** Tener en cuenta el no. De personas real en obra No.

Trabajadores

MANTENIMIENTO INTEGRAL
PRESUPUESTO 2021
DOTACION DEL PERSONAL
DOTACION BÁSICA (Ayudantes de obra, oficiales)

DESCRIPCION CANTIDAD
Botas de Caucho con Puntera 1
Botas de Material 1
Camisa en Dril con reflectivo 1

Pantalon tipo jean 1

Total Dotación Básica

DOTACION BÁSICA (Operadores)

DESCRIPCION CANTIDAD

Botas de Caucho con Puntera 1

Bota operador bronco 1

Camisa en Dril con reflectivo 1

Pantalon tipo jean 1

Total Dotación Básic

DOTACION ESPECIAL SOLDADORES

DESCRIPCION CANTIDAD

Bota para Soldador 1

Camisa en Dril con reflectivo 1

Peto para Soldar 1

Capuchones para soldar 1

Total Dotación Soldado

DOTACION INGENIERO Y PERSONAL TECNICO

DESCRIPCION CANTIDAD

Botas Franja amarilla 1

Botas Cuero Impala Pluma 1

Camisa en Jean manga larga 1

 Chaqueta Administrativa 1

Pantalon tipo jean 1

Total Dotación ingenieros personal tecnic
DOTACION TOPOGRAFIA
DESCRIPCION CANTIDAD

Botas Franja Roja 1

Botas Bronco 1

Camisa en Jean manga larga 1

Chalecos para topografia 1

Pantalon tipo jean 1

Total Dotación ingenieros personal tecnic

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

EPP AYUDANTES - OFICIALES - AUXILIARES DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCION CANTIDAD
Casco Certificado 1
Barbuquejo 1
Capuchones 1
Monogafas 1

Tapaoidos de inserción 1

Protector Respirtario 3M certificado 1

Guantes de Caucho 1

Guantes de Carnaza 1

Total EPP Ayudantes y oficia

EPP OPERADORES

DESCRIPCION CANTIDAD
Casco Certificado 1
Barbuquejo 1
Monogafas 1

Tapaoidos de copa 1

Protector Respirtario 3M certificado 1

Guantes 11920 1
TOTAL EPP OPERADOR

EPP PERSONAL TECNICO Y TOPOGRAFIA

 DESCRIPCION CANTIDAD
Casco Certificado 1

Barbuquejo 1

Gafas tipo ingeniero 1

Tapaoidos de inserción 1

Protector Respirtario 3M certificado 1

TOTAL EPP TECNIC

EPP SOLDADORES

DESCRIPCION CANTIDAD
Casco Certificado 1
Barbuquejo 1
Capuchones 1
Mascarilla para humos metalicos 1
Monogafas 1

Tapaoidos de copa 1
Guantes de soldar Kodiak 1
TOTAL EPP SOLDADOR

Medicina Preventiva y del trabajo

DESCRIPCION CANTIDAD

Examen Medico Ingreso, periodico (Enfasis

Osteomuscular, Optometria, Audiometria, Glicemia, Perfil 1
Lipídico)

Examenes postincapacidad 1

Examen medico para Soldadores 1

Examen de Egreso 1

Jornada de vacunacion Hepatitis A Y B 1

Jornadas de vacunacion tetano (minimo 1 año el

1
proyecto)

Compra Alcoholimetro 1

Calibración alcoholimetro 2
 Bloqueador solar 6

TOTAL EXAMENES MEDICOS OCUPACIONAL

ADMINISTRATIVOS HSEQ

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HSEQ

DESCRIPCION CANTIDAD

Honorarios Coordinador del Sistma HSEQ 12

Auditorias ICONTEC 1

TOTAL MANTENIMIENTO DEL SISTEM

Seguridad Industrial

DESCRIPCION CANTIDAD
Botiquines tipo canguro 6

Dotación de Botiquines grandes 2

Camilla Plastica 2

Cuello cervical + inmovilizadores 2

Brazeletes 5

Extintores ABC multiproposito 10 lbs 5

Extintores ABC multiproposito 20 lbs 2

Recarga de extintores 3

Extintores Solkaflam Blancos 2

Señalización Informativa (Uso Obligatorio de EPP, riesgo de

caida, Movimiento de maquinaria, caida de objetos, punto de 25
encuentro )

