Manual de Procedimientos de la

Administración de la Jurisdicción
Sanitaria No. 4, Pátzcuaro Michoacán

Pátzcuaro, Mich., febrero 2022.

 Manual de Procedimientos
Administración de la Jurisdicción Sanitaria No. 4,
Pátzcuaro Michoacán
REV: FECHA: 01/02/2022
HOJA: DE:

INDICE

Página
INTRODUCCION 3

CAPITULO I
1. MARCO JURIDICO 3
2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS--------------------------4
3. MISION----------------------------------------------------------------------------------4
4. VISION-----------------------------------------------------------------------------------5

CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
A) JURISDICCION SANITARIA No. 4, PATZCUARO MICHOACAN.

1. Comprobación de los Recursos Financieros-----------------------------------5

2. Control de Entradas y Salidas del Almacén-----------------------------------10
3. Operación del Área de Recursos Humanos------------------------------------14
 INTRODUCCION

Dentro de las Políticas Públicas, de la actual administración de gobierno, resalta la importancia de

simplificar y actualizar los manuales de procedimientos de las diferentes actividades que se
realizan en todo ámbito del gobierno estatal. Y para dar cumplimiento a dichos procesos la
Secretaria de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, Pátzcuaro Michoacán, en su área de
la administración, presenta las bases de actualización que permitan unificar los criterios de
contenido y forma, en relación a los instrumentos de operación y aplicación de las funciones y
responsabilidades administrativas. Dada la importancia de mantener informados a los
trabajadores sobre los trámites y gestiones que son determinantes para los procesos que se deben
llevar y con ello dar una atención de calidad a la población demandante de nuestros servicios de
salud.

El Presente Manual de Procedimientos tiene como propósito fundamental, establecer los criterios
claros, para el registro de las operaciones administrativas y sustantivas de las actividades a
realizar, en beneficio de todas aquellas unidades aplicativas de las ramas médicas, paramédicas y
afines adscritas a esta Jurisdicción Sanitaria. Así como establecer la comunicación y coordinación
de la información básica de las funciones a realizar de cada área establecida, manteniendo
informados a los trabajadores sobre los trámites y gestiones que se lleven a cabo, en relación a la
estructura orgánica de esta dependencia.

CAPITULO I

1.- MARCO JURIDICO

NORMATIVIDAD ESTATAL

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

 Ley General de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo.
 Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico del Estado de
Michoacán de Ocampo.
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes
Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
 Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.
 Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.
  Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios.
 Decreto Legislativo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Michoacán para Ejercicio Fiscal que se trate.
 Reglamento interior de la Administración Pública Centralizada del Estado de Michoacán.
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles.
 Lineamientos Normativos emitidos por la Comisión de Gasto – Financiamiento en materia
de Presupuesto.
 Lineamientos normativos emitidos por el comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
 Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto.
 Reglamento interior de los Servicios de Salud de Michoacán.
 Lineamientos para el Ejercicio, control y seguimiento de los Recursos Públicos
provenientes del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
 Condiciones Generales de Trabajo.

Normatividad Federal

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Ley General de Salud.
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
 Ley de Coordinación de Fiscal.
 Ley de Impuesto Sobre la Renta
 Código Fiscal de la Federación.
 Presupuesto de Egresos de la Federación.

2.- OBJETIVO DEL MANUAL

Brindar de manera clara, los elementos normativos aplicados a las funciones administrativas, que
se realicen en esta Jurisdicción Sanitaria de manera coordinada y sobre todo, que sirvan de apoyo
a la ejecución de actividades eficientes, de manera transparente y de fácil comprensión a los
nuevos integrantes de esta unidad, garantizando el desarrollo óptimo de las actividades a realizar

3.-MISION
Contribuir a la organización eficiente de las actividades administrativas que se realizan en las
unidades médicas de salud como en la propia Jurisdicción Sanitaria, mediante la capacitación y
asesoría constante, colaborando a brindar servicios de salud de calidad, en beneficio de todos los
derechohabientes de la población.

