SEDE: NUMERO DE TRABAJADORES EN LA SEDE:

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

RUTINARIO

ZONA
PROCESO O ACTIVIDADES TAREAS
LUGAR SI
Direccionamiento Estratégico Institucional
Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión
Proceso Gobernabilidad de TICs
Proceso Gestión de Información y del Conocimiento
Proceso Gestión de Comunicaciones y Prensa
Proceso Control Interno a la Gestión
Control Interno Disciplinario
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo d
Gestión de Bienes Públicos Rurales
Gestión de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
Gestión de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
Gestión Cadenas agrícolas y forestales
Gestión de Cadenas Pecuarios, Pesqueros y Acuícolas
Gestión de Desarrollo y Modernización de Mercados
Gestión Financiera
Gestión Jurídica
Gestión de Talento Humano
Gestión de Servicios TICs
Gestión de Apoyo Logístico e Infraestructura
Gestión para la Contratación
Gestión de Entidades Liquidadas
Atención y Servicio al Ciudadano
ABAJADORES EN LA SEDE: FECHA DE ELABORACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RUTINARIO PELIGRO

DESCRIPCIÓN DEL
PELIGRO
NO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN
(Fuente, Situación o
Acto)
grado de Gestión

nocimiento

opiedad Rural y Uso Productivo del Suelo

opecuarios
lógico y Protección Sanitaria

os y Acuícolas
de Mercados
DETERMINACIÓN DEL
DAÑO
CONTROLES EXISTENTES

EFECTO
POSIBLE
FUENTE MEDIO INDIVIDUO
 FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

EVALUACIÓN DE RIES

NIVEL DE NIVEL DE
NIVEL DE PROBABILIDAD
DEFICIENCIA EXPOSICIÓN
 FORMATO

DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Licencia SO:

EVALUACIÓN DE RIESGO

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO O

NIVEL DE CONSECUENCIA
NIVEL DE PROBABILIDAD INTERVENCIÓN
 Elaborado Por:

VALORACIÓN CRITERIOS PARA ESTABLECER

DEL RIESGO CONTROLES

NÚMERO EXPUESTOS
ACEPTABILIDAD
INTERPRETACIÓN DEL PEOR
DEL
NIVEL DE RIESGO CONSECUENCIA
RIESGO
TRABAJADORES
 APRO

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
 VERSIÓN
1

F01-PR-GTH-07

FECHA EDICIÓN
23-06-2016

APROBADO POR:

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS,
DE
SEÑALIZACIÓN,
INGENIERÍA
ADVERTENCIA
 VERSIÓN
1

F01-PR-GTH-07

FECHA EDICIÓN
23-06-2016

CONTROLES EN EL INDIVIDUO
/EQUIPOS/
ELEMENTOS
DE
PROTECCIÓN
PERSONAL/CAPACITACIÓN
 CLASIFICACIÓN DE LOS PELIG
Biológico Físico Químico

Ruido (de impacto,

Virus Polvos orgánicos inorgánicos
intermitente, continuo)

Iluminación (luz visible por

Bacterias Fibras
exceso o deficiencia)

Vibración (cuerpo entero,

Hongos Líquidos (nieblas y rocíos)
segmentaria)

Temperaturas extremas
Ricketsias Gases y vapores
(calor y frío)

Presión atmosférica (normal Humos metálicos, no

Parásitos
y ajustada) metálicos

Radiaciones ionizantes
Picaduras Material particulado
(rayos x, gama, beta y alfa)

Radiaciones no ionizantes
Mordeduras (láser, ultravioleta, infrarroja,
radiofrecuencia, microondas)

Fluidos o excrementos
CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad

Gestión organizacional
Mecánico (elementos o
(estilo de mando, pago,
partes de máquinas,
contratación, participación, Postura (prolongada
herramientas, equipos,
inducción y capacitación, mantenida, forzada,
piezas a trabajar, materiales
bienestar social, evaluación antigravitacional)
proyectados sólidos o
del desempeño, manejo de
fluidos)
cambios).

Características de la
organización del trabajo
(comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja tensión,
Esfuerzo
organización del trabajo, estática)
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor).

Locativo (sistemas y medios

Características del grupo de almacenamiento),
social de trabajo (relaciones, superficies de trabajo
cohesión, calidad de Movimiento repetitivo (irregulares, deslizantes, con
interacciones, trabajo en diferencia del nivel),
equipo). condiciones de orden y aseo,
(caídas de objeto)

Condiciones de la tarea
(carga mental, contenido de
la tarea, demandas Manipulación manual de Tecnológico (explosión, fuga,
emocionales, sistemas de cargas derrame, incendio)
control, definición de roles,
monotonía, etc).