Paletas PARE - SIGA 4

TOTALSEGURIDAD INDUSTR

Saneamiento Basico

DESCRIPCION CANTIDAD
 Alquiler limpieza Baño portatil (Valor mes x 2 baños) 16

Gel antibacterial 6

TOTALSEGURIDAD INDUSTR

Capacitacion y Entrenamiento

DESCRIPCION CANTIDAD

Certificados de alturas 20

capacitacion en temas especificos de riesgos prioritarios 8

Curso Auditor Interno HSEQ 1

TOTALSEGURIDAD INDUSTR
Programa de Motivación

DESCRIPCION CANTIDAD

Motivación y reconocimiento trabajador por mes/año 12

TOTAL MOTIVAC
Mantenimiento de equipos
DESCRIPCION CANTIDAD

Mantenimiento de computadores 4

TOTAL MTTO EQUIP

Otros Costos - Imprevistos

DESCRIPCION CANTIDAD
Asistencias por accidentes, Transportes, viaticos,
1
acompañamientos, refrigerios, papeleria, etc.

TOTAL IMPREVIST

TOTAL PRESUPUESTO HSEQ

 No. Trabajadores 30

O INTEGRAL
STO 2021
PERSONAL

V/UNIT V/TOTAL
$ 40,600.00 $ 40,600.00
$ 48,000.00 $ 48,000.00
$ 34,400.00 $ 34,400.00
$ 28,500.00 $ 28,500.00
Total Dotación Básica x30 $ 151,500

V/UNIT V/TOTAL

$ 40,600.00 $ 40,600.00

$ 70,500.00 $ 70,500.00

$ 34,400.00 $ 34,400.00

$ 28,500.00 $ 28,500.00
Total Dotación Básica x5 $ 174,000.00

V/UNIT V/TOTAL

$ 160,000.00 $ 160,000

$ 34,400.00 $ 34,400

$ 21,000.00 $ 21,000

$ 9,000.00 $ 9,000
Total Dotación Soldador x2 $ 224,400

V/UNIT V/TOTAL

$ 79,300.00 $ 79,300

$ 99,000.00 $ 99,000

$ 25,000.00 $ 25,000
 $ 95,000.00 $ 95,000

$ 28,500.00 $ 28,500
Total Dotación ingenieros personal tecnico x3 $ 326,800

V/UNIT V/TOTAL

$ 39,600.00 $ 39,600

$ 70,500.00 $ 70,500

$ 25,000.00 $ 25,000

$ 35,000.00 $ 35,000

$ 28,500.00 $ 28,500
Total Dotación ingenieros personal tecnico x3 $ 198,600

CCION PERSONAL

V/UNIT V/TOTAL
$ 26,000.00 $ 26,000
$ 9,100.00 $ 9,100
$ 9,000.00 $ 9,000
$ 9,500.00 $ 9,500
$ 3,800.00 $ 3,800
$ 2,100.00 $ 2,100
$ 7,800.00 $ 7,800
$ 7,000.00 $ 7,000

