PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL OBRA VIVIENDAS AYIN MAPU

Código: REG-10.B-22 Versión: 01 PAGINA 1

Copia 1
Controlada Nº
Copia No Controlada
ELABORADO POR Alejandro Sepulveda Septiembre - 2021
MODIFICADO POR
REVISADO POR Orlando Cubillos Septiembre - 2021
APROBADO POR Jaime Olivares Septiembre - 2021

CONTENIDO
1.- Introducción
2.- Objetivos
3.- Planificación General
4.- Estructura Organizacional
5.- Metodología de Trabajo
6.- Programa de Aseguramiento de Calidad
7.- Sistema de Gestión Integrado

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de
Versión Página Modificación realizada
Aprobación
00 Septiembre 2021 Todas Primera Edición del Documento
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC), para la obra HOM-027.21
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AYIN MAPU ETAPA N°1, contempla los documentos con
los cuales se llevara el control del proyecto, formando parte integral del sistema de gestión de
calidad de la empresa, el que es consecuente con las directrices de las normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la ISO 45001:2018

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVOS GENERALES
El objetivo principal es establecer el alcance global de la gestión, que permita asegurar la
correcta ejecución del proyecto. Por lo que es necesario mantener e implementar los
procesos acordados e incorporados en el presente documento. Estableciendo
responsabilidades, para los integrantes de la organización. Que permita definir sistemas de
control y seguimiento documental.

3. PLANIFICACIÓN GENERAL

3.1. MAPA DE PROCESOS DE TRAZAS LTDA

Trazas cuenta con el equipamiento, maquinaria, para la ejecución del proyecto HOM-027.21
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AYIN MAPU ETAPA N° 1, ENEL GENERACIÓN CHILE
S.A.,
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3.2. PROGRAMA DE TRABAJO (CARTA GANTT)

Programación establecida para el control de la ejecución del proyecto.
Ver documento anexo (REG-10_B-09 PROG_VIVIENDAS_AYIN_MAPU).

Nota: fecha termino contractual 30 de junio de 2022

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Organigrama de la estructura organizacional establecida para el desarrollo del proyecto
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Trazas contará con dos centros logísticos para el desarrollo del proyecto. El primero será el
Centro de Operaciones 1 que estará ubicado en la zona, siendo este la instalación de faena
en obra. El segundo será el taller de prefabricación de módulos de tabiques y cerchas siendo
este el Centro de Operaciones 2, que se encuentra ubicado en Región Metropolitana.

CO1 Mapa de Emplazamiento Viviendas CO2 Mapa de Taller Trazas, La Cisterna.

5.1. CENTRO LOGÍSTICO TALLER DE FABRICACIÓN

Taller ubicado en la Región Metropolitana, infraestructura perteneciente a Trazas Ltda, la cual
fue adaptada como taller de fabricación donde se prefabricaran en serie los módulos de
tabiques y las cerchas de madera que componen la estructura de las viviendas del proyecto.

Logística:
① Zona de acopio de madera y materiales,
② Preparación de Material
③ Mesa de corte,
④ Mesas de armado,
⑤ Patio de acopio de elementos fabricados,
⑥ Zona de carga y despacho.
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5.2. CENTRO LOGÍSTICO DE OBRA

La instalación de faena se ubicara en el lote 4 (vivienda del beneficiario José Mario Reyes).
Distribuida de la siguiente forma: 3 contenedores de oficina, un contenedor de bodega, uno
para camerines y una batería de baño, así mismo se adecuara un área para el comedor que
cumpla con lo establecido en el Decreto Supremo 594 y las zonas de acopio. Ver imagen.

La ejecución del proyecto comenzará con la construcción de dos (02) viviendas simultáneas
por etapas. Con el siguiente orden viviendas: a) Lote 16 y lote 23, b) Lote 9 y Lote 27, c) Lote
1 y Lote 4, d) Lote B1, Lote B2, y Lote C6, y e) Lote C9, Lote C2, Lote C4.
El mantenimiento de caminos se realizará en la etapa donde ejecución de viviendas este
avanzada.
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6. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

6.1. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PROYECTO

Este documento establece las actividades y requisitos, para el desarrollo del proyecto, donde
se establecen las pautas y verificaciones de calidad para la ejecución del proyecto.

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (PAC)

Codigo: REG - 10.B - 08 version: 01 Pagina 01

NOMBRE DE OBRA CASAS AYIN MAPU PORCENTAJE OBRA REAL

MANDANTE ENEL PORCENTAJE OBRA PROYECTADO
COORDINADOR DE OBRA: EDUARDO CABRERA

Programada
FECHA: 09/09/2021 oct-21

% Promedo
Realizadas

% Cumpl.
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
ACTIVIDADES REGISTROS RESPONSABLE FRECUENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

s
Validacion de Proyecto Direccion Proy. mensual 1 0%
INICIO DE
OBRA

Validacion de SSO y MA Direccion Proy. mensual 1 0% 0%

Validacion de Logistica Direccion Proy. mensual 1 0%
PLANIFICACI

Seguimiento de asistencia Adm. Obra Diario 20 0%

ON GNRL.

