Base Indicadores Consejo

2020 2019 2018
INDICADORES AGRICOLA INDICADORES AGRICOLA INDICADORES AGRICOLA
Producción Kilos Alfalfa por Ha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Producción Kilos Alfalfa por Ha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Producción Kilos Alfalfa por Ha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Produccion por Ha 2020 1,380 1,303 1,476 993 2,768 2,742 3,343 2,001 Produccion por Ha 2019 748 1,693 640 1,908 936 1,611 1,316 2,049 1,519 2,773 1,445 1,159 1,483 Produccion por Ha 2018 671 697 1590 1739 1907 2481 3918 2876 2247 1853 1702 1793 1,971.04 21,681.45
Producción por Ha 2020 Ppto 1,300 1,700 1,800 1,900 2,100 2,300 2,500 2,500 2,300 2,100 1,900 1,700 2,008 Producción por Ha 2019 Ppto 520 800 1,900 2,100 2,200 2,300 2,300 1,950 1,950 1,950 900 600 1,623 Producción por Ha 2018 Ppto 520 800 1900 2100 2200 2300 2300 1950 1950 1950 900 600 1,622.50 19,470.00
Producción por Ha 2019 748 1,693 640 1,908 936 1,611 1,316 2,049 1,519 2,773 1,445 1,159 1,483 Producción por Ha 2018 671 697 1,590 1,739 1,907 2,481 3,918 2,876 2,247 1,853 1,702 1,793 1,956 Producción por Ha 2017 490 782 1885 2015 1886 2160 1977 1370 1596 2052 940 528 1,473.42 17,681.00
Superficie en Cosecha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Superficie en Cosecha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Superficie en Cosecha Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Superficie Cosechada 2020 Real 65 64 29 42 42 40 44 46.57 326 Superficie Cosechada 2019 Real 76 7 83 53 90 10 90 39 90 53 35 48 56 674 Superficie Cosechada 2018 Real 0 42 65 61 54 40 74 55 90 90 44 60 55.91 615
Superficie Cosechada 2020 Ppto 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 60 82.50 990 Superficie Cosechada 2019 Ppto 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080 Superficie Cosechada 2018 Ppto 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080
Superficie Cosechada 2019 76 7 83 53 90 10 90 39 90 53 35 48 56.17 674 Superficie Cosechada 2018 0 42 65 61 54 40 74 55 90 90 44 60 56 675 Superficie Cosechada 2017 117 117 117 117 117 117 117 117 117 30 30 30 95.25 1143
$9.55 $8.26 $6.93 $7.81 $8.45 $8.74 $7.32 $9.66 $9.92 $9.74 $9.72 $9.84 $8.83
Producción Kilos Alfalfa total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Producción Kilos Alfalfa total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Producción Kilos Alfalfa total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Produccion total 2020 89,709 83,422 42,802 41,688 116,246 109,693 147,100 90,094 630,660 Produccion total 2019 56,815 11,856 53,140 101,099 84,249 16,115 118,414 79,908 136,685 146,950 64,972 55,640 77,154 925,843 Produccion total 2018 30,140 16,905 103,323 106,058 102,992 79,054 289,985 158,844 202,201 166,791 74,898 107,602 121,017 1,331,191
Producción total Ppto 54,000 54,000 135,000 162,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 162,000 144,000 84,000 141,250 1,695,000 Producción total Ppto 46,800 72,000 171,000 189,000 198,000 207,000 207,000 207,000 207,000 180,000 150,000 90,000 160,400 1,924,800 Producción total Ppto 46,800 72,000 171,000 189,000 198,000 207,000 207,000 207,000 207,000 180,000 150,000 90,000 160,400 1,924,800
Producción total 2019 56,815 11,856 53,140 101,099 84,249 16,115 118,414 79,908 136,685 146,950 50,582 55,640 75,954 911,453 Producción total 2018 30,140 16,905 103,323 106,058 102,992 79,054 289,985 158,844 202,201 166,791 74,898 107,602 119,899 1,438,793 Producción total 2017 39,200 62,720 151,165 161,602 151,214 173,166 158,515 109,858 127,939 184,635 84,535 47,520 121,006 1,452,069
1.8834272672.4393387583.6319651174.5478679881.9885712352.2115791541.768115016 0 0 0 0 0 2.676944081
Costo por Kilo Alfalfa Producida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo por Kilo Alfalfa Producida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo por Kilo Alfalfa Producida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo x Kilo 2020 Real $2.64 $2.60 $4.00 $4.70 $1.99 $1.90 $1.41 2.75 Costo x Kilo 2019 Real $3.43 $9.58 $2.73 $1.76 $1.76 $11.28 $1.29 $2.09 $1.19 $1.01 $2.25 $3.37 $3.48 Costo x Kilo 2018 Real $6.16 $8.18 $1.67 $1.76 $2.63 $2.31 $0.77 $1.10 $1.06 $1.34 $2.04 $2.41 $2.64
Costo x Kilo 2020 Ppto $1.40 $1.07 $1.10 $1.03 $1.00 $0.86 $0.80 $0.81 $0.93 $1.01 $1.10 $1.21 1.03 Costo x Kilo 2019 Ppto $6.20 $4.50 $3.15 $2.70 $2.50 $2.35 $2.40 $2.45 $2.50 $2.50 $3.50 $6.20 $3.41 Costo x Kilo 2018 Ppto $6.20 $4.50 $3.15 $2.70 $2.50 $2.35 $2.40 $2.45 $2.50 $2.50 $3.50 $6.20 $3.41
Costo x Kilo 2019 $3.43 $9.58 $2.73 $1.76 $1.76 $11.28 $1.29 $2.09 $1.19 $1.01 $2.25 $3.37 3.48 Costo x Kilo 2018 $6.16 $8.18 $1.67 $1.76 $2.63 $2.31 $0.77 $1.10 $1.06 $1.34 $2.04 $2.41 $2.62 Costo x Kilo 2017 $9.01 $3.47 $1.55 $1.31 $2.47 $2.39 $2.33 $2.30 $2.28 $2.27 $3.68 $6.32 $3.28
236,392 217,149 171,203.00 195,867.00 231,047.87 208,485.93 207,187.47 1,467,332
Costo por Kilo Alfalfa Comprada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo por Kilo Alfalfa Comprada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo por Kilo Alfalfa Comprada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo x Kilo Comprado 2020 Real $2.50 $2.50 $2.50 $2.47 $2.18 $1.64 $1.68 $2.21 Costo x Kilo Comprado 2019 Real $1.99 $1.99 $1.99 $2.98 $2.92 $2.62 $1.83 $1.80 $1.95 $2.16 $2.29 $2.39 $2.24 Costo x Kilo Comprado 2018 Real $0.00 $0.00 $3.07 $2.94 $2.52 $2.35 $2.20 $2.08 $2.02 $2.00 $2.00 $2.00 $1.93
Costo x Kilo Comprado 2020 Ppto $2.50 $2.50 $2.50 $2.50 $2.40 $2.30 $1.80 $1.80 $2.00 $2.20 $2.30 $2.50 $2.28 Costo x Kilo Comprado 2019 Ppto $0.00 $2.90 $2.70 $2.55 $2.50 $2.35 $2.45 $2.40 $2.50 $2.50 $2.65 $2.35 $2.32 Costo x Kilo Comprado 2018 Ppto $0.00 $2.90 $2.70 $2.55 $2.50 $2.35 $2.45 $2.40 $2.50 $2.50 $2.65 $2.35 $2.32
Costo x Kilo Comprado 2019 $1.99 $1.99 $1.99 $2.98 $2.92 $2.62 $1.83 $1.80 $1.95 $2.16 $2.29 $2.39 $2.24 Costo x Kilo Comprado 2018 $0.00 $0.00 $3.07 $2.94 $2.52 $2.35 $2.20 $2.08 $2.02 $2.00 $2.00 $2.00 $1.93 Costo x Kilo Comprado 2017 $0.00 $2.37 $2.54 $2.56 $2.47 $2.39 $2.30 $2.33 $2.28 $2.27 no se compro no se compro $2.15
Compras Kilos Alfalfa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Compras 2020 Real 30,860 0 226,780 387,550 786,944 503,550 505,920 348,801 2,441,604
Compras 2020 Ppto 0 0 0 278,000 260,000 260,000 260,000 700,000 700,000 718,000 736,000 0 326,000 3,912,000 Consumo 376,921 494,414 406,889 377,340 386,790 419,665 326,698 372,806 320,112 386,848
Compras 2019 225,550 738,357 568,950 417,870 244,290 383,460 309,700 376,090 282,840 394,123 3,547,107 Compras 2019 225,550 738,357 568,950 417,870 244,290 383,460 309,700 376,090 282,840 394,123 3,547,107
Inventario Kilos Alfalfa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Inventario Kilos Alfalfa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Inventario Kilos Alfalfa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Inventario 2020 Real 699,104 423,232 360,768 558,080 1,063,616 1,344,750 1,655,200 872,107 Inventario 2019 Real 411,872 209,376 66,272 16,000 344,192 522,368 681,312 618,720 719,200 849,152 917,408 935,776 524,304 6,291,648 Inventario 2018 Real 582,345.00 171,720.00 0 212,030.00 326,256.00 413,497.00 571,488.00 1,104,672.00 1,399,488.00 1,372,096.00 1,095,776.00 772,256.00 659,033.45 7,249,368.00
Inventario 2020 Ppto 1,320,000 880,000 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 880,000 1,320,000 1,760,000 2,200,000 1,760,000 1,026,667 Inventario 2019 Ppto 525,450 466,200 533,820 522,000 539,400 522,000 514,290 508,710 492,300 527,310 516,600 533,820 516,825 6,201,900 Inventario 2018 Ppto 525,450.00 466,200.00 533,820.00 522,000.00 539,400.00 522,000.00 514,290.00 508,710.00 492,300.00 527,310.00 516,600.00 533,820.00 516,825.00 6,201,900.00
Inventario 2019 411,872 209,376 66,272 16,000 344,192 522,368 681,312 618,720 719,200 849,152 917,408 935,776 524,304 Inventario 2018 582,345 171,720 0 212,030 326,256 413,497 571,488 1,104,672 1,399,488 1,372,096 1,095,776 772,256 668,469 8,021,624 Inventario 2017 682,175.00 315,515.00 282,955.00 246,010.00 384,020.00 447,890.00 1,014,730.00 1,558,800.00 1,809,345.00 1,809,345.00 1,901,170.00 1,495,125.00 995,590.00 11,947,080.00
Costo por Kilo Maiz Comprado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo por Kilo Maiz Comprado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo por Kilo Maiz Comprado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo x Kilo Comprado 2020 Real $0.90 $0.88 $0.88 $0.89 $0.91 $0.88 $0.88 $0.89 Costo x Kilo Comprado 2019 Real $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.92 $0.93 $0.90 $0.93 Costo x Kilo Comprado 2018 Real $1.09 $1.25 $1.14 $1.19 $1.19 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $0.96 $1.15
Costo x Kilo Comprado 2020 Ppto $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 Costo x Kilo Comprado 2019 Ppto $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.24 Costo x Kilo Comprado 2018 Ppto $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 $1.22 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.26 $1.24
Costo x Kilo Comprado 2019 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.93 $0.92 $0.93 $0.90 $0.93 Costo x Kilo Comprado 2018 $1.09 $1.25 $1.14 $1.19 $1.19 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $1.14 $0.96 $1.14 Costo x Kilo Comprado 2017 $0.78 $0.78 $0.78 $0.78 $0.78 $0.78 $1.11 $1.11 $1.11 $1.11 $1.11 $1.11 $0.95
Inventario Kilos Maiz Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Inventario Kilos Maiz Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Inventario Kilos Maiz Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Inventario 2020 Real 1,523,008 1,375,905 1,220,460 958,820 789,820 1,153,775 1,005,655 1,146,777.57 Inventario 2019 Real 1,341,196 1,105,756 826,716 1,696,691 1,426,371 1,103,731 798,531 1,877,777 1,631,102 1,360,563 1,099,105 1,248,965 1,293,042 Inventario 2018 Real 1,119,105.00 1,182,571.00 1,837,971.00 1,744,971.00 1,512,471.00 1,750,271.00 1,428,131.00 1,187,891.00 919,931.00 624,251.47 351,111.47 701,176.47 1,241,698.16 13,658,679.77
Inventario 2020 Ppto 1,967,713 1,756,593 1,526,139 1,320,401 1,046,547 2,073,127 1,791,895 1,515,726 1,238,786 961,846 1,984,906 1,707,966 1,574,303.75 Inventario 2019 Ppto 1,600,704 1,357,044 1,137,804 894,144 661,404 426,300 213,900 0 1,345,194 1,059,994 783,994 498,794 831,606 Inventario 2018 Ppto 1,600,704.00 1,357,044.00 1,137,804.00 894,144.00 661,404.00 426,300.00 213,900.00 0.00 1,345,194.00 1,059,994.00 783,994.00 498,794.00 831,606.33 9,979,276.00
Inventario 2019 1,341,196 1,105,756 826,716 1,696,691 1,426,371 1,103,731 798,531 1,877,777 1,631,102 1,360,563 1,099,105 1,248,965 1,293,042.29 Inventario 2018 1,119,105 1,182,571 1,837,971 1,744,971 1,512,471 1,750,271 1,428,131 1,187,891 919,931 624,251 351,111 701,176 1,196,654 Inventario 2017 1,215,713.00 935,713.00 625,713.00 370,713.00 107,213.00 0.00 1,218,575.00 974,860.00 731,145.00 487,430.00 243,715.00 0.00 575,899.00 6,910,788.00
INDICADORES ESTABLO INDICADORES ESTABLO INDICADORES ESTABLO

0.9875 1.088571429 108.52% 1.0627450981.016923077 1.026530612 0 0 0 0 0
Producción Leche por Animal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Producción Leche por Animal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Max Producción Leche por Animal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Produccion x Animal 2020 Real 23.70 26.67 27.13 27.10 26.44 27.00 25.15 26.17 Produccion x Animal 2019 Real 23.59 23.96 24.53 23.35 23.22 24.36 23.85 21.40 19.38 21.92 21.96 22.03 22.80 Produccion x Animal 2018 Real 20.15 19.85 20 20.8 21.04 23.64 22.52 18.91 17.14 18.19 20.19 22.46 20.22
Produccion x Animal 2020 Ppto 24.00 24.50 25.00 25.50 26.00 25.50 24.50 22.50 21.50 22.50 23.00 23.50 24.00 Produccion x Animal 2019 Ppto 23.60 23.97 24.85 25.50 26.00 25.15 24.00 22.50 21.50 22.00 24.00 25.00 24.01 Produccion x Animal 2018 Ppto 21.05 21.45 22.15 23.45 23.95 24.25 23.75 20.35 22.14 21.95 23.75 24.55 22.73
Produccion x Animal 2019 23.59 23.96 24.53 23.35 23.22 24.36 23.85 21.40 19.38 21.92 21.96 22.03 22.80 Produccion x Animal 2018 20.15 19.85 20 20.8 21.04 23.64 22.52 18.91 17.14 18.19 20.19 22.46 20.41 Produccion x Animal 2017 25.2 25.21 24.81 24.6 23.51 22.39 20.95 18.67 18.25 17.76 18.22 20.48 21.67
Número Animales en Producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Número Animales en Producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Número Animales en Producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio
Hato en Producción 2020 Real 496 480 494 531 546 514 510 510 Hato en Producción 2019 Real 558 593 629 642 638 591 560 525 526 518 528 509 568 Hato en Producción 2018 Real 593 596 606 607 617 599 573 576 560 547 548 553 6422 582.9
Hato en Producción 2020 Ppto 530 545 550 555 565 600 630 640 650 645 640 635 599 Hato en Producción 2019 Ppto 563 569 594 616 622 627 627 633 632 638 635 635 616 Hato en Producción 2018 Ppto 595 590 585 590 617 624 620 623 627 614 603 598 7286 608.27
Hato en Producción 2019 558 593 629 642 638 591 560 525 526 518 528 509 568 Hato en Producción 2018 593 596 606 607 617 599 573 576 560 547 548 553 581 Hato en Producción 2017 601 619 628 637 647 644 615 586 574 587 590 589 7317 610.55
Número Animales Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Número Animales Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Número Animales Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio
Hato Total 2020 Real 1,054 1,046 1,052 1,056 1,044 1,020 1,010 1040 Hato Total 2019 Real 1,101 1,103 1,105 1,102 1,092 1,081 1,037 1,026 1,040 1,058 1,055 1,049 1,071 Hato Total 2018 Real 1,302 1,295 1,291 1,241 1,240 1,145 1,136 1,139 1,115 1,129 1,108 1,097 14,238 1,187
Hato Total 2020 Ppto 1,046 1,014 966 953 967 1,097 1,167 1,095 1,113 1,104 1,095 1,087 1059 Hato Total 2019 Ppto 1,303 1,280 1,324 1,338 1,338 1,180 1,276 1,262 1,262 1,308 1,324 1,324 1,293 Hato Total 2018 Ppto 1,303 1,280 1,324 1,338 1,338 1,180 1,276 1,262 1,262 1,308 1,324 1,324 15,519 1,293
Hato Total 2019 1,101 1,103 1,105 1,102 1,092 1,081 1,037 1,026 1,040 1,058 1,055 1,049 1071 Hato Total 2018 1,302 1,295 1,291 1,241 1,240 1,145 1,136 1,139 1,115 1,129 1,108 1,097 1,187 Hato Total 2017 1,312 1,283 1,288 1,268 1,263 1,257 1,258 1,277 1,301 1,312 1,297 1,297 15,413 1,284
Producción Leche Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio Producción Leche Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio Producción Leche Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio
Producción Total 2020 Real 363,743 371,017 415,181 431,166 446,515 415,905 397,606 2,841,133 405,876 Producción Total 2019 Real 408,195 398,035 478,405 449,509 459,394 431,954 414,334 348,738 305,709 351,697 347,475 347,938 4,741,383 395,115 Producción Total 2018 Real 370,664 331,256 373,300 378,308 402,144 425,122 399,890 337,389 288,186 308,157 331,521 385,147 3,945,937 683,746
Producción Total 2020 Ppto 394,320 387,223 426,250 424,575 455,390 459,000 478,485 446,400 419,250 449,888 441,600 462,598 5,244,979 437,082 Producción Total 2019 Ppto 388,267 354,453 401,690 415,065 458,092 453,960 456,475 455,108 416,642 417,796 429,796 455,108 5,102,452 425,204 Producción Total 2018 Ppto 388,267 354,453 401,690 415,065 458,092 453,960 456,475 455,108 416,642 417,796 429,796 455,108 5,102,452 818,053
Produccion Total 2019 408,195 398,035 478,405 449,509 459,394 431,954 414,334 348,738 305,709 351,697 347,475 347,938 4,741,383 395,115 Produccion Total 2018 370,664 331,256 373,300 378,308 402,144 425,122 399,890 337,389 288,186 308,157 331,521 385,147 4,331,084 360,924 Produccion Total 2017 469,677 436,810 482,702 470,304 471,268 432,266 399,162 373,955 314,457 323,059 322,721 373,955 4,870,336 772,583
Eficiencia Inseminación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Eficiencia Inseminación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio Eficiencia Inseminación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio
Exito de Inseminación 2020 2.10 2.30 1.80 2.20 2.20 2.30 2.30 2.17 Exito de Inseminación 2019 2.07 2.03 2.02 2.01 2.01 2.03 1.98 2.3 2.2 2.3 2.2 2.3 25.45 2.12 Exito de Inseminación 2018 3 2.86 2.69 2.52 2.5 2.48 2.74 1.7 1.69 1.95 2 2.05 25.94 2.36
Exito de Inseminación 2020 Ppto 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 Exito de Inseminación 2019 Ppto 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30.00 2.50 Exito de Inseminación 2018 Ppto 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 30 2.5
Exito de Inseminacion 2019 2.07 2.03 2.02 2.01 2.01 2.03 1.98 2.30 2.20 2.30 2.20 2.30 2.10 Exito de Inseminacion 2018 3.00 2.86 2.69 2.52 2.31 2.48 2.74 1.7 1.69 1.95 2.0 2.05 27.99 2.33
