Elaborado:

APRG
PR-02-11-02
Revisado: Versión:
RVZS 02
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA Aprobado: Fecha:
GAAG 02-08-19
Página: 1 - 3

DOMICILIO
ACTIVIDAD Nº DE
RAZÓN SOCIAL RUC (Dirección, distrito,
ECONÓMICA TRABAJADORES
provincia)
Transporte terrestre
Av. Néstor Gambetta de carga
Stierlift S.A. 20100383919 km 14 Mz. D lote 10 - especializada y 185
Callao maniobras
especiales
Av. Néstor Gambetta
Alquiler de equipos
Grúas S.A. 20100384052 km 14 Mz. D lote 10 - 54
para izaje de cargas
Callao
Auditoría N° 01

Fecha Auditoría 28, 29 de Abril y 10 de Mayo

Auditor Líder Andrea Romero (AR)

Equipo Auditor Kory Pérez (KP), A1 : Sonia Córdova (SC)

Norma(s) ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Determinar la conformidad del sistema de gestión ISO 9001:2015, ISO
Objetivo de la 14001:2015 e ISO 14001:2015, con los criterios de auditoría, así como el
Auditoría cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales
aplicables.
Stierlift S.A.
Transporte terrestre de carga; y maniobras especiales, el cual incluye: Carga,
Alcance1 Descarga y Montaje de Equipos sobredimensionados.
Grúas S.A.
Servicio de alquiler y operación de grúas, camiones grúas y montacargas.
No aplicabilidad2 Cláusula 8.5.1.- f

Fecha Hora Auditor Área / Departamento / Proceso Responsable

8:30
28-04-22 Reunión de apertura AR
9:00
Comercial (STLSA)
5.2 Política Integrada
9:00 5.1.2 Enfoque al cliente Aldo Macassi
28-04-22 AR 8.2. Requisitos para los productos y
11:00 Luis Calle
servicios
9.1.2 Satisfacción del cliente/Evaluación
del cumplimiento

1
El alcance de certificación identifica los procesos principales del core bussines que la organización
está certificando. Este alcance incluye a todos los procesos de gestión y de apoyo que no se
nombran pero se requieren para evidenciar un sistema de gestión certificable.
2
La no aplicabilidad de las normas aplicables al SGI, son las mismas que han sido establecidas en el
Manual de Gestión Integrado.
 Fecha Hora Auditor Área / Departamento / Proceso Responsable
Comercial (GSA)
5.2 Política Integrada
5.1.2 Enfoque al cliente Aldo Macassi
28-04-22 9:00 SC Luis Calle
11:00 8.2. Requisitos para los productos y
servicios
9.1.2 Satisfacción del cliente/Evaluación
del cumplimiento.
Sistemas
11:00 7.1.3 Infraestructura
28-04-22 SC George Tenorio
13:00 7.5.3 Control de la información
documentada
13:00
28-04-22 REFRIGERIO
14:00
Salud ocupacional
5.2 Política Integrada
6.1.2 identificación de peligros y
14:00 SC evaluación de riesgos y oportunidades
28-04-22 16:00 6.1.4 Planificación de acciones Dr. Cristhyan Coral
6.2 Objetivos de la SST y planificación
para lograrlos
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante
emergencias
Mantenimiento
5.2 Política Integrada
29-04-22 09:00 SC 4.4.6 Control Operacional Kenny García
11:00 7.1.3 Infraestructura
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Gestión de personas
5.2 Política Integrada
5.3 Roles, responsabilidades y
29-04-22 9:00 autoridades en la Organización. Pilar Martínez
11:00 AR 7.1 Recursos
7.1.3 Infraestructura
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
11:00 AR /
29-04-22 Inspección en campo
12:00 SC
12:00
29-04-22 REFRIGERIO
13:00
Operaciones (STLSA)
5.2 Política Integrada
8.1 Planificación y control operacional
13:00 8.2 Preparación y respuesta ante Min Wa Hum
29-04-22 15:00 AR emergencias
8.5 Producción y provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de salidas no conformes
Operaciones (GSA)
5.2 Política Integrada
13:00 8.1 Planificación y control operacional
29-04-22 SC Samuel Vinces
15:00 8.24.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias
8.5 Producción y provisión del servicio
 Fecha Hora Auditor Área / Departamento / Proceso Responsable
8.6 Liberación de los productos y servicios
8.7 Control de salidas no conformes
Logística y Compras
5.2 Política Integrada
15:00 AR A. Acosta
29-04-22 8.1.4 Compras
17:00 SC 8.4 Control de los procesos, productos y
servicios suministrados externamente
Alta Dirección
5.1 Liderazgo
5.2 Política Integrada
9:00 5.3 Roles, responsabilidades y
10-05-22 KP C. Rodríguez
10:00 autoridades en la organización
7.1 Recursos
9.3 Revisión por la Dirección
10.3 Mejora
SGI
4.1 Comprensión de la organización y de
su Contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas.
4.2 Política de SST
4.3 Determinación del alcance
Calidad/Ambiental y SST
A. Romero
4.4 Sistema de gestión de
10:00 KP S. Córdova
Calidad/Ambiental/SST y sus procesos
10-05-22 13:00 K. Hernández
5.2 Política Integrada
5.4 Participación y consulta
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales/ Identificación
de peligros, evaluación de riesgos y
oportunidades
6.2 Objetivos Calidad/Ambiental/SST y
planif. lograrlos
6.1.4 Planificación de acciones
6.3 Planificación de los cambios
7.5 Información documentada
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
9.1.3 Análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
10. Mejora
13:00
10-05-22 REFRIGERIO
14:00
Legal
14:00 5.2 Política Integrada
10-05-22 SC Luis de los Ríos
15:00 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
Ingeniería
14:00 Juan José Inoñán
10-05-22 AR 5.2 Política Integrada
15:00
8.3 Diseño y Desarrollo
16:30
10-05-22 AR Reunión de cierre AR
17:00