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Código: 358033
Estudiantes
Jhon Jair Aguirre Morales
Cód. 1104674578
Viviana Consuelo Gaitan Fernandez
Cod: 1081409472
Lina Maria Ortiz Mora
Cod:1117884976
Grupo
358033_39
Tutor
BLANCA CATALINA ALBARRACIN
NIT: 900325093-5
Tel: 3107540182
Dir. Cra 6a #5-39 Barrio San Vicente – Herveo Tolima Colombia
Visión: Llegar a ser una empresa sólida que contribuya al mejoramiento de la calidad de
vida de la comunidad de Herveo mediante la prestación de un servicio continuo, de alta
calidad que promueva la satisfacción de sus clientes y el desarrollo económico y cuidado
ambiental de su entorno.
Valores Institucionales
-Respeto
-Compromiso
-Lealtad
-Humildad
-Honestidad
Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales
Código: 358033
Georreferenciación
Herveo Tolima. Tomado de: Google Earth
Pro.
Latitud: 5° 4'50.33"N
Longitud: 75°10'36.01"O
Altura: 2.320 msnm
Temperatura promedio: 16°C
Precipitación anual promedio:
2.100 mm
Clima: Frio parte urbana y zona
rural templada 20 °C
El municipio de Herveo se
encuentra a xxx Km del Volcán
Nevado del Ruiz, se encuentra en
el área de influencia de este, lo
que obliga a las entidades
municipales y empresas a adoptar
planes de evacuación y gestión
del riesgo ante desastres y
amenazas de origen natural.
En este caso EMPOHERVEO
S.A E.S.P., se ve bastante
expuesto, ya que la microcuenca
donde se abastece el acueducto se encuentra a xxx km del área de influencia del Volcán
Nevado del Ruiz, lo que ha llevado a la empresa a empezar el diseño e implementación de
planes de Gestión del Riesgo y programa de abastecimiento para el sistema de agua potable
del municipio.
Posibilida Interés en
Empresa Por NIT Ubicación Acceso a la d de llevar el Sector Votación
Auditar Información a cabo
una
Auditoria
Empres Municipio Información Sí, existe la Alto interés, Del 1 al 5, 5
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EMPOHERVEO a Herveo accesible, tiene posibilidad debido a que
S.A. E.S.P. Publica Tolima buena gestión de realizarla sus
900325 documental y ya que se actividades
093-5 trabajo en esta cuenta con la van
empresa información directamente
base relacionadas
necesaria con el medio
ambiente
(Acueducto-
Alcantarillado
y Aseo)
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA
ARD –tuberías de
recolección- cajas de Recolección Evacuación de ARD de
inspección -rejillas de Agua Residual las viviendas- Residuos
cribado-insumos PVC - Domestica sólidos del cribado y
guantes PVC- Tapabocas – de PVC
(ARD)
Botas pantaneras
Oficios administrativos –
Energía eléctrica –
Ordenes de compra y venta
Papel – Tinta para Administrativos y de servicios- Contrataciones-
Impresora – PCs–
luminarias -
Alta Gerencia Papel usado – Tóner gastado
– PCs para mantenimiento-
Bolígrafos y demás
emisión de Calor
SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL, INCLUYENDO LA MATRIZ DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código MAA01-F
PARTES
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LEGAL IMPACTO AMBIENTAL
INTERESADAS
SIGNIFICANCIA
ASPECTO IMPACTO NIVEL DE
IMP. AMBIENTAL
TOTAL DEL
TOTAL, CRITERIO
TOTAL, CRITERIO
TOTAL CRITERIO
AMBIENTAL AMBIENTAL CALIFICACIÓN
Cumplimiento
ASPECTO
Frecuencia
Existencia
Severidad
Exigencia
PARTES
Alcance
Gestión
LEGAL
ÁREA PROCESO ACTIVIDAD
Captación y Tratamiento de agua Lavado y limpieza de Aporte de Contaminación del 10 10 100 5 5 5 50 1 1 1 67,6 Aspecto
filtros, sedimentos a los recurso hídrico - Ambiental Alto
Desarenadores y sistemas hídricos - Agotamiento de
ACUEDUCTO
Recolección Agua Residual DomesticaMantenimiento de Aporte de Afectación del ciclo 10 10 100 5 10 5 67,5 5 5 25 77,875 Aspecto
ALCANTARILLADO