Interfase persona - tarea

(conocimientos, habilidades
en relación con la demanda
de la tarea, iniciativa,
Accidentes de tránsito
autonomía y reconocimiento,
identificación de la persona
con la tarea y la
organización).

Jornada de trabajo (pausas, Públicos (robos, atracos,

trabajo nocturno, rotación, asaltos, atentados, de orden
horas extras, descansos) público, etc.)

Trabajo en alturas

Espacios confinados
 Fenómenos naturales*

Sismo

Terremoto

Vendaval

Inundación

Derrumbe

Precipitaciones, (lluvias,
granizadas, heladas)
 Versión:
FORMATO 1

F01-PR-GTH-06
LISTA DE CHEQUEO PARA INSPECCIONES PLANEADAS Y NO
PLANEADAS FECHA EDICIÓN
06-05-2016
CIUDAD: SEDE: FECHA (DD/MM/AAA):
AREA O SITIO DE TRABAJO:
Cumplimiento Grado de Acción
PREGUNTAS (ASPECTOS A VERIFICAR) A B C OBSERVACIONES
SI NO N/A
Inmediata Pronta Posterior
INFRAESTRUCTURA
Revisión General de edificios

Los muros y vigas están en buenas condiciones

Los pisos se encuetran en buenas condiciones

Los techos y tejados están en buenas condiciones

Las escaleras disponen de pasamanos

Las escaleras disponen de cinta antideslizante y reflectiva

Las ventanas se encuentran en buenas condiciones

Las redes hidraulicas funcionan adecuadamente

Los sistemas de iluminación están funcionando

Las redes electricas estan organizadas de manera segura

El nivel de iluminación es el adecuado

La terraza y sotano cuentan con controles de acceso

restringido
La terraza y sotano se encuentran en buenas condiciones de
orden y aseo

Ascensores
Cuenta con un cronograma de mantenimiento periodico

Se han adelantado las actividades de mantenimiento de

acuerdo a lo programado

Los ascensores funcionan adecuadamente

Los ascensores se encuentran en condiciones de orden y aseo

Los botones del panel de control funcionan adecuadamente

El sistema de alarma funciona adecuadamente

Vías de circulación y evacuación

Los pasillos se encuentran libres de obstáculos.

Existen planos de circulación y evacuación

Existe algún tipo de señalización

Cafetería
Las areas se encuentran en buenas condiciones de orden y
aseo
Los electrodomesticos y el menaje utilizado en cafeteria se
encuentran en condiciones optimas
Tienen depositos para la clasificación de los residuos
debidamente señalizados y son suficientes
Cuenta con iluminación y ventilación adecuada

Utilizan elementos de protección personal para manipular

alimentos y bebidas
Los elementos cafeteria y aseo se encuentran debidamente
almacenados y etiquetados
Se cuenta con elementos desechables para el suministro de
bebidas

Baños
Se tiene establecida la programación para la limpieza
Los baños funcionan adecuadamente y se mantienen en buen
estado
Cuenta con elementos de aseo (papel higienico y jabon) de
manera permanente
Cuenta con la señalización apropiada

Se restringe el acceso cuando se efectua el aseo

Tiene iluminación y ventilación adecuada

Tienen recipientes para los residuos y son suficientes

Comedor
Los electrodomesticos utilizados en el comedor se encuentran
en condiciones optimas
El mobiliario (sillas, mesas) estan en buen estado y son
suficientes
Tienen depositos para la clasificación de los residuos
debidamente señalizados y son suficientes
Tiene ilumunación y ventilación adecuada

Oficinas (Puestos de trabajo)

El espacio asignado es adecuado para el cumplimiento de sus
funciones
Los elementos y equipos asignados para el desarrollo de sus
funciones se encuentran en buenas condiciones.
El puesto de trabajo asignado esta en condiciones optimas de
orden y aseo
Cuenta con sillas ergonomicas y esta en buenas condiciones
Los puestos de trabajo tienen iluminacion y ventilacion
adecuada
Almacén y Bodegas
Las areas de almacen y bodegas garantizan la proteccion de
los elementos que se encuentran allí
Se tienen establecidos protocolos de seguridad y de acceso
restringido a estas areas
Se tienen establecidos mecanismos de control sobre los
elementos depositados y se lleva su respectivo registro
sistematico
Los elementos que se encuentran en estas areas estan
clasificados y debidamente ordenados
Se aplica controles sobre microorganismos que pueden afectar
los elementos almacenados

Orden y aseo
La entidad cuenta con un programa de orden y aseo

El área de trabajo se encuentra debidamente ordenada de

acuerdo a lo establecido en el programa de orden y aseo

Se hace una correcta disposición final de residuos sólidos.