Relacion Hato Produccion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Relacion Hato Produccion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Relacion Hato Produccion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Produccion del Hato Prod. 2020 Real 47.0% 45.9% 46.9% 50.3% 52.3% 50.4% 50.5% 49.04% Produccion del Hato Prod. 2019 Real 50.7% 53.8% 56.9% 58.3% 58.4% 54.7% 54.0% 51.2% 50.6% 48.9% 50.0% 48.5% 53.00% Produccion del Hato Prod. 2018 Real 46% 46% 47% 49% 50% 52% 50.57% 50.66% 50.00% 48.45% 49.00% 50.00% 48.83%
Produccion del Hato Prod. 2020 Ppto 51.0% 54.0% 57.0% 58.0% 58.0% 55.0% 54.0% 58.0% 58.0% 58.0% 58.0% 58.0% 56.42% Produccion del Hato Prod. 2019 Ppto 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% Produccion del Hato Prod. 2018 Ppto 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
Hato en produccion 2019 50.7% 53.8% 56.9% 58.3% 58.4% 54.7% 54.0% 51.2% 50.6% 48.9% 50.0% 48.5% 53.00% Hato en produccion 2018 46.0% 46.0% 47.0% 49.0% 50.0% 52.0% 50.6% 50.7% 50.0% 48.45% 49.00% 50.00% 49.06%
2,691,759 2,564,164 2,377,168 2305973 2,158,588
Costo de Alimentación por Animal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo de Alimentación por Animal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo de Alimentación por Animal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo de Alimentación por Animal 2020 Real$2,118 $2,215 $2,558 $2,429 $2,278 $2,260 $2,138 $2,285 Costo de Alimentación por Animal 2019
$2,253.2
Real $2,002.3 $2,206.2 $2,161.8 $2,595.3 $2,626.6 $2,276.7 $2,288.17 $1,911.77 $2,195.21 $2,160.90 $2,276.67 $2,246.24 Costo de Alimentación por Animal 2018$1,889.41
Real $1,843.44 $2,084.33 $2,002.88 $2,369.97 $2,151.77 $1,539.86 $1,976.98 $1,890.63 $1,886.29 $1,912.79 $2,113.97 $1,958.94
Costo de Alimentación por Animal 2020 Ppto$2,305 $2,166 $2,296 $2,236 $2,324 $2,280 $2,447 $2,473 $2,370 $2,398 $2,336 $2,383 $2,335 Costo de Alimentación por Animal 2019
$2,175.0
Ppto $2,120.0 $2,020.0 $1,980.0 $1,940.0 $1,900.0 $1,850.0 $1,850.00 $1,850.00 $1,900.00 $1,900.00 $2,000.00 $1,957.08 Costo de Alimentación por Animal 2018$1,883.52
Ppto $1,848.23 $2,072.08 $2,007.38 $1,959.68 $2,122.27 $2,122.27 $2,122.27 $2,122.27 $2,122.27 $2,122.27 $2,122.27 $2,052.23
Costo de Alimentación por Animal 2019 Real$2,253 $2,002 $2,206 $2,162 $2,595 $2,627 $2,277 $2,288 $1,912 $2,195 $2,161 $2,277 $2,246 Costo de Alimentación por Animal 2018
$1,889.4
Real $1,843.4 $2,084.3 $2,002.9 $2,370.0 $2,151.8 $1,539.9 $1,976.98 $1,890.63 $1,886.29 $1,912.79 $2,113.97 $1,971.86 Costo de Alimentación por Animal 2017$1,997.32
Real $2,234.45 $2,125.24 $2,101.39 $2,017.09 $1,874.08 $1,912.79 $1,914.65 $1,878.13 $1,746.30 $1,807.03 $1,902.18 $1,959.22
Costo Operación Establo por Animal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Operación Establo por Animal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Operación Establo por Animal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo de Operación por Animal 2020 Real $3,175 $3,021 $3,275 $3,309 $3,221 $3,249 $3,166 $3,202 Costo de Operación por Animal 2019 Real
$3,542.0 $2,982.5 $2,999.6 $3,186.2 $3,555.2 $3,491.0 $3,070.6 $3,283.48 $3,073.18 $3,236.32 $3,200.91 $3,257.62 $3,239.88 Costo de Produccion por Animal 2018 Real
$2,855.00 $2,972.00 $2,975.00 $3,017.00 $3,362.00 $3,348.00 $2,967.00 $3,310.68 $3,175.23 $3,293.15 $3,312.72 $3,397.01 $3,144.34
Costo de Operación por Animal 2020 Ppto $3,149 $3,060 $3,226 $3,175 $3,257 $3,106 $3,223 $3,279 $3,163 $3,197 $3,140 $3,185 $3,180 Costo de Operación por Animal 2019 Ppto
$2,875.0 $2,875.0 $2,875.0 $2,875.0 $2,875.0 $2,650.0 $2,650.0 $2,650.00 $2,650.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,800.00 Costo de Produccion por Animal 2018 Ppto
$2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00 $2,875.00
Costo de Operación por Animal 2019 Real $3,542 $2,982 $3,000 $3,186 $3,555 $3,491 $3,071 $3,283 $3,073 $3,236 $3,201 $3,258 $3,240 Costo de Operación por Animal 2018 Real
$2,855.0 $2,972.0 $2,975.0 $3,017.0 $3,362.0 $3,348.0 $2,967.0 $3,310.68 $3,175.23 $3,293.15 $3,312.72 $3,397.01 $3,165.40 Costo de Produccion por Animal 2017 Ppto
$2,587.83 $2,764.12 $2,745.47 $2,659.14 $2,582.81 $2,526.07 $2,508.50 $2,546.00 $2,478.19 $2,420.34 $2,438.15 $2,624.46 $2,573.42
Número de Partos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Número de Partos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Número de Partos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Partos 2020 Real 55 52 68 46 16 14 18 38.43 269 Partos 2019 Real 50 63 42 28 29 7 3 28 64 81 54 55 42.0 504 Partos 2018 Real 60 50 44 33 47 20 18 50 39 88 59 66 46.18 508
Partos 2020 Presupuesto 50 50 50 60 60 70 80 80 60 60 60 50 60.83 730 Partos 2019 Presupuesto 50 56 49 25 18 39.6 198 Partos 2018 Presupuesto 54 56 53 54.33 163
Partos 2019 50 63 42 28 29 7 3 28 64 81 54 55 42.00 504 Partos 2018 60 50 44 33 47 20 18 50 39 88 59 66 47.8 574 Partos 2017 65 50 41 27 18 14 22 49 66 74 70 51 45.58 547
Indice de Mortandad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Indice de Mortandad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Indice de Mortandad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Muertes 2020 Real 20 19 32 26 10 12 5 17.71 124 Muertes 2019 Real 16 19 22 15 17 4 5 19 43 45 45 41 24.25 291 Muertes 2018 Real 27 18 21 14 13 14 7 17 19 12 21 15 16.64 183
Muertes 2020 Presupuesto 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15.00 180 Muertes 2019 Presupuesto 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 Muertes 2018 Presupuesto 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Muertes 2019 16 19 22 15 17 4 5 19 43 45 45 41 24.25 291 Muertes 2018 27 18 21 14 13 14 7 17 19 12 21 15 16.5 198 Muertes 2017 19 27 20 19 12 6 7 13 11 23 34 36 18.92 227
Ventas de Animales al Rastro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas de Animales al Rastro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas de Animales al Rastro Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Ventas de Animales al Rastro 2020 Real 26 14 29 17 15 22 3 18.00 126 Ventas de Animales al Rastro 2019 Real 12 14 4 10 19 14 41 18 8 14 13 25 16.0 192 Ventas de Animales al Rastro 2018 Real 8 10 19 52 24 35 14 5 20 26 32 21 22.27 245
Ventas de Animales al Rastro 2020 Presupuestado
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8.00 96 Ventas de Animales al Rastro 2019 Presupuestado
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8.0 96 Ventas de Animales al Rastro 2018 Presupuestado
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Ventas de Animales al Rastro 2019 12 14 4 10 19 14 41 18 8 14 13 25 16.00 192 Ventas de Animales al Rastro 2018 8 10 19 52 24 35 14 5 20 26 32 21 22.2 266
1.0240119761.0633982041.1353340721.1378441691.0879091961.0727435411.022642263 0 0 0 0 0 1.055908247
Costo Producción Litro Leche Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Producción Litro Leche Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Producción Litro Leche Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo Prod x Litro 2020 Real $8.55 $8.52 $8.30 $8.10 $7.53 $7.97 $8.04 $8.14 Costo Prod x Litro 2019 Real $9.55 $8.26 $6.93 $7.81 $8.45 $8.74 $7.32 $9.66 $9.92 $9.74 $9.72 $9.84 $8.83 Costo Prod x Litro 2018 Real $9.75 $10.42 $10.28 $10.24 $10.31 $9.04 $8.40 $11.09 $12.27 $12.06 $11.07 $9.67 $10.45
Costo Prod x Litro 2020 Ppto $8.35 $8.01 $7.31 $7.12 $6.92 $7.43 $7.86 $8.05 $8.39 $7.84 $7.79 $7.48 $7.71 Costo Prod x Litro 2019 Ppto $9.12 $9.35 $7.59 $7.41 $6.88 $7.01 $7.49 $8.76 $9.76 $8.33 $7.91 $7.32 $8.08 Costo Prod x Litro 2018 Ppto $8.90 $8.90 $8.25 $8.01 $7.63 $7.92 $8.22 $8.15 $8.43 $8.07 $7.76 $7.25 $8.12
Costo Prod x Litro 2019 $9.55 $8.26 $6.93 $7.81 $8.45 $8.74 $7.32 $9.66 $9.92 $9.74 $9.72 $9.84 $8.83 Costo Prod x Litro 2018 $9.75 $10.42 $10.28 $10.24 $10.31 $9.04 $8.40 $11.09 $12.27 $12.06 $11.07 $9.67 $10.38 Costo Prod x Litro 2017 $7.23 $8.30 $7.46 $7.42 $7.19 $7.67 $8.25 $8.55 $10.34 $9.83 $9.80 $9.21 $8.44
3,445,708 3,493,070 3,361,513 3,314,964.363,195,944.38
Días en Leche total establo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Días en Leche total establo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Días en Leche total establo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Días en leche 2020 198 186 175 170 177 186 207 186 Días en leche 2019 190.0 192.0 206.0 222.0 221.2 220.8 220.7 243.0 235.1 233.5 221.3 213 218.2 Días en leche 2018 243 256 268 262 206 189 185 237.34 1424.02
Objetivo 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Objetivo 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Objetivo 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
Días en leche 2019 190 192 206 222 221 221 221 243 235 234 221 213 218
3.6176 }
INDICADORES FABRICA ENVASES - 2020 INDICADORES FABRICA ENVASES - 2019 INDICADORES FABRICA ENVASES - 2018
CONSUMO KILO WATTS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total CONSUMO KILO WATTS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total CONSUMO KILO WATTS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Consumo 2020 88,686 77,253 21,552 20,912 68,016 55,569.0 55,331.33 331,988.00 Consumo 2019 74,508.00 64,088.00 66,054.00 71,977.00 88,270.00 88,772.00 110,074.00 106,185.00 96,488.00 88,593.00 86,806.00 78,764.00 85,048.25 1,020,579.00 Consumo 2018 70,032.00 64,248.00 62,912.00 65,384.00 37,821.00 85,056.00 93,888.00 99,453.00 87,832.00 96,507.00 71,821.00 62,321.00 75,904.91 834,954.00
Objetivo 2020 72,273 62,165 64,072 69,818 85,622 86,109 106,772 102,999 95,593 89,935 87,635 85,330 84,027 1,008,323 Objetivo 2019
Consumo 2019 74,508 64,088 66,054 71,977 88,270 88,772 110,074 106,185 96,488 88,593 86,806 78,764.00 85,048 1,020,579 Consumo 2018 70,032.00 64,248.00 62,912.00 65,384.00 37,821.00 85,056.00 93,888.00 99,453.00 87,832.00 96,507.00 71,821.00 62,321.00 74,772.92 $897,275.00 Consumo 2017 65,792.00 45,408.00 67,544.00 62,536.00 83,936.00 85,432.00 95,416.00 108,456.00 91,392.00 91,944.00 80,240.00 62,992.00 78,424.00 941,088.00
COSTO MEDIO KW Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio COSTO MEDIO KW Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio COSTO MEDIO KW Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
COSTO 2020 $2.72 $2.76 $2.72 $3.55 $3.12 $3.57 $3.52 3.14 COSTO 2019 2.6927 2.7587 $2.72 $3.37 $3.55 $3.62 $3.57 $3.55 $3.52 $3.36 $2.69 $2.67 $3.17 COSTO 2018 1.5939 1.7518 1.8817 2.6200 5.0299 3.1303 3.5037 3.9052 4.4136 3.8846 3.3123 2.6922 3.1433
Objetivo 2020 $2.54 $3.15 $2.79 $3.14 $3.21 $3.88 $3.38 $3.93 $3.88 $4.01 $4.00 $3.98 3.49 Objetivo 2019
COSTO 2019 $2.69 $2.76 $2.72 $3.37 $3.55 $3.62 $3.57 $3.55 $3.52 $3.36 $2.69 $2.67 3.17 COSTO 2018 1.6032 1.7613 $1.89 $2.62 $5.03 $3.13 $3.50 $3.91 $4.41 $3.88 $3.31 $2.69 $3.14 COSTO 2017 1.3214 1.4933 1.7448 3.8271 2.6714 2.6754 2.6697 2.4821 2.4842 3.0909 1.3686 3.3651 2.4328
COSTO ENERGIA ELECTRICA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total COSTO ENERGIA ELECTRICA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total COSTO ENERGIA ELECTRICA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Costo Electricidad 2020 $241,401.21 $212,569.24 $214,048.00 $244,376.00 $231,458.54 $244,658.64 $261,988.69 $235,785.76 $1,650,500.32 Costo Electricidad 2019 $233,078.00 $205,298.00 $208,907.00 $281,503.00 $363,714.00 $372,746.00 $456,408.00 $437,276.00 $393,670.00 343,640.00 $270,507.09 $243,393.00 $317,511.67 $3,810,140.09 Costo Electricidad 2018 $49,099.00 $130,437.00 $137,225.00 $198,640.00 $253,606.00 $309,271.00 $381,673.00 450,602.00 449,872.00 477,530.00 276,172.00 194,805.00 283,102.45 3,114,127.00
Presupuesto 2020 $183,379.00 $196,067.00 $178,646.00 $218,912.00 $274,695.00 $334,509.00 $360,808.00 $404,822.00 $371,077.00 $360,500.00 $350,200.00 $339,900.00 $297,792.92 $3,573,515.00 Presupuesto 2019
Costo Electricidad 2019 $178,038.00 $190,356.00 $173,442.00 $212,536.00 $266,694.00 $324,766.00 $350,299.00 $393,031.00 $360,269.00 $272,383.00 $261,277.00 $230,651.00 $267,811.83 $3,213,742.00 Costo Electricidad 2018 $49,099.00 $130,437.00 $137,225.00 $198,640.00 $253,606.00 $309,271.00 $381,673.00 $450,602.00 $449,872.00 477,530.00 276,172.00 194,805.00 $275,744.33 $3,308,932.00 Costo Electricidad 2017 $100,426.00 $77,830.00 $126,255.00 $221,952.00 $262,537.00 $264,759.00 $285,995.00 303,462.00 261,330.00 252,638.00 126,724.00 160,464.00 203,697.67 2,444,372.00
GASTO MANTENIMIENTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total GASTO MANTENIMIENTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total GASTO MANTENIMIENTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto Mantenimiento 2020 $55,102.84 $54,860.54 $50,769.00 $52,291.24 $56,022.17 $55,743.35 $56,491.41 $54,468.65 $381,280.55 Gasto Mantenimiento 2019 $64,424.23 $67,556.67 $61,166.00 $52,221.92 $51,579.21 $51,579.71 $53,053.61 $59,454.31 $55,388.05 $55,981.13 $61,600.82 $63,238.48 $58,103.68 $697,244.14 Gasto Mantenimiento 2018 $52,531.92 $57,635.95 $86,486.76 $90,845.07 $57,456.06 $62,771.95 $66,953.14 $56,762.25 $56,762.25 46,392.14 57,679.15 58,591.42 62,934.24 692,276.64
Presupuesto 2020 $55,410.00 $55,515.00 $55,410.00 $55,410.00 $55,515.00 $55,410.00 $55,410.00 $55,515.00 $55,410.00 $55,515.00 $55,410.00 $55,410.00 $55,445.00 $665,340.00 Presupuesto 2019
Gasto Mantenimiento 2019 $64,424.23 $67,556.67 $61,166.00 $52,221.92 $51,579.21 $51,579.71 $53,053.61 $59,454.31 $55,388.05 $55,981.13 $61,600.82 $63,238.48 $58,103.68 $697,244.14 Gasto Mantenimiento 2018 $52,531.92 $57,635.95 $86,486.76 $90,845.07 $57,456.06 $62,771.95 $66,953.14 $56,762.25 $56,762.25 $46,392.14 $57,679.15 $58,591.42 $62,572.34 $750,868.06 Gasto Mantenimiento 2017 $53,684.83 $111,705.18 $234,527.61 $97,480.00 $58,794.74 $103,049.36 $137,291.11 80,011.31 168,539.37 83,972.36 168,337.97 110,010.22 117,283.67 1,407,404.06
GASTO INDIRECTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total GASTO INDIRECTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total GASTO INDIRECTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto Indirecto 2020 $801,666.66 $791,259.14 $792,739.00 $716,071.46 $668,293.71 $779,730.95 $786,198.80 $762,279.96 $5,335,959.72 Gasto Indirecto 2019 $641,701.67 $674,881.00 $574,586.83 $708,931.10 $812,715.69 $812,743.69 $872,731.36 $985,276.76 $1,057,618.03 $911,088.96 $800,623.58 $813,252.37 $805,512.59 $9,666,151.04 Gasto Indirecto 2018 $823,389.37 $725,715.09 $871,880.70 $895,836.87 $632,086.33 $761,215.50 $734,712.46 867,560.00 891,113.80 860,659.50 857,069.18 613,956.93 811,021.71 8,921,238.80
Presupuesto 2020 $749,487.00 $774,849.00 $743,954.00 $812,161.00 $861,574.00 $920,817.00 $956,006.00 $1,000,400.00 $966,143.00 $960,876.00 $945,266.00 $934,966.00 $885,541.58 $10,626,499.00 Presupuesto 2019
Gasto Indirecto 2019 $641,701.67 $674,881.00 $574,586.83 $708,931.10 $812,715.69 $812,743.69 $872,731.36 $985,276.76 $1,057,618.03 $911,088.96 $800,624.00 $813,252.37 $805,512.62 $9,666,151.46 Gasto Indirecto 2018 $823,389.37 $725,715.09 $871,880.70 $895,836.87 $632,086.33 $761,215.50 $734,712.46 $867,560.00 $891,113.80 $860,659.50 $857,069.18 $613,956.93 $794,599.64 $9,535,195.73 Gasto Indirecto 2017 $529,511.02 $644,597.34 $708,425.54 $569,915.89 $977,046.60 $972,712.95 $1,115,805.60 1,072,327.31 1,055,218.72 872,607.34 859,457.92 716,023.91 841,137.51 10,093,650.14
Gasto Indirecto 2018 $823,389.37 $725,715.09 $871,880.70 $895,836.87 $632,086.33 $761,215.50 $734,712.46 $867,560.00 $891,113.80 $860,659.50 $857,069.18 $613,956.93 $794,599.64 $9,535,195.73 Gasto Indirecto 2017 $529,511.02 $644,597.34 $708,425.54 $708,425.54 $977,046.60 $972,712.95 $1,115,805.60 $1,072,327.31 $1,055,218.72 $872,607.34 $859,457.92 $716,023.91 $852,679.98 $10,232,159.79 Gasto Indirecto 2016 $635,457.58 $553,356.26 $604,132.69 $522,418.39 $617,891.15 $592,441.62 $756,830.58 630,307.23 590,061.08 672,804.91 653,672.17 542,829.21 614,350.24 7,372,202.87
RESINA ALTA DENSIDAD Enero Febrero Marzo abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio RESINA ALTA DENSIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio RESINA ALTA DENSIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
costo promedio resina 2020 $8.59 $8.89 $10.96 $10.96 $10.35 $9.07 9.00 $9.69 costo promedio resina 2019 $11.49 $10.95 $11.05 $10.84 $10.66 $10.75 $10.49 $10.57 $10.51 $10.25 $9.75 $8.77 $10.51 costo promedio resina 2018 $12.03 $11.93 $12.00 $12.54 $12.96 $13.55 $13.01 $12.61 $12.21 $12.04 $12.48 $12.50 $12.49
Presupuesto 2020 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 $11.00 Presupuesto 2019
costo promedio resina 2019 $11.49 $10.95 $11.05 $10.84 $10.66 $10.75 $10.49 $10.57 $10.51 $10.25 $9.75 #REF! #REF! costo promedio resina 2018 $12.03 $11.93 $12.00 $12.54 $12.96 $13.55 $13.01 $12.61 $12.21 $12.04 $12.48 $12.50 $12.49 costo promedio resina 2017 $12.63 $12.09 $11.67 $11.51 $11.41 $11.01 $10.63 $10.59 $11.34 $11.34 $11.86 $12.00 $11.51
costo promedio resina 2018 $12.03 $11.93 $12.00 $12.54 $12.96 $13.55 $13.01 $12.61 $12.21 $12.04 $12.48 $12.50 $12.49 costo promedio resina 2017 $12.63 $12.09 $11.67 $11.51 $11.41 $11.01 $10.63 $10.59 $11.34 $11.34 $11.86 $12.00 $11.51 costo promedio resina 2016 $10.29 $10.37 $9.24 $9.55 $10.42 $10.51 $10.56 $10.80 $11.83 $11.83 $12.50 $12.21 $10.84