Recolección Residuos Sólidos Barrido y limpieza de emisión de contaminación del 10 5 50 10 1 1 41,5 1 1 1 41,275 Aspecto
Domiciliarios (RSD) las áreas Publicas material aire Ambiental
particulado al aire Medio
ASEO
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Reempacado de los Mal olor - emisión Alteración de la
residuos de canecas de partículas al calidad del agua y del Aspecto
publicas aire - lixiviado al aire 10 5 50 10 5 1 55,5 5 5 25 49,975 Ambiental
suelo Medio
Los siguientes son los aspectos ambientales significativos que se han evidenciado tras la
elaboración de la matriz de identificación y evaluación;
Consumo de Agua
Emisión de partículas a la atmosfera
Vertimiento de residuos en suelo y cuerpos de agua
Aporte de sedimentos al suelo y cuerpos de agua
Consumo de energía eléctrica
Generación de residuos hojas de papel y cartón
Los aspectos;
Derrame de soldadura al suelo
Restos de PVC en el suelo y cuerpos de agua
Aporte de sedimentos a los sistemas hídricos
Están implícitos en los aspectos;
Vertimiento de residuos en suelo y cuerpos de agua
Aporte de sedimentos al suelo y cuerpos de agua
Por tal razón no se tendrán en cuenta.
La auditoría se debe enfocar en verificar las razones por las cuales la empresa
EMPOHERVEO S.A. E.S.P., venido descuidando las actividades que generan aspectos
ambientales significativos y que generan impactos medio ambientales graves, que, si bien
son locales y puntuales, aportan a la degradación de los ecosistemas regionales donde opera
la empresa.
La auditoría ambiental propondrá alternativas de mejora que van encaminadas al
cumplimiento de la normatividad ambiental actual y que servirán para que EMPOHERVEO
S.A. E.S.P. se convierta en una empresa comprometida con el medio ambiente y mejore
cada día sus prácticas ambientales mediante la correcta implementando el Sistema de
Gestión Ambiental (SGA), de acuerdo con la NTC ISO 19011, trabajando duro en aspectos
de calidad podrá certificarse en la NTC ISO 14001.
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PLAN DE AUDITORÍA
PLAN DE AUDITORÍA
Equipo Auditor
Agenda
Horario Actividad Auditado Auditor
Conversaciones
08:00 a.m. – 09:00 con el personal Empleados de las Jhon Jair Aguirre M
a.m. (entrevistas- distintas áreas
cuestionarios)
09:00 a.m. – 10:00 Inspección de Jefe de área – Gerente
a.m. las condiciones
de
funcionamiento
y de las
instalaciones
Examen de
10:00 a.m. – 11:00 registros, Gerente – Junta
a.m. procedimientos directiva
escritos y otros
documentos
Documentación Gerente – Junta
11:00 a.m. – 12:00 de trabajo directiva – Jefes de
p.m. reflexiones y área y empleados
conclusiones
Observaciones generales
Se realiza las entrevistas al personal que labora en EMPOHERVEO S.A. E.S.P.,
comprobando cierta información relacionada con la aplicación de las políticas
ambientales, se determina la elaboración y ajustes del Sistema de Gestión Ambiental
acorde a las deficiencias encontradas y se solicita a la Gerencia que incluya en el manual
de operaciones de la entidad la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de todos sus
colaboradores.
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BIBLIOGRAFÍA
ICONTEC, (2015). NTC ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación
para su uso. Recuperado de
https://ecollection-icontec-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/normavw.aspx?ID=6128
ICONTEC, (2018). NTC ISO 19011. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión.
Recuperado de https://ecollection-icontec-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/normavw.aspx?
ID=75245
Virtual Training Lteam. (30 de enero de 2017). Auditoría principios y generalidades. [Archivo de
video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=i6pwCBrmN8Q