E.E. Chaquil

ANEXO N° 0: FACTORES DE CORRECCIÓN
FACTORES DE CONVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES A NIVEL DE COMPONENTES DE INVERSIÓN –SANEAMIENTO

RURAL
Componente Factor de corrección

Planta de Tratamiento de agua potable 0.797
Línea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de Desagüe 0.785
Fuente: Dirección General de Política de Inversiones (DGPI).
FACTORES DE CORRECCIÓN DE PRECIOS DE MERCADO PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO RURAL
Precio Básico Factor de corrección

Bienes No Transables 0.847
Bienes Transables 0.867
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada1/ 0.41
1/ Factores de corrección de los precios de la mano de obra no calificada (Ver siguiente cuadro de este anexo.)
Fuente: Sector Saneamiento y DGPI.
PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA
Región Geográfica Urbano Rural
Lima Metropolitana 0.860 -

Resto costa 0.680 0.570
Sierra 0.600 0.410
Selva 0.630 0.490
PROYECCION POBLACIONAL
LOCALIDAD: Chaquil
DISTRITO: Bambamarca
PROVINCIA: Hualgayoc
REGIÓN: Cajamarca
Datos de Base Localidad

Año base 2013
N° viviendas año
72
base
Pob. año base 288
D. Viv. año base 4.00
Datos Proyecciones
Tasa de
1.52%
Crecimiento
Horizonte de
20
Evaluación
PROY.
Nº AÑO PROY. POBLACIONAL
VIVIENDAS
UBS VIVIENDAS
0 2013 288 72 72
1 2014 292 73 73
2 2015 297 74 74
3 2016 301 75 75
4 2017 306 77 77
5 2018 310 78 78
6 2019 314 79 79
7 2020 319 80 80
8 2021 323 81 81
9 2022 327 82 82
10 2023 332 83 83
11 2024 336 84 84
12 2025 341 85 85
13 2026 345 86 86
14 2027 349 87 87
15 2028 354 89 89
16 2029 358 90 90
17 2030 363 91 91
18 2031 367 92 92
19 2032 371 93 93
20 2033 376 94 94
LETRINAS EN 04 TOTAL UBS
INSTITUCIONES
9 81
9 82
9 83
9 84
9 86
9 87
9 88
9 89
9 90
9 91
9 92
9 93
9 94
9 95
9 96
9 98
9 99
9 100
9 101
9 102
9 103
LOCALIDAD: Chaquil
DISTRITO: Bambamarca
PROVINCIA: Hualgayoc
REGIÓN: Cajamarca
PARAMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE

Datos Técnicos Año 0 Año 1
Numero de viviendas totales 72 73
Numero de viviendas con conexión domiciliaria de agua
potable 0 73
Numero de viviendas con pileta pública 0 0

Número de viviendas sin agua potable 72 0
Cobertura de agua potable total 0% 100%
Densidad por lote: 4.00
Poblacion total 288 292
Población abastecida de agua potable con conexión
domiciliaria 0 292
Población abastecida de agua potable con piletas 0 0
Población sin servicio de agua potable 288 0
Poblacion de Referencia 288 292
Poblacion demandante Potencial 288 -
Poblacion demandante efectiva 288 -
Número de lotes de I.E. Inicial y Primaria 0 1
Número de lotes de I.E. Secundaria 0 0
Número de lotes de Centros de Salud 0 0
Otros lotes (comerciales, sociales, etc) 0 3
Número de conex. De agua potable de I.E. Inicial y Primaria 0 1
Número de conex. De agua potable de I.E. Secundaria 0 0
Otras conexiones de agua potable 0 3
Población escolar Inicial y Primaria (capacidad máxima) 20 20
Población escolar Secundaria (capacidad máxima) 0 0
Pérdidas Fisicas 40% 25%

Dotación de agua para UBS- HSV domésticas(l/h/d): 50
50.00
Dotación de agua por pileta publica (l/h/d): 40
Dotación de agua instituciones educativas Inicial y - 15
Primaria (l/h/d):
Dotación de agua instituciones educativas Secundaria - 20
(l/h/d):
Dotación otros locales (L/d/local): - 100
Factor maximo diario - 1.3
Factor maximo Horario [1.8-2.5] - 2
% Regulación continuo - 40%
CALCU
Población servida Conexiones domésticas de
agua potable
Población Cobertura
Año total total
Población Cobertura
Año
total total Por pileta Por conexión
Total Antiguas Nuevas Total
pública domiciliaria
0 2013 288 0 0 0 0 0 0 0
1 2014 292 1 292 0 292 0 73 73
2 2015 297 1 297 0 297 0 74 74
3 2016 301 1 301 0 301 0 75 75
4 2017 306 1 306 0 306 0 77 77
5 2018 310 1 310 0 310 0 78 78
6 2019 314 1 314 0 314 0 79 79
7 2020 319 1 319 0 319 0 80 80
8 2021 323 1 323 0 323 0 81 81
9 2022 327 1 327 0 327 0 82 82
10 2023 332 1 332 0 332 0 83 83
11 2024 336 1 336 0 336 0 84 84
12 2025 341 1 341 0 341 0 85 85
13 2026 345 1 345 0 345 0 86 86
14 2027 349 1 349 0 349 0 87 87
15 2028 354 1 354 0 354 0 89 89
16 2029 358 1 358 0 358 0 90 90
17 2030 363 1 363 0 363 0 91 91
18 2031 367 1 367 0 367 0 92 92
19 2032 371 1 371 0 371 0 93 93
20 2033 376 1 376 0 376 0 94 94
Fuente: Formulación Chaquil
DEMANDA DE AGUA POTABLE
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Consumo de agua potable
Otras Total
Viviendas Conex.
Vviendas conex. conex de Perdidas
abstecida totales Inst. Agua agua fisicas (%)
por pileta Educ.
potable potable
Otras Total
Viviendas Conex.
Vviendas conex. conex de Perdidas
abstecida
totales
Inst.
Agua agua Consumo inst. Consumo fisicas (%)
por pileta Educ. Consumo otras
potable potable doméstico (L/s) educativas conex
Total (L/s)
(L/s)
(L/s)
0 72 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40

0 73 1 3 77 0.17 0.00 0.00 0.18 0.25
0 74 1 3 78 0.17 0.00 0.00 0.18 0.25
0 75 1 3 79 0.17 0.00 0.00 0.18 0.25
0 77 1 3 81 0.18 0.00 0.00 0.18 0.25
0 78 1 3 82 0.18 0.00 0.00 0.19 0.25
0 79 1 3 83 0.18 0.00 0.00 0.19 0.25
0 80 1 3 84 0.18 0.00 0.00 0.19 0.25
0 81 1 3 85 0.19 0.00 0.00 0.19 0.25
0 82 1 3 86 0.19 0.00 0.00 0.20 0.25
0 83 1 3 87 0.19 0.00 0.00 0.20 0.25
0 84 1 3 88 0.19 0.00 0.00 0.20 0.25
0 85 1 3 89 0.20 0.00 0.00 0.20 0.25
0 86 1 3 90 0.20 0.00 0.00 0.21 0.25
0 87 1 3 91 0.20 0.00 0.00 0.21 0.25
0 89 1 3 93 0.20 0.00 0.00 0.21 0.25
0 90 1 3 94 0.21 0.00 0.00 0.21 0.25
0 91 1 3 95 0.21 0.00 0.00 0.22 0.25
0 92 1 3 96 0.21 0.00 0.00 0.22 0.25
0 93 1 3 97 0.21 0.00 0.00 0.22 0.25
0 94 1 3 98 0.22 0.00 0.00 0.22 0.25
Demanda maxima diaria
Demanda Qmd
Demanda Volumen de
total
maxima Almacenami
produccion horaria ento
de agua
(L/s) Qmh (m3/dia)
potable (L/s)
Demanda Demanda Volumen de
total
maxima Almacenami
produccion
horaria ento
de agua (L/s) (m3/h) (L/s) Qmh (m3/dia)
potable (L/s)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.23 0.30 1.10 0.47 8.10
0.24 0.31 1.12 0.48 8.20
0.24 0.31 1.13 0.48 8.30
0.25 0.32 1.15 0.49 8.50
0.25 0.32 1.16 0.50 8.60
0.25 0.33 1.18 0.50 8.70
0.26 0.33 1.20 0.51 8.80
0.26 0.34 1.21 0.52 8.90
0.26 0.34 1.22 0.52 9.00
0.27 0.35 1.24 0.53 9.20
0.27 0.35 1.26 0.54 9.30
0.27 0.35 1.27 0.54 9.40
0.28 0.36 1.29 0.55 9.50
0.28 0.36 1.30 0.56 9.60
0.28 0.37 1.32 0.56 9.80
0.29 0.37 1.34 0.57 9.90
0.29 0.38 1.35 0.58 10.00
0.29 0.38 1.37 0.58 10.10
0.30 0.38 1.38 0.59 10.20
0.30 0.39 1.40 0.60 10.30
M
COMPONENTES COST0 A PP
MES 01 MES 02
EXPEDIENTE TECNICO 18,459.42 18,459

SISTEMA DE AGUA POTBALE 600,116.68
SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS - HSV) 121,162.22
LICITACIÓN
SUPERVISION DE OBRA (3%) 22,151.31
MITIGACION AMBIENTAL 17,098.20
PRESUPUESTO TOTAL 778,987.83 18,459
COMPONENTES COST0 A PP
MES 01 MES 02
EXPEDIENTE TECNICO 18,459.42 100.00%
SISTEMA DE AGUA POTBALE 600,116.68
SISTEMA DE SANEAMIENTO (UBS - HSV) 121,162.22 LICITACIÓN
SUPERVISION DE OBRA (3%) 22,151.31
MITIGACION AMBIENTAL 17,098.20
COSTOS
1 2
OPERACIÓN
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 1514.63 1515.07
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 960.00 960.00
MESES (NUEVOS SOLES)
MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 PREUPUESTO TOTAL

POR META (S/.)
18,459.42
120,023 180,035 180,035 120,023 600,116.68
24,232 36,349 36,349 24,232 121,162.22
5,538 5,538 5,538 5,538 22,151.31
4,275 4,275 4,275 4,275 17,098.20
154,068 226,196 226,196 154,068 778,987.83
MESES (PORCENTAJE)
MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
100.00%
20.00% 30.00% 30.00% 20.00% 100.00%
20.00% 30.00% 30.00% 20.00% 100.00%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%
AÑOS (Nuevos Soles)

3 4 5 6 7 8 9 10
1515.42 1515.86 1516.21 1516.56 1517.00 1517.35 1517.70 1518.13

960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
288 137.7792
150
ANEXO N° 1: PRESUPUESTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (UNICA)

