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DIAGNOSTICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI 2022

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SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ,MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL

RESTAURANTE PARIENTE TOLILLANO BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 ,

NTC ISO 14001:2015 , NTC ISO 45001:2018

ANGIE XIMENA AGUILLON PINEDA

DANIEL LOSADA MONROY

KENNED DUVAN GUTIERREZ CORREDOR

NICOL YICETH FAJARDO SANCHEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

21 FEBRERO 2022
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SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD ,MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL

RESTAURANTE PARIENTE TOLILLANO BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 ,

NTC ISO 14001:2015 , NTC ISO 45001:2018

ANGIE XIMENA AGUILLON PINEDA

DANIEL LOSADA MONROY

KENNED DUVAN GUTIERREZ CORREDOR

NICOL YICETH FAJARDO SANCHEZ

DOCENTE ASESOR

INS. ALVARO ANTONIO MEDINA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

21 FEBRERO 2022

TABLA DE CONTENIDO
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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………….6

1. TERMINOS DE

EVALUACIÓN…………………………………………………………………………………………….6

1.1 . OBJETIVO…………………………………………………………………………………………..6

1.2. ALCANCE……………………………………………………………………………………………7

1.3. METODOLOGIA…………………………………………………………………………………….7

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC ISO

9001:2015…………………………………

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN………………………………………………………………….
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO…………………………………………
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS…………
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD………………………..
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS………………………………………….
5.LIDERAZGO……………………………………………………………………………………………
5.1. 1. GENERALIDADES…………………………………………………………………………………
5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE…………………………………………………………………………….
5.2.POLITICA……………………………………………………………………………………………..
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN……………………………
6.PLANIFICACIÓN…………………………………………………………………………………………
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES………………………………………….
6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS………………………………….
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS…………………………………………………………………..
7.APOYO…………………………………………………………………………………………………..
7.1. RECURSOS…………………………………………………………………………………………….
7.2. COMPETENCIA………………………………………………………………………………………..
7.3. TOMA DE CONCIENCIA…………………………………………………………………………..
7.4. COMUNICACIÓN………………………………………………………………………………….
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7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA…………………………………………………………………

8.OPERACION………………………………………………………………………………………….
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL……………………………………………………..
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS……………………………………………….
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS……………………………………..
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE…
8.5. PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO………………………………………………………
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS………………………………………………….
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES…………………………………………………….
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO…………………………………………………………………….
9.1. SEGUIMIENTO,MEDICIÓN,ANÁLISIS Y EVALUACIÓN…………………………………………….
9.2. AUDITORIA INTERNA……………………………………………………………………………..
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN…………………………………………………………………….
10. MEJORA……………………………………………………………………………………………
10.1. GENERALIDADES…………………………………………………………………………………
10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA………………………………………………….
10.3. MEJORA CONTINUA………………………………………………………………………………

3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC ISO

14001:2015……………………………………………………………………………………………...
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………...
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO………………………………………….
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS…………..
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD…………………………
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL………………………………………………………….
5.LIDERAZGO……………………………………………………………………………………………..
5.1. 1. GENERALIDADES………………………………………………………………………………….
5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE……………………………………………………………………………
5.2.POLÍTICA AMBIENTAL ………………………………………………………………………………..
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN …………………………….
6.PLANIFICACIÓN …………………………………………………………………………………………
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ………………………………………
 6

6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ………………………………..

7.APOYO ……………………………………………………………………………………………….
7.1. RECURSOS …………………………………………………………………………………………
7.2. COMPETENCIA …………………………………………………………………………………….
8.OPERACION …………………………………………………………………………………………..
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ………………………………………………………
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ……………………………………………….
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ………………………………………………………………………
9.1. SEGUIMIENTO,MEDICIÓN,ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ………………………………………………
9.2. AUDITORIA INTERNA ……………………………………………………………………………….
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ………………………………………………………………………
10. MEJORA ………………………………………………………………………………………………
10.1. GENERALIDADES ……………………………………………………………………………………
10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA ……………………………………………………
10.3. MEJORA CONTINUA ……………………………………………………………………………….
4. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NTC ISO
45001: 2018
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………...
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO………………………………………….
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS…………..
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD…………………………
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL………………………………………………………….
5.LIDERAZGO……………………………………………………………………………………………..
5.1. 1. GENERALIDADES………………………………………………………………………………….
5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE……………………………………………………………………………
5.2.POLÍTICA AMBIENTAL ………………………………………………………………………………..
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN …………………………….
6.PLANIFICACIÓN …………………………………………………………………………………………
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ………………………………………
6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ………………………………..
7.APOYO ……………………………………………………………………………………………….
7.1. RECURSOS …………………………………………………………………………………………
 7

