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COMPONENTES
Infraestructura
Capacitacion
COSTO TOTAL DIRECTO
Gastos Generales (15%)
Utilidad(5%)
IGV (18%)
Gastos de Supervision (4%)
Expediente Tecnico +Evaluación (6%)
Liquidacion (1%)
Cuadro Nº 31: Costos Total de Inversión
ALTERNATIVA N° 01
RUBROS Unidad
Cantidad Total
ETAPA N° 01: Pre Inversion
Perfil Tecnico Estudio 1 0.00
Componente N° 01: INFRAESTRUCTURA Glb 1 243868.68
Componente N° 01: CAPACITACION Glb 1 3200.00
COSTO TOTAL DIRECTO 247068.68
Gastos Generales (15%) 37060.30
Utilidad(5%) 12353.43
SUBTOTAL 296482.42
IGV (18%) 53366.84
TOTAL VALOR REFERENCIAL 349849.25
Gastos de Supervision (4%) 13993.97
Expediente Tecnico +Evaluación (6%) 20990.96
Liquidacion (1%) 3498.49
TOTAL PRESUPUESTO 388332.67
FINANCIERO
Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TOTAL
243868.68 73160.60 97547.47 73160.60 243868.68
3200.00 1600.00 1600.00 3200.00
247068.68 73160.60 99147.47 74760.60 247068.68
37060.30 12353.43 12353.43 12353.43 37060.30
12353.43 4117.81 4117.81 4117.81 12353.43
53366.84 17788.95 17788.95 17788.95 53366.84
13993.97 4664.66 4664.66 4664.66 13993.97
20990.96 20990.96 0.00 0.00 0.00 20990.96
3498.49 1166.16 1166.16 1166.16 3498.49
FISICO
Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TOTAL
243868.68 30% 40% 30% 100%
3200.00 50% 50% 100%
247068.68
37060.30 33% 33% 34% 100%
12353.43 33% 33% 34% 100%
53366.84 33% 33% 34% 100%
13993.97 33% 33% 34% 100%
20990.96 100% 0% 0% 0% 100%
3498.49 33% 33% 34% 100%
ALTERNATIVA N° 02
RUBROS Unidad
Cantidad Total
ETAPA N° 01: Pre Inversion
Perfil Tecnico Estudio 1 0
Componente N° 01: INFRAESTRUCTURA Glb 1 300710.4323
Componente N° 01: CAPACITACION Glb 1 3200
COSTO TOTAL DIRECTO 303910.4323
Gastos Generales (15%) 45586.56484
Utilidad(5%) 15195.52161
SUBTOTAL 364692.5187
IGV (18%) 65644.65337
TOTAL VALOR REFERENCIAL 430337.1721
Gastos de Supervision (4%) 17213.48688
Expediente Tecnico +Evaluación (6%) 25820.23033
Liquidacion (1%) 4303.371721
TOTAL PRESUPUESTO 477674.26
MEJORAMIENTO Y AMPLICACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL PRIMARIO Nº821435 DEL CASERIO
ITEM DESCRIPCIÓN UND
A.- Tangible
A-1.- Componente: Infraestructura
2 CAPACITACION GBL
Costo Directo
B.- Intangible
Gastos Generales+utilidad
Compra de Terreno
SUB TOTAL
Expediente Técnico+Evaluación
Supervisión+liquidacion
Total presupuesto
DESCRIPCION
Resultado Nº 2: CAPACITACION
Insumo de origen nacional 85%
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 10%
Remuneraciones (MNOC) 6%
Resultado Nº 3: 0
Insumo de origen nacional 85%
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 10%
Remuneraciones (MNOC) 6%
Resultado Nº 4: 0
Insumo de origen nacional 85%
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC) 10%
Remuneraciones (MNOC) 6%
Costo Directo
Gastos Generales
Compra de terreno
Valor Referencial
Expediente Tecnico
Supervision de Obra
Total Presupuesto
1 287,765.05 287,765.05
MOC 183,782.44
1 3,776.00 3,776.00
MNC 105819.29
S/. 291,541.05
S/. 96,791.63
S/. 43,731.16
S/. 14,577.05
349,849.25 58,308.21
S/. 20,990.96
S/. 17,492.46
Total presupuesto del proyecto S/. 388,332.67
COSTO COSTO
F.C.
PRIVADO S/. SOCIAL S/.
% DE VARIACION 4.40%
0.0982727
0.056584
0.00
0.00
#DIV/0!