Plan de Compras Adm. Obra mensual 1 0% 0%

Control de Documentos Adm. Obra Según necesidad 1 0%
Informe de obra (por aplicación) Adm. Obra / Prof .Terreno Semanal 4 0%
Programacion de obra actualizado Adm. Obra / Prof .Terreno Quincenal 2 0%
INFORMES

Informe de Obra Mensual Adm. Obra / Prof .Terreno Según Programa 1 0%

Consolidacion PAC Direccion Proy. Mensual 1 0% 0%
Reporte Acontecimientos extras de obra Prof. Terreno Según Necesidad 1 0%
Reunión de Obra (ENEL) Direccion Proy. Por definir 1 0%
Reunión de Obra (Trazas) Direccion Proy. Según Necesidad 4 0%
Programa SSO Jefe SSO - MA mensual 0%
INSPECCIONES Y

Pograma MA Jefe SSO - MA mensual 0%

VALIDACION DE
PRODUCTO

Plan de ensayo Adm. Obra / Prof .Terreno Según Programa 0%

0%
NBI Direccion Proy. Según Programa 1 0%
Programa de capacitacion Direccion Proy. / Jefe SSO - MA Según Programa 1 0%
Matriz riesgo oportunidad Direccion Proy. Según Necesidad 1 0%
TOTAL CUMPLIMIENTO 39 0 0% 0%
CORRESPONDE REALIZAR LO PROGRAMADO
SIEMPRE QUE SEA NECESARIO
DIA FERIADO

6.2. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AREA SEGURIDAD

El control del cumplimiento de seguridad y salud ocupacional para cada faena, se realizará
mediante el siguiente programa que establece el cronograma de actividades y su frecuencia
el control diario, semanal y mensual de cada una de las partidas y coordinaciones a ejecutar
en obra.
PROGRAMA ACTIVIDADES SSO TRAZAS OBRA: VIVIENDAS AYIN MAPU ETAPA N°1
Código:REG-07.A Versión: 00 Página 1 de 1

OCTUBRE
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D TOTAL CONTRO
ACTIVIDADES FRECUENCIA DIAS LADOS
% Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Participación de Jefe de Obra como relator DIARIA 25 0 0%

LIDERAZGO 0%
Participación de Jefe de obra en inspecciones QUINCENAL 2 0 0%

Charla Diaria de seguridad DIARIA 25 0 0%

Análisis de Riesgo de Trabajo DIARIA 25 0 0%

Capacitación especifica al personal SEMANAL 4 0 0%

CAPACITACION Y
0%
CHARLAS
SEGÚN NECESIDADES 1 0 0%
Inducción a personal nuevo (ODI, ODI-COVID-19, RIOHS, EPP)
Inducción procedimientos trabajo seguro SEGÚN NECESIDADES 1 0 0%

Capacitación planeada con Mutual de Seguridad SEGÚN NECESIDADES 1 0 0%

Revisión herramientas Manuales MENSUAL 4 0 0%

Revisión herramientas Eléctricas MENSUAL 4 0 0%
Inspección de Terreno SEMANAL 4 0 0%
ÍTEM

INSPECCIONES Inspección de tableros electricos MENSUAL 1 0 0% 0%

PLANEADAS Check list andamios SEMANAL 4 0 0%

Inspeccion de bodega de materiales y almacenamiento QUINCENAL 2 0 0%

Inspección Extintores MENSUAL 1 0 0%

Inspección estado y uso de EPP básicos QUINCENAL 2 0 0%
ELEMENTOS DE
Inventario Stock EPP MENSUAL 2 0 0%
PROTECCIÓN 0%
Inspección estado y uso de EPP Especifico QUINCENAL 2 0 0%
PERSONAL
Inspección de arnes de seguridad QUINCENAL 2 0 0%
Contingencias SEGÚN NECESIDADES 1 0 0%

EMERGENCIAS 0%
Simulacros (Derrames, sismos, incendios, etc.). SEGÚN NECESIDADES 1 0 0%

