FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 27/12/2018 09:49:59 a.m. - Fecha de viabilidad: 27/12/2018 03:53:13 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA LOCAL EDUCATIVO DISTRITAL 1
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Responsable de la OPMI: YOJANI MALDONADO CULQUIMBOZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Nombre de la UF GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Responsable de la UF MARLYN TINEO BARBOZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Nombre de la UEI UEI DE LA GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA
Responsable de la UEI JHONATAN ORIHUELA MOLINA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1429 - GOB.REG.AMAZONAS- GERENCIA SUB REGIONAL DE UTCUBAMBA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2417252

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
0527531 JORGE BASADRE - LONYA GRANDE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. JORGE BASADRE EN LA LOCALIDAD LONYA GRANDE DEL DISTRITO
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. JORGE BASADRE EN LA LOCALIDAD
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.0957708299999350 / -78.42272975999998 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE LONYA GRANDE

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.0957708299999350 / -78.42272975999998 AMAZONAS UTCUBAMBA LONYA GRANDE LONYA GRANDE

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR CON MAYOR Y ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central TASA TOTAL DE MATRICULA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 343.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 10.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE LONYA GRANDE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 377
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,613.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
MODULO 01: 06 aulas funcionales de 60.00 m2, Dirección de 15.50 m2, secretaria y espera de 22.60 m2 , sala de reuniones de 22 m2 , tutoría de 22 m2 , SS. HH
para niños, niñas, discapacitados de 58 m2, Vestuarios niños y niñas 16 m2, Tanque séptico y pozo percolador, Escalera a 2do nivel, 01 Aula Innovación
Alternativa 1 (Recomendada) pedagógica de 91 m2 , MODULO 02: Biblioteca y almacén de libros de 91 m2 , Sala de Usos Múltiples de 122 m2 ,Sala de profesores de 29 m2 , psicología de 29
m2 ,Escalera a 2do nivel, Laboratorio de 91 m2 ,02 aulas funcionales de 60.00 m2, Módulo de educación física 29 m2, ALMACÉN General de 29 m2, MODULO 03
: 06 aulas funcionales de 60.00 m2, Escalera a 2do nivel., EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, CAPACITACIÓN.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de educación secundaria Alumno/año 346.00 349.00 353.00 356.00 359.00 363.00 366.00 370.00 373.00 377.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Número de
Aula funcional 01 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 02 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 03 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 04 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 05 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 06 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 07 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 08 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 09 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 10 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 11 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 12 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 13 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula funcional 14 Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,015.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Aula de innovación pedagógica Infraestructura estructuras 60.00 M2 1.00 230,014.19 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Dirección,secretaria+espera Infraestructura estructuras 44.60 M2 3.00 103,615.54 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Sala de reuniones y tutoría Infraestructura estructuras 44.00 M2 2.00 102,221.60 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Sum Infraestructura estructuras 122.00 M2 1.00 287,080.40 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas

Pág. 2
 Número de
Sala de profesores Infraestructura estructuras 29.00 M2 1.00 64,315.52 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Psicología Infraestructura estructuras 29.00 M2 1.00 64,315.52 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Biblioteca, almacén de libros Infraestructura estructuras 91.00 M2 2.00 215,043.73 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Laboratorio Infraestructura estructuras 91.00 M2 1.00 215,043.73 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Modulo educ. física Infraestructura estructuras 29.00 M2 1.00 41,416.94 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Almacén general Infraestructura estructuras 29.00 M2 1.00 41,416.94 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Tienda escolar Infraestructura estructuras 7.90 M2 1.00 14,223.97 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Vigilancia Infraestructura estructuras 16.50 M2 1.00 29,708.28 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Escalera 01 Infraestructura estructuras 33.54 M2 1.00 63,092.95 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Escalera 02 Infraestructura estructuras 33.54 M2 1.00 63,092.95 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Servicios higiénicos, vestuarios niños y
Infraestructura estructuras 74.00 M2 2.00 154,516.93 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
niñas
físicas
Número de
Biodigestor Infraestructura estructuras 1.00 L(litros) 1.00 5,516.34 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Pozo percolador Infraestructura estructuras 1.00 L(litros) 1.00 6,008.08 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Losa multiusos con techo parabolico Infraestructura estructuras 600.00 M2 1.00 475,862.26 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Patio de formación Infraestructura estructuras 560.00 M2 1.00 78,459.24 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Número de
Cerco perimetrico con muro de ladrillo y
Infraestructura estructuras 459.81 M 1.00 185,676.98 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
cerco vivo
físicas
Número de
Muro de contencion i y ii Infraestructura estructuras 128.00 M 1.00 180,458.06 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
físicas
Mitigacion ambiental Intangibles N° de informes 1.00 1.00 12,200.00 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Mobiliario Mobiliario Kit de mobiliario 1,388.00 1.00 173,820.00 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
Kit de
Equipamiento Equipamiento 545.00 1.00 127,700.00 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
equipamiento
CAPACITACIÓN
Horas de
Capacitación Intangibles 8.00 3.00 14,340.00 01/2019 03/2019 04/2019 06/2019
capacitación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 2,920,657.88 2,920,657.87 5,841,315.75
Intangibles 0.00 13,270.00 13,270.00 26,540.00
Mobiliario 0.00 0.00 173,820.00 173,820.00
Equipamiento 0.00 0.00 127,700.00 127,700.00
Subtotal 0.00 2,933,927.88 3,235,447.87 6,169,375.75
Gestion del proyecto 3,166.66 3,166.67 3,166.67 9,500.00
Expediente técnico 204,446.05 0.00 0.00 204,446.05
Supervisión 0.00 146,032.90 146,032.89 292,065.79
Liquidación 0.00 0.00 58,413.16 58,413.16
Subtotal 207,612.71 149,199.57 207,612.72 564,425.00
Costo de inversión total 207,612.71 3,083,127.45 3,443,060.59 6,733,800.75

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO

Pág. 3
 Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 20.00 20.00 40.00
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 3.00 4.00
Mobiliario Kit de mobiliario 0.00 0.00 1.00 1.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 694,105.70 694,105.70 694,105.70 694,105.70 694,105.70 694,105.70 694,105.70 694,105.70 694,105.70 694,105.70
Mantenimiento 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00
Con Proyecto
Operación 694,430.07 694,430.07 694,430.07 694,430.07 694,430.07 694,430.07 694,430.07 694,430.07 694,430.07 694,430.07
Mantenimiento 1,948.10 1,948.10 1,948.10 1,948.10 1,948.10 1,948.10 1,948.10 1,948.10 1,948.10 1,948.10

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,588,689.11

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,689,212.72
Costo Anual Equivalente (CAE) 698,811.53
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,297.87

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad La operación y mantenimiento del proyecto ESTARÁ A cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Utcubamba. Se adjunta Acta de Compromiso
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
12,200.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 724 Nombre: REGION AMAZONAS-EDUCACION
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? Sí N° 1

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FTO.pdf Descargar
ANEXOS AXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTE.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD STND.pdf Descargar

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