Item Descripción Und. Parcial (S/.) G.G. 10% UTILIDAD 5% CD SUB TOTAL IGV PREUPUESTO
TOTAL DE OBRA
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 3,000.00 300.00 150.00 3,450.00 621.00 4,071.00
2 CAPTACION DE LADERA LUCMACUCHO (01 UNID) UND 6,775.97 677.60 338.80 7,792.37 1,402.63 9,195.00
3 CAPTACION DE LADERA EL CIENEGO (01 UNID) UND 6,775.97 677.60 338.80 7,792.37 1,402.63 9,195.00
4 CAPTACION DE LADERA CORRALOMA (01 UNID) UND 6,775.97 677.60 338.80 7,792.37 1,402.63 9,195.00
5 LINEA DE CONDUCCION ML 28,361.79 2,836.18 1,418.09 32,616.06 5,870.89 38,486.95
6 RESERVORIO CIRCULAR "LUCMACUCHO" (3 M3) UND 8,730.49 873.05 436.52 10,040.06 1,807.21 11,847.27
7 RESERVORIO CIRCULAR "CIENEGO" (4.50 M3) UND 10,511.42 1,051.14 525.57 12,088.13 2,175.86 14,263.99
8 RESERVORIO CIRCULAR "CORRALOMA" (4.50 M3) UND 10,877.55 1,087.76 543.88 12,509.18 2,251.65 14,760.83
9 RED DE DISTRIBUCION (12,099.48 ML) ML 218,505.93 21,850.59 10,925.30 251,281.82 45,230.73 296,512.55
10 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UNIDAD) UND 3,903.02 390.30 195.15 4,488.47 807.93 5,296.40
11 CAMARA DE REUNION (01 UNIDAD) UND 1,601.07 160.11 80.05 1,841.23 331.42 2,172.65
12 VALVULAS DE CONTROL (26 UNIDADES) UND 7,509.57 750.96 375.48 8,636.01 1,554.48 10,190.49
13 VALVULAS DE PURGA (35 UNIDADES) UND 14,727.42 1,472.74 736.37 16,936.53 3,048.58 19,985.11
14 VALVULAS DE AIRE (16 UNIDADES) UND 5,012.79 501.28 250.64 5,764.71 1,037.65 6,802.36
15 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (24 UNIDADES) UND 34,003.05 3,400.31 1,700.15 39,103.51 7,038.63 46,142.14
16 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (78 Und) UND 60,940.79 6,094.08 3,047.04 70,081.91 12,614.74 82,696.65
17 CAPACITACION EN A+O+M Y EDUSA + MITIGACION AMBIENTAL GLB 6,300.00 630.00 315.00 7,245.00 1,304.10 8,549.10
18 FLETE GLB 13,474.98 1,347.50 673.75 15,496.23 2,789.32 18,285.55
19 OTROS GLB 750.00 75.00 37.50 862.50 155.25 1,017.75
COSTO DIRECTO 448,537.78 44,853.78 22,426.89 515,818.46 92,847.32 608,665.78
EXPEDIENTE TECNICO SAP (2.5%) ESTUDIO 11,213.44 1,121.34 560.67 12,895.46 2,321.18 15,216.64
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3%) GLB 13,456.13 1,345.61 672.81 15,474.55 2,785.42 18,259.97
PRESUPUESTO TOTAL 473,207.36 47,320.74 23,660.37 544,188.47 97,953.92 642,142.39
Fuente: Equipo consultor
574,051.46 57,405.15 28,702.57 660,159.20 118,828.65 778,987.83
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01) LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO
Costos a Precios de
Item Descripción Und. Parcial (S/.) G.G. 10% UTILIDAD 5% CD SUB TOTAL IGV Mercado
|
| LETRINAS SANITARIAS TIPO HSV
| 1 LETRINAS SANITARIAS CON HOYO SECO (81 Und) UND 87,789.61 8,778.96 4,389.48 100,958.05 18,172.45 119,130.50
| 2 CAPACITACION EN A+O+M Y EDUSA + MITIGACION AMBIENTAL GLB 6,300.00 630.00 315.00 7,245.00 1,304.10 8,549.10
| 3 FLETE GLB 1,497.22 149.72 74.86 1,721.80 309.92 2,031.72
COSTO DIRECTO 95,586.83 9,558.68 4,779.34 109,924.85 19,786.47 129,711.32
EXPEDIENTE TECNICO SANEAMIENTO BASICO RURAL (2.5%) ESTUDIO 2,389.67 238.97 119.48 2,748.12 494.66 3,242.78
SUPERVISION DE OBRA (3%) GLB 2,867.60 286.76 143.38 3,297.75 593.59 3,891.34
Fuente: Equipo consultor.
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 02) LETRINAS CON TANQUE SEPTICO
Item Descripción Und. Parcial (S/.) G.G. 10% UTILIDAD 5% CD SUB TOTAL IGV Costos a Precios de
Mercado
LETRINA DE ARRATRE HIDRAULICO + TANQUE SEPTICO
1 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (81 Und) UND 252,993.45 25,299.35 12,649.67 290,942.47 52,369.64 343,312.11
3 FLETE GLB 1,497.22 149.72 74.86 1,721.80 309.92 2,031.73
COSTO DIRECTO 260,790.67 26,079.07 13,039.53 299,909.27 53,983.67 353,892.94
EXPEDIENTE TECNICO SANEAMIENTO BASICO RURAL (2.5%) ESTUDIO 6,519.77 651.98 325.99 7,497.73 1,349.59 8,847.32
SUPERVISION DE OBRA (3%) GLB 7,823.72 782.37 391.19 8,997.28 1,619.51 10,616.79
ANEXO N° 2: PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA

Item Descripción Und. Parcial (S/.) G.G. 10% UTILIDAD 5% CD SUB TOTAL IGV Total de S/.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 3,000.00 300.00 150.00 3,450.00 621.00 4,071.00
2 CAPTACION DE LADERA LUCMACUCHO (01 UNID) UND 6,775.97 677.60 338.80 7,792.37 1,402.63 9,195.00
3 CAPTACION DE LADERA EL CIENEGO (01 UNID) UND 6,775.97 677.60 338.80 7,792.37 1,402.63 9,195.00
4 CAPTACION DE LADERA CORRALOMA (01 UNID) UND 6,775.97 677.60 338.80 7,792.37 1,402.63 9,195.00
5 LINEA DE CONDUCCION ML 28,361.79 2,836.18 1,418.09 32,616.06 5,870.89 38,486.95
6 RESERVORIO CIRCULAR "LUCMACUCHO" (3 M3) UND 8,730.49 873.05 436.52 10,040.06 1,807.21 11,847.27
7 RESERVORIO CIRCULAR "CIENEGO" (4.50 M3) UND 10,511.42 1,051.14 525.57 12,088.13 2,175.86 14,263.99
8 RESERVORIO CIRCULAR "CORRALOMA" (4.50 M3) UND 10,877.55 1,087.76 543.88 12,509.18 2,251.65 14,760.83
9 RED DE DISTRIBUCION (12,099.48 ML) ML 218,505.93 21,850.59 10,925.30 251,281.82 45,230.73 296,512.55
10 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UNIDAD) UND 3,903.02 390.30 195.15 4,488.47 807.93 5,296.40
11 CAMARA DE REUNION (01 UNIDAD) UND 1,601.07 160.11 80.05 1,841.23 331.42 2,172.65
12 VALVULAS DE CONTROL (26 UNIDADES) UND 7,509.57 750.96 375.48 8,636.01 1,554.48 10,190.49
13 VALVULAS DE PURGA (35 UNIDADES) UND 14,727.42 1,472.74 736.37 16,936.53 3,048.58 19,985.11
14 VALVULAS DE AIRE (16 UNIDADES) UND 5,012.79 501.28 250.64 5,764.71 1,037.65 6,802.36
15 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 7 (24 UNIDADES) UND 34,003.05 3,400.31 1,700.15 39,103.51 7,038.63 46,142.14
16 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (78 Und) UND 60,940.79 6,094.08 3,047.04 70,081.91 12,614.74 82,696.65
18 FLETE GLB 13,474.98 1,347.50 673.75 15,496.23 2,789.32 18,285.55
19 OTROS GLB 750.00 75.00 37.50 862.50 155.25 1,017.75
COSTO DIRECTO 448,537.78 44,853.78 22,426.89 515,818.46 92,847.32 608,665.78
EXPEDIENTE TECNICO SAP (2.5%) ESTUDIO 11,213.44 1,121.34 560.67 12,895.46 2,321.18 15,216.64
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3%) GLB 13,456.13 1,345.61 672.81 15,474.55 2,785.42 18,259.97
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01) UBS TIPO HOYO SECO VENTILADO
Item Descripción Und. Parcial (S/.) G.G. 10% UTILIDAD 5% CD SUB TOTAL IGV Costos a Precios
de Mercado
LETRINAS TIPO HSV

1 LETRINAS SANITARIAS CON HOYO SECO (81 Und) UND 87,789.61 8,778.96 4,389.48 100,958.05 18,172.45 119,130.50
3 FLETE GLB 1,497.22 149.72 74.86 1,721.80 309.92 2,031.72
COSTO DIRECTO 95,586.83 9,558.68 4,779.34 109,924.85 19,786.47 129,711.32
EXPEDIENTE TECNICO SAP (2.5%) ESTUDIO 2,389.67 238.97 119.48 2,748.12 494.66 3,242.78
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3%) GLB 2,867.60 286.76 143.38 3,297.75 593.59 3,891.34
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)UBS CON TANQUE SEPTICO
Item Descripción Und. Parcial (S/.) G.G. 10% UTILIDAD 5% CD SUB TOTAL IGV Costos a Precios
de Mercado
LETRINAS CON AH-TANQUE SEPTICO

1 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO (81 Und) UND 252,993.45 25,299.35 12,649.67 290,942.47 52,369.64 343,312.11
3 FLETE GLB 1,497.22 149.72 74.86 1,721.80 309.92 2,031.73
COSTO DIRECTO 260,790.67 26,079.07 13,039.53 299,909.27 53,983.67 353,892.94
EXPEDIENTE TECNICO SANEAMIENTO BASICO RURAL (2.5%) ESTUDIO 6,519.77 651.98 325.99 7,497.73 1,349.59 8,847.32
SUPERVISION DE OBRA (3%) GLB 7,823.72 782.37 391.19 8,997.28 1,619.51 10,616.79
Metas Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Trabajos provisionales y preliminares UND 100%
Captación toma lateral UND 100%
Planta potabilizadora compacta 5m3/h GLB 100%
Sistema de bombeo UND 100%
Línea de Impulsión ML 100%
Reservorio elevado v=25 m3 UND 50% 50%
Redes de distribución de agua UND 100%
Conexiones domiciliarias de agua GLB 100%
Casetas de baño ubs-ah inc. conex intrad. GLB 50% 50%
mitigación ambiental GLB 33% 33% 33%
Medidas de reducción de desastres GLB 33% 33% 33%
Gastos Generales GLB 33% 33% 33%
Utilidad GLB 33% 33% 33%
educación sanitaria Y fort. institucional GLB 50% 50%
Saneamiento Físico Legal GLB 100%
Flete GLB 100%
Expediente Técnico UND 100%
Supervisión de Obra UND 33% 33% 33%
Total - - - -
Metas Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Trabajos provisionales y preliminares UND #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Captación toma lateral UND #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Planta potabilizadora compacta 5m3/h GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Sistema de bombeo UND #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Línea de Impulsión ML #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Reservorio elevado v=25m3 UND #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Redes de distribución de agua UND #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Conexiones domiciliarias de agua GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Casetas de baño ubs-ah inc. conex intrad. GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
mitigación ambiental GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Medidas de reducción de desastres GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Gastos Generales GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Utilidad GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
educación sanitaria Y fort. institucional GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Saneamiento Físico Legal GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Flete GLB #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Expediente Técnico UND #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Supervisión de Obra UND #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
RESUMEN DE LA INVERSION A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
SISTEMA DE AGUA POTABLE (UNICA) S/. 642,142.39
SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 136,845.44 S/. 373,357.05
INVERSION TOTAL S/. 778,987.83 S/. 1,015,499.44
RESUMEN DE LA INVERSION A PRECIOS DE SOCIALES

SISTEMA DE AGUA POTABLE (UNICA) S/. 515,159.71
SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 106,522.93 S/. 287,884.74
INVERSION TOTAL S/. 621,682.64 S/. 803,044.46
1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Costo Costo a PP
Descripcción UNID COSTO MENSUAL CANTIDAD S/./Mes S/. Año
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. -

Operador mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
Herramientas de trabajo mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
Materiales de escritorio glb S/. - 1.00 S/. - S/. -
Servicios básicos (luz, agua, comunicaciones) mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. -
Insumos de limpieza glb S/. - 1.00 S/. - S/. -
Vestuarios y accesorios mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
Otros mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO S/. -
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
2.1. COSTOS FIJOS
Costo Costo a PP
Descripcción UNID COSTO MENSUAL CANTIDAD S/./Mes S/. Año
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. 1,488.00

Operador mes S/. 100.00 1.00 S/. 100.00 S/. 1,200.00
Herramientas de trabajo mes S/. 10.00 1.00 S/. 10.00 S/. 120.00
Materiales de escritorio glb S/. 5.00 1.00 S/. 5.00 S/. 60.00
Servicios básicos (luz, agua, comunicaciones) mes S/. 6.00 1.00 S/. 6.00 S/. 72.00
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes S/. 3.00 1.00 S/. 3.00 S/. 36.00
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 960.00
Insumos de limpieza (3veces/año) glb S/. 10.00 3.00 S/. 30.00 S/. 360.00
Herramientas de trabajo mes S/. 15.00 1.00 S/. 15.00 S/. 180.00
Vestuarios y accesorios mes S/. 25.00 1.00 S/. 25.00 S/. 300.00
Otros mes S/. 10.00 1.00 S/. 10.00 S/. 120.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO S/. 2,448.00
2.2. COSTOS VARIABLES
Requerimiento de hipoclorito de Calcio (Lts/m3) 0.0012

Precio de hipoclorito de Calcio (S/./Lts) S/. 3.00
Costo de Hipoclorito de Calcio (S/./m3) S/. 0.0036
Producción de agua Cantidad de Costos Costos

