SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 12/02/2014

Versión 13.07.03 Hora : 09:43:12

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MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

EJECUTORA : 400 REGION TUMBES-SALUD [000940]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA
FF RB (b)

0047 0018.3000006.5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 20.044 .0096
Meta: 00001 - 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA, PERSONA TRATADA: 11134.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 18,800 -6,279 12,521 12,520.40 0.60 100.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 18,800 -6,279 12,521 12,520.40 0.60 100.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 801 801 800.40 0.60 99.93
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 801 801 800.40 0.60 99.93
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 0 2,100 2,100 2,100.00 0.00 100.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 0 2,100 2,100 2,100.00 0.00 100.00
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 0 9,620 9,620 9,620.00 0.00 100.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, 0 9,620 9,620 9,620.00 0.00 100.00
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 18,800 -18,800 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 18,800 -18,800 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 18,800 -6,279 12,521 12,520.40 0.60 100.00

0048 0018.3000007.5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES 20.044 .0096
Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA, PERSONA TRATADA: 1249.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,000 -4,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 4,000 -4,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 4,000 -4,000 0 0.00 0.00 0.00

0049 0018.3000008.5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20.044 .0096
Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA, PERSONA TRATADA: 1312.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,000 817 2,817 2,816.50 0.50 99.98
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 2,000 817 2,817 2,816.50 0.50 99.98
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 500 -500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 500 -500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 0 2,817 2,817 2,816.50 0.50 99.98
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, 0 2,817 2,817 2,816.50 0.50 99.98
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

TOTAL META 2,000 817 2,817 2,816.50 0.50 99.98

0050 0018.3000011.5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 20.044 .0097
Meta: 00001 - 0053991 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS, PERSONA TAMIZADA: 1832.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,600 -3,260 340 300.00 40.00 88.24
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 12/02/2014
Versión 13.07.03 Hora : 09:43:12
Pag. : 2 de 4

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

EJECUTORA : 400 REGION TUMBES-SALUD [000940]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA
FF RB (b)

2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,600 -3,260 340 300.00 40.00 88.24

2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 470 -470 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 470 -470 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,130 -1,130 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,130 -1,130 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 0 340 340 300.00 40.00 88.24
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 0 340 340 300.00 40.00 88.24

TOTAL META 3,600 -3,260 340 300.00 40.00 88.24

0051 0018.3000012.5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 20.044 .0097
Meta: 00001 - 0055927 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS, PERSONA TRATADA: 143.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,500 1,290 4,790 4,790.00 0.00 100.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 3,500 1,290 4,790 4,790.00 0.00 100.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 1,500 -1,500 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 1,080 1,080 1,080.00 0.00 100.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 1,080 1,080 1,080.00 0.00 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 0 1,950 1,950 1,950.00 0.00 100.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, 0 1,950 1,950 1,950.00 0.00 100.00
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 0 1,760 1,760 1,760.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 0 1,760 1,760 1,760.00 0.00 100.00

TOTAL META 3,500 1,290 4,790 4,790.00 0.00 100.00

0052 0018.3000015.5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 20.044 .0097
Meta: 00001 - 0055929 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES, PERSONA TAMIZADA: 15982.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 100,009 -36,423 63,586 63,580.86 5.14 99.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 100,009 -36,423 63,586 63,580.86 5.14 99.99
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 0 5,347 5,347 5,346.16 0.84 99.98
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 4,275 4,275 4,274.66 0.34 99.99
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 0 1,072 1,072 1,071.50 0.50 99.95
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 0 47,549 47,549 47,548.90 0.10 100.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, 0 47,549 47,549 47,548.90 0.10 100.00
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 7,240 7,240 7,240.00 0.00 100.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 7,240 7,240 7,240.00 0.00 100.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 100,009 -96,559 3,450 3,445.80 4.20 99.88
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 100,009 -96,559 3,450 3,445.80 4.20 99.88
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 12/02/2014
Versión 13.07.03 Hora : 09:43:12
Pag. : 3 de 4

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

EJECUTORA : 400 REGION TUMBES-SALUD [000940]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA
FF RB (b)