Difusion procedimiento de Trabajo Seguro SEGÚN NECESIDADES 1 0 0%

Informe semanal por aplicación SEMANAL 4 0 0%
Informe mensual MENSUAL 1 0 0%
INFORMES GESTIÓN
Estadistica MENSUAL 1 0 0%
SSO Reporte Semanal Protocolo Sanitario CChC SEMANAL 4 0
Reunión Mensual CPHS SEGÚN NECESIDADES 1 0 0%
Reunión de Coordinación de obra SEMANAL 4 0 0%
TOTAL SSO 130 0 0% 0%

CORRESPONDE REALIZAR LO PROGRAMADO

SIEMPRE QUE SEA NECESARIO ELABORADO POR: GASPAR MUÑOZ M. - JEFE ÁREA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DÍA FERIADO
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6.3. PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AREA MEDIO AMBIENTE

El control del cumplimiento medioambiental de la obra, se realizara según el siguiente
programa que a través de su listado de actividades asegura el cumplimiento tanto de
normativa legal vigente, ISO 14.001:2015 y requisitos medioambientales de proyecto.
.
PROGRAMA ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE OBRA: VIVIENDAS AYIN MAPU ETAPA N°1
Código:REG Versión: 01 MES : ENERO Página 1 de 1

OCTUBRE
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D DIAS % % DE
ACIVIDADES FRECUENCIA TOTAL DIAS CONTROLA CUMPLIMIE PROMEDIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 DOS NTO DE ITEMS

Pa rtici pa ci ón en l a crea ci on ma tri z MA POR ACTIVIDAD 1 0

SGI
Pa rtici pa ci ón de Jefe de obra en i ns pecci ones MA QUINCENAL x x 2 0 0%
Cha rl a Di a ri a (rel a ci ona da con MA) SEMANAL x x x x 5 0 0%
Ca pa ci taci ones es peci fi ca s MA MENSUAL 1 0 0%
CAPACITACION Y
Ca pa ci taci on con Mutua l MA POR ACTIVIDAD 1 0 0% 0%
CHARLAS
Inducci on ISO 14.001 pers ona l nuevo SEGÚN NECESIDADES 1 0 0%
Inducci on ISO 14.001 pers ona l perma nente SEMESTRAL 1 0 0%
Revi s i ón bodega de a l ma cena mi ento y res i duos MENSUAL 1 0 0%
Revi s i on a i re a condi ci ona do y condi ci ones MA contei ners -
INSPECCIONES MENSUAL 1 0 0%
ofi ci na s 0%
PROGRAMADAS
Reci cl a je y puntos de a copi o de ma teri a l MENSUAL 1 0 0%
Segrega ci on ma teri a l es us o domes tico MENSUAL 1 0 0%

Si mul a cro derra mes de s us tanci a s SEMESTRAL 1 0 0% 100%

EMERGENCIA Actua l i za ci on Ma tri z MA SEMESTRAL 1 0 0%

Certifi ca do botadero y di s pos i ci ón fi na l de res i duos SEGÚN NECESIDADES 1 0 100%

Informe Sema na l con téma tica i ncl ui da a MA Según

DIARIA 25 0 0%
Apl i ca ci ón
REUNIONES Y
100%
COMUNICACIÓN
Informe Mens ua l con téma tica i ncl ui da a MA MENSUAL 1 0 0%

TOTAL 45 0 100% 50%

CORRESPONDE REALIZAR LO PROGRAMADO

SIEMPRE QUE SEA NECESARIO ELABORADO POR: GASPAR MUÑOZ M. - JEFE ÁREA SSO Y MA
DÍA FERIADO

6.4. PROGRAMA DE CAPACITACION

Establece las capacitaciones especificas a impartir durante todo el proceso de la
construcción, incorporando cumplimiento de requisitos legales, ISO 45.0001: 2018,
programación de protocolos MINSAL, normativa Covid-19 y adiestramiento de personal
interno en obra.

PROGRAMA CAPACITACIÓN SSO Y MA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS AYIN MAPU

Código: REG_046 Versión: 01 14-09-2021 Página 1 de 1

2021 - 2022
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Inducción SGI ISO 9001-14001-45001 Área SSO y MA - Construcción - Calidad SEMESTRAL

Difusión Política SGI Calidad, Medio Ambiente,

Área SSO y MA - Construcción - Calidad SEMESTRAL
Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimiento y Protocolo Actuación Covid-19
Área SSO y MA - Construcción - Calidad MENSUAL
Obra
Difusión Procedimiento Consulta y
Área SSO y MA - Construcción - Calidad SEMESTRAL
Comunicación, Procedimientos SGI
Uso y manejo practico y teórico de extintores Área SSO y MA TRIMESTRAL

Plan de Emergencia y simulacro de evacuación Área SSO y MA - Construcción - Calidad SEMESTRAL

Orientación en Prevención de Riesgos para
Área SSO y MA - CPHS UNA VEZ
Integrantes CPHS
Uso de Plataformas de Trabajo y Escalas Área SSO y MA SEMESTRAL