Año Hipoclorito de Sodio P.U. Hipoclorito de Operación FC Operación
(L/s) (m3/año) Sodio (S/./Lts)
(Lts/m3) Variables A PP Variables A PS
1 0.23 7,397 0.0012 S/. 3.00 S/. 26.63 0.847 S/. 22.56
2 0.24 7,519 0.0012 S/. 3.00 S/. 27.07 0.847 S/. 22.93
3 0.24 7,616 0.0012 S/. 3.00 S/. 27.42 0.847 S/. 23.22
4 0.25 7,738 0.0012 S/. 3.00 S/. 27.86 0.847 S/. 23.59
5 0.25 7,835 0.0012 S/. 3.00 S/. 28.21 0.847 S/. 23.89
6 0.25 7,933 0.0012 S/. 3.00 S/. 28.56 0.847 S/. 24.19
7 0.26 8,054 0.0012 S/. 3.00 S/. 29.00 0.847 S/. 24.56
8 0.26 8,152 0.0012 S/. 3.00 S/. 29.35 0.847 S/. 24.86
9 0.26 8,249 0.0012 S/. 3.00 S/. 29.70 0.847 S/. 25.15
10 0.27 8,371 0.0012 S/. 3.00 S/. 30.13 0.847 S/. 25.52
11 0.27 8,468 0.0012 S/. 3.00 S/. 30.48 0.847 S/. 25.82
12 0.27 8,590 0.0012 S/. 3.00 S/. 30.92 0.847 S/. 26.19
13 0.28 8,687 0.0012 S/. 3.00 S/. 31.27 0.847 S/. 26.49
14 0.28 8,784 0.0012 S/. 3.00 S/. 31.62 0.847 S/. 26.79
15 0.28 8,906 0.0012 S/. 3.00 S/. 32.06 0.847 S/. 27.16
16 0.29 9,003 0.0012 S/. 3.00 S/. 32.41 0.847 S/. 27.45
17 0.29 9,125 0.0012 S/. 3.00 S/. 32.85 0.847 S/. 27.82
18 0.29 9,222 0.0012 S/. 3.00 S/. 33.20 0.847 S/. 28.12
19 0.30 9,320 0.0012 S/. 3.00 S/. 33.55 0.847 S/. 28.42
20 0.30 9,441 0.0012 S/. 3.00 S/. 33.99 0.847 S/. 28.79
2.3. COSTOS TOTALES
Costos Costos
Costos Operación Costos Op&Mtto
Año Operación Fijos a Operación Total Costos Mtto. Total Total
PP Variables
1 S/. 1,488.00 S/. 26.63 S/. 1,514.63 S/. 960.00 S/. 2,474.63
2 S/. 1,488.00 S/. 27.07 S/. 1,515.07 S/. 960.00 S/. 2,475.07
3 S/. 1,488.00 S/. 27.42 S/. 1,515.42 S/. 960.00 S/. 2,475.42
4 S/. 1,488.00 S/. 27.86 S/. 1,515.86 S/. 960.00 S/. 2,475.86
5 S/. 1,488.00 S/. 28.21 S/. 1,516.21 S/. 960.00 S/. 2,476.21
6 S/. 1,488.00 S/. 28.56 S/. 1,516.56 S/. 960.00 S/. 2,476.56
7 S/. 1,488.00 S/. 29.00 S/. 1,517.00 S/. 960.00 S/. 2,477.00
8 S/. 1,488.00 S/. 29.35 S/. 1,517.35 S/. 960.00 S/. 2,477.35
9 S/. 1,488.00 S/. 29.70 S/. 1,517.70 S/. 960.00 S/. 2,477.70
10 S/. 1,488.00 S/. 30.13 S/. 1,518.13 S/. 960.00 S/. 2,478.13
11 S/. 1,488.00 S/. 30.48 S/. 1,518.48 S/. 960.00 S/. 2,478.48
12 S/. 1,488.00 S/. 30.92 S/. 1,518.92 S/. 960.00 S/. 2,478.92
13 S/. 1,488.00 S/. 31.27 S/. 1,519.27 S/. 960.00 S/. 2,479.27
14 S/. 1,488.00 S/. 31.62 S/. 1,519.62 S/. 960.00 S/. 2,479.62
15 S/. 1,488.00 S/. 32.06 S/. 1,520.06 S/. 960.00 S/. 2,480.06
16 S/. 1,488.00 S/. 32.41 S/. 1,520.41 S/. 960.00 S/. 2,480.41
17 S/. 1,488.00 S/. 32.85 S/. 1,520.85 S/. 960.00 S/. 2,480.85
18 S/. 1,488.00 S/. 33.20 S/. 1,521.20 S/. 960.00 S/. 2,481.20
19 S/. 1,488.00 S/. 33.55 S/. 1,521.55 S/. 960.00 S/. 2,481.55
20 S/. 1,488.00 S/. 33.99 S/. 1,521.99 S/. 960.00 S/. 2,481.99
Costo a PP
FC S/. Año
S/. -
0.909 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
S/. -
Costo a PP Costo a PP
S/. Año S/. Año
S/. 1,334.74
0.909 S/. 1,090.80
0.847 S/. 101.64
0.847 S/. 50.82
0.847 S/. 60.98
0.847 S/. 30.49
S/. 813.12
0.847 S/. 304.92
0.847 S/. 152.46
0.847 S/. 254.10
0.847 S/. 101.64
S/. 2,147.86
Costos Costos
Costos Costos Mtto. Costos Op&Mtto
Año Operación Fijos a Operación Operación Total Total Total
PS Variables
1 S/. 1,334.74 S/. 22.56 S/. 1,357.29 S/. 813.12 S/. 2,170.41
2 S/. 1,334.74 S/. 22.93 S/. 1,357.66 S/. 813.12 S/. 2,170.78
3 S/. 1,334.74 S/. 23.22 S/. 1,357.96 S/. 813.12 S/. 2,171.08
4 S/. 1,334.74 S/. 23.59 S/. 1,358.33 S/. 813.12 S/. 2,171.45
5 S/. 1,334.74 S/. 23.89 S/. 1,358.63 S/. 813.12 S/. 2,171.75
6 S/. 1,334.74 S/. 24.19 S/. 1,358.92 S/. 813.12 S/. 2,172.04
7 S/. 1,334.74 S/. 24.56 S/. 1,359.30 S/. 813.12 S/. 2,172.42
8 S/. 1,334.74 S/. 24.86 S/. 1,359.59 S/. 813.12 S/. 2,172.71
9 S/. 1,334.74 S/. 25.15 S/. 1,359.89 S/. 813.12 S/. 2,173.01
10 S/. 1,334.74 S/. 25.52 S/. 1,360.26 S/. 813.12 S/. 2,173.38
11 S/. 1,334.74 S/. 25.82 S/. 1,360.56 S/. 813.12 S/. 2,173.68
12 S/. 1,334.74 S/. 26.19 S/. 1,360.93 S/. 813.12 S/. 2,174.05
13 S/. 1,334.74 S/. 26.49 S/. 1,361.22 S/. 813.12 S/. 2,174.34
14 S/. 1,334.74 S/. 26.79 S/. 1,361.52 S/. 813.12 S/. 2,174.64
15 S/. 1,334.74 S/. 27.16 S/. 1,361.89 S/. 813.12 S/. 2,175.01
16 S/. 1,334.74 S/. 27.45 S/. 1,362.19 S/. 813.12 S/. 2,175.31
17 S/. 1,334.74 S/. 27.82 S/. 1,362.56 S/. 813.12 S/. 2,175.68
18 S/. 1,334.74 S/. 28.12 S/. 1,362.86 S/. 813.12 S/. 2,175.98
19 S/. 1,334.74 S/. 28.42 S/. 1,363.15 S/. 813.12 S/. 2,176.27
20 S/. 1,334.74 S/. 28.79 S/. 1,363.52 S/. 813.12 S/. 2,176.64
1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
COSTO Costo Costo a PP

Descripcción UNID CANTIDAD
MENSUAL S/./Mes S/. Año
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. -

Operador hh S/. - 4.00 S/. - S/. -
Cal kg S/. - 15.00 S/. - S/. -
Materiales de escritorio glb S/. - 1.00 S/. - S/. -
Servicios básicos (luz, agua, comunicaciones) mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
II. COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. -
Insumos de limpieza glb S/. - 3.00 S/. - S/. -
Vestuarios y accesorios mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
Otros mes S/. - 1.00 S/. - S/. -
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO S/. -
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 - UBS TIPO HOYO SECO VENTILADO
Descripcción UNID COSTO CANTIDAD Costo Costo a PP
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. 36.00

Recurso humano no calificado (limpieza rutinaria) hh S/. 1.00 1.00 S/. 1.00 S/. 12.00
Cal o ceniza Kg. S/. 1.00 1.00 S/. 1.00 S/. 12.00
Insumos de limpieza glb S/. 1.00 1.00 S/. 1.00 S/. 12.00
Recurso humano no calificado hh S/. 2.00 2.00 S/. 4.00 S/. 4.00
Cal o ceniza Kg. S/. 1.00 5.00 S/. 6.00 S/. 12.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO S/. 53.44
NOTA: El costo de Operación y Mantenimiento en el cuadro es por UBS

3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02 - UBS CON TANQUE SEPTICO
Descripcción UNID COSTO CANTIDAD Costo Costo a PP
I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. 42.54

Herramientas de trabajo % S/. - 3.00 S/. 0.05 S/. 0.54
Servicios básicos (luz, agua, comunicaciones) mes S/. 1.00 1.00 S/. 1.00 S/. 12.00
Herramientas de trabajo % S/. - 3.00 S/. 0.18 S/. 0.36
Vestuarios, accesorios y otros glb S/. 2.00 1.00 S/. 2.00 S/. 24.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO S/. 78.90
NOTA: El costo de Operación y Mantenimiento en el cuadro es por UBS

Costo a PS
FC
S/. Año
S/. -
0.410 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
0.847 S/. -
S/. -
HOYO SECO VENTILADO

FC Costo a PS
S/. Año
S/. 25.25
0.410 S/. 4.92
0.847 S/. 10.16
0.847 S/. 10.16
S/. 13.02
0.410 S/. 1.64
0.847 S/. 1.22
0.847 S/. 10.16
S/. 38.27
ANQUE SEPTICO
FC Costo a PS
S/. Año
S/. 28.17
0.410 S/. 7.38
0.847 S/. 0.46
0.847 S/. 10.16
0.847 S/. 10.16
S/. 25.55
0.410 S/. 4.92
0.847 S/. 0.30
0.847 S/. 20.33
S/. 53.72
Costos de Operación y Manten
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
N° LETRINAS
AÑOS FAMILIAS + PRECIO
PRECIO PRIVADO
INST. PRIVADO PARCIAL 01 PARCIAL 02
ANUAL ANUAL
0 81 S/. 36.00 S/. 2,916.00 S/. 17.44 S/. 1,412.64

