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Documento N° 5
Revisión 1.00 del 15.06.2007
Formularios de Programa PEC Empresa Competitiva
Se entregan a continuación los formularios más relevantes para ser usados en el desarrollo del programa. Es importante
destacar que los formularios son a modo de ejemplo, no siendo obligatorio su uso, por lo que es posible usar formularios
propios de la empresa.
2. Entrevista al accidentado
Esto formulario fue diseñado para ser usado en el módulo 1 punto 1.2.4.
5. Charla Operacional
Este formulario fue diseñado para ser usado en el módulo 3 punto 3.1.2.
6. Identificación de Peligros
Esto formulario fue diseñado para ser usado en el módulo 3 punto 3.2.1.
7. Evaluación de riesgos
Esto formulario fue diseñado para ser usado en el módulo 3 punto 3.2.2.
9. Instructivo
Esta guía es una ayuda en el uso de los formularios 6 al 8.
ASISTENTES CARGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PRESIDE SR.(A):
PRÓXIMA REUNIÓN:
NOMBRE Y FIRMA DEL EJECUTIVO QUE ENTREVISTA NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
ACTA DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO
EMPRESA: CENTRO DE TRABAJO:
PRÓXIMA REUNIÓN:
FIRMA DEL
TRABAJADOR: CARGO:
RUT:
INDUCCIÓN
REALIZADA POR:
CARGO: FIRMA
CHARLA OPERACIONAL
DEPARTAMENTO: SECCIÓN:
Temas tratados
1.
2.
3.
4.
5.
NÓMINA DE ASISTENTES
Nombre Firma
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07
.
08
.
09
.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
.
18
.
19
.
20.
FIRMA SUPERVISOR
Hoja ___ de ____
Identificación de Peligros
Empresa: Identificación realizada por:
Proceso: Fecha:
ID Actividad/Tarea Area Geográfica Sección Peligros Riesgos Asociados
ID - Número o combinación de números y letras que identifica en forma correlativa al riesgo identificado. Ejem. AR-003 SECCION – Area específica donde se encuentra el peligro, ejemplo: Escalera poniente.
PROCESO – Proceso de la empresa al cual se le identifican sus peligros. PELIGROS – Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza que causa o podría causar sucesos
negativos en el lugar de trabajo. Ejemplo: Piso resbaloso
ACTIVIDAD/TAREA – Actividades que contempla el proceso a las cuales se le identifican los peligros. RIESGOS ASOCIADOS – Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro. Ejemplo: Caída.
AREA GEOGRAFICA – Area general donde se encuentra el peligro, ejemplo: piso 10
Hoja ___ de ____
Evaluación de Riesgos
Empresa: Evaluación realizada por:
Proceso: Fecha:
Valor Probabilidad Valor del
Probabilidad Gravedad Controles del Riesgo Gravedad
ID Peligro Riesgos Asociados del de ocurrencia Riesgo
de ocurrencia del daño Quién Cáando Residual
Riesgo Residual Residual
ID - Número o combinación de números y letras que identifica en forma correlativa al riesgo identificado. Ejem. AR-003 VALOR DEL RIESGO – Valor numérico del riesgo, ver instructivo adjunto
PELIGROS – Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza que causa o podría causar sucesos CONTROLES DEL RIESGO – Medidas definidas para controlar o eliminar el riesgo.
