Actividad En Clase 22 de febrero.

Presentado Por:
Lida Jaidtih Cáseres Leguizamón
Id. 636266

Andrés Gilberto Díaz Urrego

Id.378274

Felipe Pardo
Id.534789

Daniel Felipe Tiuzo Sanchez

Id.640609

Docente
Floro Antonio López Wintaco

Asignatura:
Auditoria de sistemas

Nrc
885

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Facultad De Ciencias Empresariales
Programa Contaduría Pública.
Villavicencio/ Meta
2022.
 Actividad En Clase 22 de febrero.

Presentado Por:
Lida Jaidtih Cáseres Leguizamón
Id. 636266

Andrés Gilberto Díaz Urrego

Id.378274

Felipe Pardo
Id.534789

Daniel Felipe Tiuzo Sanchez

Id.640609

Asignatura:
Auditoria de sistemas

Nrc
885

Corporación Universitaria Minuto De Dios

Facultad De Ciencias Empresariales
Programa Contaduría Pública.
Villavicencio/ Meta
2022.
Descripción de la empresa

Panadería especial, fue fundada en el año de 1980 en el municipio de Restrepo- Meta, sus
inicios fueron una motivación familiar, para poder satisfacer las necesidades de las
personas ubicadas en dicho municipio.

La empresa cuenta con una sola sede la cual está ubicada en el municipio de Restrepo-
Meta, la cual contiene un personal de 7 personas distribuidos en los siguientes cargos: 3
meseras, 1 cajera, 2 panaderos y un pastelero.

En la panadería los productos ofrecidos son: panes, pasteles, tortas, galletas y postres, los
cuales son elaborados con una serie de nutrientes con una excelente combinación de
harinas, mantequilla, esencias; etc.….

La panadería cuenta con un sistema de información contable y con un circuito de cámaras

de seguridad.

Objetivo general de la auditoria

Analizar y verificar los dos sistemas con los que cuenta la panadería los cuales son: el

sistema de información contable y el circuito de cámaras de seguridad.

Alcance

La presente auditoría informática, tiene por finalidad evaluar las normas de control,

técnicas y procedimientos que se tiene establecidos en la Panadería Especial; lograr la

confiabilidad, seguridad y confidencialidad de la información que se procesa a través del

sistema de aplicación que se esté utilizando.

Además, esta Auditoría Informática presentará las novedades analizadas en el área

informática, en la Panadería Especial ubicada en Restrepo (Meta), para que sus
administradores sean quiénes tomen los correctivos y políticas aplicables que conlleven al
logro de objetivos propuestos en caso de que así se lo requiera dicho dictamen.
Dentro de la Auditoría se realizará un análisis sobre los sistemas y redes de conexión en la
Panadería Especial.

Determinación del enfoque de la auditoria.

 Elaboración de planes de trabajo para llevar a cabo auditorías en informática y el

desarrollo de actividades apropiadas que permitan maximizar la eficacia del área.

 Elaboración de cuestionarios, encuestas, matrices y herramientas que ayuden al

levantamiento de la información para el debido desarrollo de las auditorías.

 Implementación de los planes de trabajo llevando un control de las actividades a

realizar en tiempos estimados reales.

 Evaluación de sistemas, procedimientos y equipos de cómputo.

 Evaluar los resultados de los programas operativos que realice el área de Sistemas
para conocer eficiencia y efectividad con que se han utilizado los recursos.

 Comprobar el cumplimiento de mandatos constitucionales, legales y reglamentarios,

políticas, planes y acuerdos normativos que rigen a la Panadería Especial.

 Realizar auditorías y estudios especiales de acuerdo con programas y especiales

debidamente respaldados por las Normas para el ejercicio profesional de la
Auditoría Interna.

 Evaluar la problemática del área de Sistemas a través de un preanálisis de la

situación del área, para la determinación de las principales necesidades de esta.

 Comunicar los resultados y recomendaciones que resulten de sus evaluaciones,

mediante los informes de auditoría.

 Comprobar que el área de Sistemas ha tomado las medidas correctivas de los

informes de la Auditoría Interna, así como de las omisiones que al respecto se
verifiquen en el seguimiento de informes.
  Evaluación de los controles de seguridades lógicas y físicas que garanticen la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos de la Panadería Especial.

 Constatar que el área de sistemas se debe regir por los procedimientos más
adecuados para garantizar el adecuado funcionamiento de la red de trabajo.

 Evaluación de los riegos y controles establecidos para la búsqueda e identificación

de debilidades, así como de las áreas de oportunidad.

 Evaluar la existencia de políticas, objetivos, normas, metodologías, así como la

asignación de tareas y adecuada administración de los recursos, humanos e
informáticos.

 Generar el Archivo de Papeles de Trabajo con la documentación las auditorías

realizadas.

Los 4 papeles de trabajo

 Cronograma

Plan de auditoria para identificar las áreas de mejora de la panadería especial

Actividad Fecha inicial Fecha final Hora inicial Hora Encargado

final

Reunión apertura 31/03/2022 31/03/2022 8:00am 10:00am Andres

Identificación de áreas 31/03/2022 31/03/2022 10:30am 1:00pm Felipe

Propuestas de 31/03/2022 31/03/2022 1:30pm 4:00 Daniel

solución

Solución de problemas 01/04/2022 01/04/2022 8:00am 3:00pm Lida

Reunión final 01/04/2022 01/04/2022 3:30pm 4:00pm Andres

Presupuesto

Nombre Cantidad Valor unitario Valor total

Cámaras de seguridad 8 150.000 1.200.000

Computadores 2 1.500.000 3.000.000

Televisor 2 1.500.000 3.000.000

Caja registradora 1 700.000 700.000

Publicidad 4 100.000 400.000

Servicio de internet 1 150.000 150.000

Ingeniero de sistemas 3 días 80.000 240.000

Transporte 3 días 40.000 120.000

Papelería 1.000 1.000 1.000.000

Hospedaje 4 días 70.000 280.000

Honorarios 4 1.000.000 4.000.000

TOTAL PRESUPUESTO ------- -------- 14.090.000