7.2. COMPETENCIA …………………………………………………………………………………….

8.OPERACION …………………………………………………………………………………………..
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ………………………………………………………
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ……………………………………………….
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ………………………………………………………………………
9.1. SEGUIMIENTO,MEDICIÓN,ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ………………………………………………
9.2. AUDITORIA INTERNA ……………………………………………………………………………….
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ………………………………………………………………………
10. MEJORA ………………………………………………………………………………………………
10.1. GENERALIDADES ……………………………………………………………………………………
10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA ……………………………………………………
10.3. MEJORA CONTINUA ……………………………………………………………………………….
TABLAS…………………………………………………………………………………………………..
CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………….
BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………………………………
WEBGRAFIA………………………………………………………………………………………………
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INTRODUCCION

La empresa Pariente Tolillano es un restaurante de cultura gastronómica del Tolima y de los llanos
orientales ubicada en la ciudad de Bogotá en el barrio Perdomo , el cual se ha caracterizado por su
calidad y buen servicio ,razón por la cual, busca lograr la certificación en los sistemas de gestión de
calidad, Gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional.
Teniendo en cuenta que el SGI y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado
en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación,la
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar,reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores (Decreto 1072 de
2015).Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P, con el fin de mejorar.

OBJETIVO

Este diagnóstico tiene como objetivo dar una análisis sobre el cumplimiento de las normas impuestas
en nuestra empresa lo que nos ayuda a incrementar la satisfacción de los usuarios con los servicios
internos y externos y mejorar continuamente la calidad en los procesos de docencia, investigación
proyectando una mejora continuamente la eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia del Sistema
Integrado de Gestión - SIG buscando disminuir la valoración e impacto de los riesgos laborales y
disminuir los impactos ambientales como consecuencia de los quehaceres en nuestra empresa , el
diagnóstico muestra con gran detalle sobre la faltas de la empresa correspondiente a SGI y de cómo
damos un plan de acción correspondiente a todas las normas para que implementen los diferentes
procesos y normas.
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 10

ALCANCE

Este abarca toda la normatividad de la empresa en la cual evaluaremos el cumplimiento y no

cumplimiento de la Norma ISO 9001,14001,45001 y del cómo la aplicamos en la organización.

METODOLOGIA

La metodología que aplicamos es mediante la recolección de información y identificación del

cumplimiento de las normas
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ISO 9001:2015
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
La empresa no determina las cuestiones internas y externas, por lo cual se da opción de realizar un
estudio de cada actividad para no afectar los resultados de la empresa.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

La comprensión de las necesidades y expectativas de la empresa en las partes interesadas están en el
punto de planear, pues si se ofrecen buenos productos de buena calidad, pero se da una plan de acción
de mantenerse el nivel de calidad en los productos brindados y mejorarlo para mayor satisfacción al
cliente.

