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PRESENTADO POR:
PRESENTADO A:
NRC:
8414
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN
ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y
NOMBRE (Auditor Líder):
CONTROL DE CALIDAD Y MEDIO AMIENTE SIGCMA
CONVOCADOS / ASISTENTES
AGENDA
TIEMPO
TEMA JUSTIFICACIÓN RESPONSABLE
ESTIMADO
Verificar lo que está en el
Verificación de sistema contable y Contador público y
sistema contable sea lo que 2 días
soportes contables analista contable
está en soportes físicos
El acto de instalación de apertura de la Auditoría Interna al área contable : Ciclo________ se llevó a cabo el día 17
del mes de septiembre de 2021, en las instalaciones Big solución logísticas sas .Para tal efecto el Auditor Líder de
1.
Fernanda Ariza Peña hizo la verificación del Quorum, conforme consta en el listado de asistencia que forma parte
integral de la presente acta.
El Auditor Líder realizó el acto protocolar pertinente haciendo énfasis en los siguientes elementos necesarios para
el buen desarrollo del proceso de auditoría interna:
En Constancia firman,
OBJETIVO:
ALCANCE:
Aplica a todos los procesos dentro del alcance del sistema de gestión de calidad asi como todos los niveles y gerencias de la organización
CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Tendremos en cuenta todas las leyes y normas contempladas en el estatuto tributario y decreto 2649 para realizar dicha auditoria
AUDITOR LIDER
INFORMACIÓN DE CONTACTO
NOMBRES Y APELLIDOS CELULAR E-MAIL
Fernanda Ariza Peña 3102794313 Fernanda1226@hotmail.com
EQUIPO AUDITOR
INFORMACIÓN DE CONTACTO
NOMBRES Y APELLIDOS
CELULAR E-MAIL
AUDITORES OBSERVADRES
INFORMACIÓN DE CONTACTO
NOMBRES Y APELLIDOS
CELULAR E-MAIL
/AGENDA DE LA AUDITORÍA
Hora Requisitos
Fecha Actividades Auditado Auditor Lugar
Inicio Final
Soportes contables, comprobantes
Revisar soportes contables de los meses
21/09/2021 7:00 5:00 contables, facturas de venta y Leidy Saiz Fernanda Ariza Big Soluciones Logisticas
de enero a marzo
compra
OBSERVACIONES
ELABORADO POR (Auditor Líder/Equipo Auditor) APROBADO POR (Líder o Enlace de Proceso) FECHA
Nombre: Fernanda ariza peña Nombre: Sneider Monroy
Firma: Firma: