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INTRODUCCIÓN
1
2. JUSTIFICACIÓN
2
3. OBJETIVOS
5
4. METODOLOGÍA
7
5. HIPÓTESIS
8
6. ENTREVISTA
Para evitar confusión algún sobre las gestiones del Salón de Belleza
Joseph Coiffure, hemos recurrido al método de la entrevista que fue hecha
tanto al administrador del local, como al personal encargado de caja y atención
al cliente
1- ¿El Salón del Belleza Joseph Coiffure cuenta con algún sistema informático
de gestión?
No
10
7. COMPRENSIÓN DEL DOMINIO
11
8. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Administración
Departamento Departamento
de Servicios Comercial
Atención al Cajero
cliente
Publicidad
2 Peluqueros
2 Estilistas
2 Barberos
Personal de
Aseo
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9. ÁREAS A AUTOMATIZAR
Administración
Departamento Departamento
de Servicios Comercial
Atención al Cajero
cliente
13
10. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A AUTOMATIZAR
El Sistema Barbersoft cubrirá dos áreas de suma importancia dentro del Salón
de Belleza:
El Salón de Belleza cuenta con dos computadoras y dos impresoras, con las
siguientes características
Administración:
1 PC, Placa madre Gigabyte, procesador Intel Core i5, memoria de 4 gigabytes,
disco duro de 500 gigabytes, monitor LED 19”, impresora Epson L220.
1 PC, Placa madre Gigabyte, procesador Intel Core i5, memoria de 8 gigabytes,
disco duro de 1 terabyte, monitor LED 19”, matricial epson lx-350
14
10.3. Disponibilidad de Software
15
11. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Señor:
16
Registrar tipos de servicios
Registrar tipos de documentos
Registrar tipos de confirmaciones de citas
Registrar tiempo de estados de confirmaciones
Registrar tipos de estados de citas
Registrar sucursales
Registrar tiempo de servicios
Registrar tipos de estados de orden de servicios
Registrar tipos de condiciones de pagos
Registrar tipos de motivos de devoluciones
Registrar tipos de formas de pagos
Registrar tipos de estados de pagos de proveedores
Registrar tipos de impuestos
Registrar tipos de estados de usuarios
Gestionar Seguridad
Registrar usuarios
Registrar roles de usuarios
Registrar roles
Gestionar Compras
Registrar compras
Registrar proveedores
Registrar productos
Registrar devolución de compras
Registrar depósitos
Registrar pagos a proveedores
Registrar transferencias entre depósitos
Registrar stock
Registrar stock averiados
Gestionar Ventas
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Registrar clientes
Registrar facturas
Registrar cajas
Registrar devolución de ventas
Registrar citas
Registrar apertura y cierres de cajas
Registrar servicios
Registrar orden de servicios
Gestionar Recursos Humanos
Registrar liquidación de salarios
Registrar empleados
Registrar pagos de salarios
Registrar comisiones
Gestionar informes
Emitir informe de usuarios
Emitir informe de roles de usuarios
Emitir informe de empleados
Emitir informes de clientes
Emitir informe de proveedores
Emitir informe de citas
Emitir informe de productos
Emitir informe de devoluciones
Emitir informe de servicios
Emitir informe de compras
Emitir informe de depósitos
Emitir informe de transferencias entre depósitos
Emitir informe de ventas de bienes/servicios
Emitir informe de ventas cajas
Emitir informe de facturas
Emitir informe de apertura/cierres de cajas
Emitir informe de comisiones
Emitir informe de liquidación salarial
18
Emitir informe de pagos de salarios
Emitir informe de productos más vendidos
Emitir informe del stock
Emitir informe del stock averiados
19
11.4 Herramientas Informáticas
11.5 Hardware:
11.6 Software:
11.9 Costos
11.9.1 Hardware
11.9.2 Software
21
Software Servidores 500.000Gs
Revelamiento de datos……………………………………3
Análisis……………………………………………………...5
Especificación de Requisitos…………………………….10
Programación……………………………………………....30
Programación de Ajustes……………………………….....15
Implantación……………………………………………..… 12
22
11.12 Duración del Proyecto
23
A la entrega del sistema Gs. 8.850.000
………………………………..
24
12. DIAGRAMA DE GANTT
25
13. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INTERVIENEN
De una parte,
José Asunción Espínola, quien comparece en su propio nombre y derecho
como CLIENTE
Y de otra parte,
Enrique González Almeida y Cesar Miguel Sosa quienes comparecen en
sus propios nombres y derecho como PRESTADOR
26
Las partes en la calidad que actúan, y conociéndose capacidades
jurídicas para contratar y obligarse y en especial para el otorgamiento del
presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EXPONEN
CLÁUSULAS
1. OBJETO
El objeto del presente Contrato consiste en la prestación, por
parte del PRESTADOR, de los siguientes trabajos o servicios.
La prestación de servicios objetos de este Contrato se realizará
en el PRESTADOR siguiendo, en todo caso, las directrices marcadas a
partir de las necesidades del CLIENTE , éstas serán, a su vez
necesariamente determinante del alcance, la forma y el contenido de la
prestación de servicio contratado.
En todo caso, el PRESTADOR prestará servicio con total
autonomía e independiente respecto del CLIENTE y en atención en
grado de especialización y diligencia que la caracterizan conforme a los
usos y costumbres de su sector de actividad.
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2. MODIFICACIONES O AMPLIACIONES DEL OBJETO
Durante la vigencia del presente Contrato el CLIENTE Y o el
PRESTADOR del Servicio consideran oportuno modificar y / o ampliar la
prestación de servicios objeto del presente Contrato, ambas Partes
deberán negociar el alcance de dichas modificaciones o ampliaciones de
la prestación.
Los acuerdos adoptados en la negociación deberán constar por
escrito, y quedarán incorporados como anexos al presente contrato.
En el caso de que ambas Partes no se pusieran de acuerdo sobre
dicha modificación o ampliaciones, cualquiera de las Parte podrá
resolver el presente Contrato.
En su caso, si el CLIENTE o el PRESTADOR considera oportuno
modificar o alterar los servicios objeto del presente Contrato, este deberá
notificar a la otra Parte con el fin de negociar y/o acordar el nuevo precio
de la prestación de servicios.
La prestación de cualquier servicio adicional o complementario a
los aquí descritos, y que así ha sido solicitado por el CLIENTE, se regirá
por las estipulaciones de este contrato.
3. OBLIGACIONES DELMPRESTADOR
El PRESTADOR se compromete a realizar la prestación de los
servicios para la cual se les contrata de forma diligente y conforme a los
usos y costumbres profesionales propios de su sector de actividad.
Igualmente de los servicios el PRESTADOR se compromete a realizar la
prestación de los servicios dentro de las fechas y/o plazos acordados
con el CLIENTE
Además, el PRESTADOR reconoce haber informado al CLIENTE,
previamente a la firma de este contrato, sobre las características
presenciales de la prestación de los servicios objeto de este Contrato y/o
todas las informaciones sobre cómo y/o en qué condiciones se prestan o
realizan, además de toda otra información precontractual que fuere
necesaria.
28
4. OLBLIGACIONES DEL CLIENTE
El CLIENTE se compromete a informar o hacer entrega de toda la
información útil y/o relevante y veraz para la correcta ejecución de la
prestación de los servicios
Especialmente aquellos dato o informaciones relativos a sus
necesidades particulares y que contribuirían a una óptima prestación de
los servicios por parte del PRESTADOR
Asimismo, el CLIENTE se compromete a colaborar con el
PRESTADOR durante el desarrollo de la prestación de servicios no
oponiendo impedimento a dicha prestación.
El CLIENTE se obliga a pagar el precio tal y como resulta del
presente contrato.
6. DURACIÓN
Los servicios funciones descritos en la cláusula relativa al objeto
del contrato se prestarán por el PRESTADOR al CLIENTE durante un
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2018, fecha de entrada en
vigor del contrato, y 08 de septiembre de 2018, fecha en la que termina
el contrato.
7. PRECIO
29
Ambas Parte acuerdan establecer un precio de Gs. 17.700.000.
(Diecisiete millones setecientos mil Guaraníes) por la prestación de los
servicios recogidos del presente contrato.
8. FORMA DE PAGO
El precio acordado como contra prestación a los servicios que se
contratan será facturado, siempre previa presentación de la factura, y
conforme a las siguientes instrucciones:
El PRESTADOR facturará el importe del precio devengando
conforme a los plazos de pago del precio tal y como se recoge en el
párrafo anterior, debiendo desglosar en cada una de las facturas los
trabajos a los conceptos de los servicios por los cuales las mismas se
emiten. El importe de las facturas se entenderá hecho efectivo por el
CLIENTE tan pronto como sea presentada la factura y siempre y
cuando se haya cumplido, en forma y plazo, el conjunto de actividades y
requisitos que integran el objetivo y forma de pago de, presente
Contrato.
El abono del precio de Contrato será realizado en dos pagos
mediante: ingreso transferencia Bancaria a la cuenta de la que el
30
PRESTADOR es titular y de la que, a continuación, se especifican todos
los datos necesarios:
Banco: Visión Banco S.A.
Titular: Enrique González Almeida
IBAN: ES 346 998 0034
34
absoluto, a menos que se obtenga previamente un consentimiento por
escrito de parte del PRESTADOR
………………………. ……………………..
