Manual Administrado Tupa 82 A

MANUAL DEL ADMINISTRADO
APROBACIÓN DE NOMINACIÓN DE EMBARCACIONES - CASO A:

Cuando la solicitud comprenda una o más embarcaciones no
nominadas
Procedimiento 82.1
Firmado digitalmente por

RODRIGUEZ PONCE DE LEON Juan
Carlos (FAU20504794637)
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29/04/2016 17:38:10 -0500
Versión 2.0.0
ABRIL – 2016
Manual del Administrado v 1.0.0
Versión 2.0.0
Identificación del Documento
ÍTEM NOMBRE CARGO FECHA
Elaboración Miguel Martínez Desarrollador 01.04.2016
Director de la Oficina de
Revisión Juan Carlos Rodríguez 04.04.2016
Tecnología de la Información
Director General de la Oficina

Aprobación Oscar Gómez Marín General de Tecnologías de la 05.04.2016
Información
Historial de Versiones
VERSIÓN ÍTEM AUTOR DESCRIPCIÓN FECHA

Elaboración Miguel Martínez
Revisión Documento
V 1.0.0 Juan Carlos Rodríguez 12.10.2015
Original
Aprobación Oscar Gómez Marín
Elaboración Miguel Martinez

Revisión Documento
V 2.0.0 Juan Carlos Rodríguez 05.04.2016
Original
Aprobación Oscar Gomez Marín
Página 2 de 19
Oficina General de Tecnologías de la Información
ÍNDICE
CONTENIDO PÁG.
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 4
1.1. Objetivo del Sistema ................................................................................................................................... 4
1.2. Alcance del Sistema .................................................................................................................................... 4
2. DESCRIPCIÓN DE ICONOS, BOTONES Y ALERTAS ........................................................................ 5
3. ACCESO AL SISTEMA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA DE PESCA....................................... 6
4. CREACIÓN DE UN NUEVO EXPEDIENTE ........................................................................................... 6
4.1. Temporada de pesca .................................................................................................................................. 7
4.2. Embarcaciones a nominar ....................................................................................................................... 8
4.3. Pago por derecho de trámite ................................................................................................................ 12
5. ESTADOS DEL EXPEDIENTE ................................................................................................................. 16
6. RESUMEN DE EXPEDIENTE CONCLUIDO ....................................................................................... 17
7. CIERRE DE SESIÓN ................................................................................................................................... 19
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1. INTRODUCCIÓN
El manual tiene por finalidad guiar al Usuario (Administrado) para la gestión de

solicitudes a través de la Ventanilla Única del Sector Producción – VUSP, para los
Procedimientos del Texto Único de Procesos Administrativos – TUPA, orientando a
los usuarios por medio de pasos o acciones a seguir para realizar dicho
procedimiento.
1.1. Objetivo del Sistema
Permitir a los usuarios realizar solicitudes relacionadas con los

procedimientos del TUPA Nº 82 de Pesca del Ministerio de la Producción por
medio de la VUSP, logrando agilizar significativamente este proceso.
1.2. Alcance del Sistema
El presente Manual cumple la función de ayudar a los usuarios que realizan los
trámites de los Procedimientos TUPA 82.A de Pesca de acuerdo con la
normatividad vigente.
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2. DESCRIPCIÓN DE ICONOS, BOTONES Y ALERTAS
En las pantallas del sistema existen íconos y botones de uso común que tienen el
mismo significado y/o funcionalidad. En esta sección se especifica la función de cada
uno de dichos botones.
Acción Ícono Descripción