Aplicación y funcionamiento herramienta ART a

Área SSO y MA - Construcción TRIMESTRAL
linea de supervisión y linea de mando
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Trabajo en Altura Área SSO y MA TRIMESTRAL

Uso práctico y teórico de arnés de seguridad Área SSO y MA - CPHS TRIMESTRAL

Primeros Auxilios - Brigada de Emergencia Área SSO y MA UNA VEZ

ÍTEM

Taller Exposición al Ruido - PREXOR Área SSO y MA UNA VEZ

Protocolo de Riesgos Psicosociales Área SSO y MA UNA VEZ

Me. Prev. Frente a Expo. A Radiación UV Solar Área SSO y MA SEMESTRAL

Orden y Aseo enfocado en método 5S Área SSO y MA - Construcción - Calidad TRIMESTRAL

Matriz de Identificación de Peligros y Ev. De
Área SSO y MA - Construcción - Calidad SEMESTRAL
Riesgos - Objetivos SGI
Prevención de Riesgos Eléctricos Área SSO y MA - Responsable Área Eléctrica TRIMESTRAL

Resp. Legal en Materias De Seguridad y Salud

Área SSO y MA - Construcción - Calidad UNA VEZ
Ocupacional
Prevención de Riesgos para Trabajadores
Área SSO y MA UNA VEZ
Expuestos a Sílice
Manejo Manual de Cargas - TMERT Área SSO y MA UNA VEZ

Prác. Seg. Para Manejo de Mat. Cortante - Uso

Área SSO y MA TRIMESTRAL
de Herramientas
Prác. Seguras en Actividades de Izaje Área SSO y MA UNA VEZ

Montaje y Desmontaje de Andamios Área SSO y MA TRIMESTRAL

CORRESPONDE REALIZAR LO PROGRAMADO ELABORADO POR: GASPAR MUÑOZ M. - JEFE ÁREA SSO Y MA
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Código: REG-10.B-22 Versión: 01 PAGINA 8

6.5. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO ÁREA DE CALIDAD

El presente documento atiende la descripción de materiales, insumos y/o actividades, la
norma por el cual se rige y cuáles son los ensayos que deben realizarse para certificar la
calidad de cada uno de estos y así mismo avalar la calidad del proyecto.
Ver documento anexo (REG-10_B-23 PIE_VIVIENDAS_AYIN_MAPU).
Tipo de registro Tipo de inspección
Protocolo P 0 Visual
REG-10.B-23 PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO (PIE) Informe de laboratorioI 1 Dimensional
Inspección Visual V 2 Ensayo no destructivo

Proyecto: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AYIN MAPU Fecha: 08 de septiembre de 2021 3 Ensayo destructivo

ALCANCE 4 Pruebas

Fichas tecnicas y Certificados de

5
calidad

El presente documento atiende la descripción de materiales, insumos y/o actividades, la norma por el cual se rige y cuáles son los ensayos que deben realizarse para
garantizar la calidad de cada uno de estos y asi mismo garantizar la calidad del proyecto. Inspección y Ensayos Tipo de inspección REVISION: 0
Cantidad o Cantidad de Norma 0 1 2 3 4 5
Caracteristicas de calidad a ser Tipo de Documento de
Ítem Etapa de trabajo Nombre y Nº de registro Equipo volumen a Frecuencia de control ensayos y/o Parámetros de aceptación especificada en EMPRESA Responsable.
controladas Registro referencia
controlar muestras plano

VIVIENDAS AYIN MAPU

OBRA GRUESA

1 MOVIMIENTO DE TIERRA

Previo al comienzo de las excavaciones, se realizará una

calicata de reconocimiento en cada vivienda de medidas; 1
mts de ancho, por 1 mts de largo, por 2 mts de profundidad.
La calicata tendrá por finalidad:

a) Realizar un análisis visual de la estratigrafía del terreno SUPERVISOR / MECANICO DE

CALICATA DE RECONOCIMIENTO I MECANICA DE SUELO EQUIPO LABORATORIO EETT POR TERRENO 1 VEZ AL INICIO POR VIVIENDA LABOTEC X
en el cual se asentará la vivienda. En el análisis se indicará SUELOS
el tipo de áridos, y sus características físicas (tamaños,
color, plasticidad, humedad, compacidad, entre otros).
b) Analizar el nivel freático
1,1 EXCAVACIONES c) Analizar las características del sello de fundación.