4.- VISION

Ser una unidad administrativa de salud, que controle de manera ordenada y óptima, la aplicación
de los Recursos Financieros, Humanos, Materiales y Tecnológicos, perfeccionando los procesos
administrativos y atendiendo a las necesidades de la equidad social en salud.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTOS

A) JURISDICCION SANITARIA No. 4, PATZCUARO MICHOACAN

1. Generalidades

Nombre del Procedimiento: Comprobación de los Recursos Financieros

Código del Procedimiento: P- JS4-SSM-RF-01
Unidad Responsable. Departamento de Recursos Financieros

1.1 Objetivo del Procedimiento:

Revisar, que los documentación soporte de las comprobaciones fiscales, de los diferentes recursos
financieros recibidos en esta Jurisdicción Sanitaria, contengan los requisitos de acuerdo a los
lineamientos del ejercicio y comprobación del gasto, para su envió al departamento de Glosa y
Responsabilidades de los Servicios de Salud de Michoacán en tiempo y forma.

1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:

1. Se dará a conocer el presupuesto operativo anual, para la operatividad de las diferentes

actividades en cada una de las áreas administrativas de salud por monto y partida
presupuestal.
2. Se establecerán mediante un calendario quincenal, las fechas de entrega de la
documentación soporte del gasto, para todas las unidad de salud ejecutoras del gasto;
incluyendo las coordinaciones de esta unidad administrativa.
3. Todo Documento Comprobatorio del gasto realizado, presentado después de la fecha
calendario, no se recibirá y quedara bajo la responsabilidad de cada unidad y/o
coordinación de salud.
4. Presentarán las unidades de salud ejecutoras del gasto, su documentación comprobatoria
debidamente clasificada y codificada por partida presupuestal.
 5. Sera de su responsabilidad de cada unidad de salud, gestionar mediante la administración
de esta Jurisdicción Sanitaria, las necesidades extraordinarias que se vallan presentando
en cada uno de sus lugares de trabajo, durante la operatividad de los programas
prioritarios de salud.

1.3 Alcance:

Este procedimiento es aplicable a todas las unidades de salud y coordinaciones que conforman
esta Jurisdicción Sanitaria.

1.4 Fundamento Legal:

 Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico del Estado de

Michoacán de Ocampo.
 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios.
 Código Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.
 Decreto Legislativo que aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Michoacán para Ejercicio Fiscal que se trate.
 Lineamientos Normativos emitidos por la Comisión de Gasto – Financiamiento en materia
de Presupuesto.
 Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto.
 Lineamientos para el Ejercicio, control y seguimiento de los Recursos Públicos
provenientes del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación.
 Lineamientos del Ejercicio y Comprobación del gasto
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Nombre del Procedimiento: Comprobación de los Recursos Financieros

Código del Procedimiento: P- JS4-SSM-RF-01
Unidad Responsable. Departamento de Recursos Financieros

No. Descripción de Puesto y Área Insumo Salida

Actividades
1 Recepción de la Directores y/o Listado, resumen de Autorización
documentación Responsables gastos quincenales, para tramitar
comprobatoria, soporte Administrativos codificados por sus pagos
del gasto realizado por de las unidades importe y partida
la unidad de salud. de salud presupuestal
2 Se revisa que cada uno Responsables Observación/Apoyo Informar al
de los documentos del Manejo y responsable de
presentados contenga Control de los presentar la
los requisitos fiscales, de recursos documentación
acuerdo a los provenientes de
lineamientos del la delegación
ejercicio y administrativa,
comprobación del gasto. Ramo 33,
FASSA. Área de
Recursos
Financieros de
la Jurisdicción
3 El área de Recursos Responsable de Decisión Informa a la
Financieros, tramita la Recursos unidad de salud
documentación para el Financieros. correspondiente
pago correspondiente,
Cumple con los
requisitos:
Si: continua con la
actividad 4
No: continua con la
actividad 2
4 Se envía la cuenta Administrador Gestión Oficio de
contable, soporte del (a) de la comprobación
gasto quincenal al Jurisdicción
Departamento de Glosa Sanitaria
y Responsabilidades de
los SSM
5 Elabora formato de Encargado (a) Transferencia/Deposito Referencia
autorización de Fondos y Bancaria
transferencia de Valores de los
recursos de las cuentas SSM.
 contables presentadas
6 Registrar las diferentes Apoyo Registro Conciliación
operaciones contables administrativo. Bancaria
bancarias, realizadas en Recursos
el periodo Financieros
correspondiente.