Se hace una correcta disposición final de residuos líquidos.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL - EPP

Se identifica las áreas y personal que requiere el uso de EPP

El personal que requiere el uso de EPP lo utiliza

Estan definidas las especificaciones técnicas de los EPP

La entidad cuenta con los recursos para la adquisición de EPP

Existen registros de la entrega de EPP

Verifican en campo: las personas hacen uso de los EPP de
acuerdo a lo establecido.
Se hace sensibilización sobre el uso de los EPP

Los EPP se encuentran debidamente almacenados

Los EPP se encuentran en condiciones higienicas

EQUIPOS DE EMERGENCIA
Se dispone de botiquín en el área o piso.

El botiquín está dotado de los elementos básicos.

Las Camillas están ubicadas correctamente y señalizadas

Se tiene una lista de teléfonos de emergencia a la mano.

Se cuenta con un sistema de alarma

Hay extintores en el área o piso.

La recarga de los extintores está vigente y cumple con la norma

Los extintores están ubicados de acuerdo a la norma.

Hay registro de prueba de gabinetes o hidrantes.

Los extintores y gabinetes están señalizados.

Hay otros sistemas contra incendios (funcionan).

Señalización
Se ha efectuado diagnostico sobre la señalización que requiere
la entidad
Todas las areas estan debidamente señalizadas
La señalización esta acorde a lo definido por la normatividad
vigente
La señalización es clara y se encuentra visible
DESCIPCIÓN DE LAS CONDICIONES REPORTADAS

RESPONSABLE(S) QUE REALIZA(N) LA INSPECCIÓN:

Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Grupo o dependencia: Grupo o dependencia:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Grupo o dependencia: Grupo o dependencia:

Firma: Firma:
 SUBPROCESO AMBIENTE LABORAL

AREA: SEDE:
Proceso/Tarea/Área que se inspecciona: No. De Trabajadores
Nombre del que Inspecciona:
Cargo: Licencia en Salud Ocupacional:
Fecha de la Inspección:

I. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN PLANEADA

Maque con X la calificación A = ALTO M = MEDIO B = BAJO
CALIFICACIÓN DEL
FACTOR DE RIESGO OBSERVACIONES: Corresponde a
PELIGROS
hallazgo
A M B NA
RIESGO FÍSICO
Ruido
Iluminación
Radiación ionizante
Radiación no ionizante
Temperaturas altas
Temperaturas bajas
Vibración
RIESGO QUÍMICO
Líquidos
Gases
Aerosoles
Humos
Vapores
Polvos inorgánicos
Polvos orgánicos
Fibras
RIESGO BIOLÓGICO
Virus
Bacterias
Hongos
Protozoarios
Animales (pelos o plumas)
RIESGO BIOMECÁNICO
Manipulación de cargas
Movimientos repetitivos
Posturas inadecuadas
Sobrecargas y esfuerzos
Posiciones extremas (rodillas, cuclillas)
Trabajo en contra de gravedad
Trabajo prolongado de pie
Trabajo prolongado sentado
RIESGOS PSICOSOCIALES
Alta carga de trabajo
Alto Ritmo de trabajo
Trabajo monótono
RIESGO ELÉCTRICO
Cables defectuosos
Cables sueltos
Instalaciones defectuosas
Tomas defectuosas
Interruptores defectuosos
Tableros sin protección
Tableros sin identificar
Sobrecarga de circuitos
Equipos sin polo a tierra
RIESGO LOCATIVOS
Pisos peligrosos
Orificios sin protección
Escaleras peligrosas
Andamios peligrosos
Pasillos obstaculizados
Sin salidas de emergencia
Terrenos inestables
RIESGO MECÁNICO
Maquinaria en mal estado
Maquinaria sin guardas
Maquinaria sin anclar

Maquinaria sin freno de seguridad

Equipos a presión
Equipos defectuosos
Herramienta defectuosa
Herramienta inapropiada
Vehículos sin mantenimiento
Retroexcavadoras inseguras
Poleas o plumas defectuosas
RIESGO PÚBLICO
Atentados
Atracos y robos
Secuestro y extorsión
Manifestaciones, asonadas
Enfrentamiento armado
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Dotación de EPP
Capacitación en uso de EPP
Uso de EPP
Aseo y almacenamiento de EPP
SANEAMIENTO BÁSICO
Almacenamiento de residuos
Suministro de agua potable
Servicios sanitarios
Manejo y control de plagas
Disposición final de residuos
CONDICIONES PARA INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN
Extintores ocultos
Extintores con carga vencida
Sin extintores
Gabinetes obstruidos
Mangueras en mal estado
Sin camilla o inapropiada
Botiquín incompleto
Sin directorio de emergencia
Escape de gases peligrosos
Derrames peligrosos
BORAL

No. De Trabajadores:

ional:

