Producción Ensamble de Válvula de pesca

Auditado: (Daniel Antay- jefe de Planta)

En la Planta de ensamble de válvula de pesca. Se revisaron las órdenes de producción, guía de

proceso y hoja de control de calidad.

Indicadores:

No se evidenciaron indicadores

Riesgos y Oportunidades:

 Administración de Ventas:
 Riesgo:
 Efecto:
 Causa:
 Acción Propuesta:

Se visitó la planta y se verificó el control para los siguientes productos:

- Válvula Acuoso CSMA

- Válvula Rastrero CSMA
- Válvula Volador CSMA

ORDEN DE PRODUCCION
DESCRIPCION DEL PRODUCCION
SEMANA FABRICACIO PROGRAMADA
PRODUCTO REAL
N (UNI)
Válvula Rastrero CSMA 1000036702 No Hay registro 420,000
41
Válvula Volador CSMA 1000036701 225,000 262,500
40 Válvula Acuoso CSMA 1000035222 280,000 280,000
39 Válvula Rastrero CSMA 1000034601 100,000 140,000

Se reviso la lista maestra de documentos internos (F-SGC-01) y no se encuentra el formato F-

PR-07 VERSION 01 FECHA 23.11.2020

Formato: Control de proceso y aseguramiento de Calidad de ensamblado de válvulas (F-PR-12)

En la Lista Maestra de documentos con Versión 01 Fecha:10.01.2019. Se evidencio registro
desactualizado del formato F-PR-12 REV 01 FECHA 14.08.2009

Producción Tubo de Pesca (Extrusión)

Fabricación de Tapas. (Inyección)

Auditados: Lorgio Gonzales / Albertina Salazar

Solicitar a mantenimiento el programa de Mantenimiento MAQUINA HT 250(INYECCION) N2

Se visitó la planta y se verificó el control para los siguientes productos:

- Tapa Aerosol Actuadora Violeta

- Tapa Aerosol Actuadora Magenta
 ORDEN DE PRODUCCION
DESCRIPCION DEL PRODUCCION
SEMANA Maquina FABRICACIO PROGRAMADA
PRODUCTO REAL
N (UNI)
Tapa Aerosol
41 Actuadora 100003417 157,800 171,320
Violeta
inyección
Tapa Aerosol
44 Actuadora 1000034719 20,120 27,000
Magenta
Tubo de pesca No hubo
42 Extrusor 1000036049 1230
3.2 mm producción
a
43 1000037478 565 1230

Indicadores:

No se evidenciaron indicadores

Riesgos y Oportunidades:

• Administración de Ventas:

• Riesgo:

• Efecto:

• Causa:

• Acción Propuesta:

Control de Calidad Sergio Sequeda