REVISION DE EQUIPO TOPOGRAFICO

REVISION DE NIVELETAS
REPLANTEO DEL AREA DE TRABAJO
EETT DURANTE LA
EXCAVACIONES DEMARCACION FUNDACION EN TERRENO CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
P CK-OG-001-00_EXCAVACIONES POR VIVIENDA EJECUCION DE LA TRAZAS LTDA X X
(ACTIVIDAD) PERFILAMIENTO EXCAVACION PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD
VERIFICACION SELLO DE FUNDACION
EMPLANTILLADO
VERIFICACION EJES EN SELLO DE FUNDACION

Se aplicará material integral en capas no mayores a 20cm

de espesor, cada capa debidamente compactada, hasta
una altura total de 40cm de terreno mejorado bajo el
MEJORAMIENTO DE TERRENO
EQUIPO LABORATORIO emplantillado. El Sello de Fundación será compactado SUPERVISOR / MECANICO DE
(CONTROL DE DENSIDADES EN I (PROCTOR) EETT POR TERRENO SEGÚN NECEDIDAD POR VIVIENDA LABOTEC X
Y DE COMPACTACION adecuadamente con rodillo o placa vibratoria según SUELOS
TERRENO)
corresponda, hasta obtener una densidad del 95% del
ensayo proctor modificado o un 75% de la densidad
relativa.

Los rellenos se ejecutarán de material integral (estabilizado

controlado de fábrica) con densidad de compactación 95%
1,2 RELLENO según Proctor modificado. Los espesores son según plano
de estructura en fundaciones, en capas máximo de 20 cm
RELLENOS (CONTROL DE EQUIPO LABORATORIO de espesor, el que será debidamente compactado con SUPERVISOR / MECANICO DE
I (PROCTOR) EETT POR TERRENO POR PARTIDA POR VIVIENDA LABOTEC X
DENSIDADES EN TERRENO) Y DE COMPACTACION medios mecánicos (apisonador); se rellenarán por capas de SUELOS
tierra bien regadas y compactadas con material apto,
aprobado por la ITO. Se deberá entregar una muestra y la
granulometría a utilizar a la ITO, quien autorizara si el
material es óptimo para el uso.

VERIFICACION EQUIPOS DE COMPACTACION

EETT DURANTE LA
CONTROL DE RELLENO VERIFICACION DE MATERIAL DE RELLENO CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
P CK-OG-004-00_RELLENO POR VIVIENDA EJECUCION DE LA TRAZAS LTDA X X X
(ACTIVIDAD) MARCADO DE NIVELES PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD
TOMA DE ENSAYO (MEDICION DE COMPACTACION)

2 ACERO DE REFUERZO

TRAZADO DE EJES Y PERÍMETRO

IDENTIFICACION DE BARRAS DE ACERO Y SUS
ARMADO DE ACERO DE EETT DURANTE LA CONDICIONES
CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
2.1 ENFIERRADURA REFUERZO PARA HORMIGON P CK-OG-002-00_ENFIERRADURA POR VIVIENDA EJECUCION DE LA UBICACIÓN DEL FIERRO DENTRO DEL TRAZADO TRAZAS LTDA X X
PROFESIONAL DE OBRA
(ENFIERRADURA ACTIVIDAD) PLANOS ACTIVIDAD DIÁMETROS, LONGITUDES Y DOBLECES
MALLA, REFUERZOS, CABEZALES Y ESTRIBOS
TRABAS, AMARRAS, TRASLAPOS
3 MOLDAJE
LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y DEL MOLDAJE
VERIFICACIÓN DE CALUGAS / SEPARADORES DE PISO
VERIFICAR TRATAMIENTO DE JUNTAS
EETT DURANTE LA
ARMADO DE MOLDAJE VERIFICACIÓN DE SEPARADORES LATERALES CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
3.1 MOLDAJE P CK-OG-003-00_MOLDAJES POR VIVIENDA EJECUCION DE LA TRAZAS LTDA X X
(ACTIVIDAD) COLOCACIÓN PUNTALES Y ALINEADORES PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD
VERIFICACIÓN DE PASADAS DE INSTALACIONES
AFIANZAMIENTO
CHEQUEO DE PLOMOS Y RECUBRIMIENTO
4 HORMIGON