TOTAL META 100,009 -36,423 63,586 63,580.86 5.14 99.99

0053 0018.3000016.5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20.044 .0097
Meta: 00001 - 0054002 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL, PERSONA TRATADA: 1537.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 6,000 -4,162 1,838 1,837.57 0.43 99.98
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 6,000 -4,162 1,838 1,837.57 0.43 99.98
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 6,000 -4,162 1,838 1,837.57 0.43 99.98
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 5,000 -3,162 1,838 1,837.57 0.43 99.98
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, 1,000 -1,000 0 0.00 0.00 0.00
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

TOTAL META 6,000 -4,162 1,838 1,837.57 0.43 99.98

0054 0018.3000017.5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20.044 .0097
Meta: 00001 - 0054001 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES, PERSONA TRATADA: 651.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,000 -512 3,488 3,486.98 1.02 99.97
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 4,000 -512 3,488 3,486.98 1.02 99.97
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 4,000 -512 3,488 3,486.98 1.02 99.97
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,000 -487 2,513 2,511.98 1.02 99.96
2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, 1,000 -25 975 975.00 0.00 100.00
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

TOTAL META 4,000 -512 3,488 3,486.98 1.02 99.97

0056 0018.3043994.5000102 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL 20.044 .0097
Meta: 00001 - 0043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL, PERSONA TRATADA: 10919.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 180,764 -131,243 49,521 49,520.60 0.40 100.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 180,764 -131,243 49,521 49,520.60 0.40 100.00
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 13,370 13,370 13,370.00 0.00 100.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 13,370 13,370 13,370.00 0.00 100.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 10,400 2,456 12,856 12,855.60 0.40 100.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 10,400 2,456 12,856 12,855.60 0.40 100.00
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 20,000 20,000 20,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 20,000 20,000 20,000.00 0.00 100.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 170,364 -167,069 3,295 3,295.00 0.00 100.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 170,364 -167,069 3,295 3,295.00 0.00 100.00

TOTAL META 180,764 -131,243 49,521 49,520.60 0.40 100.00

0057 0018.3043997.5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 20.044 .0097
Meta: 00001 - 0043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS, PERSONA TRATADA: 1210.000, TUMBES, TUMBES, MULTIDISTRITAL

1 RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
GEN 2.3 BIENES Y SERVICIOS 37,800 -25,365 12,435 12,432.88 2.12 99.98
2.3. 1 COMPRA DE BIENES 37,800 -25,365 12,435 12,432.88 2.12 99.98
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 8,626 8,626 8,625.27 0.73 99.99
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 8,626 8,626 8,625.27 0.73 99.99
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 0 1,875 1,875 1,874.40 0.60 99.97
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA 0 1,875 1,875 1,874.40 0.60 99.97
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : 12/02/2014
Versión 13.07.03 Hora : 09:43:12
Pag. : 4 de 4

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 461 GOBIERNO REGIONAL TUMBES

EJECUTORA : 400 REGION TUMBES-SALUD [000940]

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

PIM TOTAL SALDO % AVANCE
SEC.
CATEGORIA PIA MODIF. PPTALES. (a) DEVENGADOS
FUNC (a - b) (b / a)
ESPECIFICA
FF RB (b)

2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS 0 1,934 1,934 1,933.21 0.79 99.96

2.3. 1 8. 2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, 0 1,934 1,934 1,933.21 0.79 99.96
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 37,800 -37,800 0 0.00 0.00 0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES 37,800 -37,800 0 0.00 0.00 0.00

TOTAL META 37,800 -25,365 12,435 12,432.88 2.12 99.98

TOTAL EJECUTORA 360,473 -209,137 151,336 151,285.79 50.21 99.97

RESUMEN ...
TOTAL FUENTE 1 360,473.00 -209,137.00 151,336.00 151,285.79 50.21 99.97
RESUMEN ...
TOTAL RUBRO 00 360,473.00 -209,137.00 151,336.00 151,285.79 50.21 99.97

TOTAL 360,473.00 -209,137.00 151,336.00 151,285.79 50.21 99.97