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    PRESUPUESTO DE MARK

    DETALLE DEL PRESUPUESTO


    CATEGORIAS PRESUPUESTO TOTAL GASTADO HASTA HOY
    Television $ 75,000.00 $ 23,000.00
    Radio $ 59,000.00 $ 12,000.00
    Agencias de publicidad $ 64,000.00 $ 11,000.00
    Facebook $ 40,000.00 $ 13,000.00
    Instagram $ 45,000.00 $ 18,000.00
    Blogs $ 28,000.00 $ 9,000.00
    Eventos $ 50,000.00 $ 18,000.00
    Volantes $ 25,000.00 $ 5,500.00
    TOTAL $ 386,000.00 $ 109,500.00

    COSTOS INDERECTOS DE FABRICACION

    CANT./ Gr DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

    MATERIALES INDIRECTOS
    125 Esencias $ 8.00 $ 1,000.00
    115 Aglutinantes $ 6.52 $ 750.00
    MANO DE OBRA INDIRECTA
    1 Almacenista $ 900,000.00 $ 900,000.00
    1 Ayudante de limpieza $ 900,000.00 $ 900,000.00
    EQUIPO
    1 Batidora $ 1,350,000.00 $ 1,350,000.00
    SERVICIOS PUBLICOS
    1 Agua $ 35,000.00 $ 48,000.00
    1 Gas $ 48,000.00 $ 48,000.00
    1 Luz $ 65,700.00 $ 65,700.00
    1 Internet $ 58,749.00 $ 58,749.00
    TOTALES $ 3,372,199.00
    RESUPUESTO DE MARKETING

    ASTADO HASTA HOY RESTANTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


    $ 23,000.00 $ 52,000.00 $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ 11,500.00 $ 11,500.00
    $ 12,000.00 $ 47,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00
    $ 11,000.00 $ 53,000.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00 $ 5,500.00
    $ 13,000.00 $ 27,000.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00
    $ 18,000.00 $ 27,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
    $ 9,000.00 $ 19,000.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00
    $ 18,000.00 $ 32,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
    $ 5,500.00 $ 19,500.00 $ 2,750.00 $ 2,750.00 $ 2,750.00 $ 2,750.00 $ 2,750.00
    $ 109,500.00 $ 276,500.00 $ 54,750.00 $ 54,750.00 $ 54,750.00 $ 54,750.00 $ 54,750.00
    MANO DE OBRA DIRECTA
    CANT. CARGO SALARIO APORTE
    PROVISIONAL
    1 Chef pastelero $ 1,228,200.00 $ 614,100.00
    2 Auxiliares $ 980,000.00 $ 490,000.00
    TOTALES
    Salarios mensuales $ 2,208,200.00
    Aportes provisionales $ 1,104,100.00
    Total de Mano de obra directa mensual $ 3,312,300.00

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