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El requisito es determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para
establecer su alcance, por la cual la empresa se limita a poner una meta de ventas según día a trabajar
con base a día trabajado anteriormente, por lo cual se ofrece un plan de acción mejorar en la planeación
de límites y metas para el día laboral subiendo las expectativas.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

El sistema de gestión de la calidad va como requisito el proceso establece que implementa, mantiene y
se mejora continuamente un sistema de gestión de la calidad, en análisis de la empresa no se
implementa esto en la organización por carencia en el sistema de gestión de la empresa por lo cual
proponemos Implementar un sistema de gestión que se adecue a las necesidades y exigencias de la
organización.
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5.LIDERAZGO
5.1. 1. GENERALIDADES
La empresa no cuenta con un sistema de gestión, por lo cual se da un plan de acción el cual se basa en
comenzar a implementar el sistema de gestión que cumpla con los estándares requeridos.
5.1.2. ENFOQUE AL CLIENTE
El requisito de la norma para la calidad de atención al cliente se basa en que tanto se proporciona el
compromiso y el cumplimiento de la mejora, por la cual la empresa en este numeral se tiene muy en
cuenta ya que esto llama más la atención de los clientes, pero damos un plan de acción para poder
mantenerse con la calidad y sus compromisos para mayor satisfacción de las partes interesadas.

5.2. POLITICA
La empresa no implementa una política de calidad lo cual sugerimos comenzar una política de calidad
para su mejora.
5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La empresa cuenta con un organigrama donde está especificado sobre los distintos trabajadores y sus
labores.
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6.PLANIFICACIÓN
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La empresa no cuenta con un programa legal, por el cual se da el plan de acción de implementar el
sistema de gestión.
6.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.
La empresa determina los objetivos y lo que es necesario según las actividades y metas propuestas, lo
cual se dispone que implementen mejores estrategias de cumplimiento.
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
La empresa se evidencian los cambios según las correcciones planteadas, por cual se da que tenga
disposición un plan de acción el cual sugiere implementar mejoras estratégicas de cumplimiento.
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7.APOYO
7.1. RECURSOS
La empresa se basa en los perfiles de cada trabajador y así se le asignan sus tareas correspondientes, por
lo cual se sugiere fortalecer cada una de las habilidades y fortalezas de cada trabajador.
7.2. COMPETENCIA
Se realizan las debidas capacitaciones a cada trabajador para que cumpla con sus labores
competentemente, lo cual se sugiere seguir con las diferentes capacitaciones.
7.3. TOMA DE CONCIENCIA
La empresa cada vez que se actualizan las diferentes normas y procesos se realiza una inducción nueva
correspondiente, para estar al margen y tener mejoras lo cual se busca que sigan implementando las
actualizaciones de los diferentes procesos.
7.4. COMUNICACION
Se da una buena comunicación tanto los gerentes como las partes interesadas sobre los temas de
importancia.

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La empresa no cumple con la documentación correspondiente por lo que se propone poner la
documentación necesaria para todas las partes interesadas.

8.OPERACION
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
 15

La empresa establece criterios correspondientes a cada actividad, pero debe ser cumplidos para una
buena realización de labores.
8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
No evidencian un cumplimiento a los requerimientos de los productos, por lo cual se sugiere
implementar, estrategias y proyectos que se enfoquen en preservar el medio ambiente.
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La empresa muestra una calidad buena y alta en los productos y se da como opción una mejora
continua.
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
La empresa puede identificar de manera concisa todos los procesos, lo que sugerimos que tenga una
revisión y verificación.
8.5. PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
La empresa lleva un control y se realiza un control de los mismos los cuales lo maneja el gerente general,
a base de eso buscamos que implementen detalles técnicos de los archivos.
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La empresa no implementa completamente la liberación de los productos y servicios, se da a la empresa
que implemente los planes de verificaciones.
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
No se identifican las no conformidades, no consta con un programa de sugerencias o inconformidades lo
cual se sugiere implementar declaración de no conformidad en la empresa.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

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9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

En el seguimiento, medición y análisis y evaluación no se hace un estudio minucioso por parte de la
empresa por lo cual requiere un plan de acción para mejorar la calidad de los estudios que realizan.
9.2. AUDITORIA INTERNA
En la auditoría interna por la empresa no se tiene toda la información necesaria, lo cual sugerimos en el
plan de acción comenzar a ponerse a día la organización de los documentos requeridos.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La empresa no evidencia cumplimiento de la dirección estratégica, por la cual damos plan de que de un
comienzo e implemente todos los factores para mejorar las estrategias.

