ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO IND

Aspectos empresariales objeto de la gestión del riesgo Amenaza o peligro

Ámbito de
Sistema de aplicación Código Código
referencia (Recurso, proceso, actividad Actividad amenazada amenaza Amenaza
instalación, etc.)

seguridad
CAA
juridica

fuera del
CAB mercado
TLCAN

1 modelo de sustentabilidad

aleaciones dealto
fabrica de
desempeño para
componentes
motores de alta
electricos
potencia
 aleaciones dealto
fabrica de
desempeño para
componentes
electricos motores de alta
potencia
 ANÁLISIS DEL
INDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN DE ESC
RIESGO

Riesgo inherente
Escenario de riesgo (Descripción) Características del riesgo Calificación antes del trat
Matriz de riesgos

Calificación del riesgo

consecuencias
Frecuencia o
probabilidad

Impacto o
Tipo de riesgo
Código Escenario de riesgo (Factor de Consecuencias
vulnerabilidad)

seguridad en exportaciones Económico Pérdidas económicas 5 15 75

CAA1
respecto al TLCAN

perdida en la
movilidad eficiencia con los
6 13 78
sustentable componentes
desarrollados

Empresas por fuera del

CAB1 TLCAN que incursionan en
el mercado estadounidense
 EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO TRAT

Riesgo inherente
Tratamiento del riesgo
alificación antes del tratamiento Califi
Matriz de aceptabilidad Medida Control Matriz de riesgos

Correctiva (CO)
Anticipar (AN)

Transferir (TR)
Detectiva (DE)

Proteger (PR)

Frecuencia o
Aceptar (AC)

Retener (RE)

probabilidad
Criterio de

Evitar (EV)
Zona de
aceptabilida
d o nivel de aceptabilidad (Matriz Tipo de control
de vulnerabilidad)
riesgo

75% Inadmisible X X seguimiento al 3

cumplimiento TLCAN

los componentes de
78% Inadmisible X X 4
calidad desarrollados
 TRATAMIENTO DEL RIESGO

Riesgo residual Desarrollo del tratamiento

Calificación después del tratamiento Fecha
Matriz de riesgos Matriz de aceptabilidad Control Inicio Término

Efectividad del control

Calificación del riesgo
consecuencias

Criterio de
Impacto o

Zona de
aceptabilida
d o nivel de aceptabilidad (Matriz D M A D M A
de vulnerabilidad)
riesgo

6 18 18% Tolerable Media 1 12 21 31 1 21 30 días

5 20 20% tolerable media 1 12 21 31 1 21 30 dias

 MONITOREO DEL RIESGO

tratamiento
Monitoreo, revisión y evaluación de riesgos

Los controles % de avance

Fecha de
monitoreo Indicador son efectivos de las Obs.
(si o no) acciones

Número de clientes
Gerente Revisión perdidos año anterior SI 0%
juridico mensual / total de clientes año
anterior

cantidad de
gerente de resivision componenetes año/
SI 0%
calidad quincenal versos cantidad año
anterior