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
36
14. MODELO DE NEGOCIOS
37
14.1.1 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTO
Gestionar Archivos Referenciales
38
14.1.1.1 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos De Profesionales
39
14.1.1.2 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos De Clientes
40
14.1.1.3 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos de Productos
41
14.1.1.4 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Ciudad
42
14.1.1.5 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Porcentajes
43
14.1.1.6 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos de Servicios
44
14.1.1.7 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos de Documentos
45
14.1.1.8 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos de Confirmaciones de Citas
46
14.1.1.9 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tiempos Estados de Confirmaciones
47
14.1.1.10 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos Estados de Citas
48
14.1.1.11 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Sucursales
49
14.1.1.12 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tiempos de Servicios
50
14.1.1.13 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos de Estados Orden de Servicios
51
14.1.1.14 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos de Estados Condiciones de Pagos
52
14.1.1.15 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos Motivos de Devoluciones
53
14.1.1.16 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos Formas de Pagos
54
12.1.1.17 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos Estados Pagos Proveedores
55
14.1.1.18 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos de Impuestos
56
14.1.1.19 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Archivos Referenciales
Registrar Tipos Estados de Usuarios
57
14.1.2 DIAGRAMA REQUERIMIENTOS
Gestionar Seguridad
58
14.1.2.1 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Seguridad
Registrar Usuario
59
14.1.2.2 DIAGRAMADE REQUERIMIENTOS
Gestionar Seguridad
Registrar Roles
60
14.1.2.3 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Seguridad
Registrar Roles de Usuarios
61
14.1.3 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Compras
62
14.1.3.1 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Compras
Registrar Compras
63
14.1.3.2 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Compras
Registrar Proveedores
64
14.1.3.3 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Compras
Registrar Productos
65
14.1.3.4 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Compras
Registrar Devolución De Compras
66
14.1.3.5 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Compras
Registrar Depósito
67
14.1.3.6 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Compras
Registrar Pago a Proveedores
68
14.1.3.7 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Compras
Registrar Transferencia entre Depósitos
69
14.1.4DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Ventas
70
14.1.4.1 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Ventas
Registrar Clientes
71
14.1.4.2 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Ventas
Registrar Facturas
72
14.1.4.3 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Ventas
Registrar Devolución De Ventas
73
14.1.4.4 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Ventas
Registrar Apertura y Cierre de Cajas
74
14.1.4.5 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Ventas
Registrar Citas
75
14.1.4.6 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Ventas
Registrar Orden de Servicios
76
14.1.4.7 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Ventas
Registrar Servicios
77
14.1.4.8 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Ventas
Registrar Cajas
78
14.1.5 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Recursos Humanos
79
14.1.5.1 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Recursos Humanos
Registrar Liquidación Salarial
80
14.1.5.2 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Recursos Humanos
Registrar Empleados
81
14.1.5.3 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Recursos Humanos
Registrar Pagos De Salarios
82
14.1.5.4DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS
Gestionar Recursos Humanos
Registrar Comisiones
83
14.1.6 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTO
Gestionar Informes
84
14.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO DEL NEGOCIO GLOBAL
85
15. MODELO DE COMPORTAMIENTO
86
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.1 Registrar Tipos de Profesionales
87
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.2 Registrar Tipos de Clientes
88
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.3 Registrar Ciudad
89
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.4 Registrar Tipos de Servicios
90
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.5 Registrar Tipos de Productos
91
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.6 Registrar Tipos de Documentos
92
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.7 Registrar Sucursales
93
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.8 Registrar Tipos Estados de Citas
94
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.9 Registrar Tipos Confirmaciones de Citas
95
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.10 Registrar Tiempos de Servicios
96
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.12 Registrar Porcentajes
97
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.13 Registrar Tipos Estados Orden de Servicios
98
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.14 Registrar Tipos Condiciones de Pagos
99
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.15 Registrar Tipos Formas de Pagos
100
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.16 Registrar Motivos de Devoluciones
101
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.17 Registrar Tipos Estados Pagos Proveedor
102
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.18 Registrar Tipo de Impuestos
103
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Archivos Referenciales
15.1.1.19 Registrar Tipos Estados de Usuarios
104
DIAGRAMA DE CASO DE USO
15.1.2 Gestionar Seguridad
105
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Seguridad
15.1.2.1 Registrar Usuarios
106
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Seguridad
15.1.2.2 Registrar Roles
107
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Seguridad
15.1.2.3 Registrar Roles de Usuarios
108
DIAGRAMA DE CASO DE USO
15.1.3 Gestionar Compras
109
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Compras
15.1.3.1 Registrar Compras
110
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Compras
15.1.3.2 Registrar Productos
111
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Compras
15.1.3.3 Registrar Proveedores
112
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Compras
15.1.3.4 Registrar Devoluciones de Compras
113
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Compras
15.1.3.5 Registrar Depósitos
114
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Compras
15.1.3.6 Registrar Pagos a Proveedores
115
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Compras
15.1.3.7 Registrar Transferencia entre Depósitos
116
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Compras
15.1.3.8 Registrar Stock Averiados
117
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Compras
15.1.3.9 Registrar Stock
118
DIAGRAMA DE CASO DE USO
119
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Ventas
15.1.4.1 Registrar Clientes
120
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Ventas
15.1.4.2 Registrar Facturas
121
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Ventas
15.1.4.3 Registrar Cajas
122
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Ventas
15.1.4.4 Registrar Devoluciones de Ventas
123
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Ventas
15.1.4.5 Registrar Citas
124
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Ventas
15.1.4.6 Registrar Aperturas y Cierres de Cajas
125
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Ventas
15.1.4.7 Registrar Servicios
126
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Ventas
15.1.4.8 Registrar Orden de Servicios
127
DIAGRAMA DE CASO DE USO
15.1.5 Gestionar Recursos Humanos
128
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Recursos Humanos
15.1.5.1 Registras Liquidación Salarial
129
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Recursos Humanos
15.1.5.2 Registras Empleados
130
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Recursos Humanos
15.1.5.3 Registras Pagos de Salarios
131
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Recursos Humanos
15.1.5.4 Registras Comisiones
132
DIAGRAMA DE CASO DE USO
15.1.6 Gestionar Informes
133
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.1 Emitir informe de Usuario
134
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.3 Emitir informe de Clientes
135
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.4 Emitir informe de Proveedores
136
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.5 Emitir informe de Compras
137
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.6 Emitir informe de Depósitos
138
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.7 Emitir informe de Transferencias entre Depósitos
139
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.8 Emitir informe de Citas
140
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.9 Emitir informe de Productos
141
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.10 Emitir informe de Productos mas Vendidos
142
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.11 Emitir informe de Facturas
143
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.12 Emitir informe de Devoluciones de Compras
144
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.13 Emitir informe de Devoluciones de Ventas
145
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.14 Emitir informe de Servicios
146
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.15 Emitir informe de Cajas
147
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.16 Emitir informe de Aperturas y Cierres de Cajas
148
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.17 Emitir informe de Comisiones
149
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.18 Emitir informe de Liquidaciones de Salarios
150
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.19 Emitir informe de Pagos de Salarios
151
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.20 Emitir informe de Empleados
152
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.21 Emitir informe de Stock
153
DIAGRAMA DE CASO DE USO
Gestionar Informes
15.1.6.22 Emitir informe de Stock Averiados
154
15.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA
15.2 .1 Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.1 Mantener Tipos de Profesionales
155
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.2 Mantener Tipos de Clientes
156
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.3 Mantener ciudad
157
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.4 Mantener tipos de servicios
158
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.5 Mantener tipos productos
159
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.6 Mantener Porcentajes
DIAGRAMA DE SECUENCIA
160
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.7 Mantener Tipos Documentos
161
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.8 Mantener Tipos de Confirmaciones de Citas
162
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.9 Mantener Tiempo Estados de Confirmaciones
163
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.10 Mantener Tipos Estados de Citas
164
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.11 Mantener Sucursales
165
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.12 Mantener Tiempos de Servicios
166
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.13 Mantener Tipos Estados Orden de Servicios
167
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.14 Mantener Tipos Condiciones de Pagos
168
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.15 Mantener Tipos Motivos de Devoluciones
169
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.16 Mantener Tipos Formas de Pagos
170
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.17 Mantener Tipos Estados de Pagos a Proveedores
171
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.18 Mantener Tipos de Impuestos
172
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Archivos Referenciales
15.2.1.19 Mantener Tipos Estados de Usuarios
173
DIAGRAMA DE SECUENCIA
15.2.2 Gestionar Seguridad
15.2.2.1 Agregar Usuarios
174
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Seguridad
15.2.2.2 Modificar Usuarios
DIAGRAMA DE SECUENCIA
175
Gestionar Seguridad
15.2.2.3 Consultar Usuarios
DIAGRAMA DE SECUENCIA
176
Gestionar Seguridad
15.2.2.4 Eliminar Usuarios
DIAGRAMA DE SECUENCIA
177
Gestionar Seguridad
15.2.2.5 Registrar Roles de Usuarios
178
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Seguridad
15.2.2.6 Mantener Roles
179
DIAGRAMA DE SECUENCIA
15.2.3 Gestionar Compras
15.2.3.1.1 Agregar Compras Cabeceras
180
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.1.2 Consultar Compras Cabeceras
181
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.1.3 Anular Compras Cabeceras
182
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.2.1 Agregar Compras Detalles
183
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.2.2 Consultar Compras Detalles
184
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.2.3 Anular Compras Detalles
185
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.3.1 Agregar Proveedores
186
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.3.2 Modificar Proveedores
187
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.3.3 Consultar Proveedores
188
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.3.4 Eliminar Proveedores
189
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.4.1 Agregar Productos
190
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.4.2 Modificar Productos
191
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.4.3 Consultar Productos
192
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.4.4 Eliminar Productos
193
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.5.1 Agregar Devoluciones de Compras
194
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.5.2 Consultar Devoluciones de Compras
195
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.5.3 Anular Devoluciones de Compras
196
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.6.1 Agregar Depósitos
197
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.6.2 Modificar Depósitos
198
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.6.3 Consultar Depósitos
199
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.6.4 Eliminar Depósitos
200
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.7.1 Agregar Pagos a Proveedores
201
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.7.2 Consultar Pagos a Proveedores
202
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.7.3 Anular Pagos a Proveedores
203
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.8.1 Agregar Transferencias entre Depósitos
204
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.8.2 Consultar Transferencias entre Depósitos
205
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.8.3 Anular Transferencias entre Depósitos
206
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.9 Registrar Stock
207
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Compras
15.2.3.10 Registrar Stock Averiados
208
DIAGRAMA DE SECUENCIA
15.2.4 Gestionar Ventas
15.2.4.1.1 Agregar Clientes
209
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.1.2 Modificar Clientes
210
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.1.3 Consultar Clientes
211
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.1.4 Eliminar Clientes
212
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.2.1 Agregar Facturas Cabeceras
213
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.2.2 Consultar Facturas Cabeceras
214
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.2.3 Anular Facturas Cabeceras
215
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.3.1 Agregar Facturas Detalles
216
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.3.2 Consultar Facturas Detalles
217
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.3.3 Anular Facturas Detalles
218
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.4.1 Agregar Devoluciones de Ventas
219
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.4.2 Consultar Devoluciones de Ventas
220
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.4.3 Anular Devoluciones de Ventas
221
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.5.1 Agregar Apertura Cierres de Cajas
222
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.5.2 Consultar Apertura Cierres de Cajas
223
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.5.3 Anular Apertura Cierres de Cajas
224
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.6.1 Agregar Cajas
225
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.6.2 Modificar Cajas
226
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.6.3 Consultar Cajas
227
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.6.4 Eliminar Cajas
228
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.7.1 Agregar Orden de Servicios
229
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.7.1 Agregar Orden de Servicios
230
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.7.2 Modificar Orden de Servicios
231
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.7.3 Eliminar Orden de Servicios
232
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.8.1 Agregar Citas Cabeceras
233
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.8.2 Consultar Citas Cabeceras
234
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.8.3 Anular Citas Cabeceras
235
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.9.1 Agregar Citas Detalles
236
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.9.2 Consultar Citas Detalles
237
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.9.3 Anular Citas Detalles
238
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.10.1 Agregar Servicios
239
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.10.2 Modificar Servicios
240
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.10.3 Consultar Servicios
241
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Ventas
15.2.4.10.4 Eliminar Servicios
242
DIAGRAMA DE SECUENCIA
15.2.5 Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.1.1 Agregar Cabeceras de Liquidación Salarial
243
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.1.2 Consultar Cabeceras de Liquidación Salarial
244
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.1.3 Anular Cabeceras de Liquidación Salarial
245
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.2.1 Agregar Detalles de Liquidación Salarial
246
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.2.2 Consultar Detalles de Liquidación Salarial
247
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.2.3 Anular Detalles de Liquidación Salarial
248
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.3.1 Agregar Empleados
249
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.3.2 Modificar Empleados
250
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.3.3 Consultar Empleados
251
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.3.4 Eliminar Empleados
252
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.4.1 Agregar Pagos de Salarios
253
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.4.2 Consultar Pagos de Salarios
254
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.4.3 Anular Pagos de Salarios
255
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.5.1 Agregar Comisiones
256
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.5.2 Modificar Comisiones
257
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.5.3 Consultar Comisiones
258
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Recursos Humanos
15.2.5.5.4 Eliminar Comisiones
259
DIAGRAMA DE SECUENCIA
15.2.6 Gestionar Informes
15.2.6.1 Emitir Informes de Usuarios
260
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.2 Emitir Informes de Empleados
261
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.3 Emitir Informes de Roles de Usuarios
262
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.4 Emitir Informes de Clientes
263
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.5 Emitir Informes de Citas Cabeceras
264
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.6 Emitir Informes de Citas Detalles
265
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.7 Emitir Informes de Productos
266
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.8 Emitir Informes de Stock
267
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.9 Emitir Informes de Cajas
268
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.10 Emitir Informes de Proveedores
269
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.11 Emitir Informes de Stock Averiados
270
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.12 Emitir Informes de Servicios
271
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.13 Emitir Informes de Depósitos
272
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.14 Emitir Informes de Compras Cabeceras
273
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.15 Emitir Informes de Compras Detalles
274
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.16 Emitir Informes de Devoluciones de Compras
275
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.17 Emitir Informes de Ventas
276
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.18 Emitir Informes de Facturas Cabeceras
277
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.19 Emitir Informes de Facturas Detalles
278
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.20 Emitir Informes de Comisiones
279
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.21 Emitir Informes de Pagos de Salarios
280
DIAGRAMA DE SECUENCIA
Gestionar Informes
15.2.6.22 Emitir Informes de Aperturas y Cierres de Cajas
281
15.3 Especificación de Casos de Uso del Sistema CUS
15.3.1. Archivos Referenciales
282
GUI o VISTA
283
ID CUS CUS 15.3-1.2.