1 82 S/. 36.00 S/. 2,952.00 S/. 17.44 S/. 1,430.08
2 83 S/. 36.00 S/. 2,988.00 S/. 17.44 S/. 1,447.52
3 84 S/. 36.00 S/. 3,024.00 S/. 17.44 S/. 1,464.96
4 86 S/. 36.00 S/. 3,096.00 S/. 17.44 S/. 1,499.84
5 87 S/. 36.00 S/. 3,132.00 S/. 17.44 S/. 1,517.28
6 88 S/. 36.00 S/. 3,168.00 S/. 17.44 S/. 1,534.72
7 89 S/. 36.00 S/. 3,204.00 S/. 17.44 S/. 1,552.16
8 90 S/. 36.00 S/. 3,240.00 S/. 17.44 S/. 1,569.60
9 91 S/. 36.00 S/. 3,276.00 S/. 17.44 S/. 1,587.04
10 92 S/. 36.00 S/. 3,312.00 S/. 17.44 S/. 1,604.48
Costos de Operación y Mantenimient
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS N° UBS PRECIO
PRECIO PRIVADO
PRIVADO PARCIAL 01 PARCIAL 02
ANUAL
ANUAL
0 81 S/. 42.54 S/. 3,445.74 S/. 36.36 S/. 2,945.16
1 82 S/. 42.54 S/. 3,488.28 S/. 36.36 S/. 2,981.52
2 83 S/. 42.54 S/. 3,530.82 S/. 36.36 S/. 3,017.88
3 84 S/. 42.54 S/. 3,573.36 S/. 36.36 S/. 3,054.24
4 86 S/. 42.54 S/. 3,658.44 S/. 36.36 S/. 3,126.96
5 87 S/. 42.54 S/. 3,700.98 S/. 36.36 S/. 3,163.32
6 88 S/. 42.54 S/. 3,743.52 S/. 36.36 S/. 3,199.68
7 89 S/. 42.54 S/. 3,786.06 S/. 36.36 S/. 3,236.04
8 90 S/. 42.54 S/. 3,828.60 S/. 36.36 S/. 3,272.40
9 91 S/. 42.54 S/. 3,871.14 S/. 36.36 S/. 3,308.76
10 92 S/. 42.54 S/. 3,913.68 S/. 36.36 S/. 3,345.12
11 93 S/. 42.54 S/. 3,956.22 S/. 36.36 S/. 3,381.48
12 94 S/. 42.54 S/. 3,998.76 S/. 36.36 S/. 3,417.84
13 95 S/. 42.54 S/. 4,041.30 S/. 36.36 S/. 3,454.20
14 96 S/. 42.54 S/. 4,083.84 S/. 36.36 S/. 3,490.56
15 98 S/. 42.54 S/. 4,168.92 S/. 36.36 S/. 3,563.28
16 99 S/. 42.54 S/. 4,211.46 S/. 36.36 S/. 3,599.64
17 100 S/. 42.54 S/. 4,254.00 S/. 36.36 S/. 3,636.00
18 101 S/. 42.54 S/. 4,296.54 S/. 36.36 S/. 3,672.36
19 102 S/. 42.54 S/. 4,339.08 S/. 36.36 S/. 3,708.72
20 103 S/. 42.54 S/. 4,381.62 S/. 36.36 S/. 3,745.08
tos de Operación y Mantenimiento UBS Tipo Hoyo Seco Ventilado
S PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
N° LETRINAS
TOTAL AÑOS FAMILIAS + PRECIO
PRECIO PRIVADO
INST. PARCIAL 01 PRIVADO PARCIAL 02
ANUAL ANUAL
S/. 4,328.64 0 81 S/. 25.25 S/. 2,045.09 S/. 13.02 S/. 1,054.92
S/. 4,382.08 1 82 S/. 25.25 S/. 2,070.34 S/. 13.02 S/. 1,067.94
S/. 4,435.52 2 83 S/. 25.25 S/. 2,095.58 S/. 13.02 S/. 1,080.97
S/. 4,488.96 3 84 S/. 25.25 S/. 2,120.83 S/. 13.02 S/. 1,093.99
S/. 4,595.84 4 86 S/. 25.25 S/. 2,171.33 S/. 13.02 S/. 1,120.04
S/. 4,649.28 5 87 S/. 25.25 S/. 2,196.58 S/. 13.02 S/. 1,133.06
S/. 4,702.72 6 88 S/. 25.25 S/. 2,221.82 S/. 13.02 S/. 1,146.08
S/. 4,756.16 7 89 S/. 25.25 S/. 2,247.07 S/. 13.02 S/. 1,159.11
S/. 4,809.60 8 90 S/. 25.25 S/. 2,272.32 S/. 13.02 S/. 1,172.13
S/. 4,863.04 9 91 S/. 25.25 S/. 2,297.57 S/. 13.02 S/. 1,185.15
S/. 4,916.48 10 92 S/. 25.25 S/. 2,322.82 S/. 13.02 S/. 1,198.18
Operación y Mantenimiento UBS Arrastre Hidraulico Con Tanque Septico
S PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
TOTAL AÑOS N° UBS PRECIO
PRECIO PRIVADO
PARCIAL 01 PRIVADO PARCIAL 02
ANUAL
ANUAL
S/. 6,390.90 0 81 S/. 28.17 S/. 2,281.40 S/. 25.55 S/. 2,069.79
S/. 6,469.80 1 82 S/. 28.17 S/. 2,309.56 S/. 25.55 S/. 2,095.34
S/. 6,548.70 2 83 S/. 28.17 S/. 2,337.73 S/. 25.55 S/. 2,120.89
S/. 6,627.60 3 84 S/. 28.17 S/. 2,365.89 S/. 25.55 S/. 2,146.45
S/. 6,785.40 4 86 S/. 28.17 S/. 2,422.22 S/. 25.55 S/. 2,197.55
S/. 6,864.30 5 87 S/. 28.17 S/. 2,450.39 S/. 25.55 S/. 2,223.10
S/. 6,943.20 6 88 S/. 28.17 S/. 2,478.55 S/. 25.55 S/. 2,248.66
S/. 7,022.10 7 89 S/. 28.17 S/. 2,506.72 S/. 25.55 S/. 2,274.21
S/. 7,101.00 8 90 S/. 28.17 S/. 2,534.88 S/. 25.55 S/. 2,299.76
S/. 7,179.90 9 91 S/. 28.17 S/. 2,563.05 S/. 25.55 S/. 2,325.32
S/. 7,258.80 10 92 S/. 28.17 S/. 2,591.21 S/. 25.55 S/. 2,350.87
S/. 7,337.70 11 93 S/. 28.17 S/. 2,619.38 S/. 25.55 S/. 2,376.42
S/. 7,416.60 12 94 S/. 28.17 S/. 2,647.55 S/. 25.55 S/. 2,401.97
S/. 7,495.50 13 95 S/. 28.17 S/. 2,675.71 S/. 25.55 S/. 2,427.53
S/. 7,574.40 14 96 S/. 28.17 S/. 2,703.88 S/. 25.55 S/. 2,453.08
S/. 7,732.20 15 98 S/. 28.17 S/. 2,760.21 S/. 25.55 S/. 2,504.19
S/. 7,811.10 16 99 S/. 28.17 S/. 2,788.37 S/. 25.55 S/. 2,529.74
S/. 7,890.00 17 100 S/. 28.17 S/. 2,816.54 S/. 25.55 S/. 2,555.29
S/. 7,968.90 18 101 S/. 28.17 S/. 2,844.70 S/. 25.55 S/. 2,580.84
S/. 8,047.80 19 102 S/. 28.17 S/. 2,872.87 S/. 25.55 S/. 2,606.40
S/. 8,126.70 20 103 S/. 28.17 S/. 2,901.03 S/. 25.55 S/. 2,631.95
SOCIALES
TOTAL
S/. 3,100.01
S/. 3,138.28
S/. 3,176.55
S/. 3,214.82
S/. 3,291.36
S/. 3,329.64
S/. 3,367.91
S/. 3,406.18
S/. 3,444.45
S/. 3,482.72
S/. 3,520.99
SOCIALES
TOTAL
S/. 4,351.18
S/. 4,404.90
S/. 4,458.62
S/. 4,512.34
S/. 4,619.77
S/. 4,673.49
S/. 4,727.21
S/. 4,780.93
S/. 4,834.65
S/. 4,888.37
S/. 4,942.08
S/. 4,995.80
S/. 5,049.52
S/. 5,103.24
S/. 5,156.96
S/. 5,264.39
S/. 5,318.11
S/. 5,371.83
S/. 5,425.55
S/. 5,479.27
S/. 5,532.98
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto
Año Costos de Costos de Total de Costos de Costos de Total de Costos de Costos de
Operación Mtto Costos de Operación Mtto Costos de Operación Mtto
O&M O&M
0 0
1 0 0 0 1,515 960 2,475 1,515 960
2 0 0 0 1,515 960 2,475 1,515 960
3 0 0 0 1,515 960 2,475 1,515 960
4 0 0 0 1,516 960 2,476 1,516 960
5 0 0 0 1,516 960 2,476 1,516 960
6 0 0 0 1,517 960 2,477 1,517 960
7 0 0 0 1,517 960 2,477 1,517 960
8 0 0 0 1,517 960 2,477 1,517 960
9 0 0 0 1,518 960 2,478 1,518 960
10 0 0 0 1,518 960 2,478 1,518 960
11 0 0 0 1,518 960 2,478 1,518 960
12 0 0 0 1,519 960 2,479 1,519 960
13 0 0 0 1,519 960 2,479 1,519 960
14 0 0 0 1,520 960 2,480 1,520 960
15 0 0 0 1,520 960 2,480 1,520 960
16 0 0 0 1,520 960 2,480 1,520 960
17 0 0 0 1,521 960 2,481 1,521 960
18 0 0 0 1,521 960 2,481 1,521 960
19 0 0 0 1,522 960 2,482 1,522 960
20 0 0 0 1,522 960 2,482 1,522 960
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE
ementales del Proyecto Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto
Total de Período Costos de Costos de Total de Costos de Costos de Total de
Costos de Operación Mtto Costos de Operación Mtto Costos de
O&M O&M O&M
0
2,475 1 0 0 0 1,357 813 2,170
2,475 2 0 0 0 1,358 813 2,171
2,475 3 0 0 0 1,358 813 2,171
2,476 4 0 0 0 1,358 813 2,171
2,476 5 0 0 0 1,359 813 2,172
2,477 6 0 0 0 1,359 813 2,172
2,477 7 0 0 0 1,359 813 2,172
2,477 8 0 0 0 1,360 813 2,173
2,478 9 0 0 0 1,360 813 2,173
2,478 10 0 0 0 1,360 813 2,173
2,478 11 0 0 0 1,361 813 2,174
2,479 12 0 0 0 1,361 813 2,174
2,479 13 0 0 0 1,361 813 2,174
2,480 14 0 0 0 1,362 813 2,175
2,480 15 0 0 0 1,362 813 2,175
2,480 16 0 0 0 1,362 813 2,175
2,481 17 0 0 0 1,363 813 2,176
2,481 18 0 0 0 1,363 813 2,176
2,482 19 0 0 0 1,363 813 2,176
2,482 20 0 0 0 1,364 813 2,177
LES - AGUA POTABLE
Costos Incrementales del Proyecto
Costos de Costos de Total de

Operación Mtto Costos de
O&M
1,357 813 2,170

1,358 813 2,171
1,358 813 2,171
1,358 813 2,171
1,359 813 2,172
1,359 813 2,172
1,359 813 2,172
1,360 813 2,173
1,360 813 2,173
1,360 813 2,173
1,361 813 2,174
1,361 813 2,174
1,361 813 2,174
1,362 813 2,175
1,362 813 2,175
1,362 813 2,175
1,363 813 2,176
1,363 813 2,176
1,363 813 2,176
1,364 813 2,177
ANEXO N° 5: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN Y O&M
INFORMACION BASE
Factores de correccion:
Mano de obra Calificada 0.909
Mano de obra no Calificada 0.410
Insumos no transables 0.847
Combustible 0.660
Precios del Hipoclorito (S/./kg) 11.10
Costos a Precios Privados de Agua Potable Costos a Precios Privados de Saneamiento
Costos de O & M Costos Costos de O & M

Año Costos de O & M con proyecto a Incrementales Inversión Año Costos de O & M con proyecto a
sin proyecto a PP sin proyecto a PP
PP de O&M a PP PP
0 S/. - S/. - S/. - S/. 642,142.39 0 S/. - S/. -

1 S/. - S/. 2,474.63 S/. 2,474.63 S/. - 1 S/. - S/. 4,382.08
2 S/. - S/. 2,475.07 S/. 2,475.07 S/. - 2 S/. - S/. 4,435.52
3 S/. - S/. 2,475.42 S/. 2,475.42 S/. - 3 S/. - S/. 4,488.96
4 S/. - S/. 2,475.86 S/. 2,475.86 S/. - 4 S/. - S/. 4,595.84
5 S/. - S/. 2,476.21 S/. 2,476.21 S/. - 5 S/. - S/. 4,649.28
6 S/. - S/. 2,476.56 S/. 2,476.56 S/. - 6 S/. - S/. 4,702.72
7 S/. - S/. 2,477.00 S/. 2,477.00 S/. - 7 S/. - S/. 4,756.16
8 S/. - S/. 2,477.35 S/. 2,477.35 S/. - 8 S/. - S/. 4,809.60
9 S/. - S/. 2,477.70 S/. 2,477.70 S/. - 9 S/. - S/. 4,863.04
10 S/. - S/. 2,478.13 S/. 2,478.13 S/. - 10 S/. - S/. 4,916.48
11 S/. - S/. 2,478.48 S/. 2,478.48 S/. - 11 S/. - S/. -
12 S/. - S/. 2,478.92 S/. 2,478.92 S/. - 12 S/. - S/. -
13 S/. - S/. 2,479.27 S/. 2,479.27 S/. - 13 S/. - S/. -
14 S/. - S/. 2,479.62 S/. 2,479.62 S/. - 14 S/. - S/. -
15 S/. - S/. 2,480.06 S/. 2,480.06 S/. - 15 S/. - S/. -
16 S/. - S/. 2,480.41 S/. 2,480.41 S/. - 16 S/. - S/. -
17 S/. - S/. 2,480.85 S/. 2,480.85 S/. - 17 S/. - S/. -
18 S/. - S/. 2,481.20 S/. 2,481.20 S/. - 18 S/. - S/. -
19 S/. - S/. 2,481.55 S/. 2,481.55 S/. - 19 S/. - S/. -
20 S/. - S/. 2,481.99 S/. 2,481.99 S/. - 20 S/. - S/. -
Fuente: Equipo consultor Fuente: Equipo consultor
Costos a Precios Sociales de Agua Potable Costos a Precios Sociales de Saneamiento
Costos de O & M Costos de O & M Costos Costos de O & M Costos de O & M

Año sin proyecto a PS con proyecto a Incrementales Inversión Año sin proyecto a PS con proyecto a
PS de O&M a PS PS
0 S/. - S/. - S/. - S/. 515,159.71 S/. - S/. - S/. -

1 S/. - S/. 2,170.41 S/. 2,170.41 S/. - 1 S/. - S/. 3,138.28
2 S/. - S/. 2,170.78 S/. 2,170.78 S/. - 2 S/. - S/. 3,176.55
3 S/. - S/. 2,171.08 S/. 2,171.08 S/. - 3 S/. - S/. 3,214.82
4 S/. - S/. 2,171.45 S/. 2,171.45 S/. - 4 S/. - S/. 3,291.36
5 S/. - S/. 2,171.75 S/. 2,171.75 S/. - 5 S/. - S/. 3,329.64
6 S/. - S/. 2,172.04 S/. 2,172.04 S/. - 6 S/. - S/. 3,367.91
7 S/. - S/. 2,172.42 S/. 2,172.42 S/. - 7 S/. - S/. 3,406.18
8 S/. - S/. 2,172.71 S/. 2,172.71 S/. - 8 S/. - S/. 3,444.45
9 S/. - S/. 2,173.01 S/. 2,173.01 S/. - 9 S/. - S/. 3,482.72
10 S/. - S/. 2,173.38 S/. 2,173.38 S/. - 10 S/. - S/. 3,520.99
11 S/. - S/. 2,173.68 S/. 2,173.68 S/. - 11 S/. - S/. -
12 S/. - S/. 2,174.05 S/. 2,174.05 S/. - 12 S/. - S/. -
13 S/. - S/. 2,174.34 S/. 2,174.34 S/. - 13 S/. - S/. -
14 S/. - S/. 2,174.64 S/. 2,174.64 S/. - 14 S/. - S/. -
15 S/. - S/. 2,175.01 S/. 2,175.01 S/. - 15 S/. - S/. -
16 S/. - S/. 2,175.31 S/. 2,175.31 S/. - 16 S/. - S/. -
17 S/. - S/. 2,175.68 S/. 2,175.68 S/. - 17 S/. - S/. -
18 S/. - S/. 2,175.98 S/. 2,175.98 S/. - 18 S/. - S/. -
19 S/. - S/. 2,176.27 S/. 2,176.27 S/. - 19 S/. - S/. -
20 S/. - S/. 2,176.64 S/. 2,176.64 S/. - 20 S/. - S/. -
Fuente: Equipo consultor Fuente: Equipo consultor
ERSIÓN Y O&M A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
ecios Privados de Saneamiento Costos a Precios Privados del proyecto
Costos Costos de O & Costos de O & Costos

Incrementales Inversión Año M sin proyecto a M con proyecto Incrementales Inversión
de O&M a PP PP a PP de O&M a PP
S/. - S/. 136,845.44 0 S/. - S/. - S/. - S/. 778,987.83