Permite visualizar el detalle del registro
Resumen
seleccionado.
Permite continuar con los ingresos de datos de un
Continuar registro
registro.
Ingresar Permite ingresar la declaración jurada de rotación
declaración jurada de tripulantes de una embarcación a parquear
Ingresar Permite ingresar la lista de rotación de tripulantes
tripulantes de una embarcación a parquear
Ver registro Permite visualizar el detalle del registro.
Eliminar Permite eliminar un registro.
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3. ACCESO AL SISTEMA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA DE PESCA
Una vez dentro de la VUSP se mostrará la pantalla de Inicio del Sistema con las
aplicaciones activas en la parte central se deberá ingresar al ícono del Sistema de los
Procedimientos TUPA de Pesca.
Ilustración 1: Pantalla de la Ventanilla única del Sector Producción
4. CREACIÓN DE UN NUEVO EXPEDIENTE
El Administrado deberá ingresar al Sistema de los Procedimientos TUPA de Pesca

para ello se deberá seleccionar el ícono de los Procedimientos TUPA de Pesca donde
se visualizará la pantalla principal.
Para iniciar el trámite de una nueva solicitud deberá dar clic en el botón “Nuevo
Expediente” ( ).
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Ilustración 2: Pantalla principal del Sistema de los Procedimientos TUPA de Pesca
4.1. Temporada de pesca
En la nueva ventana seleccionar el Procedimiento TUPA de Pesca Nº 82.A seguido

hacer clic sobre el botón “Crear”.
Ilustración 3: Pantalla de selección de los Procedimiento TUPA de Pesca.
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A continuación el sistema le mostrará una ventana con las temporadas habilitadas

para recepción de solicitudes a la fecha actual. En esta ventana se debe seleccionar
una temporada dando clic sobre la misma.
En dicha ventana también se encuentra un botón denominado “Ver video” donde

encontrará una guía didáctica para el procedimiento de nominación.
Ilustración 4: Pantalla de selección de temporada de pesca.
4.2. Embarcaciones a nominar
El sistema muestra una pantalla con la relación de embarcaciones que posee bajo su
nómina y categorizadas por el régimen al que pertenecen. De manera predeterminada
el sistema muestra la totalidad de embarcaciones permitiendo filtrar la relación
mediante la opción Ver.
Opciones de visualización de embarcaciones

El sistema permite al Administrado visualizar sus embarcaciones según estas tres
categorías:
 Todos: Muestra las embarcaciones que no están nominadas y las

nominadas en alguna otra solicitud (Opción predeterminada).
 Nominables: Muestra las embarcaciones que no están nominadas en
ninguna solicitud.
 No nominables: Se refiere a embarcaciones que han sido nominadas en
algún otro expediente.
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Ilustración 5: Pantalla de selección embarcaciones a nominar
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En esta pantalla se procede a indicar la nominación para las embarcaciones deseadas.

El sistema permite nominar una embarcación para Extraer, Parquear o
Cumplimiento de suspensión.
Nota: En caso no se desee nominar una embarcación debe dejar la opción “No
nominar” seleccionada.
Para cada embarcación que se nominará a Parquear deberá ingresar la información

referente a la rotación de los tripulantes. El sistema le permite dos opciones para
ingresar esta información: llenar una declaración jurada de rotación de tripulantes o
ingresar la lista de rotación de tripulantes.
Ilustración 6: Opciones de ingreso de rotación de tripulantes
Para proceder a llenar la declaración jurada de rotación de tripulantes, deberá hacer

clic sobre la opción Ingresar declaración jurada de rotación de tripulantes ( ).
El sistema le mostrará la pantalla indicada en la ilustración 7.
En esta pantalla se debe seleccionar los motivos por el cual la embarcación no cuenta
con tripulantes y en caso se seleccione la opción “Otro motivo” debe especificar.
Para proceder a ingresar la lista de rotación de tripulantes deberá hacer clic sobre la
opción Ingresar la lista de rotación de tripulantes ( ), el sistema mostrará la
pantalla indicada en la ilustración 8 donde deberá registrar los tripulantes a rotar
indicando su número de DNI y de manera opcional la matrícula de la embarcación
destino.
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Ilustración 7: Pantalla de llenado la declaración jurada de rotación de tripulantes
Ilustración 8: Pantalla de ingreso de lista de rotación de tripulantes
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Para continuar con la solicitud presionar el botón “Siguiente”.
El sistema le mostrará la declaración jurada de la ilustración 9, después de leerla dar