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Mantener Tipos de Clientes
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen el registro(altas),
modificaciones, consultas y eliminación de los Tipos
de Clientes
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Administrador
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos referenciales,
Tipos de Clientes.
3. Para registrar un nuevo registro, se hace clic
en Agregar, se completan los datos y luego
Flujo Básicos: se hace clic en el botón Guardar.
4. Para modificar un registro seleccionar el
registro a ser modificado, hacer clic en el
botón Modificar, se edita los datos y luego se
hace clic en el botón Guardar.
5. Para consultar clic en la barra de búsqueda,
lego clic en consultar mostrándola consulta
realizada.
6. Para borrar un registro, se selecciona el
registro y luego el botón Eliminar. El sistema
muestra un mensaje si desea borrar los
datos, hacer clic en Aceptar.
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si
no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de negocio: RN1: Datos Paramétricos
id autonumérico
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Tipos-clientes Tipos-clientes "
GUI o VISTA
284
ID CUS CUS 15.3 -1.3
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Mantener Tipos de productos
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen el registro(altas),
modificaciones, consultas, eliminación de los
Tipos de Productos
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Administrador
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos
referenciales, Tipos de Productos.
3. Para registrar un nuevo registro, se
hace clic en Agregar, se completan los
Flujo Básicos: datos y luego se hace clic en el botón
Guardar.
4. Para modificar un registro seleccionar
el registro a ser modificado, hacer clic
en el botón Modificar, se edita los
datos y luego se hace clic en el botón
Guardar.
5. Para consultar clic en la barra de
búsqueda, lego clic en consultar
mostrándola consulta realizada.
6. Para borrar un registro, se selecciona
el registro y luego el botón Eliminar. El
sistema muestra un mensaje si desea
borrar los datos, hacer clic en Aceptar.
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los
datos” si no se ingresa algunos de los datos
obligatorio.
Reglas de negocio: RN1: Datos Paramétricos
Id autonumérico
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o Alias o tablas Database
tablas
Tipos-productos Tipos-productos “
285
GUI o VISTA5
286
GUI o VISTA5
287
Tipos-servicios Tipos-servicios “
GUI o VISTA
GUI o VISTA
288
ID CUS CUS 15.3 -1.7
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Consultar Tipos de Confirmaciones Citas
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen Consultas de los Tipos de
Confirmaciones Citas
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- Poseer perfil de Administrador
Condiciones: Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos Referenciales,
Tipos de Confirmaciones Citas.
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Tipos de Confirmaciones citas.
Flujo Básicos:
4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: id autonumérico
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Tipos- Tipos- Barbersoft
Confirmaciones Confirmaciones
Citas Citas
GUI o VISTA
289
ID CUS CUS 15.3 -1.8
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Consultar Tiempo Estados Confirmaciones
Actor/es: Administración de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen Consultar las Tiempo Estados
Confirmaciones
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- Poseer perfil de Administrador
Condiciones: Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos Referenciales,
Tiempo Estados Confirmaciones.
3. Se despliega una ventana con las listas de las
Tiempo Estados Confirmaciones.
Flujo 4. Para consultar datos, clic en la barra de
Básicos: búsqueda, ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
290
GUI o VISTA
GUI o VISTA
291
ID CUS CUS 15.3 -1.10
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Mantener Sucursales
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen el registro(altas)
modificaciones, consultas y eliminación de los
Sucursales
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Administrador
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos
referenciales, Sucursales.
3. Para registrar un nuevo registro, se hace
clic en Agregar, se completan los datos y
Flujo Básicos: luego se hace clic en el botón Guardar.
4. Para modificar un registro seleccionar el
registro a ser modificado, hacer clic en el
botón Modificar, se edita los datos y
luego se hace clic en el botón Guardar.
5. Para consultar clic en la barra de
búsqueda, lego clic en consultar
mostrándola consulta realizada.
6. Para borrar un registro, se selecciona el
registro y luego el botón Eliminar. El
sistema muestra un mensaje si desea
borrar los datos, hacer clic en Aceptar.
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos”
si no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de negocio: RN1: Datos Paramétricos
id autonumérico
Descripción – requerido
292
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Sucursales Sucursales “
GUI o VISTA
293
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Tiempo Servicios Tiempo Servicios “
GUI o VISTA
GUI o VISTA
294
ID CUS CUS 15.3 -1.13
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Consultar Tipos Condiciones Pagos
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen Consultas de Tipos Condiciones
Pagos
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- Poseer perfil de Administrador
Condiciones: Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos Referenciales,
Tipos Condiciones Pagos.
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Tipos Condiciones Pagos.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: id autonumérico
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Tipos Tipos Barbersoft
Condiciones Condiciones
Pagos Pagos
GUI o VISTA
295
ID CUS CUS 15.3-1.14
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Consultar Tipos Motivos Devoluciones
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen Consultas de Tipos Motivos
Devoluciones
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- Poseer perfil de Administrador
Condiciones: Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos Referenciales,
Tipos Motivos Devoluciones.
3. Se despliega una ventana con las listas de las
Tipos Motivos Devoluciones.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: id autonumérico
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Tipos Motivos Tipos Motivos Barbersoft
Devoluciones Devoluciones
GUI o VISTA
296
ID CUS CUS 15.3 -1.15
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Consultar Tipos Formas Pagos
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen Consultas de Tipos Formas Pagos
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- Poseer perfil de Administrador
Condiciones: Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos Referenciales,
Tipos Formas Pagos.
3. Se despliega una ventana con las listas de las
Tipos Formas Pagos.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: id autonumérico
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Tipos Formas Tipos Formas Barbersoft
Pagos Pagos
GUI o VISTA
297
ID CUS CUS 15.3 -1.16
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Consultar Tipos Estados Pagos Proveedor
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen Consultas de Tipos Estados Pagos
Proveedor
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- Poseer perfil de Administrador
Condiciones: Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos Referenciales,
Tipos Estados Pagos Proveedor.
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Tipos Estados Pagos Proveedor.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: id autonumérico
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Tipos Estados Tipos Estados Barbersoft
Pagos Proveedor Pagos
Proveedor
GUI o VISTA
298
ID CUS CUS 15.3 -1.17
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Consultar Tipos Impuestos
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen Consultas de Tipos Impuestos
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- Poseer perfil de Administrador
Condiciones: Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos Referenciales,
Tipos Impuestos
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Tipos Impuestos.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: id autonumérico
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Tipos Impuestos Tipos Barbersoft
Impuestos
GUI o VISTA
299
ID CUS CUS 15.3 -1.18
Referencia: CUN Gestionar Archivos Referenciales
Nombre: Consultar Tipos Estados Usuarios
Actor/es: Administrador de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen Consultas de Tipos Estados Usuarios
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- Poseer perfil de Administrador
Condiciones: Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Archivos Referenciales,
Tipos Estados Usuarios.
3. Se despliega una ventana con las listas de las
Tipos Estados Usuarios.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: id autonumérico
Descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Tipos Estados Tipos Estados Barbersoft
Usuarios Usuarios
GUI o VISTA
300
ID CUS CUS 15.3 -2.1.1
Referencia: CUN Gestionar Seguridad
Nombre: Agregar Usuarios
Actor/es: Encargado de Administración de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen el registro de los Usuarios
Duración 3 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Administrador
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Seguridad, Usuarios.
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Usuarios.
4. El actor pulsa el botón Agregar. El sistema
Flujo Básicos: muestra una ventana desplegando los campos a
ser completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el botón
Guardar.
6. El sistema muestra un mensaje “Datos Guardado”
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no
Excepción: se ingresa algunos de los datos obligatorio.
RN1: Datos Paramétricos
id autonumérico
usuarios - requerido
contraseña - requerido
Reglas de idempleados - requerido
negocio: idroles_usuarios - requerido
resetear_contraseña - requerido
fecha_creacion - requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Usuarios Usuarios Barbesoft
Roles_usuarios Roles_usuarios Barbesoft
Empleados Empleados Barbesoft
301
GUI o VISTA
302
Empleados Empleados Barbesoft
GUI o VISTA
303
GUI O VISTAS
Poscondición N/A
304
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Usuarios Usuarios Barbesoft
Roles_usuarios Roles_usuarios Barbesoft
Empleados Empleados Barbesoft
GUI o VISTAS
305
Roles_usuarios Roles_usuarios Barbesoft
Roles Roles Barbesoft
GUI o VISTA
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Lista de tablas Roles_usuarios Roles_usuarios “”
Roles Roles “”
306
GUI O VISTAS
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Roles_usuarios Roles_usuarios Barbesoft
307
Roles Roles Barbesoft
GUI o VISTAS
GUI o VISTA
308
ID CUS CUS 15.3 -2.3.2
Referencia: CUN Gestionar Seguridad
Nombre: Modificar Roles
Actor/es: Funcionario de Administración de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen la modificación de los Roles
Duración 4 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 3. Poseer perfil de Administrador
4. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Seguridad, Roles .