9,EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

No Documento /No existente Aplicado/No documentado Documentado/No aplicado
Aplicado y Documentado Aplicado documentado y Controlado

50% 50%

10. MEJORA
10.1. GENERALIDADES
En las generalidades, la empresa siempre busca mejorar sus servicios para mejorar la satisfacción del
cliente, para obtener unos buenos resultados tras la formulación de las estrategias.
10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA
Actualizan los procesos continuamente para identificar actividades pertinentes en la organización, lo cual
buscan mantenerse al margen de actualizar los procesos para no bajar los estándares de calidad.

10.3. MEJORA CONTINUA

Con respecto a mejora continua tratan de mejorar sus productos y servicios conforme a comodidad de
los clientes para tener una mejora completa y continua de los productos que se brindan.
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CUMPLIMIENTO GENERAL
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ISO 9001
40%
35%
35%

30%
25% 25%
25%

20%
15%
15%

10%

5%

0%
P H V A

ISO 14001: 2015

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La empresa no cumple con este numeral en su totalidad lo cual le sugerimos, hacer un estudio de cada
actividad para no afectar los resultados de la empresa.

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO

La comprensión de las necesidades y expectativas de la empresa en las partes interesadas están en el
punto de planear, pues si se ofrecen buenos productos de buena calidad, pero se da una plan de acción
de mantenerse el nivel de calidad en los productos brindados y mejorarlo para mayor satisfacción al
cliente.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

La comprensión de las necesidades y expectativas de la empresa en las partes interesadas están en el
punto de planear, pues si se ofrecen buenos productos de buena calidad, pero se da una plan de acción
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de mantenerse el nivel de calidad en los productos brindados y mejorarlo para mayor satisfacción al
cliente.

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

el requisito es determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para
establecer su alcance, por la cual la empresa se limita a poner una meta de ventas según día a trabajar
con base a día trabajado anteriormente, por lo cual se ofrece un plan de acción mejorar en la planeación
de límites y metas para el día laboral subiendo las expectativas.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El sistema de gestión ambiental en la empresa no está implementado por lo cual se sugiere comenzar
una implementación del sistema de gestión ambiental mediante la norma que esta suposición.

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

No Documento /No exis-

tente
Aplicado/No documentado
40% Documentado/No aplicado
Aplicado y Documentado
60% Aplicado documentado y Controlado

5.LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO
La empresa no cuenta con un sistema de gestión, por lo cual se da un plan de acción el cual se basa en
comenzar a implementar el sistema de gestión que cumpla con los estándares requeridos.

5.2. POLÍTICA AMBIENTAL

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La empresa no cuenta con una política ambiental, ya que la conocen, pero no la tienen en cuenta con
respecto a los residuos y demás cosas que ponen en riesgo al medio ambiente, por lo cual sugerimos
comenzar a implementar la política ambiental.

5.3. ROLES RESPONSABLES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa cuenta con un organigrama donde está especificado sobre los distintos trabajadores y sus
labores.

5.LIDERAZGO

No Documento /No exis-

tente
Aplicado/No documentado
40% Documentado/No aplicado
Aplicado y Documentado
60% Aplicado documentado y Controlado

6. PLANIFICACIÓN
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La empresa no cuenta con un programa legal, por el cual se da el plan de acción de implementar el
sistema de gestión.

6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

los objetivos ambientales y la planificación para lograrlos en la empresa se determinan según las
actividades que se dan en la empresa y que como puedan manejarlo, sugerimos que se haga un plan de
mejoramiento ambiental para dar solución a estas planificaciones y objetivos.
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6.PLANIFICACIÓN

No Documento /No ex-

istente
Aplicado/No documentado
33%
Documentado/No aplicado
Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado
67%

7.APOYO
7.1. RECURSOS
La empresa se basa en los perfiles de cada trabajador y así se le asignan sus tareas correspondientes, por
lo cual se sugiere fortalecer cada una de las habilidades y fortalezas de cada trabajador.

7.2. COMPETENCIA
Se realizan las debidas capacitaciones a cada trabajador para que cumpla con sus labores
competentemente, lo cual se sugiere seguir con las diferentes capacitaciones.