RESINA DE BAJA DENSIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio RESINA DE BAJA DENSIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio RESINA DE BAJA DENSIDAD Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
costo promedio resina Baja 2020 $30.44 $30.44 $30.44 $30.44 $38.86 $39.36 $39.36 $34.19 costo promedio resina Baja 2019 $33.33 $33.32 $33.32 $33.33 $32.38 $32.38 $32.55 $32.38 $32.38 $32.38 $30.44 $30.44 $32.39 costo promedio resina Baja 2018 $28.72 $28.32 $28.32 $28.32 $28.32 $28.32 $34.04 $34.04 $34.04 $34.04 $33.33 $33.33 $30.89
Presupuesto 2020 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 $33.00 Presupuesto 2019
costo promedio resina Baja 2019 $33.33 $33.32 $33.32 $33.33 $32.38 $32.38 $32.55 $32.38 $32.38 $32.38 $30.44 #REF! #REF! costo promedio resina Baja 2018 $28.72 $28.32 $28.32 $28.32 $28.32 $28.32 $34.04 $34.04 $34.04 $34.04 $33.33 33.33 $31.10 costo promedio resina Baja 2017 $30.32 $30.32 $30.32 $30.32 $30.32 $30.32 $28.65 $27.65 $28.65 $28.72 $28.72 $28.72 $29.42
costo promedio resina Baja 2018 $28.72 $28.32 $28.32 $28.32 $28.32 $28.32 $34.04 $34.04 $34.04 $34.04 $33.33 $33.33 $31.10 costo promedio resina Baja 2017 $30.32 $30.32 $30.32 $30.32 $30.32 $30.32 $28.65 $27.65 $28.65 $28.72 $28.72 $28.72 $29.42 costo promedio resina Baja 2016 $28.12 $26.96 $26.96 $26.96 $26.26 $27.31 $27.31 $27.31 $27.31 $27.31 $27.30 $30.32 $27.45
BOLSA PARA ENVASE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio BOLSA PARA ENVASE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio BOLSA PARA ENVASE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
costo promedio Bolsa 2020 $6.75 $6.61 $6.51 $6.51 $6.63 $4.89 $6.53 $6.35 costo promedio Bolsa 2019 $7.51 $8.03 $7.50 $7.44 $7.47 $7.24 $7.01 $7.13 $7.02 $6.99 $6.97 $6.98 $7.27 costo promedio Bolsa 2018 $7.10 $7.15 $7.15 $7.43 $7.48 $7.22 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.51 $7.37
Objetivo 2020 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30 $7.30
costo promedio Bolsa 2019 $7.51 $8.03 $7.50 $7.44 $7.47 $7.24 $7.01 $7.13 $7.02 $6.99 $6.97 #REF! #REF! costo promedio bolsa 2018 $7.10 $7.15 $7.15 $7.43 $7.48 $7.22 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 7.51 $7.38 costo promedio bolsa 2017 $6.62 $6.62 $6.62 $6.62 $6.79 $6.82 $6.81 $6.87 $6.74 $6.97 $6.97 $7.10 $6.80
costo promedio bolsa 2018 $7.10 $7.15 $7.15 $7.43 $7.48 $7.22 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 $7.51 $7.38 costo promedio bolsa 2017 $6.62 $6.62 $6.62 $6.62 $6.79 $6.82 $6.81 $6.87 $6.74 $6.97 $6.97 $7.10 $6.80 costo promedio bolsa 2016 $6.26 $6.23 $6.26 $6.23 $6.23 $6.23 $6.22 $6.04 $6.21 $6.63 $6.62 $6.62 $6.32
BOLSA PARA TAPA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio BOLSA PARA TAPA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio BOLSA PARA TAPA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
costo promedio Carton para tapa 2020 $1.85 $1.85 $1.85 $0.18 $1.88 $1.89 $1.58 costo promedio Carton para tapa 2019 $2.02 $2.00 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $1.88 $1.88 $1.85 $1.98 costo promedio Carton para tapa 2018 $1.85 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.00
Presupuesto 2020 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02
costo promedio Carton para tapa 2019 $2.02 $2.00 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $1.88 $1.88 #REF! #REF! costo promedio carton para tapa 2018 $1.85 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 2.02 $2.01 costo promedio carton para tapa 2017 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85
costo promedio carton para tapa 2018 $1.85 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.02 $2.01 costo promedio carton para tapa 2017 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 costo promedio carton para tapa 2016 $1.76 $1.76 $1.76 $1.76 $1.76 $1.76 $1.76 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.85 $1.80
CARTON PARA TAPA Enero Febrero Marzo Abril Mayo JUNIO Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio CARTON PARA TAPA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio CARTON PARA TAPA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
costo promedio Carton para tapa 2020 $27.02 $27.02 $1.85 $27.02 $27.02 $27.32 $27.02 $23.47 costo promedio Carton para tapa 2019 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $27.02 $27.02 $25.58 costo promedio Carton para tapa 2018 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $25.29 $25.29 $23.67
Objetivo 2020 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80 $25.80
costo promedio Carton para tapa 2019 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $25.29 $27.02 #REF! #REF! costo promedio carton para tapa 2018 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $25.29 25.29 $23.80 costo promedio carton para tapa 2017 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $20.56
costo promedio carton para tapa 2018 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $25.29 $25.29 $23.80 costo promedio carton para tapa 2017 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $23.50 $23.50 $23.50 $23.50 $20.56 costo promedio carton para tapa 2016 $22.96 $22.96 $22.96 $22.96 $22.96 $19.09 $19.09 $23.00 $19.09 $19.09 $19.09 $19.09 $21.03
PIGMENTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio PIGMENTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio PIGMENTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
costo promedio pigmento 2020 $62.84 $63.50 $64.35 $64.35 $64.36 $48.47 $64.41 $61.75 costo promedio pigmento 2019 $63.44 $63.77 $63.92 $63.92 $63.32 $63.18 $62.73 $62.85 $62.85 $62.84 $62.84 $62.84 $63.21 costo promedio pigmento 2018 $61.40 $61.40 $63.22 $62.89 $62.89 $62.89 $63.59 $63.59 $63.97 $63.94 $63.96 $63.96 $63.07
Presupuesto 2020 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28 $63.28
costo promedio pigmento 2019 $63.44 $63.77 $63.92 $63.92 $63.32 $63.18 $62.73 $62.85 $62.85 $62.84 $62.84 $62.84 $63.21 costo promedio pigmento 2018 $61.40 $61.40 $63.22 $62.89 $62.89 $62.89 $63.59 $63.59 $63.97 $63.94 $63.96 $63.96 $63.14 costo promedio pigmento 2017 $58.47 $58.47 $58.47 $59.12 $59.12 $62.20 $62.20 $62.20 $62.20 $61.83 $61.97 $61.97 $60.68
costo promedio pigmento 2018 $61.40 $61.40 $63.22 $62.89 $62.89 $62.89 $63.59 $63.59 $63.97 $63.94 $63.96 $63.96 $63.14 costo promedio pigmento 2017 $58.47 $58.47 $58.47 $59.12 $59.12 $62.20 $62.20 $62.20 $62.20 $61.83 $61.97 $61.97 $60.69 costo promedio pigmento 2016 $55.76 $55.96 $56.45 $56.55 $56.55 $56.55 $56.55 $56.93 $56.93 $57.30 $58.47 $58.47 $56.87
ENVASE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio ENVASE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio ENVASE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
costo promedio envase 2020 $1.53 $1.49 $1.66 $1.60 $1.66 $1.55 $1.42 $1.56 costo promedio envase 2019 $1.81 $1.77 $1.66 $1.92 $1.85 $1.51 $1.40 $1.55 $1.70 $1.70 $1.53 $1.67 costo promedio envase 2018 $1.61 $1.56 $1.96 $2.02 $1.56 $1.59 $1.45 $1.61 $1.78 $1.59 $1.75 $1.72 $1.68
Presupuesto 2020 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70 $1.70
costo promedio envase 2019 $1.86 $1.81 $1.77 $1.66 $1.92 $1.85 $1.51 $1.40 $1.55 $1.70 $1.70 $1.53 $1.69 costo promedio envase 2018 $1.61 $1.56 $1.96 $2.02 $1.56 $1.59 $1.45 $1.61 $1.78 $1.59 $1.75 $1.72 $1.68 costo promedio envase 2017 $1.47 $2.29 $1.70 $1.73 $1.87 $1.48 $1.78 $1.34 $1.53 $1.54 $1.42 $1.91 $1.67
costo promedio envase 2018 $1.61 $1.56 $1.96 $2.02 $1.56 $1.59 $1.45 $1.61 $1.78 $1.59 $1.75 $1.72 $1.68 costo promedio envase 2017 $1.47 $2.29 $1.70 $1.73 $1.87 $1.48 $1.78 $1.34 $1.53 $1.54 $1.42 $1.91 $1.67 costo promedio envase 2016 $1.72 $1.59 $1.34 $1.15 $1.80 $1.23 $1.68 $1.40 $1.34 $1.48 $1.69 $1.98 $1.53
TAPA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio TAPA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio TAPA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
costo promedio tapa 2020 $0.18 $0.19 $0.18 $0.18 $0.18 $0.20 $0.23 $0.19 costo promedio tapa 2019 $0.18 $0.17 $0.18 $0.18 $0.18 $0.19 $0.18 $0.16 $0.19 $0.17 $0.17 $0.17 $0.18 costo promedio tapa 2018 $0.16 $0.16 $0.18 $0.18 $0.15 $0.16 $0.16 $0.20 $0.19 $0.17 $0.21 $0.21 $0.17
Presupuesto 2020 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18
costo promedio tapa 2019 $0.18 $0.17 $0.18 $0.18 $0.18 $0.19 $0.18 $0.16 $0.19 $0.17 $0.17 $0.17 $0.18 costo promedio tapa 2018 $0.16 $0.16 $0.18 $0.18 $0.15 $0.16 $0.16 $0.20 $0.19 $0.17 $0.21 $0.21 $0.18 costo promedio tapa 2017 $0.19 $0.26 $0.19 $0.18 $0.15 $0.15 $0.16 $0.22 $0.21 $0.22 $0.21 $0.15 $0.19
costo promedio tapa 2018 $0.16 $0.16 $0.18 $0.18 $0.15 $0.16 $0.16 $0.20 $0.19 $0.17 $0.21 $0.21 $0.18 costo promedio tapa 2017 $0.16 $0.16 $0.18 $0.18 $0.15 $0.16 $0.16 $0.20 $0.19 $0.17 $0.21 $0.21 $0.18 costo promedio tapa 2016 $0.13 $0.13 $0.13 $0.12 $0.00 $0.16 $0.13 $0.12 $0.12 $0.13 $0.14 $0.00 $0.11
VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
ventas 2020 $1,873,720.99 $1,513,887.26 $2,404,041.00 $823,841.00 $1,814,023.54 $2,239,436.95 $3,492,243.02 $2,023,027.68 $14,161,193.76 ventas 2019 $1,494,141.00 $1,470,266.25 $1,711,998.00 $2,351,755.28 $2,095,902.05 $2,608,102.27 $3,374,316.33 $3,215,950.97 $2,792,543.43 $2,150,000.51 $2,069,079.00 $1,625,589.45 $2,246,637.05 $26,959,644.54 ventas 2018 $1,501,162.23 $1,292,087.96 $1,710,985.78 $1,700,290.43 $2,238,834.00 $2,322,042.00 $2,530,884.44 $2,465,869.93 $2,333,390.03 $2,095,112.53 $1,756,251.04 $1,447,770.50 $1,995,173.67 $21,946,910.37
Objetivo 2020 $1,568,848.00 $1,543,780.00 $1,797,598.00 $2,469,343.00 $2,200,697.00 $2,738,507.00 $3,543,032.00 $3,376,749.00 $2,932,171.00 $2,257,502.00 $2,100,000.00 $2,000,000.00 $2,377,352.25 $28,528,227.00
ventas 2019 $1,494,141.00 $1,470,266.25 $1,711,998.00 $2,351,755.28 $2,095,902.05 $2,608,102.27 $3,374,316.33 $3,215,950.97 $2,792,543.43 $2,150,000.51 $2,069,078.83 $1,625,589.45 $2,246,637.03 $26,959,644.37 ventas 2018 $1,501,162.23 $1,292,087.96 $1,710,985.78 $1,700,290.43 $2,238,834.00 $2,322,042.00 $2,530,884.44 $2,465,869.93 $2,333,390.03 $2,095,112.53 $1,756,251.04 $1,447,770.50 $1,949,556.74 $23,394,680.87 ventas 2017 $1,122,377.27 $669,971.18 $1,478,131.48 $1,526,573.49 $1,726,037.33 $1,823,423.21 $2,442,958.43 $2,907,579.54 $1,949,964.06 $1,826,820.83 $1,778,968.51 $1,271,341.43 $1,710,345.56 $20,524,146.76
ventas 2018 $1,501,162.23 $1,292,087.96 $1,710,985.78 $1,700,290.43 $2,238,834.00 $2,322,042.00 $2,530,884.44 $2,465,869.93 $2,333,390.03 $2,095,112.53 $1,756,251.04 $1,447,770.50 $1,949,556.74 $23,394,680.87 ventas 2017 $1,122,377.27 $669,971.18 $1,478,131.48 $1,526,573.49 $1,726,037.33 $1,823,423.21 $2,442,958.43 $2,907,579.54 $1,949,964.06 $1,826,820.83 $1,778,968.51 $1,271,341.43 $1,710,345.56 $20,524,146.76 ventas 2016 $990,502.10 $987,474.59 $1,290,836.53 $1,064,452.30 $1,227,499.32 $1,943,639.84 $2,140,999.46 $1,499,257.42 $1,705,149.69 $1,802,411.84 $1,483,022.15 $1,124,023.47 $1,438,272.39 $17,259,268.71
GASTO DE VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio GASTO DE VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio GASTO DE VENTAS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
% Gasto de ventas 2020 3.10% 3.57% 2.11% 7.37% 2.67% 1.96% 1.25% 3.15% Gasto de ventas 2019 9.15% 6.47% 7.70% 3.17% 5.60% 1.74% 1.35% 1.33% 1.71% 2.36% 2.19% 3.86% Gasto de ventas 2018 3.43% 4.80% 4.27% 6.22% 6.97% 7.20% 5.95% 8.29% 6.99% 7.14% 9.13% 9.42% $0.70
% Gasto de ventas Presupuesto 2020 2.68% 2.72% 2.33% 1.69% 1.90% 1.52% 1.18% 1.24% 1.39% 1.76% 1.90% 1.99% 1.86% Gasto de ventas Presupuesto 7.99% 8.71% 6.57% 6.41% 5.86% 2.83% 2.61% 2.66% 2.83% 3.23% 3.59% 4.15%
% Gasto de ventas 2019 9.15% 6.47% 7.70% 3.17% 5.60% 1.74% 1.35% 1.33% 1.71% 2.36% 2.19% 3.86% 3.89% Gasto de ventas 2018 6.26% 8.61% 7.06% 10.52% 6.97% 7.20% 5.95% 8.29% 6.99% 7.14% 9.13% 9.42% Ppto gasto de ventas 2018 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% $0.84
RENTABILIDAD OPERACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio RENTABILIDAD OPERACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Rentabilidad 2019 15.44% 20.67% 23.55% 31.22% 25.51% 32.75% 34.99% 33.93% 31.57% 29.35% 35.61% 24.80% 28.28% Rentabilidad 2018 15.42% 17.39% 13.11% 11.06% 22.02% 21.63% 25.05% 15.62% 15.31% 25.85% 15.71% 16.29% $1.98
Ppto rentabilidad 2019 15.42% 17.39% 13.11% 11.06% 22.02% 21.63% 25.05% 15.62% 15.31% 25.85% 15.71% 16.29% 17.87% Ppto rentabilidad 2018 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% $2.40
2020 2019
INDICADORES PLANTA INDICADORES PLANTA INDICADORES PLANTA
Productividad por horas en Planta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Productividad por horas en Planta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Productividad por horas en Planta Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Kilo/Litros Producidos por Hora 2020 4,405 4,553 4,889 4,925 4,877 4,627 5,082 4,765 Kilo/Litros Producidos por Hora 2019 4,406 4,391 4,318 4,230 3,767 4,053 4,169 4,197 3,732 4,083 3,817 4,048 4,101 Kilo/Litros Producidos por Hora 4,304.00 3,832.00 4,277.00 3,934.00 3,755.03 3,640.00 3,791.94 4,093.18 45,025.03
Objetivo 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 Objetivo 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 4,350 Objetivo 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 4,350.00 47,850.00
Kilo/Litros Producidos por Hora 2019 4,406 4,391 4,318 4,230 3,767 4,053 4,169 4,197 3,732 4,083 3,817 4,048 4,093 Kilo/Litros Producidos por Hora 2018 4,276 4,289 4,111 4,403 4,204 4,304 3,832 4,277 3,934 3,755 3,640 3,792 4,068
-4.25% 7.88% -8.33%
Produccion total Kilo Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Produccion total Kilo Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Produccion total Kilo Litros Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Produccion total Planta 2020 806,575 697,021 746,843 715,085 677,877 706,278 761,917 730,228 5,111,596 Produccion total Planta 2019 835,051 707,344 719,255 770,965 835,419 730,311 832,716 851,702 774,204 850,911 813,388 745,672 788,912 9,466,938 Produccion total Planta 2018 894,291.67 901,270.29 948,243.44 836,695.78 896,041.26 859,260.90 795,505.50 885,080.72 9,735,887.92
Presupuesto 787,026 764,722 803,595 780,653 820,164 824,306 864,613 830,858 837,087 881,722 828,448 869,871 824,422 9,893,065 Presupuesto 898,400 869,800 939,272 810,074 879,085 815,557 909,402 909,402 851,900 951,830 951,830 807,841 882,866 10,594,394 Presupuesto 940,830.00 919,482.97 968,848.00 918,592.52 933,138.00 958,455.00 961,732.00 944,527.76 11,334,333.18
Produccion total Planta 2019 835,051 707,344 719,255 770,965 835,419 730,311 832,716 851,702 774,204 850,911 871,284 745,672 793,736 9,524,834 Produccion total Planta 2018 945,742 823,271 891,426 842,001 897,646 894,292 901,270 948,243 836,696 896,041 859,261 795,506 877,616 10,531,393 Produccion total Planta 2017 1,190,412.57 1,252,635.16 1,163,474.51 1,040,502.27 1,141,614.56 1,104,933.01 1,029,151.57 1,142,858.62 13,714,303.45
Merma de Producción (en importe) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Merma de Producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Merma de Producción Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Merma en $ 2020 $296,990 $140,125 $137,347 $157,069 $121,631 $120,533 $115,005 $155,529 $1,088,700 Merma en $ 2019 $304,867 $209,757 $219,770 $236,026 $240,578 $415,571 $314,989 $381,653 $387,250 $373,961 $405,043 $345,441 $319,575 $3,834,906 Merma en $ 2018 $519,498.28 $587,384.00 $575,681.95 $637,652.85 $439,451.21 $357,780.97 $459,883.95 $425,952.76 $4,685,480.40
Objetivo $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $200,000 $2,400,000 Objetivo $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $250,000 $3,000,000 Objetivo $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $4,200,000.00
Merma en $ 2019 $304,867 $209,757 $219,770 $236,026 $240,578 $415,571 $314,989 $381,653 $387,250 $373,961 $405,043 $345,441 $319,575 $3,834,906 Merma en $ 2018 $270,176 $214,331 $211,852 $300,052 $571,620 $519,498 $587,384 $575,682 $637,653 $439,451 $357,781 $458,474 $428,663 $5,143,954 Merma en $ 2017 NO LO CALCULABAMOS EN 2017 $0.00 $0.00
Merma de Producción (en %) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Merma de Producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Merma en % 2020 1.60% 1.43% 1.46% 1.44% 1.33% 1.32% 1.42% 1.43% Merma en % 2.87% 2.35% 2.21% 2.25% 2.12% 2.16% 2.12% 2.20% 2.83% 2.72% 2.26% 1.55% 2.30% Cumplimiento Plan de Producción Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Objetivo 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% Objetivo 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3.00% Objetivo 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Merma 2019 2.87% 2.35% 2.21% 2.25% 2.12% 2.16% 2.12% 2.20% 2.83% 2.72% 2.26% 1.55% 2.30% Merma 2018 3.45% 4.00% 2.99% 2.65% 2.82% 3.70% #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0.00% Cumplimiento Pedido 98% 98.62% 97.00% 97.40% 96.33% 98.01% 98.89% 94.16%