3. Se despliega una ventana con las listas de
Roles
4. El actor pulsa el botón Modificar. El sistema
Flujo Básicos: muestra una ventana desplegando los campos
a ser Modificados.
5. El actor edita los datos y pulsa en el botón
Guardar.
6. El sistema muestra un mensaje “Datos
Guardados”
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no
Excepción: se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: id autonumérico
descripción - requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Roles Roles Barbesoft
GUI o VISTA
309
ID CUS CUS 15.3-2.3.3
Referencia: CUN Gestionar Seguridad
Nombre: Consultar Roles
Actor/es: Funcionario de Administración de Sistemas
Descripción: En este caso incluyen Consultar los Roles
Duración esperada: 3 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Administrador
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Seguridad, Roles.
3. Se despliega una ventana con las listas de
Roles.
4. Para consultar datos, clic en la barra de
Flujo Básicos: búsqueda, ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas
realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
RN1 Datos Paramétricos
id autonumérico
Reglas de negocio: descripción - requerido
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Lista de tablas Roles Roles Barbesoft
310
GUI O VISTAS
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Roles Roles Barbesoft
311
GUI o VISTAS
312
n
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Lista de Compras Cabeceras Compras Cabeceras Barbesoft
tablas Tipos-forma-pagos Tipos-forma-pagos “”
Proveedores Proveedores “”
Tipos-condiciones- Tipos-condiciones-pagos “”
pagos
Cajas Cajas
GUI o VISTA
313
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Compras Cabeceras Compras Cabeceras Barbesoft
Lista de tablas Cajas Cajas
Tipos-formas-pagos Tipos-formas-pagos “”
Proveedores Proveedores “”
Tipos-condiciones- Tipos-condiciones- “”
pagos pagos
GUI O VISTAS
GUI o VISTAS
315
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Lista de tablas Detalles Compras Detalles Compras Barbesoft
Compras-cabeceras Compras-cabeceras “”
Productos Productos “”
Tipos-impuestos Tipos-impuestos “”
GUI o VISTA
316
Lista de tablas Detalles Compras Detalles Compras Barbesoft
Compras Cabeceras Compras Cabeceras “”
Productos Productos “”
Tipos impuestos Tipos impuestos “”
GUI O VISTAS
317
Productos Productos “”
GUI o VISTAS
318
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Proveedores Proveedores Barbesoft
Ciudad Ciudad
Tipos documentos Tipos documentos “”
GUI o VISTA
319
Tipos documentos Tipos
documentos
Ciudad Ciudad
GUI O
VISTAS
320
Tipos documentos Tipos “”
documentos
Ciudad Ciudad “”
GUI o
VISTAS
321
GUI o VISTA
322
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Lista de tablas Productos Productos Barbesoft
Tipos- Productos Tipos-Producto “”
Stock averiados Stock averiados “”
Stock Stock “”
Proveedores Proveedores “”
Tipos-estados- Tipos-estados-
productos productos
Tipos-impuestos Tipos-impuestos
GUI o VISTA
323
ID CUS CUS 15.3 -3.4.2
Referencia: CUN Gestionar Compras
Nombre: Modificar Productos
Actor/es: Encargado de Compras
Descripción: En este caso incluyen la modificación de los Productos
Duración: 4 segundos
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Compras
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Compra, Productos.
3. Se despliega una ventana con las listas de
Productos
4. El actor pulsa el botón Modificar. El sistema
Flujo Básicos: muestra una ventana desplegando los campos a
ser Modificados.
5. El actor edita los datos y pulsa en el botón
Guardar.
6. El sistema muestra un mensaje “Datos
Guardados”
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no
Excepción: se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Id autonumérico
idtipo-producto - requerido
idStock Averiados - requerido
idstock - requerido
idProveedores - requerido
idTipos-estados-productos - requerido
idTipos-impuestos - requerido
Costo-proveedor - requerido
Costo-publico - requerido
Descripción - requerido
imagen - requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Productos Productos Barbesoft
324
Tipos-Productos Tipos-Productos “”
Stock Stock “”
Stock-averiado Stock-averiado “”
Proveedores Proveedores “”
Tipos-estados- Tipos-estados- “”
productos productos
Tipos-impuestos Tipos-impuestos “”
GUI o VISTA
325
ID CUS CUS 15.3-3.4.3
Referencia: CUN Gestionar Compras
Nombre: Consultar Productos
Actor/es: Encargado de Compras
Descripción: En este caso incluyen Consultar los Productos
Duración 5 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargado de Compras
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Compras, Productos.
3. Se despliega una ventana con las listas de
Productos.
4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
Flujo Básicos: ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
RN1 Datos Paramétricos
Id autonumérico
Reglas de idtipo-producto - requerido
negocio: idStock Averiados - requerido
idstock - requerido
idProveedores - requerido
idTipos-estados-productos - requerido
idTipos-impuestos - requerido
Costo-proveedor - requerido
Costo-publico - requerido
Descripción - requerido
imagen - requerido
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Productos Productos Barbesoft
Lista de tablas Tipos-Productos Tipos-Productos “”
Stock Stock “”
Stock-averiado Stock-averiado “”
Proveedores Proveedores “”
Tipos-estados- Tipos-estados- “”
326
productos productos
Tipos-impuestos Tipos-impuestos “”
GUI O VISTAS
327
Tipos-estados- Tipos-estados- “”
productos productos
Tipos-impuestos Tipos-impuestos “”
GUI o VISTAS
328
ID CUS CUS 15.3 -3.5.1
Referencia: CUN Gestionar Compras
Nombre: Agregar Devoluciones de Compras
Actor/es: Encargado de Compras
Descripción: En este caso incluyen el registro de las Devoluciones de
Compras
Duración 5 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de Encargados de Compras
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Compras, Devoluciones de
Compras.
3. Se despliega una ventana con las listas de las
Devoluciones de Compras.
Flujo 4. El actor pulsa el botón Agregar. El sistema muestra una
Básicos: ventana desplegando los campos a ser completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el botón Guardar.
6. El sistema muestra un mensaje “Datos Guardados”
7. Termina el caso de uso.
Flujo N/A
Alterno:
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
Excepción: ingresa algunos de los datos obligatorio.
RN1: Datos Paramétricos
Id - autonumérico
idproducto - requerido
idcompras-cabeceras - requerido
Reglas de idtipos-motivos-devoluciones -requerido
negocio: cantidad -requerido
fecha-devolución -requerido
Poscondició N/A
n
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Lista de Devoluciones-Compra Devoluciones-Compra “”
tablas Compras-cabeceras Compras-cabeceras
Productos Productos “”
Tipos-motivo-devolución Tipos-motivos-devolución “”
329
GUI o VISTA
330
GUI O VISTAS
331
GUI o VISTAS
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Lista de Depósitos Depósitos Barbesoft
tablas Productos Producto “”
sucursales Sucursales “”
332
GUI o VISTA
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Depósitos Depósitos Barbesoft
Productos Productos “”
Sucursales Sucursales “”
333
GUI o VISTA
Poscondició N/A
n
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Depósitos Depósitos Barbesoft
Lista de
tablas Productos Productos “”
Sucursales Sucursales “”
334
GUI O
VISTAS
Duración 5 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado De Compras
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Compras, Depósitos.
Flujo 3. Se despliega una ventana con las listas de los Depósitos.
Básicos: 4. El actor selecciona los Depósitos y pulsa el botón Eliminar.
5. El sistema despliega un mensaje de ”Datos Eliminados”
6. Termina el caso de uso.
Poscondició N/A
n
Lista de Archivos o tablas Alias o tablas Database
tablas Depósitos Depósitos Barbesoft
Productos Productos “”
335
Sucursales Sucursales “”
GUI o
VISTAS
336
Compras-cabeceras Compras-cabeceras “”
Idtipos-estados-pagos- Idtipos-estados-pagos- “”
GUI o VISTA
337
Idtipos-estados- Idtipos-estados-pagos- “”
pagos-
GUI O
VISTAS
Flujo Alterno:N/A
Flujo deFE1: Despliega mensaje “No se puede Anular los datos” .El
Excepción: dato introducido es incorrecto
Reglas deRN1: Datos Paramétricos
negocio: Id autonumérico
Idcompras-cabeceras -requerido
Idtipos-estados-pagos-proveedores - requerido
Fecha_pagos -requerido
Poscondición N/A
Lista de Archivos o tablas Alias o tablas Database
tablas Pago-Proveedores Pago-Proveedores Barbesoft
Compras-cabeceras Compras-cabeceras “”
Idtipos-estados- Idtipos-estados-pagos- “”
338
pagos-
GUI o
VISTAS
339
Transf_depósitos Transf_depósitos
Depósito Depósito “
GUI o VISTA
340
GUI o VISTA
341
GUI o VISTA
342
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Stock stock “
GUI o VISTA
GUI o VISTA
343
ID CUS CUS 15.3 -3.10.1
Referencia: CUN Gestionar Compras
Nombre: Agregar stock Averiados
Actor/es: Encargado de Compras
Descripción: En este caso incluyen el registro de stock Averiados
Duración 5 segundos
esperada:
Pre- 3. Poseer perfil de Encargado de Compras
Condiciones: 4. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Compras, stock
Averiados.
3. Se despliega una ventana con las listas del
stock Averiados.
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Agregar. El sistema
muestra una ventana desplegando los campos a
ser completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el botón
Guardar.
6. El sistema muestra un mensaje “Datos
Guardados”
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
Excepción: ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Id autonumérico
Cantidad -requerido
344
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Stock Averiados Stock Averiados “
GUI o VISTA
Poscondición N/A
345
Lista de tablas Archivos o Alias o tablas Database
tablas
Stock Averiados Stock Averiados Barbesoft
GUI o VISTA
GUI o VISTA
346
ID CUS CUS 15.3 -3.10.4
Referencia: CUN Gestionar Compras
Nombre: Eliminar Stock Averiados
Actor/es: Encargado de Compras
Descripción: En este caso incluyen la Eliminación del Stock
Averiados
Duración 5 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Compras
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Compras, Stock
Flujo Averiados.
Básicos: 3. Se despliega una ventana con las listas del
Stock Averiados.
4. El actor selecciona los Stock Averiados y
pulsa el botón Eliminar.
