Código: ¿???

NOMBRE DEL
LOGO Versión: ¿??
DOCUMENTO
Página: ¿??

1. Nombre del proceso/procedimiento: Redactar el nombre del procedimiento a

documentar.
2. Objetivo: Redactar un objetivo que indique claramente la finalidad de aplicar dicho
procedimiento.
3. Alcance y campo de aplicación: Establecer qué áreas y finalidad tiene el procedimiento
que se está documentando.
4. Responsable(s): Indicar el nombre del o los cargos que intervienen en la ejecución y
cumplimiento del procedimiento.
 ¿??
 ¿????
5. Marco legal y/o técnico: hacer una lista con las normas legales y técnicas que sean
aplicables en la ejecución del procedimiento, indicando el tipo y número de norma, fecha de
sanción y el objeto, título o propósito de cada una.
 Leyes, decretos, resoluciones.
 Normas o guías técnicas.
6. Definiciones y/o marco teórico: Indicar aquellos términos y/o conceptos que se
establezcan y/o requieran para comprender el desarrollo del procedimiento, organizar en
orden alfabético y referenciar cada uno de ellos.
 ¿???
 ¿????
7. Desarrollo.

Paso Tarea o Descripción de la

Registro Responsable
# Actividad Actividad
1. Nombrar la tarea Hacer una descripción que Colocar el Indicar el nombre
o actividad a explique claramente qué se nombre de los del o los cargos
llevar a cabo debe hacer en cada paso. archivos o de realizar la
(termina en ar, er documentos que tarea o actividad.
o ir). Las genere cada
actividades paso cuando así
deben ir ocurra.
numeradas
2.
3.

8. Flujograma o diagrama de flujo: Dibujar usando las figuras del archivo de apoyo MA6-
Guía elaboración de flujogramas; deberá ser concordante con el numeral 7. Desarrollo.
9. Registros, documentos, productos o servicios: Listar los registros o documentos
generados en el procedimiento.
 ¿???
 ¿???
10. Recursos: Indicar los diferentes recursos necesarios para llevar a cabo el procedimiento
 Técnicos:????
Elaboró: ?? Revisó: ¿?? Aprobó: ¿???
Cargo: ¿?? Cargo: ???? Cargo: ¿???
 Código: ¿???
NOMBRE DEL
LOGO Versión: ¿??
DOCUMENTO
Página: ¿??

 Logísticos:???
 Humanos: ¿???
 Metodológicos: ¿????
 Documentos de referencia:????
11. Indicadores: Redactar los indicadores que afecta la ejecución o no del procedimiento.
 ¿????
 ¿??
12. Anexos: Colocar los documentos o formatos que se requieran o deban usarse en el
procedimiento.
13. Control de documento y control de cambios: Relacionar la información que indique la
documentación y modificación que pueda requerir el presente documento.

Versión Nombre Autor Cargo y Razón del Cambio Fecha

Dependencia
01
02

Elaboró: ?? Revisó: ¿?? Aprobó: ¿???

Cargo: ¿?? Cargo: ???? Cargo: ¿???