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

La empresa cada vez que se actualizan las diferentes normas y procesos se realiza una inducción nueva
correspondiente, para estar al margen y tener mejoras lo cual se busca que sigan implementando las
actualizaciones de los diferentes procesos.

7.4. COMUNICACION
Se da una buena comunicación tanto los gerentes como las partes interesadas sobre los temas de
importancia.

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

 22

La empresa no cumple con la documentación correspondiente por lo que se propone ponerse con la
documentación necesaria para todas las partes interesadas.

7.APOYO

10% No Documento /No ex-

istente
Aplicado/No documentado
30% Documentado/No aplicado
Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado

60%

8.OPERACION
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La empresa establece criterios correspondientes a cada actividad, pero debe ser cumplidos para una
buena realización de labores.

8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La empresa no está constituida para prevenir impactos ambientales por lo cual sugerimos implementar
estrategias y proyectos que se enfoquen en preservar el medio ambiente.
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8.OPERACIÓN

No Documento /No exis-

tente
Aplicado/No documentado
33%
Documentado/No aplicado
Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado
67%

9.EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
En el seguimiento, medición y análisis y evaluación no se hace un estudio minucioso por parte de la
empresa por lo cual requiere un plan de acción para mejorar la calidad de los estudios que realizan.

9.2. AUDITORIA INTERNA

En la auditoría interna por la empresa no se tiene toda la información necesaria, lo cual sugerimos en el
plan de acción comenzar a ponerse a día la organización de los documentos requeridos.

9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La empresa no evidencia cumplimiento de la dirección estratégica, por la cual damos plan de que de un
comienzo e implemente todos los factores para mejorar las estrategias.
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10.MEJORA
10.1 GENERALIDADES
En las generalidades, la empresa siempre busca mejorar sus servicios para mejorar la satisfacción del
cliente, para obtener unos buenos resultados tras la formulación de las estrategias.

10.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA

Actualizan los procesos continuamente para identificar actividades pertinentes en la organización, lo cual
buscan mantenerse al margen de actualizar los procesos para no bajar los estándares de calidad.

10.3. MEJORA CONTINUA

En la auditoría interna por la empresa no se tiene toda la información necesaria, lo cual sugerimos en el
plan de acción comenzar a ponerse a día la organización de los documentos requeridos.

10.MEJORA

No Documento /No ex-

istente
Aplicado/No documentado
40% Documentado/No aplicado
Aplicado y Documentado
60% Aplicado documentado y Controlado

Las organizaciones deben mejorar continuamente la convivencia del sistema de gestión de la SST para
mejorar el desempeño, promover el apoyo del sistema de gestión, promover la participación de los
trabajadores para la mejora del sistema de gestión de SST y comunicar los resultados pertinentes de
mejora continua a los trabajadores de la organización.
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No Documento /No existente Aplicado/No documentado

Documentado/No aplicado Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado

0%
10%

23%

35%

32%

ISO 14001
40%

35%
35%
30%

25%
25% 25%
20%

15%
15%
10%

5%

0%
P H V A

ISO 45001 2018

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.
La organización no determina las cuestiones internas y externas, por lo tanto, no tiene muy presente su
capacidad para alcanzar resultados de SST.
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4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.

La comprensión de necesidades y expectativas de la empresa en las partes interesadas están en la fase
de planear, deben tener en cuenta los requisitos de los trabajadores y otras partes interesadas, y cuáles
necesidades podrían convertirse en requisitos indispensables.

4.3 DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST:

El requisito es determinar los límites y la aplicabilidad del SST para establecer su alcance, por lo cual la
empresa debe considerar las cuestiones internas y externas y las actividades relacionadas con el trabajo,
debe incluir actividades, productos y servicios y su alcance debe estar disponible en información
documentada.

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST

La SST da como requisito implementar, mantener y se mejorar continuamente un SST, en análisis de la
empresa se deben tener en cuenta los requisitos necesarios y sus interacciones.