5. El sistema despliega un mensaje de ”Datos
Eliminados”
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “No se puede Eliminar los
Excepción: datos” .El dato introducido es incorrecto
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Id - autonumérico
cantidad - requerido
Poscondición N/A
Lista de Archivos o tablas Alias o tablas Database
347
tablas Stock Averiados Stock Barbesoft
Averiados
GUI o
VISTAS
348
teléfono – requerido
e-mail -requerido
imagen -requerido
Observación
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Lista de Clientes Clientes barbesoft
tablas Ciudades Ciudades “”
Tipos clientes Tipos clientes “”
GUI O
VISTAS
349
teléfono – requerido
e-mail -requerido
imagen -requerido
Observación
Poscondición N/A
Lista de Archivos o tablas Alias o tablas Database
tablas Clientes Clientes Barbesoft
Ciudades Ciudades “”
Tipocliente Tipocliente “”
GUI o VISTA
350
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Clientes Clientes Barbesoft
Lista de tablas
Ciudades Ciudades “”
Tipos clientes Tipos clientes “”
GUI o VISTA
351
Observación
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Clientes Clientes Barbesoft
Ciudades Ciudades “”
Tipos clientes Tipos clientes “”
GUI O VISTAS
352
Poscondició N/A
n
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Facturas Cabeceras Facturas Cabeceras Barbesoft
Tipo-condición Tipo-condición “”
Lista de
Cliente Cliente “”
tablas
Caja Caja “”
Tipo-documentos Tipos-documentos “”
GUI O
VISTAS
Duración 5 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Facturas Cabeceras
3. Se despliega una ventana con las listas de las Facturas
Cabeceras.
4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
Flujo ingresa los datos a consultar.
Básicos: 5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Id - autonumérico
Idcliente - requerido
idtipos-condiciones-pagos -requerido
Idtipos-documentos - requerido
Idcajas - requerido
Monto-iva - requerido
Monto-total – requerido
descuentos - requerido
Fecha-emisión – requerido
Poscondición N/A
353
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Facturas Cabeceras Facturas Cabeceras Barbesoft
Tipo-condición Tipo-condición “”
Clientes Clientes “”
Lista de
Cajas Cajas “”
tablas
Tipo-documentos Tipos-documentos “”
GUI O
VISTAS
354
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Facturas Cabeceras Facturas Cabeceras Barbesoft
Lista de tablas Tipo-condición Tipo-condición “”
Clientes Clientes “”
Cajas Cajas “”
Tipo-documentos Tipos-documentos “”
GUI O VISTAS
355
n
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Facturas Detalles Facturas Barbesoft
Productos productos “”
Lista de
Facturas-cabeceras Facturas-cabeceras “”
tablas
Ordenes-servicios Ordenes-servicios “”
Tipo-impuestos Tipo-impuestos “”
GUI O
VISTAS
356
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Facturas Detalles Facturas Barbesoft
Productos Productos “”
Facturas-cabeceras Facturas-cabeceras “”
Lista de Ordenes-servicios Ordenes-servicios “”
tablas Tipo-impuestos Tipo-impuestos “”
GUI O
VISTAS
357
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Facturas Detalles Facturas Barbesoft
Lista de tablas Productos Productos “”
Facturas-cabeceras Facturas-cabeceras “”
Ordenes-servicios Ordenes-servicios “”
Tipo-impuestos Tipo-impuestos “”
GUI O VISTAS
358
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Devolución ventas Devolución ventas Barbesoft
Lista de tablas Producto Producto “”
Cliente Cliente “”
GUI o VISTAS
359
Producto Producto “”
Cliente Cliente “”
GUI O
VISTAS
360
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Devolución-ventas Devolución –ventas Barbesoft
Producto Producto “”
Cliente Cliente “”
ID CUS
GUI o VISTAS CUS 15.3 -4.5.1
Referencia: CUN Gestionar Ventas
Nombre: Agregar Apertura-cierres de cajas
Actor/es: Encargado de Ventas
Descripción: En este caso incluyen el registro de la
Apertura/cierre de cajas
Duración 5 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Apertura-
cierres de cajas.
3. Se despliega una ventana con las listas de
los Apertura-cierres de cajas.
Flujo 4. El actor pulsa el botón Agregar. El sistema
Básicos: muestra una ventana desplegando los
campos a ser completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el
botón Guardar.
6. El sistema muestra un mensaje “Datos
Guardados”
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos”
Excepción: si no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
RN1: Datos Paramétricos
Idapertura-cierre_cajas autonumérico
idcajas – requerido
idusuario - requerido
Reglas de Operación - requerido
negocio: fecha hora – requerido
monto final caja - requerido
Observación
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Apertura-cierre-c Apertura-cierre-c barbesoft
Lista de Usuario Usuario “”
tablas
GUI O
VISTAS
361
ID CUS CUS 15.3-4.5.2
Referencia: CUN Gestionar Ventas
Nombre: Consultar Apertura/cierres de cajas
Actor/es: Encargado de Ventas.
Descripción: En este caso incluyen Buscar la Apertura/cierres de cajas
Duración 5 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Apertura/cierre
de cajas.
3. Se despliega una ventana con las listas de las
Apertura/cierres de cajas.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de
búsqueda, ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
GUI O VISTAS
362
ID CUS CUS 15.3 -4.5.3
Referencia: CUN Gestionar Ventas
Nombre: Anular Apertura/cierres de cajas
Actor/es: Encargado de Ventas.
Descripción: En este caso incluyen la Anulación de Apertura/cierres de
cajas
Duración 3segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas. Apertura/cierre de
caja.
3. El actor pulsa el botón anular y confirma el mensaje
de anulación.
Flujo Básicos: 4. Termina el caso de uso.
GUI O VISTAS
363
ID CUS CUS 15.3 -4.6.1
Referencia: CUN Gestionar Ventas
Nombre: Agregar Citas Cabeceras
Actor/es: Encargado de Ventas,
Descripción: En este caso incluyen el registro de Citas
Cabeceras
Duración 5 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Citas
Cabeceras.
3. Se despliega una ventana con las listas de
las Citas Cabeceras.
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Agregar. El sistema
muestra una ventana desplegando los
campos a ser completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el
botón Guardar.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos”
Excepción: si no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Id autonumérico
Descripción -requerido
Idclientes -requerido
Idtipos-estados-citas -requerido
Idtipos-confirmaciones-citas-requerido
Idtiempo-estados-confirmaciones
Fecha -requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Cita Cabecera Citas cabeceras Barbersoft
Clientes Clientes “”
Tipo-estado-citas Tipo-estado-cita “”
Tipos- Tipos- “”
confirmaciones- confirmaciones-
citas citas
Tiempo-estados- Tiempo-estados- “”
confirmaciones confirmaciones
GUI o VISTA
364
Referencia: CUN Gestionar ventas
Nombre: Consultar Citas Cabeceras
Actor/es: Encargado de Ventas,
Descripción: En este caso incluyen Consultas de Citas Cabeceras
Duración: 2 segundos
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Citas Cabeceras.
3. Se despliega una ventana con las listas de las Citas
Cabeceras.
4. Para consultar datos, clic en la barra de búsqueda,
Flujo Básicos: ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Idcitas autonumérico
Descripción -requerido
Idclientes -requerido
Idservicios -requerido
Idprofesionales -requerido
Estado -requerido
Fecha -requerido
Hora -requerido
Observación
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Cita Cabecera Citas cabeceras Barbersoft
Cliente Cliente “”
Tipo-estado-citas Tipo-estado-cita “”
Tipos- Tipos-confirmaciones- “”
confirmaciones- citas
citas
Tiempo-estados- Tiempo-estados- “”
confirmaciones confirmaciones
GUI o VISTAS
365
ID CUS CUS 15.3-4.6.3
Referencia: CUN Gestionar ventas
Nombre: Anular Citas Cabeceras
Actor/es: Encargado de Ventas
Descripción: En este caso incluyen Anular Citas Cabeceras
Duración 2 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargados De Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas. Citas
Cabeceras.
3. El actor pulsa el botón anular y confirma
el mensaje de anulación.
Flujo Básicos: 4. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Id autonumérico
Descripción -requerido
Idclientes -requerido
Idtipos-estados-citas -requerido
Idtipos-confirmaciones-citas-requerido
Idtiempo-estados-confirmaciones -
requerido
Fecha -requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Cita Cabecera Citas cabeceras Barbersoft
Cliente Cliente “”
Tipo-estados- Tipo-estados-citas “”
citas
Tipos- Tipos-confirmaciones- “”
confirmaciones- citas
citas
Tiempo-estados- Tiempo-estados- “”
confirmaciones confirmaciones
GUI o VISTA
366
ID CUS CUS 15.3 -4.7.1
Referencia: CUN Gestionar Ventas
Nombre: Agregar Detalles Citas
Actor/es: Encargado de Ventas,
Descripción: En este caso incluyen el registro de Detalles Citas
Duración 5 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Detalles
Citas.
3. Se despliega una ventana con las listas
de las Detalles Citas.
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Agregar. El
sistema muestra una ventana
desplegando los campos a ser
completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el
botón Guardar.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos”
Excepción: si no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Id autonumérico
Idcita-cabeceras -requerido
Idservicios -requerido
Idempleados -requerido
fecha -requerido
hora -requerido
cantidad -requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Citas Detalles Citas Barbersoft
Citas-cabeceras Citas-cabeceras “”
servicios servicios “”
empleados empleados “”
GUI o VISTA
367
Duración: 2 segundos
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Detalles
Citas.
3. Se despliega una ventana con las listas de
las Detalles Citas.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de
búsqueda, ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas
realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Id autonumérico
Idcita-cabeceras -requerido
Idservicios -requerido
Idempleados -requerido
fecha -requerido
hora -requerido
cantidad -requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Citas Detalles Citas Barbersoft
Citas-cabeceras Citas-cabeceras “”
Servicios Servicios “”
Empleados Empleados “”
GUI o VISTAS
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Citas Detalles Citas Barbersoft
Citas-cabeceras Citas-cabeceras “”
Servicios Servicios “”
Empleados Empleados “”
GUI o VISTA
369
Nombre: Agregar Cajas
Actor/es: Encargado de Ventas,
Descripción: En este caso incluyen el registro de las Cajas
Duración esperada: 3 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargados De Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Caja.
3. Se despliega una ventana con las
listas de los Caja.
4. El actor pulsa el botón Agregar. El
Flujo Básicos: sistema muestra una ventana
desplegando los campos a ser
completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el
botón Guardar.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si
no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Cajas Cajas Barbesoft
Sucursales Sucursales “”
GUI O VISTA
370
Descripción: En este caso incluyen la modificación de las Cajas
GUI o VISTA
GUI O VISTAS
372
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Cajas.
3. Se despliega una ventana con las listas de las
Cajas.
4. El actor selecciona las Cajas y pulsa el botón
Flujo Eliminar.
Básicos: 5. El sistema despliega un mensaje de ”Datos
Eliminados”
6. Termina el caso de uso.
Flujo N/A
Alterno:
Flujo de FE1: Despliega mensaje “No se puede Eliminar los datos” .El
Excepción: dato introducido es incorrecto
Reglas de RN1: Datos Paramétricos
negocio: Id autonumérico
idSucursales -requerido
descripción - requerido
fecha-creación - requerido
Poscondició N/A
n
Lista de Archivos o tablas Alias o tablas Database
tablas Cajas Cajas Barbesoft
Sucursales Sucursales “”
GUI O
VISTAS
373
Duración esperada: 5 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargados De Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas,
Servicios.
3. Se despliega una ventana con las listas
de los Servicios.