S/. 4,382.08 S/. - 1 S/. - S/. 6,856.71 S/. 6,856.71 S/. -
S/. 4,435.52 S/. - 2 S/. - S/. 6,910.59 S/. 6,910.59 S/. -
S/. 4,488.96 S/. - 3 S/. - S/. 6,964.38 S/. 6,964.38 S/. -
S/. 4,595.84 S/. - 4 S/. - S/. 7,071.70 S/. 7,071.70 S/. -
S/. 4,649.28 S/. - 5 S/. - S/. 7,125.49 S/. 7,125.49 S/. -
S/. 4,702.72 S/. - 6 S/. - S/. 7,179.28 S/. 7,179.28 S/. -
S/. 4,756.16 S/. - 7 S/. - S/. 7,233.16 S/. 7,233.16 S/. -
S/. 4,809.60 S/. - 8 S/. - S/. 7,286.95 S/. 7,286.95 S/. -
S/. 4,863.04 S/. - 9 S/. - S/. 7,340.74 S/. 7,340.74 S/. -
S/. 4,916.48 S/. - 10 S/. - S/. 7,394.61 S/. 7,394.61 S/. -
S/. - S/. - 11 S/. - S/. 2,478.48 S/. 2,478.48 S/. -
S/. - S/. - 12 S/. - S/. 2,478.92 S/. 2,478.92 S/. -
S/. - S/. - 13 S/. - S/. 2,479.27 S/. 2,479.27 S/. -
S/. - S/. - 14 S/. - S/. 2,479.62 S/. 2,479.62 S/. -
S/. - S/. - 15 S/. - S/. 2,480.06 S/. 2,480.06 S/. -
S/. - S/. - 16 S/. - S/. 2,480.41 S/. 2,480.41 S/. -
S/. - S/. - 17 S/. - S/. 2,480.85 S/. 2,480.85 S/. -
S/. - S/. - 18 S/. - S/. 2,481.20 S/. 2,481.20 S/. -
S/. - S/. - 19 S/. - S/. 2,481.55 S/. 2,481.55 S/. -
S/. - S/. - 20 S/. - S/. 2,481.99 S/. 2,481.99 S/. -
ecios Sociales de Saneamiento Costos a Precios Sociales del proyecto
Costos Costos de O & Costos de O & Costos

Incrementales Inversión Año M sin proyecto a M con proyecto Incrementales Inversión
de O&M a PS PS a PS de O&M a PS
S/. - S/. 106,522.93 0 S/. - S/. - S/. - S/. 621,682.64

S/. 3,138.28 S/. - 1 S/. - S/. 5,308.69 S/. 5,308.69 S/. -
S/. 3,176.55 S/. - 2 S/. - S/. 5,347.33 S/. 5,347.33 S/. -
S/. 3,214.82 S/. - 3 S/. - S/. 5,385.90 S/. 5,385.90 S/. -
S/. 3,291.36 S/. - 4 S/. - S/. 5,462.82 S/. 5,462.82 S/. -
S/. 3,329.64 S/. - 5 S/. - S/. 5,501.38 S/. 5,501.38 S/. -
S/. 3,367.91 S/. - 6 S/. - S/. 5,539.95 S/. 5,539.95 S/. -
S/. 3,406.18 S/. - 7 S/. - S/. 5,578.59 S/. 5,578.59 S/. -
S/. 3,444.45 S/. - 8 S/. - S/. 5,617.16 S/. 5,617.16 S/. -
S/. 3,482.72 S/. - 9 S/. - S/. 5,655.73 S/. 5,655.73 S/. -
S/. 3,520.99 S/. - 10 S/. - S/. 5,694.37 S/. 5,694.37 S/. -
S/. - S/. - 11 S/. - S/. 2,173.68 S/. 2,173.68 S/. -
S/. - S/. - 12 S/. - S/. 2,174.05 S/. 2,174.05 S/. -
S/. - S/. - 13 S/. - S/. 2,174.34 S/. 2,174.34 S/. -
S/. - S/. - 14 S/. - S/. 2,174.64 S/. 2,174.64 S/. -
S/. - S/. - 15 S/. - S/. 2,175.01 S/. 2,175.01 S/. -
S/. - S/. - 16 S/. - S/. 2,175.31 S/. 2,175.31 S/. -
S/. - S/. - 17 S/. - S/. 2,175.68 S/. 2,175.68 S/. -
S/. - S/. - 18 S/. - S/. 2,175.98 S/. 2,175.98 S/. -
S/. - S/. - 19 S/. - S/. 2,176.27 S/. 2,176.27 S/. -
S/. - S/. - 20 S/. - S/. 2,176.64 S/. 2,176.64 S/. -
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0.00 34.28
demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los

1.88 23.53
sistema (m3/mes/viv.) no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa

6.00 0.00
marginal cero (m3/mes/viv)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS

PARA NUEVOS USUARIOS
40.00
Recursos liberados
35.00 34.28
30.00
25.00 23.53 Area de beneficios

P (S/./m3)
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sujetos a micromedición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 44.27
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 48.45
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 92.73
CURVA DE DEMANDA
40.00
34.28
35.00
CURVA DE DEMANDA
40.00
34.28
35.00
30.00
25.00 23.53
P (S/./m3)
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Q (m3/usuario/mes)
II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua
Antiguos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio
(m3/viv) (S/./m3)
Ecuación de Demanda 0.00 34.28
Consumo de los conectados al

Q= 6.00 -0.17503 P 2.40 20.57
sistema (m3/mes/viv.)
Consumo de saturación con tarifa

6.00 0.00
marginal cero (m3/mes/viv.)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS

PARA USUARIOS ANTIGUOS
40.00
35.00 34.28
30.00
Area de beneficios
P (S/./m3)
25.00 20.57
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7
Q (m3/usuario/mes)
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

ra Usuarios Antiguos
Variable precio
Precio máximo al cual no se demandaria agua

potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los conectados

según curva de demanda (S/./m3)
A Y BENEFICIOS ECONOMICOS
UARIOS ANTIGUOS
Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (*)

Factor de correccion proposito no laboral:
Area de beneficios
Valor de 1 hora proposito no laboral S/hora
(*) Anexo SNIP 09 Area rural
4 5 6 7 VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO

3/usuario/mes) Tiempo de
Persona que
acarreo x viaje
acarrea
(min)
Madre 25.42
Padre 0
Hijos mayores 0
Hijos menores 0
37.02 Total
DETERMINACION DEL VOLUMEN DE AC
N° de Viajes x
Día
Madre 2.69
Padre 0
Hijos mayores 0
Hijos menores 0
TOTAL VOLUMEN ACARREO
Costo economico de los no conectados S/. m3

Costo total por mes (S/. mes)
Consumo promedio de la viv (m3/mes)
Valor del acarreo (S/. m3)

oposito laboral S/hora (*) 4.31
on proposito no laboral: Adulto 0.30
Menores 0.15
oposito no laboral S/hora Adulto 1.293
Menores 0.6465
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO CONECTADOS

Tiempo total Valor Social Valor Social
N° de Viajes x
de acarreo del Tiempo (S/. del Tiempo (S/.
Día
Horas x Hora) x mes)
2.69 1.141 1.293 44.27
0 0.000 1.293 0.00
0 0.000 1.293 0.00
0 0.000 0.647 0.00
Total 44.27
DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)

Volumen Volumen
N° Baldes x Capacidad x
Acarreo x día Acarreo x Mes
Viaje Balde (lts)
(lts) (m3)
1 23.28 62.72 1.88
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
OTAL VOLUMEN ACARREO 62.72 1.88
omico de los no conectados S/. m3

s (S/. mes) 44.27
o de la viv (m3/mes) 1.88
S/. m3) 23.53

total de los que
72 50% sin conexión (estos acarrean)
acarrean = 50
Acarreo por día N° % Acarreo/dia

Uno 4 11% 1 4
Dos 10 28% 2 20
Tres 15 42% 3 45
Cuatro 7 19% 4 28
Cinco 0 0% 5 0
Más de cinco 0 0% 6 0
Total 36 100% 97
2.69 frecuencia de acarreo/dia
Volumen de acarreo N° % 282 838 23.28
Menos de 10 Lt. 8 22% 5.5 44

de 11 a 20 Lt. 10 28% 15.5 155
de 21 a 50 Lt. 18 50% 35.5 639
de 51 a 100 Lt. 0 0% 75.5 0
100 a más litros 0 0% 150 0 23.28
Volumen
TOTAL 36 100% promedio de
acarreo
Tiempo de acarreo N° % 915 25.42
15 Min 17 47% 15 255

30 min 16 44% 30 480
1 hora 3 8% 60 180
2 horas 0 0% 120 0
3 horas 0 0% 180 0
4 horas 0 0% 240 0
Medio día 0 0% 720 0
1 día 0 0% 1440 0
De 2 a más días 0 0% 4320 0 25.42
Tiempo
TOTAL 36 100% promedio de
acarreo
Horas de Abastecim. N° % 0.0 #REF!

Uno 0 0% 0 0
Acarreo por día
42%
19%
28% 0%
0%
11%
Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más de

cinco
Volumen de Acarreo
50%
0%
28%
22%
0%
Menos de 10 Lt. de 11 a 20 Lt. de 21 a 50 Lt. de 51 a 100 Lt. 100 a más litros
Tiempo de Acarreo
47%
44%
Tiempo de Acarreo
47%
44%
8%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 Min 30 min 1 hora 2 horas 3 horas 4 horas Medio 1 día De 2 a

día más
días
Evaluación Económica del Proyecto de Agua: Alternativ
Nº de Familias conectadas al
Beneficios de Usuarios (S/.año)
servicio
Población
Población
Años Conectada
Total
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
0 288 100.0% 0 72 72
1 292 100.0% 0 73 73
2 297 100.0% 0 74 74 0 82,342 82,342
3 301 100.0% 0 75 75 0 83,455 83,455
4 306 100.0% 0 77 77 0 85,680 85,680
5 310 100.0% 0 78 78 0 86,793 86,793
6 314 100.0% 0 79 79 0 87,906 87,906
7 319 100.0% 0 80 80 0 89,019 89,019
8 323 100.0% 0 81 81 0 90,131 90,131
9 327 100.0% 0 82 82 0 91,244 91,244
10 332 100.0% 0 83 83 0 92,357 92,357
11 336 100.0% 0 84 84 0 93,470 93,470
12 341 100.0% 0 85 85 0 94,582 94,582
13 345 100.0% 0 86 86 0 95,695 95,695
14 349 100.0% 0 87 87 0 96,808 96,808
15 354 100.0% 0 89 89 0 99,033 99,033
16 358 100.0% 0 90 90 0 100,146 100,146
17 363 100.0% 0 91 91 0 101,259 101,259
18 367 100.0% 0 92 92 0 102,371 102,371
19 371 100.0% 0 93 93 0 103,484 103,484
20 376 100.0% 0 94 94 0 104,597 104,597
Variación en Inversión 0.0%

Variación en Beneficios 0.0%
Para Sensibilidad 1 por variación de inversiones

Población servicio
Poblacion
Años Conectada
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%)
0 288 100.0% 0 72 72
1 292 100.0% 0 73 73 0 0 0
2 297 100.0% 0 74 74 0 82,342 82,342
3 301 100.0% 0 75 75 0 83,455 83,455
4 306 100.0% 0 77 77 0 85,680 85,680
5 310 100.0% 0 78 78 0 86,793 86,793
6 314 100.0% 0 79 79 0 87,906 87,906
7 319 100.0% 0 80 80 0 89,019 89,019
8 323 100.0% 0 81 81 0 90,131 90,131
9 327 100.0% 0 82 82 0 91,244 91,244
10 332 100.0% 0 83 83 0 92,357 92,357
11 336 100.0% 0 84 84 0 93,470 93,470
12 341 100.0% 0 85 85 0 94,582 94,582
13 345 100.0% 0 86 86 0 95,695 95,695
14 349 100.0% 0 87 87 0 96,808 96,808
15 354 100.0% 0 89 89 0 99,033 99,033
16 358 100.0% 0 90 90 0 100,146 100,146
17 363 100.0% 0 91 91 0 101,259 101,259
18 367 100.0% 0 92 92 0 102,371 102,371
19 371 100.0% 0 93 93 0 103,484 103,484
20 376 100.0% 0 94 94 0 104,597 104,597
Variación en Inversión 10%

Población servicio
Poblacion
Años Conectada
(%)
0 288 100.0% 0 72 72 0 0 0
1 292 100.0% 0 73 73 0 0 0
2 297 100.0% 0 74 74 0 82342 82342
3 301 100.0% 0 75 75 0 83455 83455
4 306 100.0% 0 77 77 0 85680 85680
5 310 100.0% 0 78 78 0 86793 86793
6 314 100.0% 0 79 79 0 87906 87906
7 319 100.0% 0 80 80 0 89019 89019
8 323 100.0% 0 81 81 0 90131 90131
9 327 100.0% 0 82 82 0 91244 91244
10 332 100.0% 0 83 83 0 92357 92357
11 336 100.0% 0 84 84 0 93470 93470
12 341 100.0% 0 85 85 0 94582 94582
13 345 100.0% 0 86 86 0 95695 95695
14 349 100.0% 0 87 87 0 96808 96808
15 354 100.0% 0 89 89 0 99033 99033
16 358 100.0% 0 90 90 0 100146 100146
17 363 100.0% 0 91 91 0 101259 101259
18 367 100.0% 0 92 92 0 102371 102371
19 371 100.0% 0 93 93 0 103484 103484
20 376 100.0% 0 94 94 0 104597 104597