negativos en el lugar de trabajo. Ejemplo: Piso resbaloso
RIESGOS ASOCIADOS – Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro. Ejemplo: Caída. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA RESIDUAL – Es la probabilidad según tabla (Ver instructivo en hoja adjunta)
después de aplicadas las medidas establecidas para controlar el riesgo. (Presunta después de aplicado el control)
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA – Característica del riesgo a definir según tabla (Ver instructivo en hoja adjunta). GRAVEDAD RESIDUAL - Es la gravedad según tabla (Ver instructivo en hoja adjunta) después de aplicadas las medidas
establecidas para controlar el riesgo. (Presunta después de aplicado el control)
GRAVEDAD DEL DAÑO - Característica del riesgo a definir según tabla (Ver instructivo en hoja adjunta). VALOR DEL RIESGO RESIDUAL - Valor numérico del riesgo después de aplicadas las medidas establecidas para
controlar el riesgo. (Ver instructivo en hoja adjunta)
Hoja ___ de ____
Inventario de Riesgos Críticos
Empresa: Inventario realizada por:
Fecha:
Valor del
ID Riesgo Area Geográfica Sección Proceso Peligro Riesgo Procedimiento asociado
Actual
ID - Número o combinación de números y letras que identifica al riesgo. (Tomar del formulario “Evaluación de Riesgos” ) PROCESO – Proceso de la empresa al cual se le identifican sus peligros.(Tomar del formulario “Identificación de Peligros”)
VALOR DEL RIESGO ACTUAL – Es el valor del riesgo que actualmente tiene el peligro identificado. (Tomar del formulario PELIGRO – Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza que causa o podría causar sucesos
“Evaluación de Riesgos”) negativos en el lugar de trabajo. (Tomar del formulario “Evaluación de Riesgos” )
AREA GEOGRAFICA – Area general donde se encuentra el peligro. (Tomar del formulario “Identificación de Peligros”) RIESGO ASOCIADO – Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro. (Tomar del formulario
“Evaluación de Riesgos” )
SECCION – Area específica donde se encuentra el peligro. (Tomar del formulario “Identificación de Peligros”) PROCEDIMIENTO ASOCIADO – Nombre del procedimiento de la empresa dado para controlar el riesgo en cuestión.
INSTRUCTIVO
Para la Identificación de los Peligros, Evaluación de los Riesgos y definición del Inventario de Riesgos Críticos
IDENTIFICACION DE PELIGROS
A. Metodología para la Identificación de Peligros
1. Identificar todos los procesos.
2. Determinar los puntos de enlace entre los procesos (interacciones).
3. Describir los procesos.
4. Analizar cada uno de los procesos determinando los subprocesos.
5. Analizar cada uno de los subprocesos definiendo las actividades o tareas que contienen.
6. Realizar la identificación de los peligros analizando paso a paso a cada actividad/tarea. Para lo cual se recomienda tomar en consideración los siguientes conceptos:
Para obtener las variables C (Consecuencia) y P (Probabilidad), a un riesgo definido, se debe establecer su consecuencia la que se ingresará a la En 100.000 veces de exposición al riesgo
tabla siguiente y se obtendrá el valor de C, lo mismo con la probabilidad. Menor incontrolado, a lo menos una vez ocurrirá el 1
incidente y las perdidas estimadas.
Una vez que se haya realizado la “Evaluación de Riesgos”, se deberá establecer, desde qué valor el riesgo, comienza a ser crítico. Una vez definido esto, se extraerán los riesgos que cumplen con está condición,
anotándose en la lista de “Inventario de riesgos críticos”. A aquellos riegos que han sido clasificados como críticos y que las medidas de control definidas no hacen que el valor del riesgo baje a una magnitud
considerada como no critica, deberá confeccionarse un Procedimiento como última forma de control de éstos.
PERMISO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO
N° DE REGISTRO: ______________________
AUTORIZACIÓN
Válido solamente cuando es firmado por personal autorizado. Este permiso debe ser emitido antes de que el trabajo específico se inicie. Debe ser cerrado
inmediatamente después de la finalización del trabajo o al final del turno en el cual fue emitido.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Este permiso certifica que YO personalmente completé la inspección de seguridad del área donde el trabajo asignado será realizado, como también las áreas vecinas,
con especial atención a los riesgos asociados a: FUEGO/EXPLOSION, COLISION DE OBJETOS, CAIDAS, ASFIXIA Y CHOQUE ELÉCTRICO. YO revisé las
precauciones mínimas y los equipamientos recomendados en los procedimientos de seguridad, salud y medio ambiente e indiqué en el reverso de este permiso todas
las precauciones tomadas, necesarias para proteger de accidentes a todas las personas comprometidas en este trabajo. YO me cercioré que las personas asignadas
conocen las reglas de seguridad aplicables y que fueron adecuadamente adiestrados para saber que hacer en una EMERGENCIA.