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Agregar. El
sistema muestra una ventana
desplegando los campos a ser
completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el
botón Guardar.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos”
si no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
RN1: Datos Paramétricos
Id - autonumérico
tipo servicio - requerido
tiempo-servicios -requerido
Reglas de negocio: precio - requerido
descripción – requerido
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Servicios Servicios Barbesoft
Tipo Servicios Tipo Servicios “”
Lista de tabla
Tiempo-servicios Tiempo-servicios “”
GUI o VISTA
374
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargos De Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas,
Servicios.
3. Se despliega una ventana con las listas
de Servicios
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Modificar. El
sistema muestra una ventana
desplegando los campos a ser
Modificados.
5. El actor edita los datos y pulsa en el
botón Guardar.
6. El sistema muestra un mensaje “Datos
Guardados”
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos”
si no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de negocio: RN1: Datos Paramétricos
Id - autonumérico
tipo servicio - requerido
tiempo-servicios -requerido
precio - requerido
descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Servicios Servicios Barbesoft
Tipo Servicios Tipo Servicios “”
Tiempo-servicios Tiempo- “”
servicios
GUI o VISTA
375
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Servicios.
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Servicios.
4. Para consultar datos, clic en la barra de
Flujo Básicos: búsqueda, ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
GUI O VISTAS
376
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Ventas, Servicios.
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Servicios.
4. El actor selecciona los Servicios y pulsa el
Flujo Básicos: botón Eliminar.
5. El sistema despliega un mensaje de ”Datos
Eliminados”
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “No se puede Eliminar los
datos” .El dato introducido es incorrecto
Reglas de negocio: RN1: Datos Paramétricos
Id - autonumérico
tipo servicio - requerido
tiempo-servicios -requerido
precio - requerido
descripción – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Servicios Servicios Barbesoft
Tipo Servicios Tipo Servicios “”
Tiempo-servicios Tiempo- “”
servicios
GUI o VISTAS
377
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargados de Recursos
Humanos
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos,
Cabecera Liquidaciones Salarios.
3. Se despliega una ventana con las listas de las
Cabecera Liquidaciones Salarios.
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Agregar. El sistema
muestra una ventana desplegando los campos a
ser completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el botón
Guardar.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no
se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de negocio: RN1: Datos Paramétricos
Id autonumérico
idEmpleados -requerido
Fecha-emisión – requerido
Periodo-pagos – requerido
Monto-total - requerido
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Cabecera Cabecera Barbesoft
Lista de tablas Liquidaciones Liquidaciones
salarios salarios
Empleados Empleados “”
GUI O VISTAS
378
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargado de Recursos
Humanos
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema
Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Gestionar
Recursos Humanos, Cabecera
Liquidaciones Salarios.
Flujo Básicos: 3. Se despliega una ventana con las
listas de las Cabecera
Liquidaciones de Salarios.
4. Para consultar datos, clic en la
barra de búsqueda, ingresa los
datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas
realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
GUI O VISTAS
379
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Recursos
Condiciones: Humanos
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos.
Flujo Básicos: Cabecera Liquidaciones de Salarios.
3. El actor pulsa el botón anular y confirma el
mensaje de anulación.
4. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “No se puede Eliminar los datos”.
Excepción:
RN1: Datos Paramétricos
Id autonumérico
idEmpleados -requerido
Reglas de Fecha-emisión – requerido
negocio: Periodo-pagos – requerido
Monto-total - requerido
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Cabecera Cabecera Barbesoft
Lista de tablas Liquidaciones salarios Liquidaciones
salarios
Empleados Empleados “”
GUI O VISTAS
380
Pre-Condiciones: 3. Poseer perfil de Encargados de Recursos Humanos
4. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos,
Detalles Liquidaciones Salarios.
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Detalles Liquidaciones Salarios.
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Agregar. El sistema
muestra una ventana desplegando los campos a
ser completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el botón
Guardar.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de negocio: RN1: Datos Paramétricos
Id autonumérico
idCabecera-liquidaciones -requerido
idComisiones – requerido
idTipo-conceoto-liquidación– requerido
Monto-unitario -requerido
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Detalles Barbesoft
Lista de tablas Liquidaciones Liquidaciones salarios
salarios
Cabeceras- Cabeceras- “”
liquidación-salarios liquidación-salarios
Comisiones Comisiones “”
GUI O VISTAS
GUI O VISTAS
382
Pre- Poseer perfil de Encargado de Recursos Humanos
Condiciones: Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos.
Flujo Básicos: Detalles Liquidaciones de Salarios.
3. El actor pulsa el botón anular y confirma el
mensaje de anulación.
4. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “No se puede Eliminar los datos”.
Excepción:
RN1: Datos Paramétricos
Id autonumérico
idCabecera-liquidaciones-s -requerido
Reglas de idComisiones – requerido
negocio: idTipo-conceoto-liquidación – requerido
Monto-unitario - requerido
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Liquidaciones Detalles Barbesoft
Lista de tablas salarios Liquidaciones
salarios
Cabeceras-liquidación- Cabeceras- “”
salarios liquidación-salarios
Comisiones Comisiones “”
GUI O VISTAS
383
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos,
Empleados.
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Empleados
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Agregar. El sistema
muestra una ventana desplegando los campos a
ser completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el botón
Guardar.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
Excepción: ingresa algunos de los datos obligatorio.
RN1: Datos Paramétricos
Id autonumérico
Nombre - requerido
Apellido – requerido
Reglas de idCiudad – requerido
negocio: idTipo-profesionales -requerido
idTipo-documentos -requerido
Dirección – requerido
Nro-documentos – requerido
Teléfono – requerido
E-mail -requerido
Imagen - requerido
Observaciones
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Empleados Empleados Barbesoft
Lista de tablas
Ciudad Ciudad “”
Tipos-profesionales Tipos-profesionales “”
Tipos-documentos Tipos-documentos “”
GUI O VISTAS
385
ID CUS CUS 15.3 -5.3.3
Referencia: CUN Gestionar Recursos Humanos
Nombre: Consultar Empleados
Actor/es: Encargado de Recursos Humanos
Descripción: En este caso incluyen consultar los Empleados
Duración esperada: 5 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de Encargados de Recursos
Humanos, Administrador
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
386
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos
Humanos, Empleados.
3. Se despliega una ventana con las listas
de los Empleados.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de
búsqueda, ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consulta
realizadas.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
RN1: Datos Paramétricos
Id autonumérico
Nombre - requerido
Apellido – requerido
idCiudad – requerido
Reglas de negocio: idTipo-profesionales -requerido
idTipo-documentos -requerido
Dirección – requerido
Nro-documentos – requerido
Teléfono – requerido
E-mail -requerido
Imagen - requerido
Observaciones
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Empleados Empleados Barbesoft
Lista de tablas Ciudad Ciudad “”
Tipos- Tipos- “”
profesionales profesionales
Tipos- Tipos- “”
documentos documentos
GUI o VISTAS
GUI o Vistas
388
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos, Pagos
Salarios.
3. Se despliega una ventana con las listas de los Pagos
Salarios
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Agregar. El sistema muestra una
ventana desplegando los campos a ser completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el botón Guardar.
6. Termina el caso de uso.
GUI O VISTA
389
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos
Humanos, Pagos Salarios.
3. Se despliega una ventana con las listas
de los Pagos Salarios.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de
búsqueda, ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas
realizadas.
6. Termina el caso de uso.
GUI O VISTAS
390
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos.
Pagos de Salarios.
3. El actor pulsa el botón anular y confirma el
mensaje de anulación.
Flujo Básicos: 4. Termina el caso de uso.
GUI O VISTAS
391
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos
Humanos, Comisiones.
3. Se despliega una ventana con las listas
de los Comisiones
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Agregar. El
sistema muestra una ventana
desplegando los campos a ser
completados.
5. El actor ingresa los datos y pulsa en el
botón Guardar.
6. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si
no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de negocio: RN1: Datos Paramétricos
Id autonumérico
idServicios -requerido
idEmpleados - requerido
idPorcentajes - requerido
Montos - requerido
Descripción -requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Comisiones Comisiones Barbesoft
Empleados Empleados “”
Servicios Servicios “”
Porcentajes Porcentajes “”
GUI O VISTAS
392
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos,
Comisiones.
3. Se despliega una ventana con las listas de
Comisiones
Flujo Básicos: 4. El actor pulsa el botón Modificar. El sistema
muestra una ventana desplegando los
campos a ser Modificados.
5. El actor edita los datos y pulsa en el botón
Guardar.
6. El sistema muestra un mensaje “Datos
Guardados”
7. Termina el caso de uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si
no se ingresa algunos de los datos obligatorio.
Reglas de negocio: RN1: Datos Paramétricos
Id autonumérico
idServicios -requerido
idEmpleados - requerido
idPorcentajes - requerido
Montos - requerido
Descripción -requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
comisiones Comisiones Barbesoft
Empleados Empleados “”
Servicios Servicios “”
Porcentajes Porcentajes “”
GUI O VISTAS
393
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos,
Comisiones.
3. Se despliega una ventana con las listas de las
Comisiones.
Flujo Básicos: 4. Para consultar datos, clic en la barra de
búsqueda, ingresa los datos a consultar.
5. El sistema muestra las consultas realizadas.
6. Termina el caso de uso.
GUI o VISTAS
394
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Recursos Humanos,
Comisiones.
3. Se despliega una ventana con las listas de los
Comisiones.
Flujo 4. El actor selecciona los Comisiones y pulsa el
Básicos: botón Eliminar.
5. El sistema despliega un mensaje de ”Datos
Eliminados”
6. Termina el caso de uso..
Flujo N/A
Alterno:
Flujo de FE1: Despliega mensaje “No se puede Eliminar los datos”.
Excepción:
RN1: Datos Paramétricos
Reglas de Id autonumérico
negocio: idServicios -requerido
idEmpleados - requerido
idPorcentajes - requerido
Montos - requerido
Descripción -requerido
Poscondició N/A
n
Lista de Archivos o tablas Alias o tablas Database
tablas
comisiones Comisiones Barbesoft
Empleados Empleados “”
Servicios Servicios “”
Porcentajes Porcentajes “”
GUI O
VISTAS
395
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, de los
Usuarios.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Flujo Básicos: Numero
4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el
botón Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si
no se ingresa alguno de los datos obligatorios.
GUI O VISTAS
396
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, de Rol
usuario.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero,
Flujo Básicos: hasta Numero
4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el
botón Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si
no se ingresa alguno de los datos obligatorios.
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Roles-Usuarios Roles-Usuarios Barbesoft
Roles Roles “”
GUI O VISTAS
398
parámetros del informe: desde Numero,
hasta Numero
Flujo Básicos: 4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el
botón Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si
no se ingresa alguno de los datos obligatorios.