23991.719 16590.331 23991.719 16590.331
Cumplimiento Plan de Producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Cumplimiento Plan de Producción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Salidas Embarques a Tiempo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Cumplimiento Pedido 2020 99.72% 99.82% 99.88% 99.84% 99.61% 99.78% 99.84% 99.78% Cumplimiento Pedido 98.87% 98.95% 99.84% 99.68% 97.80% 100% 92.20% 96.87% 94.79% 98.99% 99.09% 99.33% 98.01% Salidas antes 4:00 pm 58% 53.00% 46.00% 44.00% 61.00% 79.00% 73.00% 61.55%
Objetivo 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Objetivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Objetivo 95% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Cumplimiento Pedido 2019 98.87% 98.95% 99.84% 99.68% 97.80% 100% 92.20% 96.87% 94.79% 98.99% 99.09% 99.33% 98.01% Cumplimiento Pedido 2018 83% 89% 93% 92% 93% 98% 98.62% 97.00% 97.40% 96.33% 98.01% 98.89% 94.52%
Costo Producción Litro Leche Caracol Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Salidas Embarques a Tiempo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Salidas Embarques a Tiempo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Prod x Litro 2018 Real $11.20 $11.01 $12.24 $13.00 $11.06 $11.77 $10.27 $11.45
Salidas antes 4:00 pm 2020 60% 78% 78% 87% 81% 69% 49% 72% Salidas antes 4:00 pm 2019 74% 62% 41% 33% 38% 43% 22% 37% 46% 52% 50% 73% 48% Costo Prod x Litro 2018 Ppto $9.17 $9.19 $10.13 $9.99 $9.49 $9.34 $9.74 $9.39
Objetivo 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Objetivo 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Costo Prod x Litro 2017 $9.26 $9.28 $10.23 $10.09 $9.59 $9.43 $9.84 $9.47
Salidas antes 4:00 pm 2019 74% 62% 41% 33% 38% 43% 22% 37% 46% 52% 50% 73% 48% Salidas antes 4:00 pm 2018 81% 74% 77% 58% 46% 58% 53% 46% 44% 61% 79% 73% 63%
1.0327868851.0181124880.9839319471
1.0672514621.0147203140.9893307468
0.9122807018 0 0 0 0 0 Costo Producción Litro Nutri Caracol Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo Producción Litro Leche Caracol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Producción Litro Leche Caracol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Prod x Litro 2018 Real $9.34 $9.34 $9.50 $10.36 $9.04 $9.56 $9.03 $9.36
Costo Prod x Litro 2020 Real $10.71 $10.68 $10.41 $10.95 $10.34 $10.20 $9.88 $10.45 Costo Prod x Litro 2019 Real $10.21 $10.04 $9.27 $10.10 $10.04 $10.18 $9.24 $10.44 $10.77 $10.53 $10.66 $10.99 $10.21 Costo Prod x Litro 2018 Ppto $8.73 $8.05 $8.73 $8.55 $8.38 $8.60 $9.28 $8.49
Costo Prod x Litro 2020 Ppto $10.37 $10.49 $10.58 $10.26 $10.19 $10.31 $10.83 $10.80 $11.04 $10.59 $10.68 $10.50 $10.56 Costo Prod x Litro 2019 Ppto $8.95 $9.55 $9.27 $9.01 $8.86 $9.17 $9.19 $10.13 $9.99 $9.49 $9.34 $9.74 $9.39 Costo Prod x Litro 2017 $8.82 $8.13 $8.82 $8.64 $8.47 $8.69 $9.38 $8.58
Costo Prod x Litro 2019 $10.21 $10.04 $9.27 $10.10 $10.04 $10.18 $9.24 $10.44 $10.77 $10.53 $10.66 $10.99 $10.21 Costo Prod x Litro 2018 $9.64 $11.04 $11.35 $11.88 $11.76 $11.20 $11.01 $12.24 $13.00 $11.06 $11.77 $10.27 $11.35
101.81% Costo Producción Litro Chocoleche Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo Producción Litro Nutri Caracol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Producción Litro Nutri Caracol Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Prod x Litro 2018 Real $11.72 $12.00 $12.39 $13.07 $12.94 $13.60 $12.65 $12.17
Costo Producción Litro Yogurt Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo Producción Litro Chocoleche Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Producción Litro Chocoleche Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Prod x Litro 2018 Real $16.60 $16.22 $18.29 $20.85 $19.90 $20.69 $18.95 $17.28
Costo Producción Kilo Queso Fresco Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo Producción Litro Yogurt Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Producción Litro Yogurt Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Prod x Litro 2018 Real $62.87 $66.83 $64.38 $61.63 $59.22 $61.03 $61.78 $63.01
0.9233011198
0.9162448228
0.8737536432
0.9004448535
0.9332719742 0.9889553613 0 0 0 0 0 65.48 Costo Producción Kilo Queso Asadero Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo Producción Kilo Queso Fresco Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Producción Kilo Queso Fresco Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Prod x Litro 2018 Real $84.78 $84.02 $85.07 $89.62 $86.36 $87.82 $86.89 $80.80
Costo Prod x Litro 2020 Real $60.19 $59.73 $56.96 $58.70 $60.84 $66.03 $64.47 $60.99 Costo Prod x Kilo 2019 Real $66.48 $65.15 $63.28 $68.06 $67.83 $69.33 $64.81 $68.40 $59.86 $57.80 $63.93 $63.80 $64.89 Costo Prod x Litro 2018 Ppto $77.20 $77.37 $82.22 $78.41 $76.63 $76.52 $71.63 $76.49
Costo Prod x Litro 2020 Ppto $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.44 $64.51 $65.19 $65.19 $65.09 Costo Prod x Kilo 2019 Ppto $56.12 $60.09 $54.99 $56.44 $56.17 $58.73 $61.43 $69.68 $76.18 $66.89 $64.16 $60.32 $61.77 Costo Prod x Litro 2017 $79.58 $79.77 $84.76 $80.83 $79.00 $78.89 $73.84 $78.85
Costo Prod x Litro 2019 $66.48 $65.15 $63.28 $68.06 $67.83 $69.33 $64.81 $68.40 $59.86 $57.80 $63.93 $63.80 $64.89 Costo Prod x Kilo 2018 $62.16 $63.77 $64.44 $63.22 $63.58 $62.87 $66.83 $64.38 $61.63 $59.22 $61.03 $61.78 $62.91
0.9719282098 0 0 0 0 0 Reclamos Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Costo Producción Kilo Queso Asadero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Producción Kilo Queso Asadero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Relacion de Reclamos de Producto 1,835.35 1,247.35 3,952.00 2,062.50 1,615.99 1,757.57 2,142.64 10,713.19
Costo Prod x Litro 2020 Real $63.36 $57.60 $57.54 $60.65 $62.29 $62.53 $66.24 $61.46 Costo Prod x Kilo 2019 Real $84.85 $85.60 $82.04 $83.07 $79.84 $81.34 $81.82 $66.85 $55.91 $59.20 $56.45 $60.66 $73.14 Objetivo 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Costo Prod x Litro 2020 Ppto $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.19 $65.44 $64.51 $65.19 $65.19 $65.09 Costo Prod x Kilo 2019 Ppto $75.23 $75.93 $70.79 $76.21 $79.68 $77.20 $77.37 $82.22 $78.41 $76.63 $76.52 $71.63 $76.49
Costo Prod x Litro 2019 $84.85 $85.60 $82.04 $83.07 $79.84 $81.34 $81.82 $66.85 $55.91 $59.20 $56.45 $60.66 $73.14 Costo Prod x Kilo 2018 $74.40 $69.94 $67.29 $80.15 $79.39 $84.78 $84.02 $85.07 $89.62 $86.36 $87.82 $86.89 $81.31
% Desuere Quesos Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Reclamos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Reclamos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total % de Perdida por Desuere 0.86% 1.64% 0.66% 1.58% 1.57% 1.50% 1.40% 1.17%
Relacion de Reclamos de Producto 175.45 101.50 120.75 109.61 158.60 79.81 256.91 143.23 1002.62 Relacion de Reclamos de Producto 1737.43 274 154.23 1440.48 484 372.92 1,231.00 669.54 41.78 30.91 114.55 165.84 559.72 6,716.68 Objetivo 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Objetivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Objetivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reclamos 2019 1737.43 274.00 154.23 1440.48 484.00 372.92 1231.00 669.54 41.78 30.91 114.55 165.84 559.72 6,716.68 Reclamos 2018 1835.35 1247.35 3952 2062.5 1615.99 1757.57 2078.46 12470.76
Rendimiento Producción de Quesos Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
% Desuere Quesos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio % Desuere Quesos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Cantidad de Litros p/ Queso Fresco 7.19 7.43 7 6.2 6.6 6.6 6.73 6.87 75.6
% de Perdida por Desuere 0.46% 0.62% 0.38% 0.49% 0.77% 0.23% 0.97% 0.56% % de Perdida por Desuere 1.13% 1.57% 1.45% 0.49% 1.24% 0.45% 0.25% 0.58% 2.62% 1.57% 1.60% 0.75% 1.14% Objetivo 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 71.5
Objetivo 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% Objetivo 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
% de Perdida por Desuere 2019 1.13% 1.57% 1.45% 0.49% 1.24% 0.45% 0.25% 0.58% 2.62% 1.57% 1.60% 0.75% 1.17% % de Perdida por Desuere 2018 2.46% 0.63% 0.87% 0.82% 0.29% 0.86% 1.64% 0.66% 1.58% 1.57% 1.50% 1.40% 1.19%
Rendimiento Producción de Quesos Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Rendimiento Producción de Quesos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rendimiento Producción de Quesos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Cantidad de Litrtos p/ Queso Asadero 9.12 8.84 8.78 8.96 8.8 8.88 8.11 8.64 95.04
Cantidad de Litros p/ Queso Fresco 5.53 5.27 5.13 5.23 5.49 5.39 5.13 5.31 Cantidad de Litros p/ Queso Fresco 6.89 7.04 7.33 7.48 7.20 7.19 7.19 6.68 5.81 5.15 5.33 5.50 6.57 Objetivo 8.55 8.55 8.55 8.55 8.5 8.5 8.5 8.54 93.95
Objetivo 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 Objetivo 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
Cantidad de Litros p/ Queso Fresco 2019 6.89 7.04 7.33 7.48 7.2 7.19 7.19 6.68 5.81 5.15 5.33 5.50 6.57 Cantidad de Litros p/ Queso Fresco 2018 6.42 6.64 7.06 7.09 7.37 7.19 7.43 7.00 6.20 6.60 6.60 6.73 6.86
-4.30% Consumo en kw Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Rendimiento Producción de Quesos AsaderosEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rendimiento Producción de Quesos Asaderos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Kw consumidos 2018 114,883.00 122,501.00 131,754.00 117,272.00 112,633.00 112,990.00 110,547.00 112,871.27 1,241,584.00
Cantidad de Litros p/ Queso Asadero 3.57 3.02 2.96 3.00 3.09 3.08 3.15 3.12 Cantidad de Litros p/ Queso Asadero 8.76 8.7 8.6 8.7 8.1 8.35 8.03 5.55 2.8 3.24 3.14 3.57 6.46 KW consuidos 2017 72,860.00 130,361.00 136,163.00 120,969.00 123,385.00 116,878.00 108,191.00 113,364.92 1,360,379.00
Objetivo 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Objetivo 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55 8.55
Cantidad de Litros p/ Queso Asadero 2019 8.76 8.70 8.60 8.70 8.10 8.35 8.03 5.55 2.80 3.24 3.14 3.57 6.46 Cantidad de Litros p/ Queso Asadero 2018 8.3 8.19 8.16 8.69 8.32 9.12 8.84 8.78 8.96 8.8 8.88 8.11 8.60
-24.83% Gasto de energía Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Consumo en kw Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Consumo en kw Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de energía 2018 $448,060.00 $836,675.00 $499,461.00 $522,134.00 $518,570.00 $535,124.23 $241,060.00 $423,829.20 $4,662,121.23
Kw consumidos 2020 96,523 89,901 98,322 100,717 104,069 103,348 122,003 102,126 714,883 Kw consumidos 2019 25,837 90,652 102,420 106,586 106,834 106,141 119,073 125,557 121,671 114,167 107,295 97,604 101,986 1,223,837 Gasto de energía 2017 $207,155.00 $293,425.00 $274,064.00 $245,065.00 $225,590.10 $222,637.45 $444,461.50 $281,195.59 $3,374,347.05
Kw consumidos 2019 25,837 90,652 102,420 106,586 106,834 106,141 119,073 125,557 121,671 114,167 107,295 97,604 101,986 1,223,837 Kw consumidos 2018 107,315 95,918 107,601 104,365 114,352 114,883 122,501 131,754 117,272 112,633 112,990 110,547 112,678 1,352,131
Gasto de energía Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de energía Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto de energía 2020 $598,408 $381,953 $371,231 $370,518 $359,569 $351,981 $366,157 $399,974 $2,799,817 Gasto de energía 2019 $165,301 $473,372 $466,634 $476,099 $419,853 $401,911 $377,718 $291,267 $269,693 $246,493 $278,887 $335,148 $350,198 $4,202,375
Gasto de energía 2019 $165,301 $473,372 $466,634 $476,099 $419,853 $401,911 $377,718 $291,267 $269,693 $246,493 $278,887 $335,148 $350,198 $4,202,375 Gasto de energía 2018 $43,437 $361,868 $306,847 $269,694 $320,251 $448,060 $836,675 $499,461 $522,134 $518,570 $535,124 $241,060 $408,598 $4,903,181
Gasto de diesel Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de diesel Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto de diesel 2020 18,749 17,690 17,260 17,504 17,722 18,762 14,623 17,473 122,310 Gasto de diesel 2019 20,211 16,850 17,807 17,538 19,230 17,276 17,454 19,709 17,148 18,224 17,308 20,284 18,253 219,038
Gasto de diesel 2019 20,211 16,850 17,807 17,538 19,230 17,276 17,454 19,709 17,148 18,224 17,308 20,284 18,253 219,038 Gasto de diesel 2018 24,430 21,690 26,427 23,531 24,115 24,500 25,108 28,488 21,351 18,354 18,557 20,445 23,083 276,995
0.04987717802
Costo Promedio de Compra Litro Leche Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Promedio de Compra Litro Leche Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo Promedio de Compra Litro Leche Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo Compra x Litro 2020 $7.17 $7.18 $7.16 $7.11 $6.80 $7.13 $7.10 $7.09 Costo Compra x Litro 2019 $6.97 $6.91 $7.08 $7.11 $7.13 $7.09 $7.09 $7.08 $7.06 $7.14 $7.13 $7.15 $7.08 Costo Compra x Litro 2018 $7.20 $7.17 $7.21 $7.23 $7.24 $7.23 $7.22 $7.09
Costo Compra x Litro Ppto $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 Costo Compra x Litro Ppto $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 Costo Compra x Litro Ppto $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10 $7.10
Costo Compra x Litro 2019 $6.97 $6.91 $7.08 $7.11 $7.13 $7.09 $7.09 $7.08 $7.06 $7.14 $7.13 $7.15 $7.08 Costo Compra x Litro 2018 $6.98 $6.83 $6.79 $6.92 $7.13 $7.20 $7.17 $7.21 $7.23 $7.24 $7.23 $7.22 $7.10 Costo Compra x Litro 2017 $6.62 $6.73 $6.73 $7.06 $7.15 $7.14 $7.13 $6.86
INDICADORES FINANZAS 2020 INDICADORES FINANZAS 2019 INDICADORES FINANZAS 2018
Otros Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Otros Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Otros Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Otros Ingresos 2020 (Incluye venta de Ganado) $390,661.00 $401,492.00 $1,181,622.00 $423,312.00 $318,765.00 $412,010.00 $128,240.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 271,342 $3,256,102.58 Otros Ingresos 2019 $110,191.00 $227,420.00 $311,804.00 $454,271.00 $562,957.00 $315,823.00 $718,887.70 $284,330.00 $187,666.00 $295,200.00 $439,354.00 $309,383.00 $351,440.56 $4,217,286.70 Otros Ingresos 2018 $412,626.00 $368,291.00 $409,895.00 $1,116,041.00 $671,588.00 $774,352.00 $445,767.00 $257,350.00 $333,931.00 $262,243.00 $601,388.00 $249,216.00 $513,952.00 $5,653,472.00
Objetivo 2020 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $321,194.00 $3,854,328.00
Otros Ingresos 2019 $110,191.00 $227,420.00 $311,804.00 $454,271.00 $562,957.00 $315,823.00 $718,887.70 $284,330.00 $187,666.00 $295,200.00 $439,354.00 $309,383.00 $351,440.56 $4,217,286.70 Otros Ingresos 2018 $412,626.00 $368,291.00 $409,895.00 $1,116,041.00 $671,588.00 $774,352.00 $445,767.00 $257,350.00 $333,931.00 $262,243.00 $601,388.00 $249,216.00 $491,890.67 $5,902,688.00 Otros Ingresos 2017 $230,178.00 $142,735.00 $118,404.00 $89,038.00 $474,229.00 $589,779.00 $527,677.00 $504,323.00 $308,181.00 $343,789.00 $359,534.00 $271,862.00 $329,977.42 $3,959,729.00
Otros Ingresos 2020 Segmentados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Otros Ingresos 2019 Segmentados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Otros Ingresos 2018 Segmentados Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Venta de Ganado $278,010.00 $212,515.00 $265,765.00 $253,640.00 $123,280.00 $214,760.00 $39,210.00 $198,168.57 $1,387,180.00 Venta de Ganado $66,170.00 $107,640.00 $50,081.00 $32,130.00 $295,875.00 $183,700.00 $591,585.00 $192,750.00 $103,565.00 $161,510.00 $102,540.00 $200,850.00 $174,033.00 $2,088,396.00 Venta de Ganado $59,052.00 $103,306.00 $186,622.00 $362,323.00 $254,404.00 $337,938.00 $137,391.00 $92,052.00 $130,921.00 $227,825.00 $415,071.00 $165,592.00 $209,718.64 $2,306,905.00
Venta de Leche Bronca #DIV/0! $0.00 Venta de Leche Bronca $41,840.00 $123,410.00 $49,262.00 $21,046.00 $58,889.50 $235,558.00 Venta de Leche Bronca $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $280,205.00 $436,414.00 $308,376.00 $53,402.00 $0.00 $119,821.89 $1,078,397.00
Envases #DIV/0! $0.00 Envases Envases $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Arrendamiento $82,584.00 $83,079.00 $83,078.00 $84,935.00 $84,935.00 $84,935.00 $84,935.58 $84,068.80 $588,481.58 Arrendamiento $23,637.00 $26,325.00 $56,260.00 $105,662.00 $87,457.00 $80,961.00 $84,208.88 $80,961.00 $80,961.00 $80,961.00 $82,585.00 $82,585.00 $72,713.66 $872,563.88 Arrendamiento $266,574.00 $264,985.00 $223,273.00 $264,122.00 $73,779.00 $0.00 $27,697.00 $111,896.00 $78,776.00 47274 25261 $135,837.60 $1,358,376.00
Equipo de transporte $90,000.00 $808,439.00 $0.00 $0.00 $55,000.00 $190,687.80 $953,439.00 Equipo de transporte $10,000.00 $50,000.00 $262,000.00 $34,800.00 $0.00 $0.00 $380,000.00 $10,000.00 $93,350.00 $746,800.00 Equipo de transporte $87,000.00 $0.00 $0.00 $489,597.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $58,159.70 $581,597.00
