Módulo 3

EJEMPLO

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Módulo 3

Nombre del estudiante

DOCENTE VIRTUAL

U de Cataluña

Nombre del diplomado

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Módulo 3

EJEMPLO

NOTA:
Recuerde que cada requisito de la norma ISO9001:2015 se debe convertir en un

documento y una práctica que la empresa tiene establecida. Por ello en este ejercicio
vamos a desarrollar el numeral 4.2:

Para poder establecer el requisito 4.2 de la norma ISO9001:2015, el director de HSEQ de

la organización debe con su grupo directivo realizar un taller que permita:

 Identificar las partes interesadas, es decir determinar cuáles con los agentes

económicos con los cuales la organización tiene relaciones comerciales o legales.

 Determinar las expectativas de las partes interesadas, es decir que intereses tiene

ese agente económico con la empresa

 Establecer una manera de tenerlo documentado en la empresa para que el

responsable pueda cumplir a la parte interesada (Requisitos). Por ejemplo, la

entidad que administra los impuestos en Colombia llamada DIAN es una parte

interesada legal. Esta entidad desea que se cumpla el pago de los impuestos en

las fechas establecidas en el calendario anual de esa entidad. Para la empresa,

debe entonces contar con un procedimiento de pago de impuestos que exige

que ese calendario se colocado en el área contable visible a todo el personal y

que el auxiliar contable lleve a cabo los pagos en esas fechas establecidas y

conforme al protocolo de seguridad de la empresa.

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Módulo 3

Se presenta a continuación el resultado alcanzado por la organización para establecer

su matriz de partes interesadas. Se trata de una empresa que vende a través de grandes

superficies:

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

PARTE INTERESADA EXPECTATIVAS REQUISITOS
Producto fresco, con
claridad en las fechas de Procedimiento de etiquetado de
Consumidores
vencimiento, peso y producto terminado
valor
Recibo de pedidos
Clientes conforme al reglamento Procedimiento de logística
de grandes superficies
Ventas a través del canal Rendición de cuentas trimestral
Accionistas establecido y sin en junta directiva: ventas,
devoluciones devoluciones y quejas
No aplica, se vende de
Financieras y bancos No aplica
contado
Información clara para
Procedimiento de etiquetado de
Empleados poder elaborar el
producto terminado
producto y etiquetarlo
Claridad en el transporte, Programa de entrega de
Contratistas horario de recibo en las mercancía conforme a las normas
grandes superficies de cada gran superficie
Claridad en las
especificaciones de las Órdenes de compra
Proveedores etiquetas y la acompañadas de ficha técnica de
identificación de los producto
productos.
Cumplir reglamento de Cumplimiento de registro de
Entidades de control
Invima Invima en la visita anual.
Sindicatos No aplica No aplica

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Módulo 3

Atender en el día de la Programa de ley de atención a los

familia y en el día de los familiares de los trabajadores en
Comunidades
niños a los familiares de el día del niño y en el día de la
los trabajadores. familia.

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Módulo 3

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