__________________________________________ _______________________________________
NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE AUTORIZA (CARGO)
___________________________________________________________ ___________________________________________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DE TRABAJO FIRMA DEL RESPONSABLE DEL TRABAJO
EJECUTORES DE LA ACTIVIDAD
____________________ ____________________
NOMBRE DEL EMPLEADO EJECUTANTE (FIRMA) NOMBRE DEL EMPLEADO EJECUTANTE (FIRMA)
____________________ ____________________
NOMBRE DEL EMPLEADO EJECUTANTE (FIRMA) NOMBRE DEL EMPLEADO EJECUTANTE (FIRMA)
CIERRE DE PERMISO
TRABAJO TERMINADO SATISFACTORIAMENTE
TRABAJO NO TERMINADO EN ESTE TURNO _______________________________________________________
FIRMA DEL PROFESIONAL AUTORIZADO QUE CIERRA EL PERMISO
COMENTARIOS __________________________________________________
__________________________________________________________________ ______ / ______ /______ __________________
(FECHA) (HORA)
01. Todo trabajo o entrada en áreas donde haya potencial de exposición a gas inflamable, gas tóxico, enriquecimiento o deficiencia de oxígeno,
o donde pueda ocurrir liberación no intencional de gases, o cualquier otro lugar donde una persona pueda estar expuesta a una atmósfera
peligrosa.
02. Todos los trabajos en andamios, plataformas, plataformas temporales, superficies de trabajo que excedan los 1,8 mts por encima del nivel
del suelo, con excepción de trabajos de rutina sobre escaleras de plataforma con guarda hombre.
03. Introducción de fuentes de ignición donde puedan existir vapores inflamables, o áreas donde existan riesgos de incendio o explosión.
04. Reparación e identificación de defectos en sistemas eléctricos.
05. Trabajos realizados cuando el equipo de seguridad o dispositivo de protección requieran ser desactivados o temporalmente removidos,
alterados, o dejados sin efecto.
06. Trabajos en las proximidades (3,7 metros en forma vertical u horizontal) de líneas/conductores de energía eléctrica, con grúas o similares.
07. Excavación manual excediendo 1,2 metros de profundidad y todos los trabajos de excavaciones mecánicos.
08. Intervención en líneas o equipos que puedan contener riesgos por enriquecimiento/deficiencia de oxígeno, productos tóxicos, corrosivos,
sustancias inflamables, temperaturas altas/bajas y presiones extremas.
09. Mantenimiento, reparaciones o test de líneas de proceso y equipamientos que demanden cuidados especiales como: presión, temperatura,
productos tóxicos, corrosivos, inflamables, etc.)
10. Trabajos con sopletes o soldadoras a arco o gas fuera de las áreas de soldaduras designadas.
11. Uso de grúas móviles.
12. Mantenimiento de puentes grúa o similares
13. Otros
REVISIÓN DE EQUIPOS O INSPECCIONES PLANEADAS
NOMBRE: FECHA:
CARGO: FIRMA:
EQUIPO/LUGAR INSPECCIONADO:
INSPECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN PARCIAL PARTES CRÍTICAS
RIESGOS IDENTIFICADOS
RECOMENDACIONES Se
Orden de
Responsable implementó
trabajo
el..