Población servicio
Poblacion
Años Conectada
Total
(%)
Población
Poblacion
Años Conectada
(%)
0 288 100.0% 0 72 72 0 0 0
1 292 100.0% 0 73 73 0 0 0
2 297 100.0% 0 74 74 0 82342 82342
3 301 100.0% 0 75 75 0 83455 83455
4 306 100.0% 0 77 77 0 85680 85680
5 310 100.0% 0 78 78 0 86793 86793
6 314 100.0% 0 79 79 0 87906 87906
7 319 100.0% 0 80 80 0 89019 89019
8 323 100.0% 0 81 81 0 90131 90131
9 327 100.0% 0 82 82 0 91244 91244
10 332 100.0% 0 83 83 0 92357 92357
11 336 100.0% 0 84 84 0 93470 93470
12 341 100.0% 0 85 85 0 94582 94582
13 345 100.0% 0 86 86 0 95695 95695
14 349 100.0% 0 87 87 0 96808 96808
15 354 100.0% 0 89 89 0 99033 99033
16 358 100.0% 0 90 90 0 100146 100146
17 363 100.0% 0 91 91 0 101259 101259
18 367 100.0% 0 92 92 0 102371 102371
19 371 100.0% 0 93 93 0 103484 103484
20 376 100.0% 0 94 94 0 104597 104597

Población servicio
Poblacion
Años Conectada
(%)
0 288 100.0% 0 72 72 0 0 0
1 292 100.0% 0 73 73 0 0 0
2 297 100.0% 0 74 74 0 82342 82342
3 301 100.0% 0 75 75 0 83455 83455
4 306 100.0% 0 77 77 0 85680 85680
5 310 100.0% 0 78 78 0 86793 86793
6 314 100.0% 0 79 79 0 87906 87906
7 319 100.0% 0 80 80 0 89019 89019
8 323 100.0% 0 81 81 0 90131 90131
9 327 100.0% 0 82 82 0 91244 91244
10 332 100.0% 0 83 83 0 92357 92357
11 336 100.0% 0 84 84 0 93470 93470
12 341 100.0% 0 85 85 0 94582 94582
13 345 100.0% 0 86 86 0 95695 95695
14 349 100.0% 0 87 87 0 96808 96808
15 354 100.0% 0 89 89 0 99033 99033
16 358 100.0% 0 90 90 0 100146 100146
17 363 100.0% 0 91 91 0 101259 101259
18 367 100.0% 0 92 92 0 102371 102371
19 371 100.0% 0 93 93 0 103484 103484
20 376 100.0% 0 94 94 0 104597 104597

Población servicio
Poblacion
Años Conectada
(%)
0 288 100% 0 72 72 0 0 0
1 292 100% 0 73 73 0 0 0
2 297 100% 0 74 74 0 82342 82342
3 301 100% 0 75 75 0 83455 83455
4 306 100% 0 77 77 0 85680 85680
5 310 100% 0 78 78 0 86793 86793
6 314 100% 0 79 79 0 87906 87906
7 319 100% 0 80 80 0 89019 89019
8 323 100% 0 81 81 0 90131 90131
9 327 100% 0 82 82 0 91244 91244
10 332 100% 0 83 83 0 92357 92357
11 336 100% 0 84 84 0 93470 93470
12 341 100% 0 85 85 0 94582 94582
13 345 100% 0 86 86 0 95695 95695
14 349 100% 0 87 87 0 96808 96808
15 354 100% 0 89 89 0 99033 99033
16 358 100% 0 90 90 0 100146 100146
17 363 100% 0 91 91 0 101259 101259
18 367 100% 0 92 92 0 102371 102371
19 371 100% 0 93 93 0 103484 103484
20 376 100% 0 94 94 0 104597 104597
Variación en Inversión 53.8%
Población servicio
Poblacion
Años Conectada
Total
Población
Poblacion
Años Conectada
Total
0 288 100.0% 0 72 72 0 0 0
1 292 100.0% 0 73 73 0 0 0
2 297 100.0% 0 74 74 0 82342 82342
3 301 100.0% 0 75 75 0 83455 83455
4 306 100.0% 0 77 77 0 85680 85680
5 310 100.0% 0 78 78 0 86793 86793
6 314 100.0% 0 79 79 0 87906 87906
7 319 100.0% 0 80 80 0 89019 89019
8 323 100.0% 0 81 81 0 90131 90131
9 327 100.0% 0 82 82 0 91244 91244
10 332 100.0% 0 83 83 0 92357 92357
11 336 100.0% 0 84 84 0 93470 93470
12 341 100.0% 0 85 85 0 94582 94582
13 345 100.0% 0 86 86 0 95695 95695
14 349 100.0% 0 87 87 0 96808 96808
15 354 100.0% 0 89 89 0 99033 99033
16 358 100.0% 0 90 90 0 100146 100146
17 363 100.0% 0 91 91 0 101259 101259
18 367 100.0% 0 92 92 0 102371 102371
19 371 100.0% 0 93 93 0 103484 103484
20 376 100.0% 0 94 94 0 104597 104597

oyecto de Agua: Alternativa 1
Inversión Factor de Valor actual del

Costos de O&M
total a Flujo neto a descuento flujo neto a
incrementales a
precios precios sociales precios
precios sociales
sociales (S/.) sociales
9%
515,160 -515,160 1.000 -515,160

0 2,170 80,172 0.917 73,552
0 2,171 81,284 0.842 68,415
0 2,171 83,509 0.772 64,485
0 2,171 84,622 0.708 59,948
0 2,172 85,734 0.650 55,721
0 2,172 86,847 0.596 51,784
0 2,172 87,959 0.547 48,117
0 2,173 89,071 0.502 44,702
0 2,173 90,184 0.460 41,523
0 2,173 91,296 0.422 38,565
0 2,174 92,409 0.388 35,811
0 2,174 93,521 0.356 33,250
0 2,174 94,633 0.326 30,867
0 2,175 96,859 0.299 28,985
0 2,175 97,971 0.275 26,897
0 2,175 99,083 0.252 24,956
0 2,176 100,196 0.231 23,153
0 2,176 101,308 0.212 21,477
0 2,176 102,421 0.194 19,920
VAN SOCIAL S/. 276,967.13 276,967

TIR SOCIAL 15.8%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
ariación de inversiones

Costos de O&M
incrementales a
precios soc. precios sociales precios
precios sociales
(S/.) 9% sociales
566,676 0 -566,676 1.000 -566,676

0 2170 80,172 0.917 73,552
0 2171 81,284 0.842 68,415
0 2171 83,509 0.772 64,485
0 2171 84,622 0.708 59,948
0 2172 85,734 0.650 55,721
0 2172 86,847 0.596 51,784
0 2172 87,959 0.547 48,117
0 2173 89,071 0.502 44,702
0 2173 90,184 0.460 41,523
0 2173 91,296 0.422 38,565
0 2174 92,409 0.388 35,811
0 2174 93,521 0.356 33,250
0 2174 94,633 0.326 30,867
0 2175 96,859 0.299 28,985
0 2175 97,971 0.275 26,897
0 2175 99,083 0.252 24,956
0 2176 100,196 0.231 23,153
0 2176 101,308 0.212 21,477
0 2176 102,421 0.194 19,920
VAN SOCIAL 225,451 225,451

TIR SOCIAL 14%

Costos de O&M
incrementales a
precios sociales
(S/.) 9% sociales
618,192 -618,192 1.000 -618,192

0 2,170 80,172 0.917 73,552
0 2,171 81,284 0.842 68,415
0 2,171 83,509 0.772 64,485
0 2,171 84,622 0.708 59,948
0 2,172 85,734 0.650 55,721
0 2,172 86,847 0.596 51,784
0 2,172 87,959 0.547 48,117
0 2,173 89,071 0.502 44,702
0 2,173 90,184 0.460 41,523
0 2,173 91,296 0.422 38,565
0 2,174 92,409 0.388 35,811
0 2,174 93,521 0.356 33,250
0 2,174 94,633 0.326 30,867
0 2,175 96,859 0.299 28,985
0 2,175 97,971 0.275 26,897
0 2,175 99,083 0.252 24,956
0 2,176 100,196 0.231 23,153
0 2,176 101,308 0.212 21,477
0 2,176 102,421 0.194 19,920
VAN SOCIAL 173,935 173,935

TIR SOCIAL 13%

Costos de O&M
incrementales a
precios sociales
(S/.) sociales
Costos de O&M
incrementales a
precios sociales
(S/.) 9% sociales
669,708 -669,708 1.000 -669,708

0 2,170 80,172 0.917 73,552
0 2,171 81,284 0.842 68,415
0 2,171 83,509 0.772 64,485
0 2,171 84,622 0.708 59,948
0 2,172 85,734 0.650 55,721
0 2,172 86,847 0.596 51,784
0 2,172 87,959 0.547 48,117
0 2,173 89,071 0.502 44,702
0 2,173 90,184 0.460 41,523
0 2,173 91,296 0.422 38,565
0 2,174 92,409 0.388 35,811
0 2,174 93,521 0.356 33,250
0 2,174 94,633 0.326 30,867
0 2,175 96,859 0.299 28,985
0 2,175 97,971 0.275 26,897
0 2,175 99,083 0.252 24,956
0 2,176 100,196 0.231 23,153
0 2,176 101,308 0.212 21,477
0 2,176 102,421 0.194 19,920
VAN SOCIAL 122,419 122,419

TIR SOCIAL 11.44%

Costos de O&M
incrementales a
precios sociales
(S/.) 9% sociales
721,224 -721,224 1.000 -721,224

0 2,170 80,172 0.917 73,552
0 2,171 81,284 0.842 68,415
0 2,171 83,509 0.772 64,485
0 2,171 84,622 0.708 59,948
0 2,172 85,734 0.650 55,721
0 2,172 86,847 0.596 51,784
0 2,172 87,959 0.547 48,117
0 2,173 89,071 0.502 44,702
0 2,173 90,184 0.460 41,523
0 2,173 91,296 0.422 38,565
0 2,174 92,409 0.388 35,811
0 2,174 93,521 0.356 33,250
0 2,174 94,633 0.326 30,867
0 2,175 96,859 0.299 28,985
0 2,175 97,971 0.275 26,897
0 2,175 99,083 0.252 24,956
0 2,176 100,196 0.231 23,153
0 2,176 101,308 0.212 21,477
0 2,176 102,421 0.194 19,920
VAN SOCIAL 70,903 70,903

TIR SOCIAL 10.33%

Costos de O&M
incrementales a
precios sociales
(S/.) 9% sociales
792,127 -792,127 1.000 -792,127

0 2,170 80,172 0.917 73,552
0 2,171 81,284 0.842 68,415
0 2,171 83,509 0.772 64,485
0 2,171 84,622 0.708 59,948
0 2,172 85,734 0.650 55,721
0 2,172 86,847 0.596 51,784
0 2,172 87,959 0.547 48,117
0 2,173 89,071 0.502 44,702
0 2,173 90,184 0.460 41,523
0 2,173 91,296 0.422 38,565
0 2,174 92,409 0.388 35,811
0 2,174 93,521 0.356 33,250
0 2,174 94,633 0.326 30,867
0 2,175 96,859 0.299 28,985
0 2,175 97,971 0.275 26,897
0 2,175 99,083 0.252 24,956
0 2,176 100,196 0.231 23,153
0 2,176 101,308 0.212 21,477
0 2,176 102,421 0.194 19,920
VAN SOCIAL 0 0
TIR SOCIAL 9.00%
-100.0000003

Costos de O&M
incrementales a
precios sociales
(S/.) sociales
Inversión Valor actual del
Costos de O&M
total a Flujo neto a flujo neto a
incrementales a
precios sociales
(S/.) sociales
9%
824,256 -824,256 1.000 -824,256

0 2,170 80,172 0.917 73,552
0 2,171 81,284 0.842 68,415
0 2,171 83,509 0.772 64,485
0 2,171 84,622 0.708 59,948
0 2,172 85,734 0.650 55,721
0 2,172 86,847 0.596 51,784
0 2,172 87,959 0.547 48,117
0 2,173 89,071 0.502 44,702
0 2,173 90,184 0.460 41,523
0 2,173 91,296 0.422 38,565
0 2,174 92,409 0.388 35,811
0 2,174 93,521 0.356 33,250
0 2,174 94,633 0.326 30,867
0 2,175 96,859 0.299 28,985
0 2,175 97,971 0.275 26,897
0 2,175 99,083 0.252 24,956
0 2,176 100,196 0.231 23,153
0 2,176 101,308 0.212 21,477
0 2,176 102,421 0.194 19,920
VAN SOCIAL -32,129 -32,129