Fin del Procedimiento

FLUJOGRAMA.
Área de Recursos Financieros/Unidades de Salud Administrador (a) de la Jurisdicción Sanitaria

Inicio

Recepción de la documentación
comprobatoria, soporte del gasto realizado
por la unidad de salud

Se revisa que cada uno de los documentos

presentados, contenga los requisitos
fiscales de acuerdo a los lineamientos del
Ejercicio y Comprobación del Gasto

El área de Recursos Financieros tramita la

documentación para el pago
correspondiente

Cumple
Si con los No
requisitos

Se envía la cuenta contable, soporte del

gasto quincenal al Departamento de Glosa Gestión de los Recursos.
y Responsabilidades de los SSM

Elabora formato de autorización de

transferencia de recursos de las cuentas
contables presentadas

Registrar las diferentes operaciones

contables bancarias, realizadas en el
periodo correspondiente.

Fin
2. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Control de Entradas y Salidas del Almacén

Código del Procedimiento: P- JS4-SSM-RM-02
Unidad Responsable. Departamento de Recursos Materiales

2.1 Objetivo del Procedimiento:

Coordinar una estrategia integral para la recepción, guarda y entrega de bienes y servicios, que
permitan clasificar, almacenar y cuantificar dichos bienes y/o materiales recibidos en el área del
almacén, mediante el sistema de control PEPS (Primeras entradas, primeras salidas) Agilizando la
entrega- recepción de los materiales correspondientes.

2.2 Políticas y Normas del Procedimiento:

1. Se realizara la recepción de materiales por parte de distribuciones estatales, así como por parte
de la farmacia licitante.

2. Se notificara a los coordinadores y responsables de programas para que realicen las

distribuciones a las áreas correspondientes.

3. Toda entrada y salida de material, se realizara por medio de documentación que acredite la
recepción y la entrega de los insumos a las áreas correspondientes

4. Se archivara y se realizara un historial de cada uno de los insumos entregados para facilitar su
localización y durante la supervisión, revisar su estado físico, en el caso del medicamento y
material de curación, revisar su fecha de caducidad.

5. Se realizara una retroalimentación por parte de las unidades médicas, comprobando el uso y
entrega de insumos al derechohabiente; en el caso del activo fijo, desgaste y estado en que se
encuentra el bien.

2.3 Alcance.

Este manual aplicara a todas las diferentes coordinaciones, unidades y programas de salud, que
forman parte integral de la Jurisdicción Sanitaria.

Fundamento Legal:

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes

Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles.
 Lineamientos normativos emitidos por el comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo.
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Nombre del Procedimiento: Control de Entradas y Salidas del Almacén

Código del Procedimiento: P- JS4-SSM-RM-02
Unidad Responsable. Departamento de Recursos Materiales

No. Descripción de Actividades Puesto y Área Insumo Salida

1 Se realizara la recepción de Responsable de Entrada al Registro en
materiales por parte de Inventarios. almacén Sistema
distribuciones estatales, así Recursos
como por parte de la Materiales
farmacia licitante.
2 Si la recepción de Responsable de Listado de las Conteo de Insumos
materiales e insumos está Inventarios. Diferencias
completa: Recursos
Continua con la actividad 3 Materiales
Si no se vuelve a revisar,
actividad 1
3 Se notificara a los Responsable de Escrito Oficio de
coordinadores y Recursos Notificación
responsables de programas Materiales
para que realicen las
distribuciones a las áreas
correspondientes.
4 Toda entrada y salida de Despachador de Vales de Control Registro de
material, se realizara por insumos Entradas y Salidas
medio de documentación
que acredite la recepción y
la entrega de los insumos a
las áreas correspondientes
5 Se archivara y se realizara Responsable de Reportes Control de
un historial de cada uno de Recursos Expedientes
los insumos entregados Materiales
para facilitar su localización
y durante la supervisión,
revisar su estado físico, en
el caso del medicamento y
material de curación,
revisar su fecha de
caducidad.
6 Se realizara una Director (a) de Autorización Capacitación/Taller
retroalimentación por parte los Centros de
de las unidades médicas, Salud
comprobando el uso y
entrega de insumos al
 derechohabiente; en el
caso del activo fijo,
desgaste y estado en que se
encuentra el bien.

