ESTUDIO DE CASO DOS

ACI EXPORT LTDA.

Presentado por:
Kelin Katherine Villa Suarez
ID:632122

NRC: 11424

Docente:

ALEXANDER MUÑOZ IMBACHI

Corporación Universitaria Minuto De Dios Uniminuto

Administración En Salud Ocupacional
Programa de Ciencias Empresariales
Florencia – Caquetá
2021 - 2
 FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA
CLIENTE : ACI EXPORT LTDA
ITEMS OPERACIÓN

El director del sistema integrado de Gestión realiza la

1
programación y planeación de auditorías interna

2 la gerencia aprobó la concentración de un auditor externo,

apoyado por auditores en formación.

3 para realizar la auditoria interna se efectúa una reunión de

apertura

4 terminar la reunión de apertura

5 El auditor se orienta a los procesos relacionados de acuerdo con

la planeación.

el primer proceso que se auditara es la planeación estratégica

6

7
El segundo proceso que se auditara es la calidad

8
el tercer proceso que se auditara es operación

9
el cuarto proceso es el de seguridad y salud en el trabajo.
10
El auditor que se utiliza
ITORIA

FECHA HORA

2:00pm
11/14/2021

5:00pm

9:00am

9:30am

9:50am

10:00am
11/16/2021

11:00am

11:30 AM

12:00pm

1:00 PM
 ACI EXPORT LTDA FECHA: MAYO 2020
FORMATO PLAN DE AUDITORIA

FECHA DE ELABORACIÓN Version 1

11/14/2021
Obtener evidencia sobre la implementación y cumplimiento de los
lineamientos establecidos en el decreto 1072 del 2015 y estándares
OBJETIVO

ALCANCE Alcance: Inspeccionar todas las actividades que se desarrollan en el proces

la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el T

DOCUMENTOS DE Decreto 1072 del 2015 - Manual de SGSST - NTC ISO

REFERENCIA 19011 - Documentos operativos del área que hagan parte del SGSST - Doc
del SGSST aplicables al área

Planeación estratégica, Calidad, Operación, SST

IDENTIFICACION DEL
AREA POR AUDITAR
22-03-2020 a las 08:00 am
Fecha y Hora

Fecha de entrega del 3/23/2020

informe de la auditoria

Se recomienda elaborar un listado de preguntas o temas a tratar para el

Nota desarrollo de la auditoria

Elaboro: Auditor Externo Reviso: Director del Sistem

Gestión

Aprobo: Gerencia
AYO 2020
TORIA

Version 1
11/14/2021
cumplimiento de los
del 2015 y estándares

ue se desarrollan en el proceso y que se incluyan en

e la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).

TC ISO
hagan parte del SGSST - Documentos

ST

as o temas a tratar para el

Reviso: Director del Sistema Integrado de

Gestión
 EMPRESA
REQUERIMIENTO
TIPO
Cumplimiento general del decreto 1072 hacia la implementación del SG SST

dentificacion de peligros evaluacion y valoracion de los riesgos y

aplicación de metodologia sistematica con actualizacion anual

Evaluacion inicialo de AT y EL y estadisticas del ausentismo

Cumplimiento de la matriz con la normatividad, Objjetivos,

Cronograma, Documentacion

Cumplimiento del sistema de Gestion en SST

Indicadores del Sistema de Gestion de la SST

Obligaciones del empleador soportes firmados por el empleador y

repsonsable de SG SST

Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos dentro de

los indicadores de estructura, relacion con los resultados obtenidos y
necesidades deL SG SST

Diagnostico de condiciones de salud de la empresa, Confidencialidad

de documentos acorde con la normatividad

plan de Prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias

Realizacion de simulacros como minimo una vez al año con la

participacion de todos los trabajadores

Establece programas de vigilancia epidemiologica, medidas de

prevencion y control con el fin de identificar efectos en la salud

Establece que el empleador debe identificar oportunidades de mejora

a partir de los programas de promocion y prevencion

Medidas de prevencion y controles administrativos

Establece el programa de capacitacion con registros de las actividades

Establece el Porgrama de capacitacion induccion y reinduccion

Realizacion de mantenimiento de las instalaciones, equipos y
herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones

Documentacion incluye soportes de la convocatoria y eleccion del

comité paritario de SST

Actas de reuniones del Copasst

Registros de entrega de EPP

ELABORA

NUMERO

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19
 INFORME DE NO CONFORMIDAD

Datos de la persona que ha encontrado la no conformidad:

Responsable: Jaimito Perez

Origen de la no conformidad: Auditoria 0 reclamacion 0

otros (especificar)
Lugar: ACI EXPORT LTDA

Descripcion de la no conformidad: Deficit en la implementacion del SGSST

Observaciones / Sugerencias: Realizar y actualizar los soportes del SG -

SST para la divulgacion del personal de la empresa

Procedimientos Adelantados

Fecha: 23-03-2020
Firma : Auditor externo
NFORME DE NO CONFORMIDAD

ersona que ha encontrado la no conformidad:

Responsable: Jaimito Perez

no conformidad: Auditoria 0 reclamacion 0

otros (especificar)
Lugar: ACI EXPORT LTDA

conformidad: Deficit en la implementacion del SGSST

gerencias: Realizar y actualizar los soportes del SG -

la divulgacion del personal de la empresa

Se evidencia que se cumple con los procedimientos

requeridos para la auditoria, establecido y
previamente aprobado, se inicia realizando la
reunion de apertura, revision y relacion de
informacion.

Fecha: 23-03-2020
Firma : Auditor externo