TIR SOCIAL 8%
Valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficios de un proyecto de agua
potable y saneamiento, según regiones geográficas (en S/. /beneficiario-año)
Beneficios, según tipo de
sistema de disposición de Tipos de Usuarios Costa Sierra Selva
aguas servidas
Letrinas sin arrastre Nuevos Usuarios 256 152 365
hidráulico Antiguos Usuarios 71 41 102
Letrinas con arrastre Nuevos Usuarios 355 223 486
hidráulico Antiguos Usuarios 164 110 213
Valores promedios de beneficios en zonas rurales, establecido por la DGPM-MEF
Para Sensibil
Beneficios de Usuarios
Población
Años Poblacion Total Conectada
(%) Antiguas
0 288 100.0% 0
1 292 100.0% 0
2 297 100.0% 0
3 301 100.0% 0
4 306 100.0% 0
5 310 100.0% 0
6 314 100.0% 0
7 319 100.0% 0
8 323 100.0% 0
9 327 100.0% 0
10 332 100.0% 0
11 336 100.0% 0
12 341 100.0% 0
13 345 100.0% 0
14 349 100.0% 0
15 354 100.0% 0
16 358 100.0% 0
17 363 100.0% 0
18 367 100.0% 0
19 371 100.0% 0
20 376 100.0% 0
Variación en Beneficios
Para Sensibil
Población
(%) Antiguas
0 288 100.0% 0
1 292 100.0% 0
2 297 100.0% 0
3 301 100.0% 0
4 306 100.0% 0
5 310 100.0% 0
6 314 100.0% 0
7 319 100.0% 0
8 323 100.0% 0
9 327 100.0% 0
10 332 100.0% 0
11 336 100.0% 0
12 341 100.0% 0
13 345 100.0% 0
14 349 100.0% 0
15 354 100.0% 0
16 358 100.0% 0
17 363 100.0% 0
18 367 100.0% 0
19 371 100.0% 0
20 376 100.0% 0
Para Sensibil
Población
(%)
Población
(%) Antiguas
0 288 100.0% 0
1 292 100.0% 0
2 297 100.0% 0
3 301 100.0% 0
4 306 100.0% 0
5 310 100.0% 0
6 314 100.0% 0
7 319 100.0% 0
8 323 100.0% 0
9 327 100.0% 0
10 332 100.0% 0
11 336 100.0% 0
12 341 100.0% 0
13 345 100.0% 0
14 349 100.0% 0
15 354 100.0% 0
16 358 100.0% 0
17 363 100.0% 0
18 367 100.0% 0
19 371 100.0% 0
20 376 100.0% 0
Para Sensibil
Población
(%) Antiguas
0 288 100.0% 0
1 292 100.0% 0
2 297 100.0% 0
3 301 100.0% 0
4 306 100.0% 0
5 310 100.0% 0
6 314 100.0% 0
7 319 100.0% 0
8 323 100.0% 0
9 327 100.0% 0
10 332 100.0% 0
11 336 100.0% 0
12 341 100.0% 0
13 345 100.0% 0
14 349 100.0% 0
15 354 100.0% 0
16 358 100.0% 0
17 363 100.0% 0
18 367 100.0% 0
19 371 100.0% 0
20 376 100.0% 0
Población
(%) Antiguas
0 288 100.0% 0
1 292 100.0% 0
2 297 100.0% 0
3 301 100.0% 0
4 306 100.0% 0
5 310 100.0% 0
6 314 100.0% 0
7 319 100.0% 0
8 323 100.0% 0
9 327 100.0% 0
10 332 100.0% 0
11 336 100.0% 0
12 341 100.0% 0
13 345 100.0% 0
14 349 100.0% 0
15 354 100.0% 0
16 358 100.0% 0
17 363 100.0% 0
18 367 100.0% 0
19 371 100.0% 0
20 376 100.0% 0
Población
(%) Antiguas
Población
(%) Antiguas
0 288 100.0% 0
1 292 100.0% 0
2 297 100.0% 0
3 301 100.0% 0
4 306 100.0% 0
5 310 100.0% 0
6 314 100.0% 0
7 319 100.0% 0
8 323 100.0% 0
9 327 100.0% 0
10 332 100.0% 0
11 336 100.0% 0
12 341 100.0% 0
13 345 100.0% 0
14 349 100.0% 0
15 354 100.0% 0
16 358 100.0% 0
17 363 100.0% 0
18 367 100.0% 0
19 371 100.0% 0
20 376 100.0% 0
Para Sensibilidad 1 por variación de beneficios

Inversión Costos de O&M Factor de Valor actual del
Flujo neto a descuento
total a precios incrementales a flujo neto a
Nuevas Total precios sociales
soc. (S/.) precios sociales precios sociales
9%
0 0
0 0 515,160 -515,160 1.000 -515,160
82342 78225 0 2,170 76,055 0.917 69,775
83455 79282 0 2,171 77,111 0.842 64,903
85680 81396 0 2,171 79,225 0.772 61,177
86793 82454 0 2,171 80,282 0.708 56,874
87906 83511 0 2,172 81,339 0.650 52,865
89019 84568 0 2,172 82,396 0.596 49,130
90131 85625 0 2,172 83,452 0.547 45,651
91244 86682 0 2,173 84,509 0.502 42,412
92357 87739 0 2,173 85,566 0.460 39,397
93470 88796 0 2,173 86,623 0.422 36,590
94582 89853 0 2,174 87,680 0.388 33,979
95695 90910 0 2,174 88,736 0.356 31,549
96808 91967 0 2,174 89,793 0.326 29,289
99033 94082 0 2,175 91,907 0.299 27,503
100146 95139 0 2,175 92,964 0.275 25,522
101259 96196 0 2,175 94,020 0.252 23,681
102371 97253 0 2,176 95,077 0.231 21,970
103484 98310 0 2,176 96,134 0.212 20,380
104597 99367 0 2,176 97,191 0.194 18,903
ariación en Beneficios -5% VAN SOCIAL 236,389 236,389

TIR SOCIAL 15%

9%
0 0
0 0 515,160 -515,160 1.000 -515,160
82342 74,108 0 2,170 71,938 0.917 65,998
83455 75,110 0 2,171 72,939 0.842 61,391
85680 77,112 0 2,171 74,941 0.772 57,868
86793 78,114 0 2,171 75,942 0.708 53,800
87906 79,115 0 2,172 76,944 0.650 50,008
89019 80,117 0 2,172 77,945 0.596 46,476
90131 81,118 0 2,172 78,946 0.547 43,186
91244 82,120 0 2,173 79,947 0.502 40,123
92357 83,121 0 2,173 80,948 0.460 37,271
93470 84,123 0 2,173 81,949 0.422 34,616
94582 85,124 0 2,174 82,950 0.388 32,146
95695 86,126 0 2,174 83,952 0.356 29,848
96808 87,127 0 2,174 84,953 0.326 27,710
99033 89,130 0 2,175 86,955 0.299 26,021
100146 90,131 0 2,175 87,956 0.275 24,147
101259 91,133 0 2,175 88,958 0.252 22,406
102371 92,134 0 2,176 89,959 0.231 20,787
103484 93,136 0 2,176 90,960 0.212 19,283
104597 94,137 0 2,176 91,961 0.194 17,885

TIR SOCIAL 14%

precios sociales
9%
0 0
0 0 515,160 -515,160 1.000 -515,160
82342 69,991 0 2,170 67,821 0.917 62,221
83455 70,937 0 2,171 68,766 0.842 57,879
85680 72,828 0 2,171 70,657 0.772 54,560
86793 73,774 0 2,171 71,603 0.708 50,725
87906 74,720 0 2,172 72,548 0.650 47,151
89019 75,666 0 2,172 73,494 0.596 43,822
90131 76,612 0 2,172 74,439 0.547 40,721
91244 77,558 0 2,173 75,385 0.502 37,833
92357 78,503 0 2,173 76,330 0.460 35,145
93470 79,449 0 2,173 77,276 0.422 32,642
94582 80,395 0 2,174 78,221 0.388 30,313
95695 81,341 0 2,174 79,167 0.356 28,147
96808 82,287 0 2,174 80,112 0.326 26,131
99033 84,178 0 2,175 82,004 0.299 24,539
100146 85,124 0 2,175 82,949 0.275 22,773
101259 86,070 0 2,175 83,895 0.252 21,131
102371 87,016 0 2,176 84,840 0.231 19,604
103484 87,962 0 2,176 85,786 0.212 18,186
104597 88,907 0 2,176 86,731 0.194 16,868

TIR SOCIAL 13%

9%
0 0
0 0 515,160 -515,160 1.000 -515,160
82342 61,757 0 2,170 59,586 0.917 54,666
83455 62,591 0 2,171 60,420 0.842 50,855
85680 64,260 0 2,171 62,089 0.772 47,944
86793 65,095 0 2,171 62,923 0.708 44,577
87906 65,929 0 2,172 63,758 0.650 41,438
89019 66,764 0 2,172 64,592 0.596 38,514
90131 67,599 0 2,172 65,426 0.547 35,790
91244 68,433 0 2,173 66,260 0.502 33,254
92357 69,268 0 2,173 67,095 0.460 30,892
93470 70,102 0 2,173 67,929 0.422 28,694
94582 70,937 0 2,174 68,763 0.388 26,648
95695 71,771 0 2,174 69,597 0.356 24,744
96808 72,606 0 2,174 70,432 0.326 22,973
99033 74,275 0 2,175 72,100 0.299 21,576
100146 75,110 0 2,175 72,934 0.275 20,023
101259 75,944 0 2,175 73,769 0.252 18,580
102371 76,779 0 2,176 74,603 0.231 17,239
103484 77,613 0 2,176 75,437 0.212 15,992
104597 78,448 0 2,176 76,271 0.194 14,834
ariación en Beneficios -25.00% VAN SOCIAL 74,074 74,074

TIR SOCIAL 10.93%

9%
0 0
0 0 515,160 -515,160 1.000 -515,160
82342 54,241 0 2,170 52,071 0.917 47,771
83455 54,974 0 2,171 52,803 0.842 44,444
85680 56,440 0 2,171 54,269 0.772 41,906
86793 57,173 0 2,171 55,002 0.708 38,965
87906 57,906 0 2,172 55,734 0.650 36,224
89019 58,639 0 2,172 56,467 0.596 33,669
90131 59,372 0 2,172 57,200 0.547 31,290
91244 60,105 0 2,173 57,932 0.502 29,074
92357 60,838 0 2,173 58,665 0.460 27,011
93470 61,571 0 2,173 59,398 0.422 25,090
94582 62,304 0 2,174 60,130 0.388 23,302
95695 63,037 0 2,174 60,863 0.356 21,639
96808 63,770 0 2,174 61,596 0.326 20,091
99033 65,236 0 2,175 63,061 0.299 18,871
100146 65,969 0 2,175 63,794 0.275 17,514
101259 66,702 0 2,175 64,527 0.252 16,252
102371 67,435 0 2,176 65,259 0.231 15,080
103484 68,168 0 2,176 65,992 0.212 13,990
104597 68,901 0 2,176 66,725 0.194 12,977
ariación en Beneficios -34.13% VAN SOCIAL 0 0

TIR SOCIAL 9%

precios sociales
Nuevas Total soc. (S/.) precios sociales precios sociales
Inversión Costos de O&M Valor actual del
Flujo neto a
precios sociales
Nuevas Total soc. (S/.) precios sociales precios sociales
9%
0 0 0 0 0
0 0 515,160 0 -515,160 0.000 0
82342 86,459 0 2170 84,289 1.000 84,289
83455 87,628 0 2171 85,457 0.917 78,401
85680 89,964 0 2171 87,793 0.842 73,894
86793 91,133 0 2171 88,961 0.772 68,695
87906 92,301 0 2172 90,129 0.708 63,850
89019 93,470 0 2172 91,298 0.650 59,337
90131 94,638 0 2172 92,466 0.596 55,134
91244 95,806 0 2173 93,634 0.547 51,221
92357 96,975 0 2173 94,802 0.502 47,578
93470 98,143 0 2173 95,970 0.460 44,187
94582 99,311 0 2174 97,138 0.422 41,032
95695 100,480 0 2174 98,306 0.388 38,097
96808 101,648 0 2174 99,474 0.356 35,366
99033 103,985 0 2175 101,810 0.326 33,208
100146 105,153 0 2175 102,978 0.299 30,816
101259 106,322 0 2175 104,146 0.275 28,592
102371 107,490 0 2176 105,314 0.252 26,526
103484 108,658 0 2176 106,482 0.231 24,605
104597 109,827 0 2176 107,651 0.212 22,821
ariación en Beneficios 5.00% VAN SOCIAL 317,545.7 907,649

TIR SOCIAL 16.7%
Densidad por vivienda 4.00 hab/viv
Línea de corte 480 S/. / persona
% de variación Ctos. Inv. 0%

% de variación Ctos. O&M 0%
% de variación población servida 0%
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 01 UBS TIPO HOYO SECO

(A Precios Sociales)
Costos de A.O.M.
Inversión Total Costo de A.O.M. sin Costo de A.O.M.
Años Incrementales
(S/.) Proyecto con Proyecto
(S/.)
0 106,522.93* 0
1 0 3,138.28 3,138.28
2 0 3,176.55 3,176.55
3 0 3,214.82 3,214.82
4 0 3,291.36 3,291.36
5 0 3,329.64 3,329.64
6 0 3,367.91 3,367.91
7 0 3,406.18 3,406.18
8 0 3,444.45 3,444.45
9 0 3,482.72 3,482.72
10 0 3,520.99 3,520.99
TASA DE DESCUENTO 9%
VAC (Soles) 127,744.8
PROMEDIO POBLACION BENEF. 313
ICE S/. 408.39 S/. Pobl. beneficiado
* Presupuesto de UBS Tipo Hoyo seco Ventilado a Precios Sociales.
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA UBS CON TANQUE SE