4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 45001

20% 20%

20%

40%

No Documento /No existente Aplicado/No documentado

Documentado/No aplicado Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado
5 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
La organización debe mostrar liderazgo y compromiso con el SST, debe asumir toda la responsabilidad,
se asegura de que se establezca correctamente la SST, la promoción de la mejora continua y que se
implementen procesos para la consulta de trabajadores.

5.2 POLITICA DE LA SST

La organización debe implementar y mantener una política de SST que incluya compromisos para
proporcionar condiciones de trabajo seguras, requisitos legales y minimización de riesgos y estar
disponibles para las partes interesadas.

5.3 ROLES; RESPONSABLES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN:

La gerencia de la organización debe asegurarse de asignar cargos responsables y autoritarios para
informar sobre el desempeño que se ha tenido de la SST.
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5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

La organización debe establecer procesos para la participación de todos los trabajadores de todos los
niveles, teniendo en cuenta que la organización cuente con la capacidad de proporcionar los recursos
necesarios, puntos de información clara y enfatizar la participación de los trabajadores.

5.LIDERAZGO

No Documento /No existente Aplicado/No documentado

Documentado/No aplicado Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado
6 PLANIFICACIÓN:
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La organización debe asegurar que el sistema de SST pueda alcanzar los resultados planeados y lograr la
mejora continua, teniendo en cuenta los peligros, los riesgos de la SST y los requisitos legales.

6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Se deben establecer objetivos de la SST para mantener y mejorar continuamente este sistema de
gestión, los objetivos deben ser coherentes, medibles, ser continuamente objeto de seguimiento y
actualizarse según lo apropiado.

6.PLANIFICAIÓN
20%

80%

No Documento /No existente Aplicado/No documentado

Documentado/No aplicado Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado
7 APOYO
7.1 RECURSOS.
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Deben determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, mantenimiento y

mejora y sistema de gestión de SST.

7.2 COMPETENCIA
Se deben determinar las competencias necesarias para los trabajadores, asegurarse de que los
trabajadores sean competentes, tomar acciones para mantener la competencia necesaria y evaluar la
eficacia y conservar la información documentada necesaria.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA.

Se debe sensibilizar a los empleados sobre los objetivos de la SST, su contribución a este sistema de
gestión, las consecuencias de no cumplir con los requisitos, los peligros, riesgos y accidentes pertinentes
y la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren peligrosas.

7.4 COMUNICACIÓN.
La organización debe mantener los procesos necesarios para las comunicaciones tanto internas como
externas, donde se tenga en cuenta que comunicar, cuándo comunicar, a quien comunicar, cómo
comunicar, la organización debe tener en cuenta sus aspectos de diversidad al considerar sus
necesidades de comunicación.

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

La organización debe incluir la información documentada requerida para la implementación de la SST,
teniendo presente el tipo de actividades que realizan, la necesidad de demostrar el cumplimiento, la
complejidad de los procesos, y la competencia de los trabajadores.

7APOYO
20%

80%

No Documento /No existente Aplicado/No documentado

Documentado/No aplicado Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
La organización debe implementar, mantener y controlar los procesos necesarios para cumplir los
requisitos del SST para la eliminación de peligros y reducción de riesgos teniendo en cuenta lo que se
quiere conseguir, eliminar peligros, sustituir con procesador menos peligrosos, utilizar controles de
reorganización de trabajo, controles administrativos, e implementación de equipo de protección.
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8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

La empresa debe establecer procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de
emergencia incluyendo establecer respuestas planificadas para situaciones de emergencia, el ejercicio
de las respuestas planificadas, la comunicación e información pertinente a las partes interesadas y tener
en cuenta las necesidades y capacidades de las partes interesadas.

8.OPERACIÓN

50% 50%

No Documento /No existente Aplicado/No documentado

Documentado/No aplicado Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO; MEDICIÓN; ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
La organización debe establecer procesos para el seguimiento del desempeño, pero se debe determinar
primero que necesita seguimiento y edición, sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros,
el proceso de logros de los objetivos de SST, la eficacia y los controles operacionales.