Flujo de Excepción:
FE2: El parámetro Desde Numero debe ser menor o
igual al parámetro Hasta Numero. En caso contrario el
sistema despliega mensaje "Ingresar parámetros
correctos"
Reglas de negocio: RN1: Datos paramétricos
(Desde) Numero: numérico - requerido
(Hasta) Numero numérico – requerido
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Productos Productos Barbesoft
Tipos-productos Tipos-productos “”
Stock Stock “”
Stock-averiados Stock-averiados “”
Proveedores Proveedores “”
Tipos-estado- Tipos-estado-
productos productos
GUI o VISTAS
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Clientes Clientes Barbesoft
Tipos-clientes Tipos-clientes
Tipos-documento Tipos-documento
GUI o VISTAS
400
ID CUS CUS 15.3 -6.6
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Servicios
Actor/es: Encargado de Ventas.
Descripción: En este caso incluyen los Informes de los Servicios
Duración 2 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Servicios.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Numero
Flujo Básicos: 4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no
Excepción: se ingresa alguno de los datos obligatorios.
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Servicios Servicios Barbesoft
Tipos-servicios Tipos-servicios
Tiempo-servicios Tiempo-servicios
GUI o VISTAS
401
ID CUS CUS 15.3 -6.7
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Transferencia entre Depósitos
Actor/es: Encargado de Funcionarios Compras
Descripción: En este caso incluyen los Informes de Transferencia entre
Depósitos
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de usuario
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Transferencia entre
Depósitos.
3. Se despliega una ventana solicitando los parámetros
del informe: desde Numero, hasta Numero
Flujo 4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Básicos: Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo N/A
Alterno:
FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
ingresa alguno de los datos obligatorios.
Flujo de
Excepción: FE2: El parámetro Desde Numero debe ser menor o igual al
parámetro Hasta Numero. En caso contrario el sistema
despliega mensaje "Ingresar parámetros correctos"
RN1: Datos paramétricos
Reglas de (Desde) Numero: numérico - requerido
negocio: (Hasta) Numero numérico - requerido
Poscondició N/A
n
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Lista de Transf_depósitos Transf_depósitos Barbesoft
tablas Depósito Depósito “
GUI o VISTA
402
ID CUS CUS 15.3 -6.8
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Proveedores
Actor/es: Encargado Compras
Descripción: En este caso incluyen los Informes de los Proveedores
Duración 2 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Proveedores.
3. Se despliega una ventana solicitando los parámetros
del informe: desde Numero, hasta Numero
4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Flujo Básicos: Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
GUI O VISTAS
403
ID CUS CUS 15.3 -6.9
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Pago a Proveedores
Actor/es: Encargado Compras
Descripción: En este caso incluyen los Informes de Pagos a
Proveedores
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Pago a
Proveedores.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Flujo Básicos: Numero
4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el
botón Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no
se ingresa alguno de los datos obligatorios.
GUI O VISTAS
404
ID CUS CUS 15.3 -6.10
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Stock
Actor/es: Encargado de Compras
Descripción: En este caso incluyen los Informes de Stock
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
GUI O VISTAS
405
ID CUS CUS 15.3 -6.11
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Stock Averiados
Actor/es: Encargado de Compras
Descripción: En este caso incluyen los Informes de Stock
Averiados
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 3. Poseer perfil de usuario
4. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
GUI O VISTAS
406
ID CUS CUS 15.3 -6.12
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Cajas
Actor/es: Encargado de Compras
Descripción: En este caso incluyen los Informes de Cajas
GUI O VISTAS
407
ID CUS CUS 15.3 -6.13
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Depósitos
Actor/es: Encargado de Compras
Descripción: En este caso incluyen los Informes de Depósitos
1. Duración 2 segundos
esperada:
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
GUI O VISTAS
408
ID CUS CUS 15.3 -6.14
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Apertura/cierres de cajas
Actor/es: Encargado de Ventas
Descripción: En este caso incluyen los Informes de la
Apertura/cierres de cajas
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Apertura/cierres
de cajas.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Flujo Básicos: Numero
4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no
se ingresa alguno de los datos obligatorios.
GUI O VISTAS
409
ID CUS CUS 15.3 -6.15
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Caja
Actor/es: Encargado de Ventas, cajero
Descripción: En este caso incluyen los Informes de las Cajas
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Cajas.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Numero
Flujo Básicos: 4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
GUI O VISTAS
410
ID CUS CUS 15.3 -6.16
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Devolución Ventas
Actor/es: Encargado de Ventas
Descripción: En este caso incluyen los Informes de las Devoluciones
de las Ventas
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario.
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes,
Devoluciones de las Ventas.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero,
Flujo Básicos: hasta Numero
4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el
botón Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no
se ingresa alguno de los datos obligatorios.
GUI O VISTAS
411
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Facturas Cabeceras
Actor/es: Encargado de Ventas
Descripción: En este caso incluyen los Informes de las Facturas Cabeceras
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de usuario
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Facturas
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Numero
Flujo Básicos: 4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
Excepción: ingresa alguno de los datos obligatorios.
GUI O
VISTAS
412
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Facturas Detalles
Actor/es: Encargado de Ventas
Descripción: En este caso incluyen los Informes de las Facturas Detalles
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Facturas
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Numero
Flujo 4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Básicos: Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “Datos no encontrado”.
Excepción:
Reglas de RN1: Datos paramétricos
negocio: (Desde) Numero: numérico - requerido
(Hasta) Numero numérico – requerido
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Facturas Detalles Facturas Barbesoft
Productos Productos “”
Facturas-cabeceras Facturas-cabeceras “”
Lista de Ordenes-servicios Ordenes-servicios “”
tablas Tipo-impuestos Tipo-impuestos “”
GUI O
VISTAS
413
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes de Citas Cabeceras
Actor/es: Encargado de Ventas.
Descripción: En este caso incluyen los Informes de Citas Cabeceras
Duración 1 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de usuario
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Citas.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Numero
Flujo Básicos: 4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
Excepción: ingresa alguno de los datos obligatorios.
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Cita Cabecera Citas cabeceras Barbesoft
Lista de tablas Cliente Cliente “
Tipo-estados-citas Tipo-estados-citas “
Tipos- Tipos-confirmaciones- “
confirmaciones- citas
citas
GUI o VISTA
414
Referencia: CUN Gestionar Informes
Nombre: Informes Detalles Citas
Actor/es: Encargado de Ventas,
Descripción: En este caso incluyen el Informes de Detalles Citas
Duración 5 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de Encargado de Ventas
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informes, Citas.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Numero
Flujo Básicos: 4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Poscondición N/A
Lista de tablas Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Citas Detalles Citas Barbersoft
Citas-cabeceras Citas-cabeceras “”
servicios Servicios “”
empleados Empleados “”
GUI o VISTA
415
Duración 2 segundos
esperada:
Pre- 1. Poseer perfil de usuario
Condiciones: 2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de
eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
GUI O VISTAS
416
Descripción: En este caso incluyen el Informe de los Empleados
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario.
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informe, Empleados.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Numero
Flujo Básicos: 4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
ingresa alguno de los datos obligatorios.
GUI O VISTAS
417
Descripción: En este caso incluyen el Informe de los Comisiones
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema
Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informe,
Comisiones.
3. Se despliega una ventana
Flujo Básicos: solicitando los parámetros del
informe: desde Numero, hasta
Numero
4. El actor ingresa los parámetros y
pulsa el botón Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si
no se ingresa alguno de los datos obligatorios.
GUI O VISTAS
418
Descripción: En este caso incluyen el Informes de las Cabeceras
Liquidaciones Salarios
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informe, Liquidaciones
Salarios.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero, hasta
Flujo Básicos: Numero
4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el botón
Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
ingresa alguno de los datos obligatorios.
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Cabeceras- Cabeceras- Barbesoft
liquidación-salarios liquidación-salarios
Lista de tablas
Empleados Empleados “”
GUI O VISTAS
419
Descripción: En este caso incluyen el Informe de las Detalles
Liquidaciones Salarios
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informe,
Liquidaciones Salarios.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero,
Flujo Básicos: hasta Numero
4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el
botón Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
Flujo de Excepción: FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si no se
ingresa alguno de los datos obligatorios.
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Detalles Detalles Barbesoft
Liquidaciones Liquidaciones
Lista de tablas
salarios salarios
Cabeceras- Cabeceras- “”
liquidación- liquidación-
salarios salarios
Comisiones Comisiones “”
GUI O VISTAS
420
ID CUS CUS 15.3 -6.23
Referencia: CUN Gestionar Informe
Nombre: Informes de Pagos Salarios
Actor/es: Encargado de Recursos Humanos
Descripción: En este caso incluyen el Informes de los Pagos
Salarios
Duración esperada: 2 segundos
Pre-Condiciones: 1. Poseer perfil de usuario
2. Poseer clave de acceso al sistema
Flujo de eventos:
421
1. El actor ingresa al sistema Barbesoft.
2. Ingresa a la opción de Informe, Pagos
Salarios.
3. Se despliega una ventana solicitando los
parámetros del informe: desde Numero,
Flujo Básicos: hasta Numero
4. El actor ingresa los parámetros y pulsa el
botón Aceptar.
5. El sistema despliega el informe
6. Termina el Caso de Uso.
Flujo Alterno: N/A
FE1: Despliega mensaje “De completar los datos” si
no se ingresa alguno de los datos obligatorios.