(A Precios Sociales)
Costo de
Inversión Total Costos de A.O.M.
Años A.O.M./Persona
(S/.) (S/.)
/(S/.)
0 287,884.74* 0
1 4,404.90 4,404.90
2 4,458.62 4,458.62
3 4,512.34 4,512.34
4 4,619.77 4,619.77
5 4,673.49 4,673.49
6 4,727.21 4,727.21
7 4,780.93 4,780.93
8 4,834.65 4,834.65
9 4,888.37 4,888.37
10 4,942.08 4,942.08
11 4,995.80 4,995.80
12 5,049.52 5,049.52
13 5,103.24 5,103.24
14 5,156.96 5,156.96
15 5,264.39 5,264.39
16 5,318.11 5,318.11
17 5,371.83 5,371.83
18 5,425.55 5,425.55
19 5,479.27 5,479.27
20 5,532.98 5,532.98
TASA DE DESCUENTO 9%
VAC (Soles) 331,840.1
PROMEDIO POBLACION BENEF. 335
ICE S/. 991.75
* Presupuesto de UBS con arrastre Hidraulico con Tanque Septico a Precios Sociales.
IVA 01 UBS TIPO HOYO SECO VENTILADO
os Sociales)
Factor de
Población Valor actual de los
Flujo de Costos actualizacion
Beneficiaria costos
(S/.)
(familias) incrementales
9%
106,522.93 1.00 106,522.93

3,138.28 73 0.917 2,879.15
3,176.55 74 0.842 2,673.64
3,214.82 75 0.772 2,482.43
3,291.36 77 0.708 2,331.69
3,329.64 78 0.650 2,164.04
3,367.91 79 0.596 2,008.17
3,406.18 80 0.547 1,863.30
3,444.45 81 0.502 1,728.65
3,482.72 82 0.460 1,603.54
3,520.99 83 0.422 1,487.31
bl. beneficiado
1
RNATIVA UBS CON TANQUE SEPTICO

os Sociales)
Valor actual de los
Flujo de Costos Población Factor de
costos
(S/.) Beneficiaria actualizacion 9%
incrementales
287,884.74 1.000 287,884.74

4,404.90 73 0.917 4,037.49
4,458.62 74 0.840 3,745.85
4,512.34 75 0.770 3,474.78
4,619.77 77 0.706 3,260.78
4,673.49 78 0.647 3,023.55
4,727.21 79 0.593 2,803.22
4,780.93 80 0.544 2,598.60
4,834.65 81 0.498 2,408.61
4,888.37 82 0.457 2,232.24
4,942.08 83 0.419 2,068.53
4,995.80 84 0.384 1,916.61
5,049.52 85 0.352 1,775.63
5,103.24 86 0.322 1,644.84
5,156.96 87 0.295 1,523.52
5,264.39 89 0.271 1,425.53
5,318.11 90 0.248 1,319.96
5,371.83 91 0.227 1,222.09
5,425.55 92 0.209 1,131.35
5,479.27 93 0.191 1,047.25
5,532.98 94 0.175 969.31
S/. Pobl. beneficiado

Sensibilidad de la rentabilidad del agua por
( S /.)
incrementos en la inversión
V A N
Variación VAN TIR
0.0% 276,967 15.8%
10.0% 225,451 14.1%
20.0% 173,935 12.7%
30.0% 122,419 11.4%
40.0% 70,903 10.3%
53.8% 0 9.0%
60.0% -32,129 8.5%
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Sensibilidad de la rentabilidad del agua por

( S /.)
disminuciones en los beneficios

V A N
Variación VAN TIR

0.0% 276,967 15.8%
-5.0% 236,389 14.9%
-10.0% 195,810 13.9%
-15.0% 155,231 12.9%
-25.0% 74,074 10.9%
-34.1% 0 9.0%
5.00% 317,546 16.7%
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS
SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN
% Variación de la
ICE (S/.) VAC
Inversión
-60.0% S/.204.1 S/.63,831.1
-30.0% S/.306.2 S/.95,788.0
-20.0% S/.340.3 S/.106,440.3
-10.0% S/.374.3 S/.117,092.6
0.0% S/.408.4 S/.127,744.8
10.0% S/.442.4 S/.138,397.1
20.0% S/.476.5 S/.149,049.4
30.0% S/.510.6 S/.159,701.7
SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

% Variación de
ICE (S/.)
costos de OyM
-300.0% S/.204.9
-200.0% S/.272.7
-150.0% S/.306.6
-100.0% S/.340.5
0.0% S/.408.4
100.0% S/.476.2
200.0% S/.544.1
300.0% S/.611.9
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS
SENSIBILIDAD A LA INVERSIÓN
% Variación de la
ICE (S/.) VAC
Inversión
-60.0% S/.475.5 S/.159,109.3
-30.0% S/.733.6 S/.245,474.7
-20.0% S/.819.7 S/.274,263.2
-10.0% S/.905.7 S/.303,051.7
0.0% S/.991.8 S/.331,840.1
10.0% S/.1,077.8 S/.360,628.6
20.0% S/.1,163.8 S/.389,417.1
30.0% S/.1,249.9 S/.418,205.6
SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

% Variación de
ICE (S/.)
costos de OyM
-60.0% S/.912.9
-30.0% S/.952.3
-20.0% S/.965.5
-10.0% S/.978.6
0.0% S/.991.8
10.0% S/.1,004.9
20.0% S/.1,018.0
30.0% S/.1,031.2
SISTEMA DE SANEAMIENTO
UBS
En la Inversion
Variacion Porcentual ALTERNATIVA 1
VAC ICE
-30 S/.95,788.0 S/.306.2
-20 S/.106,440.3 S/.340.3
-10 S/.117,092.6 S/.374.3
0.00 S/.127,744.8 S/.408.4
10 S/.138,397.1 S/.442.4
20 S/.149,049.4 S/.476.5
30 S/.159,701.7 S/.510.6
NOTA: Considerando los valores refernciales que se muestran en el cuadro N° 016: Anexo SNIP 09 - C
inversion por habitante de menciona lo siguiente:
El costo per cápita obtenido para las UBS del proyecto supera el valor referencial establecido de 134
entre otros aspectos al hecho que las UBS del presente proyecto incluye caracteristicas en concordan
establecidos en la Resolucion Ministerial N° 2012-2012 - VIVIENDA y la Resolucion Ministerial N° 184
resoluciones mencionadas fueron aprobadas en fecha posterior a la publicación de dichos valores re
la DGPI-MEF
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AMIENTO DE EXCRETAS ALTERNATIVA 01

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LIENA DE
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MANTENIMIENTO
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AMIENTO DE EXCRETAS ALTERNATIVA 02

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AMIENTO
En la Inversion
ALTERNATIVA 2
VARIACIÓN DE LA INVERSION
VAC ICE S/.450,000.0
S/.245,474.7 S/.733.6 S/.400,000.0
S/.274,263.2 S/.819.7
S/.350,000.0
S/.303,051.7 S/.905.7
S/.331,840.1 S/.991.8 S/.300,000.0
S/.360,628.6 S/.1,077.8 S/.250,000.0
VAC
S/.389,417.1 S/.1,163.8
S/.200,000.0
S/.418,205.6 S/.1,249.9
S/.150,000.0
cuadro N° 016: Anexo SNIP 09 - Costos Promedios de
S/.100,000.0
S/.50,000.0
or referencial establecido de 134 S/. /hab..Esto se debe S/.0.0

luye caracteristicas en concordancias a los lineamientos
-30 -20 -10 0 10 20 30
y la Resolucion Ministerial N° 184-2012-VIVIENDA. Las
publicación de dichos valores refrenciales por parte de VARIACION (%)
20 30
CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Costos OyM Total Factor Valor Actual
Años Inversión (Nuevos (Nuevos Costos Consumo Actualización Costos I, O&M
Soles) Soles) (Nuevos M3/Año 9% (Nuevos Soles)
Soles)
0 S/. 642,142.39 642,142 1 642,142
1 2,475 2,475 7,397 0.91743 2,270
2 2,475 2,475 7,519 0.84168 2,083
3 2,475 2,475 7,616 0.77218 1,911
4 2,476 2,476 7,738 0.70843 1,754
5 2,476 2,476 7,835 0.64993 1,609
6 2,477 2,477 7,933 0.59627 1,477
7 2,477 2,477 8,054 0.54703 1,355
8 2,477 2,477 8,152 0.50187 1,243
9 2,478 2,478 8,249 0.46043 1,141
10 2,478 2,478 8,371 0.42241 1,047
11 2,478 2,478 8,468 0.38753 960
12 2,479 2,479 8,590 0.35553 881
13 2,479 2,479 8,687 0.32618 809
14 2,480 2,480 8,784 0.29925 742
15 2,480 2,480 8,906 0.27454 681
16 2,480 2,480 9,003 0.25187 625
17 2,481 2,481 9,125 0.23107 573
18 2,481 2,481 9,222 0.21199 526
19 2,482 2,482 9,320 0.19449 483
20 2,482 2,482 9,441 0.17843 443
VALOR ACTUAL 664,756
CIP (Inv+ OM ) 664,756.20

74,202.80
CIP ( Inv ) 642,142.39

74,202.80
CIP ( OM ) 22,613.81
74,202.80
Ingreso Promedio de una familia 300.00 Nuevos soles Diferencia Ing. - Egr.
Egreso Promedio de una familia 150.00 Nuevos soles 150.00
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
0.61%
Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3
Pago/conex/
mes (Soles)**
Costo Unitario de O & M 0.305 1.83

Costo Unitario de Inv + O & M 8.959 53.8
** El consumo de 6.00 m3 corresponde al consumo/mes familia según el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago/conexión: 9
PLAZO
Costos Costos O&M VAC VAC
Inversión (Nuevos Consumos M3 Concepto (Nuevos Producción Tarifa (Nuevos
(Nuevos Soles) Soles) M3 Soles)
Soles)
642,142 Inv + O y M 664,756 74,203 8.96
2,270 6,787 OyM 22,614 74,203 0.30
2,083 6,329
1,911 5,881
1,754 5,482
1,609 5,092
1,477 4,730
1,355 4,406
1,243 4,091
1,141 3,798
1,047 3,536
960 3,282
881 3,054
809 2,834
742 2,629
681 2,445
625 2,268
573 2,109
526 1,955
483 1,813
443 1,685
642,142 22,614 74,203
= S/ 8.96 por M3
= S/ 8.65 por M3
= S/ 0.305 por M3
6.00 Consumo de Saturación

encia Ing. - Egr.
Limite de Esta dentro Nivel

Capacidad de Capacidad Subsidio
Pago (Soles)*** Pago ?? por conexión
9 Si 7.2
9 No -44.8
el estudio de demanda del caso

E.E. Chaquil

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ANEXO N° 0: FACTORES DE CORRECCIÓN

FACTORES DE CONVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES A NIVEL DE COMPONENTES DE INVERSIÓN –SANEAMIENTO

Componente Factor de corrección

FACTORES DE CORRECCIÓN DE PRECIOS DE MERCADO PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO RURAL

Precio Básico Factor de corrección

Fuente: Dirección General de Política de Inversiones (DGPI).

PRECIO SOCIAL DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Región Geográfica Urbano Rural

Lima Metropolitana 0.860 -

Datos de Base Localidad

PARAMETROS DEMANDA DE AGUA POTABLE

Numero de viviendas con pileta pública 0 0

Número de conex. De agua potable de I.E. Inicial y Primaria 0 1

Número de conex. De agua potable de I.E. Secundaria 0 0

Otras conexiones de agua potable 0 3

Población escolar Inicial y Primaria (capacidad máxima) 20 20

Población escolar Secundaria (capacidad máxima) 0 0

Pérdidas Fisicas 40% 25%

CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

0 72 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXPEDIENTE TECNICO 18,459.42 18,459

MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 PREUPUESTO TOTAL

AÑOS (Nuevos Soles)

1515.42 1515.86 1516.21 1516.56 1517.00 1517.35 1517.70 1518.13

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO (UNICA)

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA

LETRINAS TIPO HSV

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)UBS CON TANQUE SEPTICO

LETRINAS CON AH-TANQUE SEPTICO

Metas Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Metas Unidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

RESUMEN DE LA INVERSION A PRECIOS DE SOCIALES

I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. -

2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

2.1. COSTOS FIJOS

I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. 1,488.00

2.2. COSTOS VARIABLES

Requerimiento de hipoclorito de Calcio (Lts/m3) 0.0012

Producción de agua Cantidad de Costos Costos

2.3. COSTOS TOTALES

COSTO Costo Costo a PP

I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. -

I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. 36.00

NOTA: El costo de Operación y Mantenimiento en el cuadro es por UBS

I. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION S/. 42.54

NOTA: El costo de Operación y Mantenimiento en el cuadro es por UBS

HOYO SECO VENTILADO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

0 81 S/. 36.00 S/. 2,916.00 S/. 17.44 S/. 1,412.64

Costos de Operación y Mantenimient

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

S PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Operación y Mantenimiento UBS Arrastre Hidraulico Con Tanque Septico

S PRIVADOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Costos de Costos de Total de

1,357 813 2,170

Costos a Precios Privados de Agua Potable Costos a Precios Privados de Saneamiento

Costos de O & M Costos Costos de O & M

0 S/. - S/. - S/. - S/. 642,142.39 0 S/. - S/. -

Costos a Precios Sociales de Agua Potable Costos a Precios Sociales de Saneamiento

Costos de O & M Costos de O & M Costos Costos de O & M Costos de O & M

0 S/. - S/. - S/. - S/. 515,159.71 S/. - S/. - S/. -