9.2 AUTORITARIA INTERNA

La organización debe llevar a cabo auditorías internas para proporcionar información acerca del SST y
debe establecer así mismo auditorías que incluyan la frecuencia y los métodos, definir criterios y
alcances para cada auditoría, seleccionar auditores, asegurarse de que los resultados de las auditorías se
informen a los directivos, tomar acciones para abordar las no conformidades y conservar información
documentada como evidencia.

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La gerencia general debe revisar los sistemas de gestión de SST en intervalos planeadas, teniendo en
cuenta el estado de las acciones de la revisión, los cambios en cuestiones internas y externas que sean
pertinentes al SST, el grado en que se ha cumplido la política de la SST, la información sobre el
desempeño de la SST y adecuación de los recursos para mantener el sistema de educación.
 30

9.EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

33%

67%

No Documento /No existente Aplicado/No documentado

Documentado/No aplicado Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado

10 MEJORA

10.1 GENERALIDADES
La organización debe determinar las oportunidades de mejora e implementar las acciones necesarias
para alcanzar los resultados previstos.

10.2 INCIDENTES; NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.

La organización debe establecer y tomar acciones para determinar y gestionar los incidentes y no
conformidades, la organización debe, reaccionar de manera oportuna ante los incidentes, revisar las
evaluaciones existentes para los riesgos de la SST , determinar e implementar acciones necesarias,
incluyendo acciones correctivas, revisar la eficacia de cualquier acción tomada y comunicar esta
información documentada a los trabajadores pertinentes.

10.3 MEJORA CONTINUA

Las organizaciones deben mejorar continuamente la convivencia del sistema de gestión de la SST para
mejorar el desempeño, promover el apoyo del sistema de gestión, promover la participación de los
trabajadores para la mejora del sistema de gestión de SST y comunicar los resultados pertinentes de
mejora continua a los trabajadores de la organización.
 31

10.MEJORA

33% 33%

33%

No Documento /No existente Aplicado/No documentado

Documentado/No aplicado Aplicado y Documentado
Aplicado documentado y Controlado

GRAFICOS GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA

 32

CUMPLIMIENTO CICLO PHVA ISO 45001

No Docu-
mento /No existente

13%
25%
Aplicado/No documentado

Documentado/No aplicado
29%
Aplicado y Documentado
25%
8%
Aplicado documentado y Con-
trolado

ISO 45001
40%

35%
35%
30%

25%
25% 25%
20%

15%
15%
10%

5%

0%
P H V A

CONCLUSIONES

Podemos concluir que en las tres normas ISO (9001, 45001, 14001) en muchos de sus capítulos podemos
observar que la empresa Pariente Tolillano no cumple con muchos de sus ítems, ya que por esto se
plantean una serie de recomendaciones y/o planes de mejoramiento para corregir el nivel de
 33

incumplimiento qué se presenta en la empresa e ir subiendo cada vez su nivel en calidad de sus
productos y servicio al cliente.

Con el diagnóstico inicial realizado en PARIENTE TOLILLANO, se pudo

observar que no se habían adelantado aspectos en cuanto a la documentación de
las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y 45001: 2015 se
refiere, razón por la cual, la mayoría de este proyecto tiene como fuente los
autores.
 34

BIBLIOGRAFIA

-Norma NTC-ISO 14001:2015, Gestión Ambiental

-Norma NTC-ISO 9001:2015, Gestión de la Calidad
-Norma apa
-Norma NTC-ISO 45001:2018 gestión de la seguridad
-Modelo de documentación de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia
 35

WEBGRAFIA

https://informacion.unad.edu.co/images/control_interno/NTC_ISO_14001_2015.pdf
https://orientacion.universia.net.co/infodetail/orientacion/consejos/las-normas-apa-son-importantes-
en-el-desarrollo-de-su-tesis-5518.html#:~:text=La%20normas%20APA%20son%20est
%C3%A1ndares,tipo%20de%20documentos%20de%20investigaci%C3%B3n.
https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/05/iso-45001-norma-Internacional.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORMA%20ISO%209001%202015.pdf