Total EPP Ayudantes y oficiales $ 74,300

V/UNIT V/TOTAL
$ 26,000.00 $ 26,000
$ 9,100.00 $ 9,100
$ 9,500.00 $ 9,500
$ 35,100.00 $ 35,100
$ 2,100.00 $ 2,100

$ 9,500.00 $ 9,500
TOTAL EPP OPERADORES $ 91,300
 V/UNIT V/TOTAL
$ 26,000.00 $ 26,000

$ 9,100.00 $ 9,100

$ 15,000.00 $ 15,000

$ 3,800.00 $ 3,800
$ 2,100.00 $ 2,100
TOTAL EPP TECNICOS $ 56,000

V/UNIT V/TOTAL
$ 26,000.00 $ 26,000
$ 9,100.00 $ 9,100
$ 9,000.00 $ 9,000
$ 40,000.00 $ 40,000

$ 9,500.00 $ 9,500

$ 35,100.00 $ 35,100
$ 24,000.00 $ 24,000

TOTAL EPP SOLDADORES $ 152,700

a y del trabajo

V/UNIT V/TOTAL

$ 120,600.00 $ 120,600.00

$ 120,600.00 $ 120,600.00

$ 151,800.00 $ 151,800.00

$ 21,300.00 $ 21,300.00

$ 123,000.00 $ 123,000.00
123
$ 17,000.00 $ 17,000.00

$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

$ 200,000.00 $ 400,000.00
 $ 45,000.00 $ 270,000.00

AMENES MEDICOS OCUPACIONALES $ 3,024,300

VOS HSEQ

V/UNIT V/TOTAL

$ 1,500,000.00 $ 18,000,000.00

$ 2,720,000.00 $ 2,720,000.00

TAL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA $ 20,720,000

V/UNIT V/TOTAL
$ 25,000.00 $ 150,000.00

$ 130,000.00 $ 260,000.00

$ 170,000.00 $ 340,000.00

$ 120,000.00 $ 240,000.00

$ 9,000.00 $ 45,000.00

$ 45,000.00 $ 225,000.00

$ 65,000.00 $ 130,000.00

$ 30,000.00 $ 90,000.00

$ 140,000.00 $ 280,000.00

$ 45,000.00 $ 1,125,000.00

$ 30,000.00 $ 120,000.00
TOTALSEGURIDAD INDUSTRIAL $ 3,005,000

V/UNIT V/TOTAL
 $ 57,500.00 $ 920,000.00

$ 26,000.00 $ 156,000.00

TOTALSEGURIDAD INDUSTRIAL $ 1,076,000

V/UNIT V/TOTAL

$ 190,000.00 $ 3,800,000.00

$ 50,000.00 $ 400,000.00

$ 800,000.00 $ 800,000.00

TOTALSEGURIDAD INDUSTRIAL $ 5,000,000

V/UNIT V/TOTAL

$ 80,000.00 $ 960,000.00

TOTAL MOTIVACIÓN $ 960,000

V/UNIT V/TOTAL

$ 160,000.00 $ 640,000

TOTAL MTTO EQUIPOS $ 640,000

V/UNIT V/TOTAL

$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00

TOTAL IMPREVISTOS $ 1,000,000

$ 36,676,300.00
 VALOR UNITARIO
RECURSOS IDENTIFICADOS POR RECURSO

DOTACIÓN COLABORADORES (3 veces al año - enero-mayo-septiembre)

Ayudantes, oficiales, auxiliares mtto $ 151,500.00

Operadores $ 174,000.00

Soldadores $ 224,400.00

Personal Técnico $ 326,800.00

Topografos y cadeneros $ 198,600.00

Total Programado

Total Ejecutado

Porcentaje de cumplimiento del presupuesto

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (Por Uso) VALOR UNITARIO

POR RECURSO

Ayudantes, oficiales, auxiliares mtto $ 74,300.00

Operadores $ 91,300.00

Personal Técnico, topografía y Cadeneros $ 56,000.00

Soldadores $ 152,700.00

Total Programado

Total Ejecutado

Porcentaje de cumplimiento del presupuesto

 VALOR UNITARIO
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
POR RECURSO

Examen Medico Ingreso, periodico (Enfasis Osteomuscular,

$ 120,600.00
Optometria, Audiometria, Glicemia, Perfil Lipídico)