Otros $30,067.00 $15,898.00 $24,340.00 $84,737.00 $110,550.00 $57,315.00 $4,095.00 $46,714.57 $327,002.00 Otros $20,384.00 $83,455.00 $155,463.00 $12,639.00 $21,415.00 $1,870.00 $22,047.82 $10,619.00 $3,140.00 $52,729.00 $39,114.00 $15,948.00 $36,568.65 $438,823.82 Otros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $63,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $124,234.00 $29,418.00 $139,043.00 $58,363.00 $32,354.09 $355,895.00
Total $390,661.00 $401,492.00 $1,181,622.00 $423,312.00 $318,765.00 $412,010.00 $128,240.58 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 #DIV/0! $3,256,102.58 Total $110,191.00 $227,420.00 $311,804.00 $454,271.00 $562,957.00 $315,823.00 $718,887.70 $284,330.00 $187,666.00 $295,200.00 $439,354.00 $309,383.00 $351,440.56 $4,217,286.70 Total $412,626.00 $368,291.00 $409,895.00 $1,116,042.00 $671,588.00 $774,352.00 $473,464.00 $257,350.00 $333,931.00 $262,243.00 $601,388.00 $249,216.00 $516,470.00 $5,681,170.00
Cartera de Proveedores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Cartera de Proveedores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Cartera de Proveedores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Saldo Cartera Proveedores 2020 $13,082,919 $13,903,252 $13,614,757 $13,438,026 $14,708,164 $12,726,836.22 $13,991,474.50 $13,637,918.47
Saldo Vencido 2020 $955,644 $1,814,855 $1,387,159 $1,688,959 $2,551,169 $1,469,567.31 $2,602,458.46 $1,781,401.55
% Saldo Vencido 2020 7.30% 13.05% 10.19% 12.57% 17.35% 11.55% 18.60% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Objetivo % Saldo Vencido 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
Días de Crédito 2020 36 36 38 37 36 36 36 $36.34
Objetivo Días de Crédito 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Saldo Cartera Proveedores 2019 $23,057,835 $20,730,155 $20,882,798 $18,782,334 $17,825,341 $18,422,043.00 $14,815,827.94 $16,479,981.73 $16,492,024.44 $16,278,501.31 $16,358,990.12 $18,193,257.52 Saldo Cartera Proveedores 2019 $23,057,835 $20,730,155 $20,882,798 $18,782,334 $17,825,341 $18,422,043.00 $14,815,827.94 $16,479,981.73 $16,492,024.44 $16,278,501.31 $16,358,990.12 $12,633,304.00 $25,778,941.37 Saldo Cartera Proveedores 2018 $22,579,802 $21,875,698 $24,757,748 $25,537,767 $26,236,953 $26,789,394.00 $25,866,092.00 $26,782,208.00 $29,033,239.00 $27,107,136.00 $27,002,318.12 $23,647,701.00 $25,778,941.37 $307,216,056.12
Saldo Vencido 2019 $11,568,250 $9,466,628 $8,027,851 $8,222,652 $4,802,536 $4,695,258.00 $3,675,519.18 $3,409,684.15 $3,599,673.37 $2,634,388.68 $3,533,588.92 $5,785,093.56 Saldo Vencido 2019 $11,568,250 $9,466,628 $8,027,851 $8,222,652 $4,802,536 $4,695,258.00 $3,675,519.18 $3,409,684.15 $3,599,673.37 $2,634,388.68 $3,533,588.92 $791,339.30 $13,768,845.82 Saldo Vencido 2018 $14,304,816 $12,146,444 $15,358,520 $13,727,891 $15,828,529 $14,380,917.66 $12,790,393.24 $10,621,155.03 $11,723,127.52 $16,264,282.00 $14,311,228.60 $12,057,667.00 $13,768,845.82 $163,514,971.05
Saldo vigente 2019 $11,489,585 $11,263,528 $12,854,947 $10,559,682 $13,022,805 $13,726,785 $11,140,309 $13,070,298 $12,892,351 $13,644,113 $12,825,401.20 $12,408,163.94 Saldo vigente $11,489,585 $11,263,528 $12,854,947 $10,559,682 $13,022,805 $13,726,785 $11,140,309 $13,070,298 $12,892,351 $13,644,113 $12,825,401.20 $11,841,964.70 Saldo vigente $8,274,986 $9,729,254 $9,399,228 $11,809,876 $10,408,424 $12,408,476 $13,075,699 $16,161,053 $17,310,111 $10,842,854 $12,691,090 $11,590,034
Días de Crédito 2019 55.05 55.99 54.95 42.46 32.53 30.49 32.04 30.53 29.26 37.3 36.68 39.75 Días de Crédito 55.05 55.99 54.95 42.46 32.53 30.49 32.04 30.53 29.26 37.3 36.68 37.74 42.3 Días de Crédito 45 43 43 42.53 41.83 40.92 42.81 40.68 39.9 42.07 43.53 50.99 42.3
Saldo Cartera Proveedores 2018 $22,579,802 $21,875,698 $24,757,748 $25,537,767 $26,236,953 $26,789,394.00 $25,866,092.00 $26,782,208.00 $29,033,239.00 $27,107,136.00 $27,002,318.12 $25,778,941.37 Saldo Cartera Proveedores 2018 $22,579,802 $21,875,698 $24,757,748 $25,537,767 $26,236,953 $26,789,394.00 $25,866,092.00 $26,782,208.00 $29,033,239.00 $27,107,136.00 $27,002,318.12 $23,647,701.00 $23,475,311.93 Saldo Cartera Proveedores 2017 $23,475,311.93 $24,008,658.00 $23,475,311.93 $23,475,311.93
Flujo de Efectivo (Edo de Origen y Apliación) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Flujo de Efectivo (Edo de Origen y Apliación) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Flujo de Efectivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Flujo operativo de Caja 2020 -$1,259.00 $275,775.00 -$416,533.00 $28,119.00 $326,238.00 -$256,983.00 -$178,784.00
Objetivo Flujo de Caja 2020 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00 $420,000.00
Flujo operativo de caja 2019 $151,061.00 $253,372.00 $823,992.00 -$46,070.00 -$143,185.00 -$420,767.00 -$407,422.00 $692,871.00 -$703,820.00 -$161,976.00 $3,805.60 Flujo operativo de caja $151,061.00 $253,372.00 $823,992.00 -$46,070.00 -$143,185.00 -$420,767.00 -$407,422.00 $692,871.00 -$703,820.00 -$161,976.00 $420,790.77 -$596,006.00 -$594,761.50 -$6,542,376.55 Flujo operativo de caja $138,340.22 $295,886.57 $142,012.96 -$800,835.90 -$319,646.99 -$421,196.63 -$233,530.00 -$2,063,806.29 -$2,573,518.07 -$402,552.84 -$303,529.58 -$2,063,035.00 -$594,761.50 -$6,542,376.55
Apalancamiento financiero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Apalancamiento financiero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Apalancamiento financiero Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Apalancamiento financiero 2020 $25,986,226.00 $23,140,627.00 $21,742,203.00 $18,621,819.00 $16,319,943.00 $15,619,770.00 $13,879,656.00 $19,330,034.86 Apalancamiento financiero 2019 $45,086,267.00 $45,891,689.00 $42,472,685.00 $35,223,606.00 $34,595,923.00 $33,845,743.95 $32,731,301.02 $27,704,674.00 $25,739,083.00 $26,091,925.00 $25,663,352.00 $28,705,811.00 $43,279,550.91 Apalancamiento financiero 2018 $45,406,611.00 $43,221,805.00 $42,795,229.00 $43,186,914.00 $43,460,037.00 $45,509,613.00 $39,604,563.00 $41,325,538.00 $43,113,909.00 $44,488,028.00 $43,962,813.00 $45,151,538.00 $43,279,550.91 $521,226,598.00
Objetivo Apalancamiento financiero 2020 $25,000,000.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00 $18,000,000.00 $18,000,000.00 $23,000,000.00
Apalancamiento financiero 2019 $45,086,267.00 $45,891,689.00 $42,472,685.00 $35,223,606.00 $34,595,923.00 $33,845,743.95 $32,731,301.02 $27,704,674.00 $25,739,083.00 $26,091,925.00 $25,663,352.00 $34,095,113.54 Efectividad de Compras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Efectividad de Compras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Requisiciones Recibidas 212 1,904 Requisiciones Recibidas 173 181 175 182 192 249 251 251 250 212 1,904
Efectividad de Compras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ordenes Generadas 212 1,904 Ordenes Generadas 173 181 175 182 192 249 251 251 250 212 1,904
Requisiciones Recibidas 187 100 170 159 179 163 234 Compras Efectuadas 212 1,904 Compras Efectuadas 173 181 175 182 192 249 251 251 250 212 1,904
Ordenes Generadas 176 176 205 205 216 196 269
Compras Efectuadas 176 176 205 205 216 196 269
# Mejoras conseguidas 12 7 7 5 4 5 5
Ahorro mensual estimado por mejoras conseguidas $39,070.00 $54,880.00 $11,182.00 $49,210.00 $50,400.00 $55,779.00 $312,299.00
INDICADORES NÓMINA INDICADORES NÓMINA INDICADORES NÓMINA
Indemnizaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Indemnizaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Pasivos Laborales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Indemnizaciones 2020 $0 $0 $74,607 $0 $160,000 $0 $0 $33,515 $234,607
Objetivo Indemnizaciones 2020 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Indemnizaciones 2019 $27,678 $90,785 $83,796 $16,893 $17,114 $0 $0 $14,861 $0 $0 $41,893 $26,638 $293,021 Indemnizaciones2019 $27,677.75 $90,785.42 $83,796.01 $16,893.30 $17,113.85 $0.00 $0.00 $14,861.20 $0.00 $0.00 $41,893.44 428050.47 Pasivo Laboral 2019
Indemnizaciones 2018 $106,500 $17,312 $19,824 $86,567 $5,571 $71,861 $0 $24,091 $158,086 $13,714 $8,782 $0 $42,692 $512,309 Indemnizaciones 2018 $106,500.41 $17,312.12 $19,824.00 $86,567.27 $5,570.70 $71,861.45 $0.00 $24,090.71 $158,086.28 $13,714.10 $8,782.39 4127.76 $47,904.53 $526,949.81 Pasivo Laboral 2018 $106,500.41 $17,312.12 $22,001.16 $74,960.87 $5,570.70 $95,931.07 $0.00 $24,090.71 $158,086.28 $13,714.10 $8,782.39 $0.00 $47,904.53 $526,949.81
Indemnizaciones 2017 $34,577 $20,821 $51,545 $0 $205,196 $297,887 $77,564 $0 $0 $0 $0 $0 $57,299 $687,590 Indemnizaciones 2017 $34,577.28 $20,821.28 $51,544.76 $0.00 $205,195.54 $297,886.92 $77,563.72 $142,449.69 $1,709,396.29 Pasivo Laboral 2017 $54,353.88 $239,358.52 $147,348.15 $172,180.54 $267,528.10 $340,427.12 $77,563.72 $245,761.07 $14,479.73 $56,350.59 $32,876.37 $61,168.50 $142,449.69 $1,709,396.29
Tiempos Extras (DL, TD, TE) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Tiempos Extras (DL, TD, TE) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Tiempos Extras (DL, TD, TE) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Tiempos Extras 2020 $72,823 $117,232 $112,148 $52,240 $56,983 $44,349 $54,392 $72,881 $510,167
Presupuesto T.E 2020 $27,611 $27,721 $27,611 $27,611 $28,009 $27,611 $27,611 $27,721 $27,611 $27,721 $27,611 $27,611 $27,672 $332,060
Tiempos Extras 2019 $209,467 $196,512 $214,285 $120,200 $200,129 $169,449 $138,971 $181,177 $193,725 $120,862 $248,270 $181,186 $1,993,047 Tiempos Extras 2019 $209,467 $196,512 $214,285 $120,200 $200,129 $169,449.22 $138,971.27 $181,177.06 $193,724.74 $120,862.21 $248,270.34 147089.83 Tiempos Extras 2019
Tiempos Extras 2018 $198,212 $233,439 $181,154 $140,220 $225,143 $178,346 $127,494 $237,373 $251,589 $183,937 $241,462 $199,852 $2,198,369 Tiempos Extras 2018 $198,212 $233,439 $181,154 $140,220 $225,143 $178,346.02 $127,493.64 $237,372.85 $251,589.12 $183,936.96 $241,461.89 276164.44 $163,945.82 $1,803,403.98 Tiempos Extras 2018 $67,716 $48,992 $112,416 $110,892 $146,579 $125,686.00 $167,094.66 $172,340.72 $316,621.22 $201,410.97 $264,400.77 $261,442.90 $163,945.82 $1,803,403.98
Tiempos Extras 2017 $239,317 $334,801 $371,050 $314,188 $427,526 $261,867 $337,755 $326,643 $2,286,504 Tiempos Extras 2017 $239,317 $334,801 $371,050 $314,188 $427,526 $261,867.40 $337,754.88 $179,732.87 $2,156,794.49 Tiempos Extras 2017 $169,155 $132,255 $123,806 $118,702 $158,295 $152,093.04 $172,243.59 $156,578.81 $356,768.67 $176,601.94 $291,779.11 $182,337.44 $179,732.87 $2,156,794.49
Sueldos (septimo dia, dif, retroactivos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Sueldo 2020 $3,021,784 $2,501,345 $2,513,910 $3,048,263 $2,466,149 $2,475,622 $3,010,106 $2,719,597 $19,037,180
Presupuesto 2020 $2,860,402 $2,854,210 $2,853,616 $2,849,115 $2,843,083 $2,849,115 $2,839,031 $2,849,731 $2,851,027 $2,851,106 $2,851,027 $2,851,027 $2,850,208 $34,202,490
Sueldo 2019 $2,681,890 $2,722,555 $3,264,498 $2,483,553 $2,452,770 $3,037,807 $2,451,708 $3,076,642 $2,503,917 $2,398,518 $3,093,124 $2,742,453 $30,166,981
Sueldo 2018 $2,657,443 $2,698,006 $2,667,027 $2,565,348 $2,555,679 $3,152,582 $2,485,546 $3,184,521 $2,522,611 $2,529,461 $3,282,405 $2,754,603 $30,300,630 Bonos Productividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Bonos Productividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Sueldo 2017 $2,315,890 $2,391,924 $2,367,224 $2,893,836 $2,273,353 $2,180,959 $2,745,724 $2,452,701 $17,168,910 Incentivo 2019 $144,385 $145,978 $173,502 $134,822 $131,956 $178,111.90 $114,452.73 $160,047.93 $125,053.80 $111,489.00 $167,943.55 104793.44 Incentivo 2019
Incentivo 2018 $100,338 $85,475 $128,232 $167,906 $156,425 $198,782.66 $145,322.65 $182,466.00 $165,036.00 $161,203.36 $183,188.67 146594.57 $139,887.38 $1,538,761.22 Incentivo 2018 $61,841 $44,742 $128,329 $101,271 $133,862 $198,782.66 $145,322.65 $166,090.00 $181,412.00 $176,517.68 $200,591.59 $146,594.57 $139,887.38 $1,538,761.22
Incentivo Productividad (Rancho) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Incentivo 2017 $12,015 $13,095 $16,228 $12,465 $16,521 $0.00 $0.00 $136,877.26 $1,642,527.13 Incentivo 2017 $154,479 $120,781 $113,065 $135,505 $144,562 $123,560.02 $184,022.79 $147,112.88 $152,269.23 $129,300.25 $120,663.22 $117,206.85 $136,877.26 $1,642,527.13
Incentivo Productividad 2020 $128,185 $111,012 $125,745 $152,843 $135,763 $122,236 $139,215 $130,714 $914,999 Meta $50,000 $50,000 $50,000.00 $600,000.00 Meta $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $600,000.00
Presupuesto 2020 $124,601 $141,800 $124,601 $124,601 $141,800 $124,601 $124,601 $141,800 $124,601 $141,800 $124,601 $124,601 $130,334 $1,564,008
Incentivo 2019 $144,385 $145,978 $173,502 $134,822 $131,956 $178,112 $114,453 $160,048 $125,054 $111,489 $167,944 $144,340 $1,587,742 Sueldos (sept. dia, dif, retractivos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Incentivo 2018 $100,338 $85,475 $128,232 $167,906 $156,425 $198,783 $145,323 $182,466 $165,036 $161,203 $183,189 $152,216 $1,674,375 Sueldo 2019 $2,681,890 $2,722,555 $3,264,498 $2,483,553 $2,452,770 $3,037,806.64 $2,451,708.41 $3,076,642.13 $2,503,917.19 $2,398,517.69 $3,093,124.36 2475311.93
Incentivo 2017 $12,015 $13,095 $16,228 $12,465 $16,521 $0 $0 $10,046 $70,324 Sueldo 2018 $2,657,443 $2,698,006 $2,667,027 $2,565,348 $2,555,679 $3,152,582.12 $2,485,546.39 $3,184,521.15 $2,522,611.36 $2,529,460.51 $3,282,405.16 2660805.44 $139,887.38 $1,538,761.22
Sueldo 2017 $2,315,890 $2,391,924 $2,367,224 $2,893,836 $2,273,353 $2,180,959.05 $2,745,724.40 $136,877.26 $1,642,527.13
Meta $50,000.00 $600,000.00
Comisiones Comerciales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Comisiones 2020 $320,265 $315,888 $281,322 $336,117 $259,697 $257,826 $311,459 $297,510.43 $2,082,572.99 Comisiones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Presupuesto 2020 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $299,865 $3,598,380 Comisiones 2019 $284,573 $218,042 $287,123 $266,141 $272,906 $316,797.90 $254,811.75 $331,964.28 $279,732.17 $272,286.65 $366,509.74 300221.86
Comisiones 2019 $284,573 $218,042 $287,123 $266,141 $272,906 $316,798 $254,812 $331,964 $279,732 $272,287 $366,510 $286,444 $3,150,887 Comisiones 2018 $363,682 $290,425 $226,242 $273,351 $243,851 $321,298.00 $289,414.00 $375,260.00 $336,316.21 $268,636.56 $395,392.00 345629 $139,887.38 $1,538,761.22
Comisiones 2018 $363,682 $290,425 $226,242 $273,351 $243,851 $321,298 $289,414 $375,260 $336,316 $268,637 $395,392 $307,624 $3,383,868 Comisiones 2017 $498,249 $557,973 $525,455 $666,104 $502,573 $446,014.61 $542,784.40 $136,877.26 $1,642,527.13
Comisiones 2017 $498,249 $557,973 $525,455 $666,104 $502,573 $446,015 $542,784 $534,165 $3,739,152 Meta $50,000.00 $600,000.00
Bono Cumplimiento (comerc. y boletas) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Bono Cumplimiento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Bonos 2020 $113,266 $136,840 $120,594 $123,648 $140,259 $135,299 $153,992 $131,985.44 $923,898.10
Presupuesto 2020 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $127,189 $1,526,268
Bono 2019 $74,875 $55,921 $95,210 $73,610 $158,521 $116,283 $102,963 $109,202 $119,822 $115,738 $105,485 $102,512 $1,127,628
Bono 2018 $88,401 $93,756 $75,940 $64,472 $84,485 $87,896 $58,497 $91,691 $78,039 $94,156 $110,722 $84,369 $928,055
Bono 2017 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Compensaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Compensaciones 2020 $98,960 $69,937 $75,213 $85,881 $85,534 $85,436 $107,308 $86,895.44 $608,268.06 Bono 2019 $74,875 $55,921 $95,210 $73,610 $158,521 $116,282.64 $102,962.70 $109,201.75 $119,822.06 $115,737.68 $105,484.68 189386.88
Presupuesto Comp. 2020 $89,737 $100,760 $89,408 $82,385 $100,760 $85,902 $76,611 $100,760 $73,602 $100,760 $73,602 $73,602 $87,324.08 $1,047,889.00 Bono 2018 $88,401 $93,756 $75,940 $64,472 $84,485 $87,896.00 $58,497.10 $91,691.00 $78,039.00 $94,156.00 $110,722.00 85584.65 $139,887.38 $1,538,761.22
Compensaciones 2019 $91,003 $90,907 $109,486 $82,830 $86,354 $101,746 $82,586 $103,585 $91,678 $82,984 $107,594 $93,704.82 $1,030,753.00 Bono 2017 $0 $0 $0 $0 $0 $0.00 $0.00 $136,877.26 $1,642,527.13
Meta $50,000.00 $600,000.00
Otros Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Otros 2020 $237,368 $131,108 $123,479 $131,466 $110,703 $129,093 $191,856 $150,725 $1,055,072 Otros Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Presupuesto Otros 2020 $127,112 $210,088 $186,778 $112,616 $200,316 $115,755 $116,407 $130,734 $182,453 $127,872 $182,453 $113,372 $150,496 $1,805,956 Otros 2019 $201,286 $196,334 $248,284 $198,432 $161,952 $205,106.77 $202,025.82 $206,212.24 $116,736.81 $101,735.92 $202,924.52 1500926.48
Otros 2019 $201,286 $196,334 $248,284 $198,432 $161,952 $205,107 $202,026 $206,212 $116,737 $101,736 $202,925 $185,548 $2,041,032 Otros 2018 $211,296 $176,416 $248,123 $265,888 $169,901 $238,409.01 $262,473.60 $259,434.25 $202,466.46 $178,208.47 $241,037.55 1291659.97 $139,887.38 $1,538,761.22
