dato muestra 11% y la meta esta descrita en mayor a 95%.

6. Se recomienda llevar los datos de los indicadores a gráficos o representaciones

de manera que puedan ser observadas las tendencias o características de
estos.

7. Revisar los roles descritos en el documento de lineamientos de compra para

que correspondan con los que realmente son.

8. Generar un formato de control de no conformes para cuando se detectan

productos o servicios no conformes.

9. Profundizar en la comunicación del manual de funciones y competencia al

personal

1. No se han documentado las PQR presentadas por los clientes según el

procedimiento de atención de PQR.

2. No se han aplicado los formatos definidos en el proceso de conciliación para

los casos presentados en el año 2014.

3. No se han generado acciones correctivas o preventivas según el procedimiento

formal del sistema de gestión de la calidad.
No Conformidades
4. No se han diligenciado los formatos de verificación para productos o servicios
para las órdenes de compra o servicio.

5. No se tiene disponibilidad de los registros que evidencia la competencia del

personal en el sitio de análisis.

6. No se ha implementado el plan de capacitación y toma de conciencia del año

2014.

7. No se han generado los registros de mantenimiento e incidentes presentados

según lo estipulado en el procedimiento de mantenimiento.
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Conclusiones de la Auditoría

De acuerdo con los hallazgos encontrados en esta auditoria se concluye que el Sistema de Gestión de la Calidad es
Conforme con los requisitos de la norma ISO 9001 y los requisitos internos.

Se recomienda iniciar las acciones propuestas en este informe y solicitar la auditoria de certificación.

Los hallazgos suministrados en este informe obedecen a un muestreo tomado en los procesos de la organización, por lo
tanto existe la probabilidad de no haber detectado fortalezas y aspectos por mejorar.

Según el ciclo PHVA de la gestión es posible concluir que la planeación, el hacer y el verificar son elementos robustos
del Sistema de Gestión de la Calidad, es necesario hacer mayor énfasis en el Actuar con el fin de consolidar el Sistema
de Gestión de la Calidad.

Aprobación del informe de auditoría

Nombre Completo Responsabilidad Firma

Christian Martínez Valencia Profesional de Control Interno

Anexo
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Reportes de mejoramiento correspondiente a las vigencias anteriores

Fuente de la Ultimo
Vigencia No. Reporte Tipo acción Hallazgo Responsable
acción seguimiento

Control de cambios

Fecha Versión Descripción

05/08/2014 1.0 Elaboración del documento

Autorizaciones
Elaboró Ing. Christian Martínez Valencia Aprobó Comité de Calidad
Cargo Profesional de Control Interno Cargo N/A
Fecha 17/02/2014 Fecha 27/02/2014