Poscondición N/A
Archivos o tablas Alias o tablas Database
Pago salario Pago salario Barbesoft
Lista de tablas Tipo-forma-pago Tipo-forma-pago “”
Cabecera- Cabecera- “”
Liquidación Liquidación salario
salario
GUI O VISTAS
BALANCEO DE MODELOS
Clase de Objetos de Datos vs. DER (Físico)
422
Tipo_Cliente tipos_clientes
Tipo_Servicio tipos_servicios
Tipo_Profesional tipos_profesionales
Tipo Porcentaje tipos porcentajes
Tipo Documento tipos documentos
Tipo Confirmación Cita tipos confirmaciones citas
Tiempo Estado Confirmación tiempos estados confirmaciones
Tipo Estado Cita tipos estados citas
Sucursal Sucursales
Tiempo Servicio tiempos servicios
Tipo Estado Orden Servicio tipos estados orden servicios
Tipo Condición Pago tipos condiciones pagos
Tipo Motivo Devolución tipos motivos devoluciones
Tipo Forma Pago tipos formas pagos
Tipo Estado Pago Proveedor tipos estados pagos proveedores
Ciudad Ciudades
Tipo impuesto tipos impuestos
Tipo estado usuario tipos estados usuarios
Cliente Clientes
Caja Cajas
Factura_Cabecera facturas_cabeceras
Factura_Detalle detalles_facturas
Devolucion_Venta devoluciones_ventas
Apertura_Cierre_Caja aperturas_cierre_de_cajas
Orden_Servicio ordenes_servicios
Servicio Servicios
Cita_Detalle detalles_citas
Cita_Cabecera citas_cabeceras
Producto Productos
Compra_Detalle detalles_compras
Compra_Cabecera compras_cabeceras
Devolucion_Compra devolución_compras
Deposito Depósitos
423
Transf_Deposito transferencias_depositos
Proveedor Proveedores
Stock Stock
Stock_Averiado stock_averiado
Pago_Proveedor pagos_proveedores
Profesional Profesionales
Comision Comisiones
Liquidacion_Detalle detalles_liquidaciones
Liquidacion_Cabezera liquidaciónes_detalles
Pago_Salario pagos_salarios
424
Eliminar tipos de profesionales Consultar Tipos Profesionales
Agregar tipos de clientes Agregar Tipos Clientes
Modificar tipos de clientes Modificar Tipos Clientes
Consultar tipos de clientes Consultar Tipos Clientes
Eliminar tipos de clientes Eliminar Tipos Clientes
Agregar ciudad Agregar Ciudad
Modificar ciudad Modificar Ciudad
Consultar ciudad Consultar Ciudad
Eliminar ciudad Eliminar Ciudad
Agregar tipos de servicios Agregar Tipos Servicios
Modificar tipos de servicios Modificar Tipos Servicios
Consultar tipos de servicios Consultar Tipos Servicios
Eliminar tipos de servicios Eliminar Tipos Servicios
Agregar tipos de productos Agregar Tipos Productos
Modificar tipos de productos Modificar Tipos Productos
Consultar tipos de productos Consultar Tipos Productos
Eliminar tipos de productos Eliminar Tipos Productos
Agregar usuario Agregar Usuario
Modificar usuario Modificar Usuario
Consultar usuario Consultar Usuario
Eliminar usuario Eliminar Usuario
Agregar roles de usuarios Agregar Roles Usuarios
Modificar roles de usuarios Modificar Roles Usuarios
Consultar roles de usuarios Consultar Roles Usuarios
Eliminar roles de usuarios Eliminar Roles Usuarios
Agregar compras Agregar Compras
Consultar compras Consultar Compras
Anular compras Anular Compras
Agregar proveedores Agregar Proveedores
Modificar proveedores Modificar Proveedores
Consultar proveedores Consultar Proveedores
Eliminar proveedores Eliminar Proveedores
Agregar productos Agregar Productos
425
Modificar productos Modificar Productos
Consultar productos Consultar Productos
Eliminar productos Eliminar Productos
Agregar devolución Agregar Devolución
Consultar devolución Consultar Devolución
Anular devolución Anular Devolución
Agregar depósitos Agregar Depósitos
Modificar depósitos Modificar Depósitos
Consultar depósitos Consultar Depósitos
Eliminar depósitos Eliminar Depósitos
Agregar pagos a proveedores Agregar Pagos Proveedores
Consultar pagos a proveedores Consultar Pagos Proveedores
Anular pagos a proveedores Anular Pagos Proveedores
Agregar transferencia entre Agregar Transferencia Depósitos
depósitos
Consultar transferencia entre Consultar Transferencia
depósitos Depósitos
Anular transferencia entre Anular Transferencia Depósitos
depósitos
Agregar clientes Agregar Clientes
Modificar clientes Modificar Clientes
Consultar clientes Consultar Clientes
Eliminar clientes Eliminar Clientes
Agregar facturas Agregar Facturas
Consultar facturas Consultar Facturas
Anular facturas Anular Facturas
Agregar devolución de ventas Agregar Devolución Ventas
Consultar devolución de ventas Consultar Devolución Ventas
Anular devolución de ventas Anular Devolución Ventas
Agregar apertura/cierre Agregar Apertura/Cierre
Consultar apertura/cierre Consultar Apertura/Cierre
Anular apertura/cierre Anular Apertura/Cierre
Agregar citas Agregar Citas
426
Consultar citas Consultar Citas
Anular citas Anular Citas
Agregar liquidación salarial Agregar Liquidación Salarial
Modificar liquidación salarial Modificar Liquidación Salarial
Consultar liquidación salarial Consultar Liquidación Salarial
Eliminar liquidación salarial Eliminar Liquidación Salarial
Agregar profesionales Agregar Profesionales
Modificar profesionales Modificar Profesionales
Consultar profesionales Consultar Profesionales
Eliminar profesionales Eliminar Profesionales
Agregar pagos de salarios Agregar Pagos Salarios
Consultar pagos de salarios Consultar Pagos Salarios
Anular pagos de salarios Anular Pagos Salarios
Agregar comisiones Agregar Comisiones
Modificar comisiones Modificar Comisiones
Consultar comisiones Consultar Comisiones
Eliminar comisiones Eliminar Comisiones
Emitir informe de proveedores Emitir Informe Proveedores
Emitir informe de compras Emitir Informe Compras
Emitir informe de facturas Emitir Informe Facturas
Emitir informe de profesionales Emitir Informe Profesionales
Emitir informe de clientes Emitir Informe Clientes
Emitir informe de aperturas y Emitir Informe Aperturas Cierres
cierres de cajas Cajas
Emitir informe de productos Emitir Informe Productos
Emitir informe de citas Emitir Informe Citas
Emitir informe de ventas de Emitir Informe Ventas Bienes
bienes y servicios Servicios
Emitir informe de cajas Emitir Informe Cajas
Emitir informe de proveedores Emitir Informe Proveedores
Emitir informe de stock Emitir Informe Stock
Emitir informe de stock averiados Emitir Informe Stock Averiados
427
CASOS DE USO VS INTERFACES DE USUARIOS
428
Profesionales
Eliminar tipos de profesionales Eliminar los Tipos de
Profesionales
Agregar tipos de clientes Agregar los Tipos de Clientes
Modificar tipos de clientes Modificar los Tipos de Clientes
Consultar tipos de clientes Consultar los Tipos de Clientes
Eliminar tipos de clientes Eliminar los Tipos de Clientes
Agregar ciudad Agregar Ciudad
Modificar ciudad Modificar Ciudad
Consultar ciudad Consultar Ciudad
Eliminar ciudad Eliminar Ciudad
Agregar tipos de servicios Agregar los Tipos de Servicios
Modificar tipos de servicios Modificar los Tipos de Servicios
Consultar tipos de servicios Consultar los Tipos de Servicios
Eliminar tipos de servicios Eliminar los Tipos de Servicios
Agregar tipos de productos Agregar los Tipos de Productos
Modificar tipos de productos Modificar los Tipos de Productos
Consultar tipos de productos Consultar los Tipos de Productos
Eliminar tipos de productos Eliminar los Tipos de Productos
Consultar tipo documentos Consultar Tipos de Documentos
Consultar tipos de confirmaciones Consultar Tipos de
citas Confirmaciones de Citas
Consultar tiempos de estados de Consultar Tiempo de Estados de
confirmaciones citas Confirmaciones Citas
Consultar tiempo de servicios Consultar Tiempo de Servicios
Consultar tipo estado orden Consultar Tipos de Estados Orden
servicios Servicios
Consultar tipos condiciones de Consultar Tipo de Condiciones de
pagos Pagos
Consultar tipo motivo devolución Consultar Tipo Motivo de
Devolución
Consultar Tipo forma pagos Consultar Tipos Formas de Pagos
Consultar tipo estado pago Consultar Tipos de Estados pagos
429
proveedor Proveedores
Consultar tipos estados usuarios Consultar Tipos de Estados
Usuario
Agregar usuario Agregar Usuario
Modificar usuario Modificar Usuario
Consultar usuario Consultar Usuario
Eliminar usuario Eliminar Usuario
Agregar roles de usuarios Agregar Roles de Usuarios
Modificar roles de usuarios Modificar Roles de Usuarios
Consultar roles de usuarios Consultar Roles de Usuarios
Eliminar roles de usuarios Eliminar Roles de Usuarios
Agregar compras Agregar Compras
Consultar compras Consultar Compras
Anular compras Anular Compras
Agregar proveedores Agregar Proveedores
Modificar proveedores Modificar Proveedores
Consultar proveedores Consultar Proveedores
Eliminar proveedores Eliminar Proveedores
Agregar productos Agregar Productos
Modificar productos Modificar Productos
Consultar productos Consultar Productos
Eliminar productos Eliminar Productos
Agregar devolución compras Agregar Devolución de Compras
Consultar devolución compras Consultar Devolución de Compras
Anular devolución compras Anular Devolución de Compras
Agregar depósitos Agregar Depósitos
Modificar depósitos Modificar Depósitos
Consultar depósitos Consultar Depósitos
Eliminar depósitos Eliminar Depósitos
Agregar pagos a proveedores Agregar Pagos a Proveedores
Consultar pagos a proveedores Consultar Pagos a Proveedores
Anular pagos a proveedores Anular Pagos a Proveedores
Agregar transferencia entre Agregar Transferencia entre
430
depósitos Depósitos
Consultar transferencia entre Consultar Transferencia entre
depósitos Depósitos
Anular transferencia entre Anular Transferencia entre
depósitos Depósitos
Agregar clientes Agregar Clientes
Modificar clientes Modificar Clientes
Consultar clientes Consultar Clientes
Eliminar clientes Eliminar Clientes
Agregar facturas Agregar Facturas
Consultar facturas Consultar Facturas
Anular facturas Anular Facturas
Agregar devolución de ventas Agregar Devolución de Ventas
Consultar devolución de ventas Consultar Devolución de Ventas
Anular devolución de ventas Anular Devolución de Ventas
Agregar apertura/cierre Agregar Apertura Cierre de Caja
Consultar apertura/cierre Consultar Apertura Cierre de Caja
Anular apertura/cierre Apertura Cierre de Caja
Agregar citas Agregar Citas
Consultar citas Consultar Citas
Anular citas Anular Citas
Agregar liquidación salarial Agregar Liquidación Salarial
Modificar liquidación salarial Modificar Liquidación Salarial
Consultar liquidación salarial Consultar Liquidación Salarial
Eliminar liquidación salarial Eliminar Liquidación Salarial
Agregar empleados Agregar Empleados
Modificar empleados Modificar Empleados
Consultar empleados Consultar Empleados
Eliminar empleados Eliminar Empleados
Agregar pagos de salarios Agregar Pagos de Salarios
Consultar pagos de salarios Consultar Pagos de Salarios
Anular pagos de salarios Anular Pagos de Salarios
Agregar comisiones Agregar Comisiones
431
Modificar comisiones Modificar Comisiones
Consultar comisiones Consultar Comisiones
Eliminar comisiones Eliminar Comisiones
Emitir informe de proveedores Emitir Informe de Proveedores
Emitir informe de compras Emitir Informe de Compras
Emitir informe de facturas Emitir Informe de Facturas
Emitir informe de profesionales Emitir Informe de Profesionales
Emitir informe de clientes Emitir informe de Clientes
Emitir informe de aperturas y Emitir Informe de Aperturas y
cierres de cajas Cierres de Cajas
Emitir informe de productos Emitir Informe de Productos
Emitir informe de citas Emitir Informe de Citas
Emitir informe de ventas de Emitir Informe de Ventas de
bienes y servicios Bienes y Servicios
Emitir informe de cajas Emitir Informe de Cajas
Emitir informe de proveedores Emitir Informe de Proveedores
Emitir informe de stock Emitir Informe de Stock
Emitir informe de stock averiados Emitir Informe de Stock Averiados
432