PROBABILIDAD Y CONSECUENCIAS:
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CONSECUENCIAS PROBABLES
Alta Media Baja Grave Seria Leve
SUGERENCIAS PARA EVITAR REPETICIÓN DEL INCCIDENTE:
SUGERENCIAS Responsable Fecha en que se
ejecución IMPLEMENTÓ la
recomendación
** Debe firmarse sólo cuando la investigación se halla cerrado ** La fecha de cierre es cuando se implementa la última recomendación
PROBABILIDAD Y CONSECUENCIAS:
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA CONSECUENCIAS PROBABLES
Alta Media Baja Grave Seria Leve
NOMBRE, CARGO Y FIRMA INFORMANTE: FECHA:
Recordamos a Ud. que por política de la empresa, la información vertida en este formulario y debidamente informada, tiene por objetivo reducir o
eliminar las causas que generan dañ o a los trabajadores y a la propiedad.
Fecha ___/____/___
Estadística Mensual-Semestral
RESUMEN MES DE _______________________ AÑO .
ANTECEDENTES EMPRESA
RESUMEN SEMESTRE DE AÑO A AÑO .
FIRMA
TASA DE FRECUENCIA – El número de accidentados con tiempo perdido multiplicado por 1.000.000 y dividido por las horas TASA DE GRAVEDAD – Los días perdidos más los días cargo, todo multiplicado por 1.000.000 y dividido por las horas
hombre trabajadas en el periodo evaluado. hombre trabajadas en el periodo evaluado.
TIEMPO PERDIDO – Jornadas laborales en que el trabajador ha debido tomar descanso debido a un accidente de trabajo. DIAS CARGO – Son días asignados a alguna incapacidad permanente producto de un accidente de trabajo.
TABLA DE DIAS CARGO
CLASIFICACION DE LESIONES DEL TRABAJO DIAS A CARGARSE
INSTRUCCIONES: Utilice esta herramienta para identificar los riesgos ergonómicos generales que puedan provocar
alteraciones músculo tendíneas a los usuarios de los diferentes puestos de trabajo. Conteste SI ó No. En virtud de la cantidad de
respuestas negativas existirá mayor número de factores de riesgo.
FACTORES DE RIESGO SI NO
Estrés Físico
¿Se puede hacer el trabajo sin que la mano o la muñeca entre en contacto con bordes agudos?
Fuerza
¿Exige el trabajo esfuerzos menores de 4 a 5 kilogramos?
Postura
¿Se puede hacer el trabajo sin flexión / extensión de la muñeca?
Repetitividad
¿El ciclo (1) de trabajo es superior a 30 segundos?
Diseño de herramientas
¿Se solapan (2) en el agarre el pulgar y el índice?
(1) El ciclo de trabajo es el tiempo utilizado desde que se inicia el proceso de tratamiento de una unidad (fabricación de una
pieza, atención de un cliente, digitación de un documento, costura de una prenda, etc.), hasta que se inicia el proceso de
tratamiento de la siguiente unidad
(2) ¿queda el pulgar sobre los demás dedos durante o viceversa en la empuñadura del mango de la herramienta?
(3) Suspendida (colgada) mediante un sistema de sujeción
INTERPRETACIÓN
MEDIDAS DE CONTROL
1. Trabajo Dinámico
1.1 Movimientos repetitivos
Cuando en la identificación de los riesgos disergonómicos los movimientos evaluados por segmento corporal sobrepasan
los rangos de movimientos por minutos de la tabla, aplique las siguientes medidas de control:
a) En trabajos que se emplea computadores, particularmente en tareas de digitación, incorporar pausas de 5 minutos por cada
media hora de trabajo o de 10 a 15 minutos por cada hora de trabajo.
b) En trabajos que presentan una demanda moderada en cuanto a movimientos repetitivos, es decir los valores evaluados
están próximos a los límites de la tabla 1, realizar pausas de 15 minutos cada 2 horas
c) En trabajos que presentan una alta demanda en cuanto a movimientos repetitivos, es decir, se sobrepasa ampliamente los
límites establecidos, realizar pausas de 10 minutos por cada hora de trabajo.