Fin del Procedimiento

FLUJOGRAMA
Área de Recursos Materiales/Unidades de Salud Administrador (a) de la Jurisdicción Sanitaria
 Inicio

Se realizara la recepción de materiales por parte de distribuciones estatales, así como por parte de la farmacia licitante.

Si la recepción de materiales e insumos está completa:

Continúa con la actividad 3

Si no se vuelve a revisar, actividad 1

Recepción de Materiales e Insumos

Si No

Se notificara a los coordinadores y responsables de programas para que realicen las distribuciones a las áreas correspondientes.

lida de material, se realizara por medio de documentación que acredite la recepción y la entrega de los insumos a las áreas correspondientes

FLUJOGRAMA
Área de Recursos Materiales/Unidades de Salud Administrador (a) de la Jurisdicción Sanitaria
insumos entregados para facilitar su localización y durante la supervisión, revisar su estado físico, en el caso del medicamento y material de curación, revisar su fecha de caducidad.

Se realizara una retroalimentación por parte de las unidades médicas, comprobando el uso y entrega de insumos al derechohabiente; en el caso del acti

Autorización

Fin

3. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Relaciones Laborales
Código del Procedimiento: P- JS4-SSM-RH-03
Unidad Responsable. Departamento de Recursos Humanos

3.1 Objetivo del Procedimiento:

Coordinar una eficiente relación profesional, entre el trabajador y el área de recursos humanos,
en cuanto a la entrega y trámite de solicitudes, para la gestión de los derechos y obligaciones que
tiene el trabajador, considerando como eje principal el factor humano.

3.2 Políticas y Normas del Procedimiento:

1. Se realiza la recepción de la solicitud del trabajador.

2. Se analiza la solicitud y se determina la finalidad y canalización de la solicitud.

3. Si procede la solicitud, se remite al departamento correspondiente.

4. No procede la solicitud, se notifica al trabajador.

5. Se remite solicitud al departamento apropiado para el trámite.

6. Aplicación y ejecución de la solicitud.

3.3 Alcance.

Este manual aplicara a todas las diferentes áreas administrativas, médicas y paramédicas, que
forman parte integral de la Jurisdicción Sanitaria.

Fundamento Legal:

 Ley Federal del Trabajo

 Condiciones Generales del trabajo de los Servicios de Salud de Michoacán

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO RELACIONES LABORALES
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO P-JS4-SSM-RH-03
UNIDAD RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIMANOS

No. DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y AREA INSUMO SALIDA

AVTIVIDADES
1 SE REALIZA LA RECEPCIÓN APOYO SOLICITUD REGISTRO Y
DE LA SOLICITUD DEL ADMINISTRATIVO, ARCHIVO
TRABAJADOR RESPONSABLE
DEL
DEPARTAMENTO
2 SE ANALIZA LA SOLICITUD APOYO VALORACIÓN CAPTURA
Y SE DETERMINA LA ADMINISTRATIVO,
FINALIDAD Y RESPONSABLE
CANALIZACIÓN DE LA DEL
SOLICITUD DEPARTAMENTO
3 SI PROCEDE LA SOLICITUD, APOYO TRÁMITE REGISTRO
SE REMITE AL ADMINISTRATIVO,
DEPARTAMENTE RESPONSABLE
CORRESONDIENTE DEL
DEPARTAMENTO
4 NO PROCEDE LA APOYO NOTIFICACIÓN REGISTRO
SOLICITUD, SE NOTIFICA AL ADMINISTRATIVO,
TRABAJADOR RESPONSABLE
DEL
DEPARTAMENTO
5 SE REMITE SOLICITUD AL APOYO CONSTANCIA ARCHIVO Y
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, GLOBAL U OFICIO CORRESPONDENCIA
APROPIADO PARA EL RESPONSABLE PARA REMITIR
TRÁMITE DEL
DEPARTAMENTO
6 APLICACIÓN Y EJECUCIÓN APOYO NOTIFICACIÓN ARCHIVO
DE LA SOLICITUD ADMINISTRATIVO,
RESPONSABLE
DEL
DEPARTAMENTO

FLUJOGRAMA.
 INICIO

SE REALIZA LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DEL TRABAJADOR

NO PROCEDE LA SOLICITUD, SE NOTIFICA AL TRABAJADOR

SE ANALIZA
LA SOLICITUD

E REMITE SOLICITUD AL DEPARTAMENTO APROPIADO PARA EL TRÁMITE

APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SOLICITUD

FIN
4. GENERALIDADES

Nombre del Procedimiento: Control de Pagos

Código del Procedimiento: P- JS4-SSM-RH-04
Unidad Responsable. Departamento de Recursos Humanos

4.1 Objetivo del Procedimiento.

Establecer un sistema de pagos y comprobación de nóminas en tiempo y forma, que permita el

buen desarrollo del trabajador en un clima laboral, fundamentado en los valores institucionales.