POR CADA VIVIENDA TRES (3) POR

VIVIENDA
NOTA: Es posible la toma 1. Cono de abrams.
de una probeta en dos • 1 Probeta de 2. Resistencia a los 07 días.
CONTROL DE DOCILIDAD DEL TOMA DE MUESTRAS Y SEGÚN
I EQUIPO LABORATORIO EETT viviendas siempre y cimientos 3. Resistencia a los 28 días. Nch 170 of. 2016 LABOTEC X LABORATORIO
HORMIGÓN ENSAYOS DE COMPRESIÓN ELEMENTO
cuando se utilice el mismo • 1 Probeta de 4. Granulometría y temperatura in-situ.
hormigón del camión mixer sobrecimientos
en elementos a • 1 Probeta de
4.1 HORMIGON hormigonar. radieres
LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y HUMEDECIDO
SUPERFICIAL
MARCA ALTURA O NIVEL DE LLENADO
EETT DURANTE LA VERIFICACION DE CARRERAS
COLOCACION DE HORMIGON CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
P CK-OG-005-00_HORMIGON POR VIVIENDA EJECUCION DE LA INSERTOS, PERNOS DE ANCLAJE TRAZAS LTDA X X
(ACTIVIDAD) PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD VIBRADO
NIVELES Y PLOMOS
NIDOS Y FIERROS A LA VISTA
CURADO
5 ESTRUCTURA
Edificaciones en
madera (de Art. N°
La empresa constructora debe acreditar mediante
5.6.7 a 5.6.13 de la
certificados la impregnación de la madera el cual debe ser
O.G.U.C.) NCh
MADERA ESTRUCTURAL I INFORME LABORATORIO EQUIPO LABORATORIO EETT LOTE POR DESPACHO entregado a la ITO. Esta certificación debe ser entregada PROVEEDOR X SUPERVISOR
174,176/1, 178, 755,
por el proveedor de la madera, la cual debe ser solicitada al
819, 992, 993, 1198,
momento de la compra.
1207, 1970,
1989,1990
ESTRUCTURA
5.1 En todos los tabiques interiores, exteriores y sobre cielo
(MATERIALES)
falso, se instalará aislante de lana mineral, espesores
FICHA TECNICA / CERTIFICADO según la zona climática correspondiente según MINVU
AISLACIÓN TÉRMICA I N/A EETT LOTE POR DESPACHO PROVEEDOR X SUPERVISOR
DE CALIDAD (Zona 5): mínimo 100mm en complejo de techumbre y
mínimo 50mm en muros-tabiques exteriores; se utilizará lana
de 30kg/m³.

REVESTIMIENTOS DE FICHA TECNICA / CERTIFICADO

I N/A EETT LOTE POR DESPACHO Especificaciones establecidas PROVEEDOR X SUPERVISOR
TERMINACIONES DE CALIDAD