Examenes postincapacidad $ 120,600.00

Examen medico para Soldadores $ 151,800.00

Examen de Egreso $ 21,300.00

Jornada de vacunacion Hepatitis A Y B $ 123,000.00

Jornadas de vacunacion tetano (minimo 1 año el proyecto) $ 17,000.00

Compra Alcoholimetro $ 1,800,000.00

Calibración alcoholimetro $ 200,000.00

Bloqueador solar $ 45,000.00

Total Programado

Total Ejecutado
 PRESUPU
ENERO FEBRERO MARZO

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

151,500.00 151,500.00

174,000.00 174,000.00

224,400.00 224,400.00

326,800.00 326,800.00

198,600.00 198,600.00

1,075,300.00 - -

1,075,300.00 - -

100%

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

74,300.00 50,000.00

91,300.00 50,000.00

56,000.00 10,000.00

152,700.00 90,000.00

374,300.00 - -

200,000.00 - -

53% #DIV/0! #DIV/0!

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

1,809,000.00 1,206,000.00 1,206,000.00

255,000.00 255,000.00

1,800,000.00

45000 $ 45,000.00

3,909,000.00 255,000.00 1,251,000.00

1,206,000.00 - -
 PRESUPUESTO IMPLEMENTACIÓN SG-SST AÑO 2020
ABRIL MAYO JUNIO

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

$ 151,500.00

$ 174,000.00

$ 224,000.00 1,000,000.00

$ 326,800.00 74,000.00

$ 198,600.00

- 1,074,900.00 -

- 1,074,000.00 -

100%

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

- - -

- - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

$ 45,000.00

- 45,000.00 -

- - -
ÑO 2020
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

151,500.00

174,000.00

224,000.00 1,074,000.00

326,800.00 5,700,000.00

198,600.00

- - 1,074,900.00

- - 6,774,000.00

630%

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

- - -

- - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

255,000.00

$ 200,000.00

$ 45,000.00 $ 45,000.00

245,000.00 255,000.00 45,000.00

- - -
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

- - -

- - -

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

- - -

- - -

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO

$ 45,000.00

- 45,000.00 -

- - -
 DOTACIÓN COLABORADORES

Programado Total Ejecutado Total

3,225,100.00

8,923,300.00

Total Cumplimiento 277%

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Programado Total Ejecutado Total

374,300.00

200,000.00

Total Cumplimiento 53%

 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Programado Total Ejecutado Total

6,050,000.00

1,206,000.00

Total Cumplimiento 20%

 DOTACIÓN COLABORADORES (3 veces al año -

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

$10

$9

$8

$7

$6

$5

$4

$3

$2

$1

$0
o ro zo ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
er re ar Ab Ju Ju os tu
En Fe
b M M A g em c
pti O
Se

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSO

$10

$9

$8

$7

$6

$5

$4

$3

$2

$1
$5

$4

$3

$2

$1

$0
o ro zo ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
er re ar Ab Ju Ju os tu
En Fe
b M M A g em c
pti O
Se

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL

$10

$9

$8

$7

$6

$5

$4

$3

$2

$1

$0
o ro zo ril ay
o
ni
o lio to br
e
br
e
er re ar Ab Ju Ju os tu
En Fe
b M M A g em c
pti O
Se
ORES (3 veces al año - enero-mayo-septiembre)

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

8,923,300.00

9,000,000.00

8,000,000.00

7,000,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00 Programado Total

Ejecutado Total
4,000,000.00 3,225,100.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

-
DOTACIÓN COLABORADORES

E PROTECCION PERSONAL (Por Uso)

374,300.00
400,000.00

350,000.00

300,000.00

250,000.00
200,000.00 Programado Total
Ejecutado Total
200,000.00

150,000.00

100,000.00
 250,000.00
200,000.00 Programado Total
Ejecutado Total
200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

A PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

7,000,000.00
6,050,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00 Programado Total

Ejecutado Total

3,000,000.00

2,000,000.00
1,206,000.00

1,000,000.00

-
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Programado Total
Ejecutado Total

Programado Total
Ejecutado Total
Programado Total
Ejecutado Total

Programado Total
Ejecutado Total