Otros 2018 $211,296 $176,416 $248,123 $265,888 $169,901 $238,409 $262,474 $259,434 $202,466 $178,208 $241,038 $223,059 $2,453,653 Otros 2017 $104,955 $104,886 $68,104 $179,600 $152,964 $248,940.79 $220,168.55 $136,877.26 $1,642,527.13
Otros 2017 $104,955 $104,886 $68,104 $179,600 $152,964 $248,941 $220,169 $154,231 $1,079,618 Meta $50,000.00 $600,000.00
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Gastos de Nomina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gastos de Nomina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gastos de Nomina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gastos Nomina 2019 $5,098,416.00 $4,609,421.00 $4,985,333.00 $4,478,339.00 $4,624,524.00 $4,541,432.00 $4,474,273.00 $4,739,683.51 $4,724,660.33 $4,615,952.00 $4,226,150.63 $5,145,780.89 Gastos de Nomina 2019
Gasto de Nómina 2020 (Dato contabilidad) $4,733,991.00 $4,784,773.00 $4,858,737.00 $4,739,765.00 $4,698,016.00 $4,661,785.00 $4,730,419.00 $4,743,926.57 $33,207,486.00 Gastos Nomina 2018 $4,601,059.48 $4,123,543.69 $4,412,498.18 $4,472,184.56 $4,604,610.20 $4,810,195.90 $4,614,715.00 $4,829,575.36 $5,334,434.51 $4,692,463.00 $4,462,989.66 $4,810,565.83 $3,922,105.22 $43,143,157.38 Gastos de Nomina 2018 $4,077,859.94 $3,594,830.00 $3,879,335.34 $3,902,444.22 $3,771,711.90 $3,746,250.81 $3,688,778.38 $3,857,226.58 $3,982,645.57 $3,755,100.98 $4,886,973.68 $4,838,301.74 $3,922,105.22 $43,143,157.38
Presupuesto 2020 $4,810,499.00 $4,845,199.00 $4,792,135.00 $4,706,448.00 $4,914,208.00 $4,814,282.00 $4,805,643.00 $4,761,367.00 $4,769,414.00 $4,759,879.00 $4,769,414.00 $4,700,333.00 $4,787,401.75 $57,448,821.00 Gastos Nomina 2017 $3,205,002.06 $3,423,500.58 $3,399,605.22 $4,066,193.10 $3,578,131.59 $3,435,669.25 $3,923,995.95 $4,087,219.96 $49,046,639.52 Gastos de Nomina 2017 $4,984,605.59 $3,941,928.51 $4,083,941.73 $3,145,850.26 $5,309,573.14 $4,140,236.74 $3,780,526.42 $4,089,306.38 $3,846,426.99 $4,004,569.94 $3,908,186.76 $3,811,487.06 $4,087,219.96 $49,046,639.52
Gastos Nomina 2019 $5,098,416.00 $4,609,421.00 $4,985,333.00 $4,478,339.00 $4,624,524.00 $4,541,432.00 $4,474,273.00 $4,739,683.51 $4,724,660.33 $4,615,952.00 $4,226,150.63 $5,145,780.89 $4,688,663.78 $56,263,965.36
Gastos Nomina 2018 $4,601,059.48 $4,123,543.69 $4,412,498.18 $4,472,184.56 $4,604,610.20 $4,810,195.90 $4,614,715.00 $4,829,575.36 $5,334,434.51 $4,692,463.00 $4,462,989.66 $4,632,569.96 $50,958,269.54
Gastos Nomina 2017 $3,205,002.06 $3,423,500.58 $3,399,605.22 $4,066,193.10 $3,578,131.59 $3,435,669.25 $3,923,995.95 $3,576,013.96 $25,032,097.75
INDICADORES DE OPERACIONES (TRÁFICO) - 2020 INDICADORES DE OPERACIONES (TRÁFICO) - 2019 INDICADORES OPERACIONES (TRÁFICO) - 2018
Disponibilidad de Unidades Trailers Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Disponibilidad de Unidades Trailers Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Disponibilidad de Unidades Trailers Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Disponibilidad de Trailers 2020 72.00% 80.00% 49.00% 33.00% 50.00% 50.00% 42.00% 53.71% Disponibilidad de Trailers 2019 100.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 41.00% 44.00% 64.92% Disponibilidad de Trailers 2018 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 100.00% 96.00% 90.91%
Objetivo 2020 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
Disponibilidad de Trailers 2019 100.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 66.00% 41.00% 44.00% 64.92% Disponibilidad de Trailers 2018 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 100.00% 96.00% 91.33%
Gasto de Mantenimiento Preventivo (tráfico) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de Mantenimiento Preventivo (tráfico) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de Mantenimiento Preventivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto de Mantenimiento Preventivo 2020 $24,349.10 $35,615.00 $23,054.36 $12,457.29 $15,434.12 $6,989.68 $28,413.07 $20,901.80 $146,312.62 Gasto de Mantenimiento Preventivo 2019 $11,106.00 $22,886.00 $10,636.00 $18,094.00 $29,348.00 $25,569.00 $16,571.00 $11,958.00 $19,035.00 $22,004.82 $21,016.67 $2,974.70 $17,599.93 $211,199.19 Gasto de Mantenimiento Preventivo 2018 $149,744.00 $160,586.00 $164,667.00 $162,039.19 $163,226.55 $159,275.20 $145,492.46 $204,367.00 $124,883.00 $113,907.00 $57,099.00 $54,446.84 $145,935.13 $1,605,286.40
Presupuesto 2020 $30,500.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,000.00 $19,958.33 $239,500.00
Gasto de Mantenimiento Preventivo 2019 $44,355.88 $22,886.00 $10,636.00 $18,094.00 $29,348.00 $25,569.00 $16,571.00 $11,958.00 $19,035.00 $22,004.82 $21,016.67 2,974.70 $20,370.76 $244,449.07 Gasto de Mantenimiento Preventivo 2018 $149,744.00 $160,586.00 $164,667.00 $162,039.19 $163,226.55 $159,275.20 $145,492.46 $204,367.00 $17,336.00 $113,907.00 $57,099.00 $54,446.84 $129,348.85 $1,552,186.24 Gasto de Mantenimiento Preventivo 2017 $72,984.14 $98,311.72 $125,853.01 $299,471.88 $259,226.30 $290,198.04 $206,247.11 $230,521.92 $165,433.79 $285,118.69 $231,014.87 $77,318.02 $195,141.62 $2,341,699.49
Gasto de Mantenimiento Correctivo (tráfico) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de Mantenimiento Correctivo (tráfico) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de Mantenimiento Correctivo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto de Mantenimiento Correctivo 2020 $76,086.04 $20,093.77 $56,353.93 $0.00 $34,041.20 $24,577.96 $0.00 $30,164.70 $211,152.90 Gasto de Mantenimiento Correctivo 2019 $29,738.00 $9,025.00 $28,621.00 $82,486.00 $40,814.00 $93,537.00 $56,630.00 $30,606.00 $25,895.00 $39,427.88 $69,674.17 $42,385.94 $45,736.67 $548,839.99 Gasto de Mantenimiento Correctivo 2018 $197,500.76 $85,466.00 $85,248.00 $59,859.00 $106,957.73 $70,148.91 $73,590.80 $74,902.00 $160,371.00 $237,715.00 $291,234.00 $263,687.33 $131,181.20 $1,442,993.20
Presupuesto 2020 $27,000.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $55,500.00 $53,125.00 $637,500.00
Gasto de Mantenimiento Correctivo 2019 $29,738.00 $9,025.00 $28,621.00 $82,486.00 $40,814.00 $93,537.00 $56,630.00 $30,606.00 $25,895.00 $39,427.88 $69,674.17 42,385.94 $45,736.67 $548,839.99 Gasto de Mantenimiento Correctivo 2018 $197,500.76 $85,466.00 $85,248.00 $59,859.00 $106,957.73 $70,148.91 $73,590.80 $74,902.00 $106,332.00 $237,715.00 $291,234.00 $263,687.33 $137,720.13 $1,652,641.53 Gasto de Mantenimiento Correctivo 2017 $61,870.56 $77,050.11 $117,090.76 $267,319.76 $88,075.02 $47,342.42 $28,800.75 $27,066.39 $48,429.29 $200,559.98 $340,596.65 $218,488.29 $126,890.83 $1,522,689.98
Costo x Kilometro Recorrido (combustible) Tráfico Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo x Kilometro Recorrido (combustible) Tráfico Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo por Kilometro Recorrido Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo de Kilometro Recorrido 2020 $10.54 $10.18 $10.66 $9.03 $9.01 $10.06 $11.59 $10.15 Costo de Kilometro Recorrido 2019 $10.40 $11.93 $11.29 $11.32 $12.30 $11.86 $10.42 $10.91 $11.16 $10.68 $9.97 $10.79 $11.09 Costo de Kilometro Recorrido 2018 $8.30 $8.31 $8.01 $9.65 $9.28 $10.42 $9.92 $10.22 $10.12 $10.37 $10.64 $10.25 $9.57
Objetivo 2020 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00 $12.00
Costo de Kilometro Recorrido 2019 $10.40 $11.93 $11.29 $11.32 $12.30 $11.86 $10.42 $10.91 $11.16 $10.68 $9.97 10.25% $10.20 Costo de Kilometro Recorrido 2018 $8.30 $8.31 $8.01 $9.65 $9.28 $10.42 $9.92 $10.22 $10.12 $10.37 $10.64 $10.25 $9.62 Costo de Kilometro Recorrido 2017 $11.41 $10.91 $7.22 $6.09 $5.32 $8.57 $8.94 $6.37 $7.52 $7.66 $7.14 $7.74 $7.91
Costo por KiloLitro Transportado (total gasto tráfico / kiloEnero

litros) Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo por KiloLitro Transportado (total gasto tráfico / kilometros
Enero recorridos)
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Costo por KiloLitro Transportado (total gasto tráfico / kilometros recorridos) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Costo total tráfico por kilo litro 2020 $0.86 $21.83 $26.26 $27.17 $29.62 $28.17 $40.47 $24.91 Costo total por km recorrido 2019 $0.83 $0.91 $0.85 $0.77 $0.79 $0.91 $0.73 $0.69 $0.80 $0.75 $0.80 $0.88 $0.81 Costo por Kilo Litro 2018 $18.05 $12.94 $15.37 $15.62 $13.59 $17.83 $14.28 $21.82 $25.76 $27.61 $25.48 $28.60 $18.94
Objetivo 2020 $0.83 $0.87 $0.81 $0.84 $0.81 $0.79 $0.75 $0.80 $0.78 $0.75 $0.78 $0.75 $0.80
Costo total tráfico por kilo litro 2019 $0.83 $0.91 $0.85 $0.77 $0.79 $0.91 $0.73 $0.69 $0.80 $0.75 $0.80 -$ 0.88- $0.81 Costo total por km recorrido 2018 $18.05 $12.94 $15.37 $15.62 $13.59 $17.83 $14.28 $21.82 $25.76 $27.61 $25.48 $28.60 $19.75 Costo por Kilo Litro 2017 $18.49 $20.67 $16.60 $18.32 $13.17 $16.92 $14.04 $9.86 $13.70 $14.63 $16.23 $15.69 $15.69
Numero de viajes caídos (mercancía volteada) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Numero de viajes caídos (mercancía volteada) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Numero de viajes caídos (mercancía volteada) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Numero de viajes caídos 2020 3 1 0 3 6 4 4
Objetivo 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numero de viajes caídos 2019 1 5 6 5 8 0 1 6 5 1 2 3.00 4 43 Numero de viajes caídos 2019 1 5 6 5 8 0 1 6 5 1 2 3 3.583333333 43 Numero de viajes caídos 2018 #DIV/0! 0
Numero de viajes internos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Numero de viajes internos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Numero de viajes internos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Numero de viajes internos 2020 118 99 71 60 72 68 63 78.71428571 551 Numero de viajes internos 2019 125 110 109 91 112 136 98 107 91 95 76 66 101.3333333 1,216 Numero de viajes internos 2018 116 86 111 80 94 104 78 72 110 81 126 131 96 1,058
Objetivo 2020 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1,260
Numero de viajes internos 2019 125 110 109 91 112 136 98 107 91 95 76 131 107 1,281 Numero de viajes internos 2018 116 86 111 80 94 104 78 72 110 81 126 131 99.08333333 1,189
Numero de Fletes Externos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Numero de Fletes Externos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Numero de Fletes Externos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Numero de Fletes Externos 2020 27 41 56 59 58 49 82 53.14285714 372 Numero de Fletes Externos 2019 17 20 29 25 23 27 33 32 35 37 52 56 32.16666667 386 Numero de Fletes Externos 2018 20 16 20 16 18 12 38 41 27 30 21 17 24 259
Objetivo 2020 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Numero de Fletes Externos 2019 17 20 29 25 23 27 33 32 35 37 52 56 32 386 Numero de Fletes Externos 2018 20 16 20 16 18 12 38 41 27 30 21 17 23 276
Gasto en Combustibles (Tráfico) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto en Combustibles (Tráfico) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto en Combustibles (Excepto RC) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto en Combustibles 2020 $364,222.37 $296,753.89 $267,231.70 $199,784.51 $180,014.43 $222,134.34 $240,245.13 $252,912.34 $1,770,386.37 Gasto en Combustibles 2019 $470,779.38 $393,401.52 $382,544.17 $364,482.47 $458,850.14 $375,710.61 $353,038.48 $311,536.38 $308,793.17 $319,140.72 $244,787.72 $262,736.24 $353,816.75 $4,245,801.00 Gasto en Combustibles 2018 $1,086,393.38 $967,647.15 $1,044,735.98 $1,035,154.51 $1,095,562.97 $1,044,572.65 $1,103,175.93 $1,098,622.37 $1,279,610.93 $938,068.37 $1,296,331.84 $1,064,130.29 $1,089,988.73 $11,989,876.08
Presupuesto 2020 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $394,500.00 $4,734,000.00
Gasto en Combustibles 2019 $424,175.62 $393,401.52 $382,544.17 $364,482.47 $458,850.14 $375,710.61 $353,038.48 $311,536.38 $308,793.17 $319,140.72 $244,787.72 -$ 262,736.24- $349,933.10 $4,199,197.24 Gasto en Combustibles 2018 $465,549.65 $423,456.10 $396,763.11 $458,241.71 $447,388.10 $462,077.28 $428,237.64 $374,549.05 $334,927.93 $321,460.19 $383,059.01 $401,995.98 $408,142.15 $4,897,705.75 Gasto en Combustibles 2017 $1,199,115.71 $1,084,290.52 $1,124,662.36 $1,060,533.43 $1,139,097.75 $1,078,330.78 $1,119,535.25 $1,087,977.15 $1,119,987.08 $1,177,147.49 $1,110,816.82 $1,017,759.38 $1,109,937.81 $13,319,253.72
INDICADORES CONTRALORIA 2020 INDICADORES CONTRALORIA 2019 INDICADORES CONTRALORIA 2018
Diferencias de Almacén (Absoluto) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Diferencias de Almacén (Absoluto) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Diferencias de Almacén (Faltantes y Sobrantes sumados) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Diferencias de almacén 2020 $7,243.54 $8,528.63 $9,667.02 $5,896.00 $5,591.82 $4,877.77 $5,240.27 $6,720.72 $47,045.05 Diferencias de almacén 2019 $48,252.32 $35,475.25 $28,259.49 $17,399.89 $19,035.07 $18,548.06 $31,709.82 $17,603.13 $11,609.39 $5,932.05 $3,743.44 $6,071.89 $20,303.32 $243,639.80 Diferencias de almacén 2018 $229,975.55 $252,354.12 $210,414.41 $493,709.06 $761,833.38 $194,926.77 $102,028.81 $115,168.63 $98,323.07 $63,718.90 $42,934.84 $50,064.85 $217,954.37 $2,615,452.39
Presupuesto 2020 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $120,000.00 Diferencias de almacén 2018 $229,975.55 $252,354.12 $210,414.41 $493,709.06 $761,833.38 $194,926.77 $102,028.81 $115,168.63 $98,323.07 $63,718.90 $42,934.84 $50,064.85 $217,954.37 $2,615,452.39 Diferencias de almacén 2017 $255,899.24 $195,166.93 $219,584.33 $251,984.90 $181,107.74 $202,596.60 $482,721.90 $1,074,333.95 $1,131,263.00 $545,518.30 $300,704.62 $371,719.07 $434,383.38 $5,212,600.58
Diferencias de almacén 2019 $48,252.32 $35,475.25 $28,259.49 $17,399.89 $19,035.07 $18,548.06 $31,709.82 $17,603.13 $11,609.39 $5,932.05 $3,743.44 $6,071.89 $20,303.32 $243,639.80
Diferencias de Almacén (Neteados) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Diferencias de Almacén (Neteados) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Diferencias de Almacén (Neteados) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Faltantes de almacén 2020 $2,106.20 -$2,269.09 -$2,128.70 -$1,036.48 -$55.10 -$1,740.33 -$1,111.63 -$890.73 -$6,235.13 Faltantes de almacén 2019 -$2,987.84 -$9,173.27 $10,539.73 $438.85 $3,031.57 -$3,162.48 -$7,315.70 -$2,705.81 $1,685.11 -$2,302.03 -$1,404.54 $1,068.14 -$1,024.02 -$12,288.27 Faltantes de almacén 2018 $173,706.45 $12,703.66 $142,271.84 $256,968.63 $517,299.72 -$43,857.94 -$26,599.29 $40,006.24 $17,961.89 -$8,796.19 -$3,416.14 $1,494.06 $98,978.58 $1,079,742.93
Presupuesto 2020 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $2,500.00 $30,000.00
Faltantes de almacén 2019 -$2,987.84 -$9,173.27 $10,539.73 $438.85 $3,031.57 -$3,162.48 -$7,315.70 -$2,705.81 $1,685.11 -$2,302.03 -$1,404.54 $1,068.14 -$1,024.02 -$12,288.27 Faltantes de almacén 2018 $173,706.45 $12,703.66 $142,271.84 $256,968.63 $517,299.72 -$43,857.94 -$26,599.29 $40,006.24 $17,961.89 -$8,796.19 -$3,416.14 $1,494.06 $89,978.58 $1,079,742.93 Faltantes de almacén 2017 $89,089.53 $76,913.33 $13,868.48 $135,294.07 $95,291.31 $170,923.99 $122,995.43 $596,493.12 $428,862.00 $362,472.57 $264,348.69 $76,635.20 $202,765.64 $2,433,187.72
Gastos Caja Chica y Viáticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gastos Caja Chica y Viáticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gastos Caja Chica y Viáticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Caja Chica y Viáticos 2020 $55,596.65 $73,879.51 $50,574.33 $33,595.21 $44,741.52 $24,080.95 $60,769.53 $49,033.96 $343,237.70 Caja Chica y Viáticos 2019 $121,811.11 $99,921.19 $86,330.07 $93,895.95 $90,932.69 $120,306.59 $87,400.27 $103,834.00 $102,026.26 $77,610.97 $107,400.19 $76,492.56 $97,330.15 $1,167,961.85 Caja Chica y Viáticos 2018 $260,672.78 $201,745.37 $307,650.09 $379,893.97 $353,761.29 $362,616.90 $265,564.29 $379,910.25 $223,431.67 $200,895.63 $236,030.46 $216,304.10 $282,373.07 $3,388,476.80
Presupuesto $25k Semanal $100,000.00 $125,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $125,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $125,000.00 $100,000.00 $125,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $108,333.33 $1,300,000.00 Presupuesto $30k Semanal) $235,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $150,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $132,083.33 $1,585,000.00 Presupuesto $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $235,000.00 $2,820,000.00
Caja Chica y Viáticos 2019 $121,811.11 $99,921.19 $86,330.07 $93,895.95 $90,932.69 $120,306.59 $87,400.27 $103,834.00 $102,026.26 $77,610.97 $107,400.19 $76,492.56 $97,330.15 $1,167,961.85 Caja Chica y Viáticos 2018 $260,672.78 $201,745.37 $307,650.09 $379,893.97 $353,761.29 $362,616.90 $265,564.29 $379,910.25 $223,431.67 $200,895.63 $236,030.46 $216,304.10 $282,373.07 $3,388,476.80 Caja Chica y Viáticos 2017 $198,020.00 $250,680.00 $236,379.00 $246,323.00 $283,082.00 $283,811.00 $306,948.00 $254,367.00 $271,574.00 $336,700.00 $292,153.00 $346,828.00 $275,572.08 $3,306,865.00