DA
B = BAJO NA = NO APLICA

ONES: Corresponde a la descripción del

hallazgo
 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LAS INSPECCIONES PLANEADAS
Sucursal: Escriba la Sucursal de la ARP
Fecha: Escriba la fecha de realización de la inspección planeada en el siguiente orden: día, mes y año, utilice números arábigos.
I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa: Escriba el nombre completo o Razón Social de la empresa en la cual se lleva a cabo la inspección planeada
Tipo de documento: Señale el tipo de documento que tiene la empresa NIT, Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería
Número de documento: Escriba el número de identificación de la empresa, incluya todos los dígitos, sin guiones ni puntos de separación
Centros de Trabajo: Señale con X según el caso, si la empresa la empresa cuenta con centros de trabajo ( SI/NO)
No. de Centros de Trabajo (No CT): En caso de ser positiva la pregunta anterior, escriba el número de centros de trabajo con que cuenta la
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica principal desarrollada por la empresa (extracción de carbón; Transp
etc.) según el decreto 1607/2002
Clases de riesgos: Escriba la clase(s) de riesgo según clasificación del centro de trabajo por parte de la ARP
Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores que tiene el área o proceso a intervenir, temporales, contratos y planta.
Dirección: Escriba la dirección principal de la empresa
Teléfonos: Escriba el número o los números principales de la empresa
Email: Escriba el Email de la empresa
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada la empresa
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada la empresa
II. INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
Centro de trabajo: Escriba el nombre del centro de trabajo donde se realiza la inspección planeada
Proceso / Área / Sección: Escriba el nombre del proceso, área o sección del Centro de Trabajo donde se realiza la inspección planeada
Actividad económica: Escriba el nombre de la actividad económica del proceso área o sección, donde se realiza la inspección planeada
en el decreto 1607/2002
Clase de Riesgo: escriba la clase de riesgo (de 1 a 5) o los diferentes riesgos asociados al proceso área o sección en donde se realiza el in

Número de Trabajadores: Escriba el número total de trabajadores asociados al proceso área o sección en donde se realiza el inspecci
contrato y planta)
Clasificación: Escriba el número de trabajadores de la empresa clasificados por SEXO (hombres, mujeres) y NIVEL (administrativos, opera
Nota: Dejar en blanco los ítems de dirección, teléfonos, Email, FAX, ciudad o municipio y departamento; si la empresa solo tiene
Dirección: Escriba la dirección del Centro de Trabajo.
Teléfonos: Escriba el número o los números de teléfonos del centro de trabajo
Email: Escriba el Email del centro de trabajo
FAX: Escriba el número en donde se pueda remitir la información en el centro de trabajo
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre de la ciudad o municipio donde se encuentra ubicada el centro de trabajo
Departamento: Escriba el nombre del departamento donde se encuentra ubicada el centro de trabajo
III. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Calificación
Factores de del riesgo:
Riesgo: Marcar
factores decon una X
riesgos si el Factor
presentes en de Riesgo es
el proceso, ALTO
área = A, MEDIO
o sección donde=se
M,realiza
BAJO la =B o NO APLICA
inspección = NA
planeada
CRITERIOS PARA CALIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO
ALTO (A) = Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente, pérdida de alguna parte del cuerpo o daños de considerable valor.
MEDIO (M) = Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con incapacidad temporal, o daño a la propiedad de consideración media.
BAJO (B) = Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o daños menores. Calificar bajo cuando el factor de riesgo
Observaciones:
NO APLICA (NA) Ampliar la información
= No existe el factor desobre
riesgolosenfactores de riesgos,
el proceso, especialmente los de calificación ALTA Y MEDIA.
área o sección
IV. INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Por parte de la empresa: Responsable por parte de la empresa en la inspección planeada
Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que participo por parte de la empresa en la inspección pla
Cargo: Especifique el cargo de la persona que participo por parte de la empresa en la inspección planeada
Por parte de la ARP: Responsable por parte de la ARP en la inspección planeada
Nombres, apellidos y firmas: Especifique los nombres y apellidos de la persona que realizo la inspección planeada por parte de la ARP
Cargo: Especifique el cargo de la persona que realizo la inspección planeada por parte de la ARP
 S PLANEADAS

e números arábigos.

bo la inspección planeada
de extranjería
uiones ni puntos de separación.
SI/NO)
tros de trabajo con que cuenta la empresa
a (extracción de carbón; Transporte urbano de pasajeros,

RP
temporales, contratos y planta.

ealiza la inspección planeada

realiza la inspección planeada de acuerdo a lo dispuesto

sección en donde se realiza el inspección planeada.

en donde se realiza el inspección planeada. (temporales,

y NIVEL (administrativos, operativos)

mento; si la empresa solo tiene un Centro de Trabajo

rabajo

Oción
APLICA = NA
planeada

daños de considerable valor.

dad de consideración media.
bajo cuando el factor de riesgo esta controlado.
A Y MEDIA.

la empresa en la inspección planeada

planeada por parte de la ARP