LIMPIEZA DE SUPERFICIE, TRAZADO Y NIVELES

ESTRUCTURA DISTANCIAS
PERFORACIONES DE PASADAS
ESTRUCTURA EETT DURANTE LA
CK-OG-006- PRIMERA CARA CON SUS FIJACIONES Y PASADAS CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
TABIQUERIA P POR VIVIENDA EJECUCION DE LA TRAZAS LTDA X X
00_ESTRUCTURA_TABIQUERIA AISLACION PROFESIONAL DE OBRA
(ACTIVIDAD) PLANOS ACTIVIDAD
SEGUNDA CARA CON SUS FIJACIONES Y PASADAS
VERTICALIDAD DE MUROS
REVISIÓN JUNTA INVISIBLE Y CUADRATURA DE CAJAS
ESTRUCTURA GEOMETRIA DE LA ESTRUCTURA, NIVELES Y
5.2 ALINEAMIENTOS
(ACTIVIDAD)
VERIFICAR DISTANCIAS DE LA ESTRUCTURA
VERIFICAR TAPACANES, ENCORAZADO
ESTRUCTURA EETT DURANTE LA VERIFICAR ANCLAJES A CADENAS Y VIGAS
CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
CUBIERTA P CK-OG-007-00_CUBIERTA POR VIVIENDA EJECUCION DE LA VERIFICAR UBICACIÓN Y FIJACION DE CERCHAS U TRAZAS LTDA X X
PROFESIONAL DE OBRA
(ACTIVIDAD) PLANOS ACTIVIDAD OTRO ELEMENTO
VERIFICAR COLOCACION DE ELEMENTOS DE
AISLACION
VERIFICAR ALINEAMIENTOY COLOCACION DE
PLANCHAS
6 TERMINACIONES
VERIFICACION DE PERFILES, PIEZAS, ELEMENTOS Y
TRAZADO
ELEMENTO PERIMETRAL
EETT DURANTE LA BARRAS ESTABILIZADORAS
CK-TERM-001- CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
CIELOS FALSOS P POR VIVIENDA EJECUCION DE LA BANDEJAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS TRAZAS LTDA X X
00_CIELOS_FALSOS PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD ALAMBRES DE SUSPENSIÓN
MONTAJE DE LAS PLACAS DEL CIELO
ACCESORIOS Y LUMINARIA EN CIELO
RECEPCIÓN DEL CIELO
RAYADURA PARA ADHERENCIA DE MORTERO
LIMPIEZA DE SUPERFICIE
VERIFICACIÓN DE NIVEL IMPERMEABILIZACIÓN
ESCUADRA DE PARTIDA
EETT DURANTE LA
FRAGÜE PAREJO Y SIN CORTES CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
PAVIMENTOS P CK-TERM-002-00_PAVIMENTOS POR VIVIENDA EJECUCION DE LA TRAZAS LTDA X X
CERÁMICAS SOPLADAS PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD
CERÁMICOS EN BUEN ESTADO Y SIN CAMBIO DE
TONOS
VERIFICACIÓN DE CORTES, ALINEACIÓN VERTICAL Y
HORIZONTAL
MEDIDAS NOMINALES
DESPERFACTO FISICO SUERFICIAL
UBICACIÓN
EETT DURANTE LA
CK-TERM-003- ALTURA Y LIMITE DE VANO CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
PUERTAS Y VENTANAS P POR VIVIENDA EJECUCION DE LA TRAZAS LTDA X X
00_PUERTAS_VENTANAS CIERRA Y ABRE PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD
CUENTA CON LOS ACCESORIOS COMPLETOS
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
LIMPIEZA
TERMINACIONES
6.1
(ACTIVIDAD) PLANIEDAD DE PAREDES ESTUCOS
CUADRATURA TABIQUE-TABIQUE
CUADRATURA TABIQUE-CIELO
EETT DURANTE LA VERTICALIDAD LINEAS, SUPERFICIE Y ENCUENTROS
CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
PINTURA P CK-TERM-004-00_PINTURA POR VIVIENDA EJECUCION DE LA VERTICALES TRAZAS LTDA X X
PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD CANTIDAD DE CAPAS
MANCHAS Y RESIDUOS EN EL ELEMENTO TRABAJADO
MANCHAS Y RESIDUOS EN OTRAS ACTIVIDADES
ACABADO FINAL
CONDICION VISUAL DEL ARTEFACTO SIN COLOCAR
CONDICION OPERACIONAL DEL ARTEFACTO SIN
COLOCAR
VERIFICACION DE LA UBICACIÓN INSTALACION
EETT DURANTE LA
PRESENTACION DEL ARTEFACTO EN SITIO CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
ARTEFACTOS P CK-TERM-005-00_ARTEFACTOS POR VIVIENDA EJECUCION DE LA TRAZAS LTDA X X
SOPORTACION APERNADA O ANCLADA A MURO Y/O PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD
PISO
TERMINALES BIEN FIJOS Y APRETADOS
CONDICION VISUAL DEL ARTEFACTO COLOCADO
CONDICION OPERACIONAL DEL ARTEFACTO
CONDICION VISUAL DEL MUEBLE SIN COLOCAR
CONDICION OPERACIONAL DEL MUEBLE SIN COLOCAR
VERIFICACION DE LA UBICACIÓN INSTALACION
EETT DURANTE LA PRESENTACION DEL MUEBLE EN SITIO
CAPATAZ / JEFE DE OBRA /
MUEBLES P CK-TERM-006-00_MUEBLES POR VIVIENDA EJECUCION DE LA SOPORTACION APERNADA O ANCLADA A MURO Y/O TRAZAS LTDA X X
PROFESIONAL DE OBRA
PLANOS ACTIVIDAD PISO
TERMINALES BIEN FIJOS Y APRETADOS
CONDICION VISUAL DEL MUEBLE COLOCADO
CONDICION OPERACIONAL DEL MUEBLE COLOCADO
7 INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS

Trazados y diámetros según proyectos.

Ubicación de pieza de conexión de surtidores de artefactos

con relación a:
• Distanciamiento al eje del artefacto.
• Altura con respecto a piso terminado.

VERIFICACIONES MEDIANTE Ubicación de llaves de paso del recinto con relación a:

P PROTOCOLO DE CONTROL INSPECCION VISUAL EETT AP Y A 100% POR SISTEMA POR VIVIENDA TRAZAS LTDA X SUPERVISOR
REVISIÓN VISUAL • Profundidad con respecto a revestimiento terminado.
• Altura con respecto a piso terminado.
7.1 AGUA POTABLE • Horizontalidad y verticalidad en redes a la vista.

Fijaciones de cañerías sobrepuestas en cuanto a:

• Distanciamiento.
• Especificaciones.
• Dilataciones de cañerías.

artículo 103 del

VERIFICACION DE LA Para dicha operación, la máquina de prueba y el manómetro
INSPECCION VISUAL E Reglamento de
HERMATICIDAD DEL SISTEMA CK-PRUE-001- deberá instalarse en el extremo inferior del tramo
P IMPLEMENTOS DE EETT AP Y A 100% POR SISTEMA POR VIVIENDA Instalaciones de TRAZAS LTDA X SUPERVISOR
(PRUEBAS DE HERMETICIDAD 00_AGUA_POTABLE sometiéndose la red a una presión mínima de 10 kg/cm2 por
ENSAYOS Agua Potable y
HIDRÁULICA) un período no inferior a 4 horas sin sufrir variación alguna
Alcantarillado

Trazados y diámetros según proyectos.