Inventario de Jabas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Inventario de Jabas 2020 Real 11,747 11,739 14,840 14,630 14,930 14,887 14,570 13,906
Inventario de Jabas 2020 Presupuestado 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Inventario de Jabas 2019 12,278 14,202 12,004 11,376 10,588 10,204 12,341 11,480 14,621 13,923 12,938 12,267 12,352
Faltantes de Jabas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Faltantes de Jabas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Faltantes de Jabas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Faltantes de Jabas 2020 Real 137 -113 -320 -182 -399 -7 198 -98 -686 Faltantes de Jabas 2019 Real 361 441 -188 764 614 -115 542 469 -43 -55 371 471 303 3632 Faltantes de Jabas 2018 Real 1799 -6 107 1164 1167 587 -65 568 1,516 637 637 -13 671 8049
Faltantes de Jabas 2020 Presupuestado 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 Faltantes de Jabas 2019 Presupuestado 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 Faltantes de Jabas 2018 Presupuestado 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Faltantes de Jabas 2019 361 441 -188 764 614 -115 542 469 -43 -55 371 471 303 3632 Faltantes de Jabas 2018 1799 -6 107 1164 1167 587 -65 568 1,516 637 637 -13 675 8098
Faltantes de Tarimas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Faltantes de Tarimas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Faltantes de Tarimas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Faltantes de Tarimas 2020 Real -58 -69 -61 -54 -24 -43 -48 -51 -357 Faltantes de Tarimas 2019 Real 22 12 -101 -32 -64 -157 -35 -238 -93 -89 -197 -117 -91 -1089 Faltantes de Tarimas 2018 Real -98 0 -223 -140 -252 375 -125 -77 -199 3 -117 87 -64 -769
Faltantes de Tarimas 2020 Presupuestado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Faltantes de Tarimas 2019 Presupuestado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Faltantes de Tarimas 2018 Presupuestado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faltantes de Tarimas 2019 22 12 -101 -32 -64 -157 -35 -238 -93 -89 -197 -117 -64 -1089 Faltantes de Tarimas 2018 -98 0 -223 -140 -252 375 -125 -77 -199 3 -117 87 -64 -766
Cierre Contable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Cierre Contable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Cierre Contable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Cierre Contable 2020 8 7 8 8 8 8 8 8 Cierre Contable 2019 9 8 8 9 8 8 8 7 8 8 7 8 8 Cierre Contable 2018 37 17 18 12 10 10 9 8 9 9 9 10 13
Objetivo 2020 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Objetivo 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Objetivo 13 13 13 12 11 10 9 9 9 9 9 9 11
Cierre Contable 2019 9 8 8 9 8 8 8 7 8 8 7 8 8 Cierre Contable 2018 37 17 18 12 10 10 9 8 9 9 9 10 13 Cierre Contable 2017 14 14 19 20 16 17 12 17 14 14 23 18 17
Saldo de Funcionarios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Saldo de Funcionarios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Saldo de Funcionarios Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Saldo de Funcionarios 2020 $782,272.75 $792,999.33 $809,929.05 $802,228.95 $788,700.66 $779,658.81 $792,075.28 $792,552.12 Saldo de Funcionarios 2019 $7,410,218.29 $7,404,403.65 $7,401,662.04 $7,173,943.52 $7,187,518.06 $7,157,951.24 $7,204,240.62 $6,996,398.29 $7,014,538.99 $7,017,216.69 7,007,001.62 814,499.47 $6,649,132.71 Saldo de Funcionarios 2018 $7,783,694.80 $7,907,784.66 $7,761,170.24 $7,704,688.63 $7,729,555.91 $7,689,735.02 $7,618,014.28 $7,534,177.00 $7,485,463.15 $7,480,007.10 7,496,997.35 7,469,828.00 $7,638,426.35
Objetivo 2020 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00 $814,000.00
Saldo de Funcionarios 2019 $7,410,218.29 $7,404,403.65 $7,401,662.04 $7,173,943.52 $7,187,518.06 $7,157,951.24 $7,204,240.62 $6,996,398.29 $7,014,538.99 $7,017,216.69 7,007,001.62 814,499.47 $6,649,132.71 Saldo de Funcionarios 2018 $7,783,694.80 $7,907,784.66 $7,761,170.24 $7,704,688.63 $7,729,555.91 $7,689,735.02 $7,618,014.28 $7,534,177.00 $7,485,463.15 $7,480,007.10 7,496,997.35 7,469,828.00 $7,638,426.35 Saldo de Funcionarios 2017 $7,175,430.89 $7,192,012.65 $7,168,491.33 $7,341,099.91 $7,372,985.31 $7,387,636.70 $7,400,962.61 $7,499,770.78 $7,546,939.14 $7,584,190.03 $7,753,711.05 $7,695,256.65 $7,426,540.59
INDICADORES COBRANZA INDICADORES COBRANZA INDICADORES COBRANZA
Cartera de Clientes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Cartera de Clientes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Cartera de Clientes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Saldo Cartera Clientes 2020 $13,367,840 $13,868,456 $14,564,478 $13,646,080 $11,971,679 $11,852,268 $12,569,840 $13,120,092 Saldo Cartera Clientes 2019 $14,212,471.24 $13,927,737.50 $14,944,373.00 $14,471,479.00 $15,032,165.00 $15,191,392.00 $14,414,435.00 $14,073,790.00 $13,129,823.00 $13,892,578.00 $14,590,939.00 $13,438,301.00 $14,276,623.65 Saldo Cartera Clientes 2018 $14,633,676.64 $17,629,693.72 $15,753,562.40 $17,034,216.04 $20,218,873.55 $17,985,417.06 $17,806,508.00 $17,301,173.00 $15,410,710.00 $16,009,890.00 $16,403,194.00 $13,347,795.00 $16,627,892.45
Saldo No Vencido $9,735,628 $10,111,801 $10,417,704 $9,740,655 $8,699,699 $8,534,384 $9,182,971 $0 $0 $0 $0 $0 $5,535,237 Saldo No Vencido $9,798,893.06 $9,492,586.69 $10,411,244.00 $10,119,920.00 $10,427,170.00 $10,391,158.00 $10,344,593.00 $10,256,944.00 $9,155,830.00 $9,763,997.00 $10,779,509.00 $9,768,211.00 $10,059,171.31
Saldo Vencido $3,632,212 $3,756,655 $4,146,774 $3,905,425 $3,271,980 $3,317,884 $3,386,869 $3,631,114 Saldo Vencido $4,413,578.18 $4,435,150.81 $4,533,129.00 $4,351,559.00 $4,604,995.00 $4,800,234.00 $4,069,842.00 $3,816,846.00 $3,973,993.00 $4,128,581.00 $3,811,430.00 $3,670,090.00 $4,217,452.33 Saldo Vencido 2018 $6,019,717.27 $7,512,380.38 $6,553,780.85 $8,272,198.76 $10,468,515.62 $8,261,950.24 $7,866,664.00 $7,479,890.00 $5,913,618.00 $5,830,960.00 $6,319,477.00 $4,507,937.00 $7,083,924.09
Saldo Incobrable (Años Ants.) $2,744,912 $2,744,912 $2,744,912 $2,744,912 $2,744,912 $2,744,912 $2,744,912 $2,744,912 Saldo Incobrable (Años Ants.) $3,108,494.00 $3,108,494.00 $3,152,754.00 $3,091,922.70 $3,031,386.00 $3,004,649.00 $2,944,649.00 $2,884,649.00 $2,885,428.00 $2,885,428.00 $2,712,848.00 $2,712,848.00 $2,960,295.81
Saldo Cartera Real $10,622,928 $11,123,544 $11,819,566 $10,901,168 $9,226,767 $9,107,356 $9,824,928 $0 $0 $0 $0 $0 $6,052,188 Saldo Cartera Real $11,103,977.24 $10,819,243.50 $11,791,619.00 $11,379,556.30 $12,000,779.00 $12,186,743.00 $11,469,786.00 $11,189,141.00 $10,244,395.00 $11,007,150.00 $11,878,091.00 $10,725,453.00 $11,316,327.84
Saldo Vencido Real $887,300 $1,011,743 $1,401,862 $1,160,513 $527,068 $572,972 $641,957 $0 $0 $0 $0 $0 $516,951 Saldo Vencido Real $1,305,084.18 $1,326,656.81 $1,380,375.00 $1,259,636.30 $1,573,609.00 $1,795,585.00 $1,125,193.00 $932,197.00 $1,088,565.00 $1,243,153.00 $1,098,582.00 $957,242.00 $1,257,156.52
% Saldo Vencido Real 2020 8.35% 9.10% 11.86% 10.65% 5.71% 6.29% 6.53% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Objetivo Saldo Vencido Real 2020 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Días Promedio de Cobro 2020 36.73 37.69 39.6 37.38 33.18 33.25 35.55 36.20 Días Promedio de Cobro 36.78 36.47 39.59 38.52 40.70 41.59 39.30 38.62 36.23 38.43 40.38 37.07 38.64 Días Promedio de Cobro 35.07 48.78 37.04 42.66 45.52 45.02 45.83 43.25 38.52 40.39 41.46 34.17 41.48
Objetivo Días Promedio de Cobro 2020 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Saldo Cartera Clientes 2019 $14,212,471 $13,927,738 $14,944,373 $14,471,479 $15,032,165 $15,191,392 $14,414,435 $14,073,790 $13,129,823 $13,892,578 $14,590,939 $13,438,301 $14,276,624 Saldo Cartera Clientes 2018 $14,633,676.64 $17,629,693.72 $15,753,562.40 $17,034,216.04 $20,218,873.55 $17,985,417.06 $17,806,508.00 $17,301,173.00 $15,410,710.00 $16,009,890.00 $16,403,194.00 $13,347,795.00 $16,627,892.45 Saldo Cartera Clientes 2018 $16,729,311.91 $16,574,334.41 $17,515,791.87 $17,194,141.85 $17,301,814.47 $18,203,463.70 $15,560,813.00 $16,804,474.00 $14,491,810.00 $14,135,903.00 $13,421,829.00 $15,268,263.00 $16,100,162.52
Saldo Vencido 2019 $4,413,578 $4,435,151 $4,533,129 $4,351,559 $4,604,995 $4,800,234 $4,069,842 $3,816,846 $3,973,993 $4,128,581 $3,811,430 $3,670,090 $4,217,452 Saldo Vencido 2018 $6,019,717.27 $7,512,380.38 $6,553,780.85 $8,272,198.76 $10,468,515.62 $8,261,950.24 $7,866,664.00 $7,479,890.00 $5,913,618.00 $5,830,960.00 $6,319,477.00 $4,507,937.00 $7,083,924.09
INDICADORES COMERCIALES - LA PAZ - 2020 INDICADORES COMERCIALES - LA PAZ - 2019 INDICADORES COMERCIALES - LA PAZ - 2018
Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Facturación 2020 Real $9,710,710.00 $9,021,183.08 $9,510,853.00 $8,988,924.23 $8,677,843.00 $8,759,363.65 $9,642,396.00 $9,187,324.71 $64,311,272.96 Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Facturación 2020 Ppto $10,420,536.00 $9,889,962.00 $10,211,559.00 $9,905,180.00 $9,629,488.00 $9,916,696.00 $10,067,840.00 $10,670,819.62 $10,778,595 $11,356,823.02 $10,719,310 $11,304,089.77 $10,405,908.21 $124,870,898.53 Facturación 2019 Real $9,864,892.72 $8,351,890.00 $9,671,002.00 $9,761,793.00 $10,033,177.00 $9,355,459.00 $10,019,088.00 $10,387,372.00 $9,617,129.51 $10,527,038.50 $10,079,280 $9,097,906.00 $9,730,502.31 $116,766,027.73 Facturación 2018 Real $9,754,296.11 $8,498,112.52 $9,862,313.34 $9,239,654.02 $9,886,911.58 $9,554,201.74 $9,503,387.88 $10,355,220.45 $9,657,650.54 $10,546,266.74 $10,125,139.00 $9,138,409.00 $9,676,796.91 $116,121,562.92
Facturación 2019 $9,864,892.72 $8,351,890.00 $9,671,002.00 $9,761,793.00 $10,033,177.00 $9,355,459.00 $10,019,088.00 $10,387,372.00 $9,617,129.51 $10,527,038.50 $10,079,280.00 $9,097,906.00 $9,730,502.31 $116,766,027.73 Facturación 2019 Ppto $11,145,669.00 $11,740,648.00 $10,616,164.00 $11,465,457.00 $10,616,164.00 $11,820,836.00 $11,794,262.00 $10,968,141 $11,918,341.00 $10,526,405 $10,237,888.00 $11,168,179.52 $122,849,974.68 Facturación 2018 Ppto $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $11,000,000.00 $132,000,000.00
Facturación 2018 $9,754,296.11 $8,498,112.52 $9,862,313.34 $9,239,654.02 $9,886,911.58 $9,554,201.74 $9,503,387.88 $10,355,220.45 $9,657,650.54 $10,546,266.74 $10,125,139 $9,138,409.00 $9,676,796.91 $116,121,562.92 Facturación 2017 $9,779,922.28 $8,812,673.97 $10,332,822.53 $9,631,165.22 $10,192,593.83 $10,034,484.46 $9,883,039.62 $9,965,011.39 $8,801,810.19 $9,673,445.54 $9,627,300.74 $9,361,386.17 $9,674,638.00 $116,095,655.94
Ventas en Kilos Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total 1.13%
KiloLitros 2020 Real 436,468 398,322 422,572 398,355 391,335 399,520.11 435,900.59 411,781.83 2,882,472.81 Ventas en Kilos Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas en Kilos Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
KiloLitros 2020 Ppto 471,752 446,714 456,630 440,929 426,339 441,005 450,906 489,324 497,292 518,019 481,847 505,075 468,819 5,625,832 KiloLitros 2019 Real 450,255 381,114 433,086 443,135 454,242 422,856 456,538 477,753 442,165 476,550 458,070 407,937.07 441,975.10 5,303,701.21 KiloLitros 2018 Real 487,816 423,030 474,973 453,663 483,252 470,210 483,236 511,209 469,334 507,205 479,452.00 433,757.00 473,094.75 5,677,137.00
KiloLitros 2019 450,255 381,114 433,086 443,135 454,242 422,856 456,538 477,753 442,165 476,550 458,070 407,937 441,975 5,303,701 KiloLitros 2019 Ppto 531,421 513,627 530,761 473,958 511,875 473,958 531,288 531,037 494,487 534,676 482,623 467,860 506,464.25 6,077,571.00 KiloLitros 2018 Ppto 504,057 465,284 523,444 484,671 523,444 504,057 504,057 523,444 484,671 511,209 483,236 483,236 499,567.50 5,994,810.00
KiloLitros 2018 487,816 423,030 474,973 453,663 483,252 470,210 483,236 511,209 469,334 507,205 479,452 433,757.00 473,094.75 5,677,137.00 KiloLitros 2017 489,486 432,922 503,706 473,053 500,114 494,241 488,987 503,636 452,934 491,035 487,599 461,128 481,570.08 5,778,841.00
Venta Cruzada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Venta Cruzada 2020 26.57% 28.03% 27.75% 25.60% 25.78% 26.92% 24.60% 26.46% Venta Cruzada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Venta Cruzada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Venta Cruzada 2019 33.60% 33.17% 32.80% 32.12% 33.21% 36.24% 33.66% 33.23% 29.20% 29.11% 28.11% 32.22% Venta Cruzada 2019 33.60% 33.17% 32.80% 32.12% 33.21% 36.24% 33.66% 33.23% 29.20% 29.11% 28.11% 27.83% 31.86% Venta Cruzada 2018 23.72% 23.05% 25.85% 28.10% 27.18% 0.293 28.73% 29.90% 26.60% 28.50% 28.50% 69.00% 30.70%
Objetivo 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% Venta Cruzada 2018 23.72% 23.05% 25.85% 28.10% 27.18% 29.30% 28.73% 29.90% 26.60% 28.50% 28.50% 69.00% 30.70% Objetivo 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
Objetivo 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
Nivel de Servicio (efectividad de venta x efectividad de visita)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Nivel de Servicio 2020 83.82% 89.21% 88.99% 70.23% 77.97% 84.82% 77.87% 81.84% Nivel de Servicio (efectividad de venta x efectividad de visita) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Nivel de Servicio (efectividad de venta x efectividad de visita) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Nivel de Servicio 2019 92.00% 85.90% 81.92% 83.09% 89.0% 84.90% 85.40% 95.30% 92.33% 92.21% 82.68% 87.70% Nivel de Servicio 2019 92.00% 85.90% 81.92% 83.09% 89.0% 84.90% 85.40% 95.30% 92.33% 87.17% 82.68% 87.24% Nivel de Servicio 2018 78.25% 79.72% 73.84% 72.58% 75.89% 0.785717816 75.97% 79.33% 85.12% 81.00% 80.16% 80.00% 78.37%
Objetivo 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% Nivel de Servicio 2018 78.25% 79.72% 73.84% 72.58% 75.89% 78.57% 75.97% 79.33% 85.12% 81.00% 80.16% 80.00% 78.37% Objetivo 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Objetivo 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Merma en Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Merma 2020 Real 3.55% 4.74% 3.65% 4.10% 3.96% 3.70% 3.29% 3.86% Merma en Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Merma en Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Merma 2020 Ppto 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% Merma 2019 Real 6.20% 5.70% 4.20% 3.60% 3.00% 3.38% 3.13% 3.02% 3.03% 2.50% 3.50% 4.88% [1] 3.85% Merma 2018 Real 5.40% 5.08% 4.62% 2.84% 4.26% 5.58% 4.73% 4.65% 5.90% 4.10% 3.70% 4.20% 4.59%
Merma 2019 6.20% 5.7%% 4.20% 3.60% 3.00% 3.38% 3.13% 3.02% 3.03% 2.50% 3.50% 4.88% 3.68% Merma 2019 Ppto 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% Merma 2018 Ppto 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Merma 2018 5.40% 5.08% 4.62% 2.84% 4.26% 5.58% 4.73% 4.65% 5.90% 4.10% 3.70% 4.20% 4.59% Merma 2017 5.62% 5.97% 5.34% 4.19% 5.24% 4.27% 4.86% 4.70% 4.22% 4.46% 3.54% 3.91% 4.69%
Carga Paseante % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Carga Paseante 2020 25.41% 25.85% 25.48% 27.02% 27.16% 27.63% 25.80% 26% Carga Paseante % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Carga Paseante % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Carga Paseante 2019 27.64% 30.71% 26.18% 16.45% 18.80% 17.78% 17.13% 17.38% 20.78% 22.51% 23% 26% 22% Carga Paseante 2019 27.64% 30.71% 26.18% 16.45% 18.80% 17.78% 17.13% 17.38% 20.78% 22.51% 23% 26.11% 22% Carga Paseante 2018 38.04% 38.72% 40.71% 33.18% 38.36% 33.68% 30.23% 30.80% 32.25% 31% 25% 26% 33%
Objetivo 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Carga Paseante 2018 38.04% 38.72% 40.71% 33.18% 38.36% 33.68% 30.23% 30.80% 32.25% 31% 25% 26% 33% Objetivo 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Objetivo 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Rotación de Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Rotación 2020 Real 10.58% 12.94% 7.05% 2.35% 8.23% 3.52% 3.52% 6.88% Rotación de Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rotación de Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Rotación 2020 Ppto 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% Rotación 2019 Real 4.90% 11.50% 10.58% 9.75% 8.53% 7.05% 10.58% 15.29% 9.41% 10.58% 8.23% 9.41% 9.65% Rotación 2018 Real 17.58% 8.79% 15.38% 12.09% 13.19% 12.09% 23.08% 4.40% 8.60% 9.70% 8.80% 4.30% 11.50%
Rotación 2019 4.90% 11.50% 10.58% 9.75% 8.53% 7.05% 10.58% 15.29% 9.41% 10.58% 8.23% 9.41% 9.65% Rotación 2019 Ppto 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% Rotación 2018 Ppto 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Rotación 2018 17.58% 8.79% 15.38% 12.09% 13.19% 12.09% 23.08% 4.40% 8.60% 9.70% 8.80% 12.15% Rotación 2017 13.19% 8.79% 7.69% 9.89% 9.89% 9.89% 21.98% 16.48% 17.58% 10.99% 15.40% 12.09% 12.82%