4.2 Políticas y Normas del Procedimiento.

1. Descarga e impresión de Nomina.

2. Revisión de talones y cheques con respecto a nómina y responsiva estatal.

3. Separación de nóminas por unidades pagadoras.

4. Distribución de nómina a unidades pagadoras.

5. Revisión de nómina a unidades pagadoras.

6. Se realiza el pago de quincena mediante notificación de liberación.

7. Se retienen los próximos pagos del personal que no firmo nómina.

8. Liberación de próximo pago.

9. Comprobación de nómina.

4.3 Alcance.

Este manual aplicara a todas las diferentes áreas administrativas, médicas y paramédicas, que
forman parte integral de la Jurisdicción Sanitaria.

Fundamento Legal:

 Ley Federal del Trabajo

 Condiciones Generales del trabajo de los Servicios de Salud de Michoacán
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DE PAGOS
UNIDAD RESPONSABLE P- JS4-SSM-RH-04
UNIDAD RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

No. DESCRIPCIÓN DE PUESTO Y AREA INSUMO SALIDA

AVTIVIDADES
1 DESCARGA E IMPRESION DE PAGADOR DESCARGA DE ARCHIVO Y
NOMINA HABILITADO, ARCHIVO DE LA ALMACENAMIENTO
AUXILIAR DE PLATAFORMA
PAGADOR O
RECURSOS
HUMANOS
2 REVISION DE TALONES Y PAGADOR COTEJO DE RESPONSIVA
CHEQUES CON RESPECTO A HABILITADO, DOCUMENTOS
NOMINA Y RESPONSIVA AUXILIAR DE
ESTATAL PAGADOR O
RECURSOS
HUMANOS
3 SEPARACION DE NOMINAS PAGADOR ACOMODO DE RESPONSIVAS
POR UNIDADES PAGADORAS HABILITADO, TALONES Y
AUXILIAR DE CHEQUES
PAGADOR O CONFORME A
RECURSOS NOMINA
HUMANOS
4 DISTRIBUCION DE NOMINA PAGADOR SE TRASLADA EL FIRMA DE
A UNIDADES PAGADORAS HABILITADO, PAQUETE DE RESPONSIVA
AUXILIAR DE NOMINAS CON
PAGADOR O TALONES Y
RECURSOS CHEQUES
HUMANOS
5 REVISION DE NOMINA CON PAGADOR TALONES Y RESPONSIVA
RESPECTO A RESPONSIVA HABILITADO, CHEQUES
AUXILIAR DE RECIBIDOS
PAGADOR O
RECURSOS
HUMANOS
6 SE REALIZA EL PAGO DE PAGADOR SE PROCEDE A FIRMA DE NOMINA
QUINCENA MEDIANTE HABILITADO, PAGAR,
NOTIFICACION DE AUXILIAR DE PRESENTANDO
LIBERACION PAGADOR O IDENTIFICACION
RECURSOS OFICIAL
HUMANOS
7 SE RETIENEN LOS PROXIMOS PAGADOR FORMATO DE CORREO
PAGOS DEL PERSONAL QUE HABILITADO, DETENCION DE ELECTRONICO
NO FIRMO NOMINA AUXILIAR DE PAGOS
PAGADOR O
RECURSOS
HUMANOS
8 LIBERACION DE PROXIMO PAGADOR FORMATO DE CORREO
PAGO HABILITADO, LIBERACION DE ELECTRONICO
AUXILIAR DE PAGOS
PAGADOR O
RECURSOS
HUMANOS
9 COMPROBACION DE PAGADOR NOMINA NOMINAS
NOMINA HABILITADO, CORRESPONDIENTE
AUXILIAR DE A QUINCENA
PAGADOR O
RECURSOS
HUMANOS