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PE
DESCRIPCION
0 1 2 3
A.- COSTOS DE INVERSION 388332.67
Componente 1: INFRAESTRUCTURA 287765.05
Insumo de Origen Nacional 243202.71
Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 28279.44
Mano de Obra No Calificada 16282.90
Componente 2:CAPACITACION 3776.00
Insumo de Origen Nacional 3191.26
Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 371.08
Mano de Obra No Calificada 213.66
Gastos Generales (15%) 43731.16
Utilidad(5%) 14577.05
SUB TOTAL 349849.25
TOTAL VALOR REFERENCIAL 349849.25
Gastos de Supervision (4%) 13993.97
Expediente Tecnico +Evaluación (6%) 20990.96
Liquidacion (1%) 3498.49
B. - Costos de Opertacion y Mantenimiento "Con Proyecto" 0.00 1478.40 1478.40 1478.40
C.- Costos Con Proyecto (A+B) 388332.67 1478.40 1478.40 1478.40
D.- Costos de Operación "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00
E.- Total d elos Costos Incrementales 388332.67 1478.40 1478.40 1478.40
F.- F.A=9% 1.00 0.92 0.84 0.77
VACPP 388332.67 1356.33 1244.34 1141.60
TOTAL VACPP S/. 397,820.54
S A PRECIOS SOCIALES
PERIODO
4 5 6 7 8 9 10
1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40
1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40
0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
1047.34 960.86 881.52 808.74 741.96 680.70 624.49
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
PERIODO
DESCRIPCION
0 1 2 3 4
A.- COSTOS DE INVERSION 417750.60
Componente 1: INFRAESTRUCTURA 300710.43
Insumo de Origen Nacional 180426.26
Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 69163.40
Mano de Obra No Calificada 51120.77
Componente 2:CAPACITACION 371.08
Insumo de Origen Nacional 0.00
Insumo de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 371.08
Mano de Obra No Calificada 0.00
Gastos Generales (15%) 60216.30
Utilidad(5%) 15054.08
SUB TOTAL 376351.89
TOTAL VALOR REFERENCIAL 376351.89
Gastos de Supervision (4%) 15054.08
Expediente Tecnico +Evaluación (6%) 22581.11
Liquidacion (1%) 3763.52
B. - Costos de Opertacion y Mantenimiento "Con Proyecto 0.00 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40
C.- Costos Con Proyecto (A+B) 417750.60 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40
D.- Costos de Operación "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00
E.- Total d elos Costos Incrementales 417750.60 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40
F.- F.A=9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
VACPP 417750.60 1356.33 1244.34 1141.60 1047.34
TOTAL VACPP ###
SOCIALES ALTERNATIVA 2
PERIODO
5 6 7 8 9 10
1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40
1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40 1478.40
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
960.86 881.52 808.74 741.96 680.70 624.49
0.84
COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA nº
CONCEPTO ALTERNATIVA N°01 ALTERNATIVA N° 02
Componente 1: INFRAESTRUCTURA 239132.58 235456.27
Insumo de Origen Nacional 206722.30 151558.06
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 25734.29 62938.69
Mano de Obra No Calificada 6675.99 20959.52
Componente 2:CAPACITACION 3137.85 337.68
Insumo de Origen Nacional 2712.57 0.00
Insumo de Origen Importado 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 337.68 337.68
Mano de Obra No Calificada 87.60 0.00
Gastos Generales (15%) 31501.26 47158.79
Utilidad(5%) 10500.42 11789.70
SUB TOTAL 284272.11 294742.44
TOTAL VALOR REFERENCIAL 284272.11 294742.44
Gastos de Supervision (4%) 11894.87 11789.70
Expediente Tecnico +Evaluación (6%) 17842.31 17684.55
Liquidacion (1%) 2973.72 2947.42
TOTAL PRESUPUESTO 316983.02 327164.10
EVALUACION DEL PROYECTO ALTERNATIVA Nº 01
Indicador A Precios Privados
Componente Poblacion
Descripcion VACPP VAE Costo/Objetivo
promedio
(C/E)
Construccion de muro de contencion, Cocina -
Comedor e instalacion de Cobertura liviana con malla Alumno/Año 157.00 397820.54 979700.17 2533.89
Rachell y Capacitacion en la I.E. Alto Puylucana
TOTAL ICE
3847880.17
A precios Sociales
2067.15
24984 154.013776
3452148.17 8.06068852
428269.64
ANALISIS DE SENSIBILIDA
A Precios Privados
Var % Componente Unidad Valor
VACPP
cant
411.4 384145.52
933.751872 cerco perimetrico/m2
253 12000
47.43 coste de mobiliario (mes + silla)
81 25478
314.54 cocina comedor/m2
liario (mes + silla)