clic en “Estoy conforme con la declaración jurada efectuada” y en el botón “Aceptar” (
). En caso no esté conforme deberá dar clic en el Botón “Cancelar” ( ).
Ilustración 9: Declaración jurada
Si hizo clic en el botón aceptar el sistema le permitirá realizar el “Pago por derecho
de trámite”.
4.3. Pago por derecho de trámite
Al aceptar la declaración jurada el sistema le mostrará el siguiente mensaje

para la generación de la orden de pago, después de leer dicho mensaje deberá
dar clic en el botón “Aceptar” ( ).
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Ilustración 10: Mensaje informativo para la generación de la orden de pago
El sistema muestra una pantalla con el resumen de las embarcaciones a

nominar en la presente solicitud e indica al usuario los grupos de nominación
que se crearán.
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Ilustración 11: Pantalla de ingreso de lista de rotación de tripulantes
Página 14 de 19
Asimismo, en la parte inferior de la pantalla se muestra la información referente al

derecho de trámite.
Para continuar con la solicitud deberá proceder a generar la orden de pago mediante
la opción Generar orden de pago ( ). A continuación el sistema solicitará

que se confirme la generación de la orden de pago y si la confirmación es aceptada
entonces se mostrará la pantalla de respuesta junto a los datos de la orden.
Ilustración 12: Pantalla de confirmación de generación de orden de pago
Ilustración 13: Pantalla de respuesta de generación de orden de pago
Ilustración 14: Pantalla de derecho de trámite mostrando los datos de la orden de pago
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Una vez generada la orden de pago, el usuario deberá realizar el abono

correspondiente a través de los sistemas de pago de ScotiaBank, como referencia
podra imprimir la orden de pago haciendo clic en la opción Imprimir orden
( ).
Para continuar con la solicitud, luego de haber realizado el abono, el usuario deberá
hacer clic en la opción Verificar ( ). El sistema procederá a consultar si la orden

de pago fue pagada y si es así se generará el oficio de nominación de embarcaciones
para la presente solicitud.
Ilustración 15: Pantalla de confirmación de remisión de oficio de nominación
5. ESTADOS DEL EXPEDIENTE
Los estados de los expedientes son modificados automáticamente por el sistema

según el comportamiento del expediente. A continuación se describe los tres estados:
5.1. Incompleto
El expediente se mostrará en estado “Incompleto” hasta que no se haya

verificado la orden de pago generada. Solo en este estado se podrá eliminar el
registro del expediente que se generó o modificar los datos.
Ilustración 16: Pantalla del estado del expediente incompleto
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5.2. Concluido
El expediente se encontrará en estado concluido cuando se verifique con éxito

la orden de pago.
Ilustración 17: Pantalla del estado del expediente concluido
5.3. Cancelado
El expediente se encontrará en estado cancelado cuando llegada la fecha de fin

de recepción de solicitudes el sistema lo cancela. El sistema permite al usuario
descargar un reporte resumen del estado de las nominaciones en la solicitud
cancelada.
Ilustración 18: Pantalla del estado del expediente cancelado
6. RESUMEN DE EXPEDIENTE CONCLUIDO
Cuando un expediente se encuentra en estado concluido el sistema permite acceder a

visualizar el oficio generado, para esto se debe hacer clic en la opción Resumen ( ).
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Ilustración 19: Pantalla para la visualización del resumen del expediente
Página 18 de 19
7. CIERRE DE SESIÓN
Para realizar el cierre de sesión en la aplicación se deberán seleccionar la opción
“Cerrar sesión” ( ). De ser exitoso el proceso de cierre de sesión la aplicación

se re-direccionará a la pantalla de principal de inicio de sesión del sistema.
Ilustración 20: Pantalla de Inicio de Sesión
Página 19 de 19