- Pendientes de tramos
VERIFICACIONES MEDIANTE - Ubicación de pieza de conexión de desagües de artefactos
P PROTOCOLO DE CONTROL INSPECCION VISUAL EETT AP Y A 100% POR SISTEMA POR VIVIENDA TRAZAS LTDA X SUPERVISOR
REVISIÓN VISUAL con relación a:
• Distanciamiento al eje del artefacto.
• Altura con respecto a piso terminado, en caso de aplicar.
7.2 ALCANTARILLADO
artículo 105 del
VERIFICACION DE LA Reglamento de
INSPECCION VISUAL E La instalación total deberá ser absolutamente impermeable
HERMATICIDAD DEL SISTEMA CK-PRUE-002- Instalaciones de
P IMPLEMENTOS DE EETT AP Y A 100% POR SISTEMA POR VIVIENDA y no podrá ponerse en servicio mientras no sea sometida a TRAZAS LTDA X SUPERVISOR
(PRUEBAS DE HERMETICIDAD 00_ALCANTARILLADO Agua Potable y
ENSAYOS una prueba de hermeticidad a líquidos y gases.
HIDRÁULICA) Alcantarillado
(RIDAA)

Sera realizada a través de la inspección física de la

VERIFICACIONES MEDIANTE instalación, esto es, recorriéndola desde el punto del
P PROTOCOLO DE CONTROL INSPECCION VISUAL EETT E. 100% POR INSTALACION POR VIVIENDA TRAZAS LTDA X SUPERVISOR
REVISIÓN VISUAL empalme hasta el último elemento de cada circuito de la
7.3 ETLECTRICIDAD instalación

ENSAYOS O PRUEBAS A LAS INSPECCION VISUAL E

CK-PRUE-003- Se desarrollaran las mediciones finales, como mediciones
INSTALACIONES Y PUESTA EN P IMPLEMENTOS DE EETT E. 100% POR INSTALACION POR VIVIENDA TRAZAS LTDA X SUPERVISOR
00_AISLACION_DE_CIRCUITOS de aislación, mediciones de resistencia de tierra, etc.
SERVICIO ENSAYOS
 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL OBRA VIVIENDAS AYIN MAPU
Código: REG-10.B-22 Versión: 01 PAGINA 9

7. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

7.1. MEJORA CONTINUA

En caso de que desviaciones de los

procesos, actividades o productos afecten
o puedan afectar críticamente los objetivos
y metas del proyecto, se realizaran las
acciones correctivas respectivamente,
cuya formalización se realizará en libro de
obra, manifold de no conformidades u otro
documento

7.2. CONTROL DE NO CONFORMIDADES

Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para eliminar
las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”, se
implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e importancia de
los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para tratamiento y control de
productos y materiales no conformes, se describen en el Procedimiento de No
Conformidades y acciones correctivas, PR-03

7.3. ACCIONES CORRECTIVAS

Trazas documenta y controla las acciones correctivas que garantizan la no repetición de no
conformidades reales y potenciales detectadas a través de: Auditorías Internas en las Obras y
en Oficina Central, reclamos de Clientes, no conformidades y otras instancias del Sistema de
Gestión de Calidad. Las actividades necesarias para el control de las acciones correctivas se
describen en el Procedimiento de No Conformidades y acciones correctivas (PR-03), el
que debe ser atendido por todas las áreas de Constructora Trazas.
 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL OBRA VIVIENDAS AYIN MAPU
Código: REG-10.B-22 Versión: 01 PAGINA 10

7.4. AUDITORIAS INTERNAS

Se realizarán auditorias, Según Procedimiento de Auditorías Internas (PR-02), al
funcionamiento del sistema de PAC de la obra, las que tienen como objetivo evaluar y corregir
el funcionamiento del sistema de calidad del proyecto.
Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión de
Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos establecidos
en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la documentación de Trazas
realiza Auditorías Internas en la Oficina Central y en las Obras. Estas son planificadas y
coordinadas por el Representante de Gerencia del Sistema de Calidad. Las actividades
necesarias para la planificación, ejecución, emisión de registros y calificación de los Auditores
Internos del Sistema de Calidad, se describen en el Procedimiento de Auditorías Internas
(PR-02).

Gaspar Muñoz Alejandro Sepúlveda Orlando Cubillos

Coordinador Área SSO y MA Administrador de obra Director de proyectos