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VERSIÓN ÍTEM AUTOR DESCRIPCIÓN FECHA

Elaboración Miguel Martinez

El manual tiene por finalidad guiar al Usuario (Administrado) para la gestión de

1.1. Objetivo del Sistema

Permitir a los usuarios realizar solicitudes relacionadas con los

1.2. Alcance del Sistema

2. DESCRIPCIÓN DE ICONOS, BOTONES Y ALERTAS

Acción Ícono Descripción

Ver registro Permite visualizar el detalle del registro.

Eliminar Permite eliminar un registro.

3. ACCESO AL SISTEMA DE LOS PROCEDIMIENTOS TUPA DE PESCA

Ilustración 1: Pantalla de la Ventanilla única del Sector Producción

4. CREACIÓN DE UN NUEVO EXPEDIENTE

El Administrado deberá ingresar al Sistema de los Procedimientos TUPA de Pesca

Ilustración 2: Pantalla principal del Sistema de los Procedimientos TUPA de Pesca

4.1. Temporada de pesca

En la nueva ventana seleccionar el Procedimiento TUPA de Pesca Nº 82.A seguido

Ilustración 3: Pantalla de selección de los Procedimiento TUPA de Pesca.

A continuación el sistema le mostrará una ventana con las temporadas habilitadas

En dicha ventana también se encuentra un botón denominado “Ver video” donde

Ilustración 4: Pantalla de selección de temporada de pesca.

4.2. Embarcaciones a nominar

Opciones de visualización de embarcaciones

 Todos: Muestra las embarcaciones que no están nominadas y las

Ilustración 5: Pantalla de selección embarcaciones a nominar

En esta pantalla se procede a indicar la nominación para las embarcaciones deseadas.

Para cada embarcación que se nominará a Parquear deberá ingresar la información

Ilustración 6: Opciones de ingreso de rotación de tripulantes

Para proceder a llenar la declaración jurada de rotación de tripulantes, deberá hacer

Ilustración 7: Pantalla de llenado la declaración jurada de rotación de tripulantes

Ilustración 8: Pantalla de ingreso de lista de rotación de tripulantes

Para continuar con la solicitud presionar el botón “Siguiente”.

El sistema le mostrará la declaración jurada de la ilustración 9, después de leerla dar

). En caso no esté conforme deberá dar clic en el Botón “Cancelar” ( ).

Ilustración 9: Declaración jurada

4.3. Pago por derecho de trámite

Al aceptar la declaración jurada el sistema le mostrará el siguiente mensaje

dar clic en el botón “Aceptar” ( ).

Ilustración 10: Mensaje informativo para la generación de la orden de pago

El sistema muestra una pantalla con el resumen de las embarcaciones a

Ilustración 11: Pantalla de ingreso de lista de rotación de tripulantes

Asimismo, en la parte inferior de la pantalla se muestra la información referente al

la opción Generar orden de pago ( ). A continuación el sistema solicitará

Ilustración 12: Pantalla de confirmación de generación de orden de pago

Ilustración 13: Pantalla de respuesta de generación de orden de pago

Una vez generada la orden de pago, el usuario deberá realizar el abono

hacer clic en la opción Verificar ( ). El sistema procederá a consultar si la orden

Ilustración 15: Pantalla de confirmación de remisión de oficio de nominación

5. ESTADOS DEL EXPEDIENTE

Los estados de los expedientes son modificados automáticamente por el sistema

El expediente se mostrará en estado “Incompleto” hasta que no se haya

Ilustración 16: Pantalla del estado del expediente incompleto

El expediente se encontrará en estado concluido cuando se verifique con éxito

Ilustración 17: Pantalla del estado del expediente concluido

El expediente se encontrará en estado cancelado cuando llegada la fecha de fin