Diferencias de Inventario (valor absoluto) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Diferencias 2020 Real $3,035.49 $2,936.00 $2,269.43 $2,232.46 $2,949.34 $3,106.51 $2,425.66 $2,707.84 $18,954.89 Diferencias de Inventario (valor absoluto) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Diferencias de Inventario (valor absoluto) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Diferencias 2020 Ppto $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $54,000.00 Diferencias 2019 Real $12,596.24 $7,516.00 $3,864.00 $3,265.00 $2,900.76 $4,345.00 $2,921.22 $2,862.00 $2,386.36 $3,111.01 $2,622.12 $3,814.20 $4,350.33 $52,203.91 Diferencias 2018 Real $50,557.38 $42,817.98 $23,315.70 $28,744.09 $54,556.42 $68,628.30 $50,676.03 $44,332.35 $18,320.36 $13,933.62 $7,992.10 $8,878.23 $34,396.05 $412,752.56
Diferencias 2019 $12,596.24 $7,516.00 $3,864.00 $3,265.00 $2,900.76 $4,345.00 $2,921.22 $2,862.00 $2,386.36 $3,111.01 $2,622.12 $3,814.20 $4,350.33 $52,203.91 Diferencias 2019 Ppto $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $120,000.00 Diferencias 2018 Ppto $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $20,000.00 $10,833.33 $130,000.00
Diferencias 2018 $50,557.38 $42,817.98 $23,315.70 $28,744.09 $54,556.42 $68,628.30 $50,676.03 $44,332.35 $18,320.36 $13,933.62 $7,992.10 $8,878.23 $34,396.05 $412,752.56 Diferencias 2017 $70,368.52 $78,188.01 $78,172.24 $150,060.75 $118,944.82 $60,041.23 $227,459.46 $226,524.31 $605,973.12 $117,305.50 $38,583.35 $70,952.55 $153,547.82 $1,842,573.86
Consumo de energía (en kw) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Consumo de energía 2020 31,448.00 29,688 28,168 31,744 32,776 35,232 39,216 32,610 228,272 Consumo de energía (en kw) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Consumo de energía (en kw) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto Energía Eléctrica ($$) 2020 $99,306.00 $95,779.00 $91,957.00 $102,159.00 $133,359.00 $144,065.00 $161,285.00 118,273 827,910
Gasto Energía Eléctrica ($$) 2019 $101,160.00 $98,201.00 $90,031.00 $101,322.00 $128,085.00 $141,154.00 $157,650.00 $190,911.00 $193,603.00 $178,592.00 $156,926.00 $109,236.00 137,239 1,646,871 Consumo de energía 2019 31,936 30,893 27,608 31,608 32,552 33,872 37,448 45,448 46,704 43,936 40,288 34,408 36,392 436,701 Consumo de energía 2018 35,072 33,440 38,806 37,694 41,208 44,048 46,736 51,208 48,824 48,824 35,632 31,936 41,119 493,428
Consumo de energía 2019 31,936 30,893 27,608 31,608 32,552 33,872 37,448 45,448 46,704 43,936 40,288 34,408 36,392 436,701 Gasto Energía Eléctrica ($$) $101,160.00 $98,201.00 $90,031.00 $101,322.00 $128,085.00 $141,154.00 $157,650.00 $190,911.00 $193,603.00 $178,592.00 $156,926.00 $109,236.00 137,239 1,646,871 Gasto Energía Eléctrica ($$)
Consumo de energía 2018 35,072 33,440 38,806 37,694 41,208 44,048 46,736 51,208 48,824 48,824 35,632 31,936 41,119 493,428 Consumo de energía 2017 33,936 31,800 38,800 39,216 40,896 41,392 50,688 52,184 48,136 47,576 41,464 37,080 41,931 503,168
Gasto de combustible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total -8.94%
Gasto de combustible 2020 $202,857.64 $198,986.42 $186,577.47 $167,540.83 $184,042.14 $221,762.90 $240,373.50 $200,305.84 $1,402,140.90 Gasto de combustible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de combustible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Presupuesto 2020 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $228,600.00 $2,743,200.00 Gasto de combustible 2019 $229,920.00 $219,187.00 $235,204.00 $191,352.00 $204,214.00 $207,908.00 $239,913.00 $243,522.00 $238,733.44 $223,170.77 $219,552 $222,970.59 $2,452,676.46 Gasto de combustible 2018 $177,667.77 $175,951.31 $194,292.82 $179,574.73 $229,032.11 $226,023.55 $252,295.60 $244,593.79 $232,314.44 $248,479 $211,918 $212,482 $215,385.44 $2,584,625.33
Gasto de combustible 2019 $229,921.00 $219,187.00 $235,269.00 $189,757.00 $198,356.00 $201,642.00 $239,913.00 $243,522.00 $222,466.00 $238,733.00 $223,171.00 $219,552.25 $221,790.77 $2,661,489.25 Consumo en Litros
Gasto de combustible 2018 $177,667.77 $175,951.31 $194,292.82 $179,574.73 $229,032.11 $226,023.55 $252,295.60 $244,593.79 $232,314.44 $248,479 $211,918 $212,482 $215,385.44 $2,584,625.33 Gasto de combustible 2017 $190,111.06 $165,596.62 $219,447.02 $249,143.91 $203,951.10 $193,885.69 $207,456.72 $249,953.21 $210,355.73 $233,880.74 $198,696 $178,079 $208,379.75 $2,500,557.05
Gasto de Venta % s/Venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Gasto Venta 2020 Real 17.22% 19.32% 17.87% 18.29% 18.22% 19.59% 20.29% 19% Gasto de Venta % s/Venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Gasto de Venta % s/Venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Gasto Venta 2020 Ppto 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15% Gasto Venta 2019 Real 20.90% 21.50% 20.08% 17.26% 17.07% 18.55% 18.74% 18.99% 19.72% 18.05% 21.24% 20.07% 19% Gasto Venta 2018 Real 19.35% 21.20% 18.74% 19.31% 19.98% 20.83% 21.56% 21.34% 23.40% 20% 19% 19% 20%
Gasto Venta 2019 Real 20.90% 21.50% 20.08% 17.26% 17.07% 18.55% 18.74% 18.99% 19.72% 18.05% 21.24% 20.07% 19% Gasto Venta 2019 Ppto 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15% Gasto Venta 2018 Ppto 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15%
Gasto Venta 2018 19.35% 21.20% 18.74% 19.31% 19.98% 20.83% 21.56% 21.34% 23.40% 20% 19% 19% 20%
Cartera Detalle y Food Service Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Saldo total (sin Incobrable años ants). 215,748.00 213,978.00 150,911.00 156,883.00 119,070.00 125,918.00 157,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9501883.33% Rentabilidad Operación (ROI) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rentabilidad Operación (ROI) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Saldo Vencido (Sin Incobrable años ants.) 11,322.00 24,871.00 28,015.00 13,518.00 12,471.00 11,524.00 5,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 894383.33% Rentabilidad 2019 Real 3.39% 3.63% 9.13% 11.70% 11.91% 10.69% 15.20% 9.33% 8.31% 11.83% 10.93% 8.12% 9.51% Rentabilidad 2018 Real 5.59% 3.88% 3.38% 0.05% 2.44% -1.14% 0.40% -8.60% -14.58% -1.95% -1.50% -4.93% -1.41%
% Vencido 5.25% 11.62% 18.60% 8.62% 10.47% 9.15% 3.55% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Rentabilidad 2019 Ppto 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.00% 7.50% 7.46% Rentabilidad 2018 Ppto 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.00% 7.50% 7.46%
Objetivo 2020 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% Rentabilidad 2018 5.82% 4.04% 3.44% 0.20% 2.54% -1.14% 0.40% -8.57% -14.58% -1.95% -1.50% -4.93% -1.35%
Cantidad de Rutas Que No Salieron Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Por falta de personal 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 8 Rentabilidad Operación (ROI) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rentabilidad Operación (ROI) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Por falta de unidad de reparto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rentabilidad 2019 Real 3.39% 3.63% 9.13% 11.70% 11.91% 10.69% 15.20% 9.33% 8.31% 11.83% 10.93% 8.12% 9.51% Rentabilidad 2018 Real 5.59% 3.88% 3.38% 0.05% 2.44% -1.14% 0.40% -8.60% -14.58% -1.95% -1.50% -4.93% -1.41%
Programadas a no salir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rentabilidad 2019 Ppto 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.00% 7.50% 7.46% Rentabilidad 2018 Ppto 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.00% 7.50% 7.46%
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rentabilidad 2018 5.82% 4.04% 3.44% 0.20% 2.54% -1.14% 0.40% -8.57% -14.58% -1.95% -1.50% -4.93% -1.35%
Total 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 8
Disponibilidad de Unidades Utilitarias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Disponibilidad de Unidades Utilitarias 2020 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%
Objetivo 2020 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Disponibilidad de Unidades Utilitarias 2019 #DIV/0!
Disponibilidad de Unidades de Reparto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Disponibilidad de Unidades de Reparto 2020 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 90.00% 94.00%
Objetivo 2020 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Disponibilidad de Unidades de Reparto 2019 #DIV/0!
Gasto de Mantenimientos (reparto y utilitarias) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2020 $77,753.64 $60,295.64 $44,899.00 $19,987.77 $33,809.81 $25,418.75 $126,573.87 $55,534.07 $388,738.48
Presupuesto 2020 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $113,900.00 $1,366,800.00
Gasto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2019 $82,839.91 $93,495.65 $146,927.40 $95,132.81 $80,901.25 $74,582.60 $179,738.39 $218,464.29 $194,189.99 $163,693.18 $233,311.70 $132,215.12 $141,291.02 $1,695,492.29
Gasto de Llantas (reparto y Utilitarias) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto de Llantas 2020 $- $29,909.80 $11,980.80 $18,052.74 $20,206.40 $17,370.54 $14,716.80 $18,706.18 $112,237.08
Presupuesto 2020 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $8,065.00 $96,780.00
Gasto de Llantas 2019 $- $4,380.00 $- $- $39,753.70 $13,040.01 $4,822.00 $- $- $48,712.00 $45,566.70 $33,220.00 $27,070.63 $189,494.41
2019 2018
INDICADORES COMERCIALES - SAN JOSÉ INDICADORES COMERCIALES - SAN JOSÉ INDICADORES COMERCIALES - SAN JOSÉ
Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Facturación 2020 Real $5,420,761 $4,927,823 $4,917,692 $4,383,757 $4,030,895 $4,076,987 $4,664,867 $4,631,826 $32,422,783 Facturación 2019 Real $5,136,804.00 $4,845,073.00 $5,239,988.00 $4,664,653.00 $4,125,682.00 $5,157,196.00 $5,163,507.00 $4,997,116.59 $4,932,925.30 $59,195,103.59 Facturación 2018 Real $5,582,929.64 $4,705,579.12 $5,659,813.18 $5,267,345.22 $5,740,046.99 $5,995,219.16 $5,267,931.68 $5,454,240.36 $4,403,904.00 $5,150,000.00 $5,555,462.00 $4,825,321.92 $5,343,861.03 $58,782,471.34
Facturación 2020 Ppto $5,408,167 $5,611,040 $5,739,912 $5,568,525 $5,088,532 $4,887,796 $4,793,950 $4,917,900 $4,783,799 $5,580,326 $5,580,297 $5,698,386 $5,304,886 $63,658,630 Facturación 2019 Ppto $6,600,173.00 $6,600,173.00 $6,600,174.00 $6,667,943.00 $6,174,021.00 $7,225,669.00 $5,030,532.00 $5,169,398.00 $6,355,745.17 $76,268,942.00 Facturación 2018 Ppto $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $6,500,000.00 $78,000,000.00
Facturación 2019 $4,910,722 $4,273,369 $5,230,000 $5,324,431 $5,136,804 $4,845,073 $5,239,988 $4,664,653 $4,125,682 $5,157,196 $5,163,507 $4,997,117 $4,922,378 $59,068,542 Facturación 2018 $5,740,046.00 $5,740,046.99 $5,267,931.68 $5,454,240.36 $4,403,904.00 $5,150,000.00 $5,555,462.00 $4,825,321.92 $5,278,737.94 $63,344,855.22 Facturación 2017 $5,575,165.09 $5,433,168.12 $6,572,822.62 $6,148,266.00 $6,161,964.00 $6,372,144.90 $6,305,477.13 $5,772,924.82 $4,577,926.00 $4,854,507.00 $5,352,588.00 $5,532,919.91 $5,738,813.97 $63,126,953.68
Ventas en Kilos Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas en Kilos Litros Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas en Kilos Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
KiloLitros 2020 Real 159,700 140,762 138,901 118,168 113,230 116,418 129,019 130,885 916,197 KiloLitros 2019 Real 146,213.00 135,155.00 147,120.00 140,846.00 122,512.66 147,161.00 154,945.80 142,380.82 143,019 1,716,232 KiloLitros 2018 Real 196,998.00 174,358.00 183,062.13 170,232.00 174,135.00 186,295.80 168,388.67 168,652.86 135,528.00 162,596.00 166,515.00 149,147.10 171,523.77 1,886,761.46
KiloLitros 2020 Ppto 156,432 163,198 164,256 157,344 141,071 134,063 132,074 145,044 139,789 160,041 161,911 167,379 151,884 1,822,602 KiloLitros 2019 Ppto 181,623.00 168,169.00 181,623.00 183,178.00 169,609.00 215,188.00 150,432.00 154,620.00 181,431 2,177,176 KiloLitros 2018 Ppto 245,971.63 228,661.64 259,401.05 253,790.00 239,713.70 239,713.70 239,713.70 213,693.37 213,693.37 213,693.37 213,693.37 213,693.37 232,885.35 2,561,738.88
KiloLitros 2019 149,595 128,542 149,960 149,622 146,213 135,155 147,120 140,846 122,513 147,161 154,946 142,381 142,838 1,714,053 KiloLitros 2018 174,135.00 186,295.80 168,388.67 168,652.86 135,528.00 162,596.00 166,515.00 149,147.10 169,659 2,035,909 KiloLitros 2017 223,635.00 207,435.00 243,124.00 225,094.00 221,231.22 229,012.61 229,786.30 212,249.53 174,101.00 172,832.00 174,894.00 188,037.85 210,308.61 2,313,394.66
Venta Cruzada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Venta Cruzada Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Venta Cruzada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Venta Cruzada 2020 40% 33% 41% 37% 35% 38% 41%
Venta Cruzada 2019 64% 40% 30% 29% 29% 37% 32% 57% 61% 61% 38% 65% 45% Venta Cruzada 2019 29% 37.30% 32.40% 67.00% 61.40% 61.00% 38.12% 65.00% 46.17% Venta Cruzada 2018 22.00% 22.00% 22.00%
Objetivo 2020 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% Objetivo 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% Objetivo 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
Nivel de Servicio (efectividad de venta x efectividad de

Enero
visita) Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Nivel de Servicio (efectividad
Mayo de venta x efectividad
Junio de visita) Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Nivel de Servicio (efectividad de venta x efectividad de visita) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Nivel de Servicio 2020 54.46% 62.57% 51.42% 37.4% 52.0% 73.0% 59.5% 55.8%
Nivel de Servicio 2019 46.0% 48.20% 59.00% 60.9% 61.3% 48.7% 52.6% 44.1% 43.2% 64.0% 66.3% 55.0% 54.1% Nivel de Servicio 2019 61.28% 48.70% 52.58% 44.10% 43.24% 64.00% 66.28% 55.00% 54.11% Nivel de Servicio 2018 58.00% 62.00% 60.00%
Objetivo 2020 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% Objetivo 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% Objetivo 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Merma en Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Merma en Porcentaje Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Merma en Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Merma 2020 Real 5.8% 9.1% 9.7% 10.6% 10.5% 6.7% 5.4% 8.3% Merma 2019 Real 6.30% 5.10% 4.90% 6.15% 7.78% 5.50% 6.08% 6.99% 6.91% Merma 2018 Real 7.60% 6.30% 7.10% 7.10% 7.20% 5.90% 9.75% 7.80% 15.00% 6.00% 4.80% 8.47% 7.69%
Merma 2020 Ppto 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% Merma 2019 Ppto 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% Merma 2018 Ppto 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Merma 2019 10.8% 10.5% 6.4% 6.4% 6.3% 5.1% 4.9% 6.2% 7.8% 5.5% 6.1% 7.0% 6.9% Merma 2018 7.20% 5.90% 9.75% 7.80% 15.00% 6.00% 4.80% 8.47% 7.75% Merma 2017 7.60% 8.90% 5.20% 4.30% 6.40% 4.80% 5.57% 8.90% 12.54% 6.10% 5.70% 6.91%
Carga Paseante % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Carga Paseante % Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Carga Paseante % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Carga Paseante 2020 28.0% 33.0% 33.4% 33.5% 32.9% 32.5% 29.0% 31.7%
Carga Paseante 2019 35.0% 36.0% 33.0% 31.0% 31.0% 30.8% 29.6% 37.3% 33.7% 34.6% 31.9% 30.6% 32.9% Carga Paseante 2019 31.00% 30.75% 29.56% 37.26% 33.67% 34.55% 31.85% 30.59% 32.85% Carga Paseante 2018 35.30% 37.00% 41.00% 35.00% 35.00% 34.00% 36.80% 39.00% 35.90% 36% 33% 34.76 36%
Objetivo 2020 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% Objetivo 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% Objetivo 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15%
Rotación de Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rotación de Personal Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rotación de Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Rotación 2020 Real 27.3% 18.2% 14.5% 9.1% 3.6% 10.9% 14.5% 14.0% Rotación 2019 Real 36.00% 22.91% 16.00% 16.36% 12.28% 19.30% 17.54% 10.52% 20.53% Rotación 2018 Real 16.67% 23.33% 28.33% 20.00% 15.00% 18.33% 16.67% 26.67% 12.82% 22.80% 40.35% 14.03% 16.48%
Rotación 2020 Ppto 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% Rotación 2019 Ppto 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% Rotación 2018 Ppto 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Rotación 2019 22.5% 20.0% 30.0% 23.0% 36.0% 22.9% 16.0% 16.4% 12.3% 19.3% 17.5% 10.5% 20.5% Rotación 2018 15.00% 18.33% 16.67% 26.67% 12.82% 22.80% 40.35% 14.03% 21.25% Rotación 2017 16.00% 11.00% 9.00% 8.00% 4.00% 13.00% 15.00% 16.00% 23.00% 24.00% 16.00% 14.09%
Diferencias de Inventario (valor absoluto) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Diferencias de Inventario (valor
Mayo
absoluto) Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Diferencias de Inventario (valor absoluto) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Diferencias 2020 Real $3,851 $8,528 $7,020 $3,160 $2,442 $1,623 $2,623 $4,178 $29,248 Diferencias 2019 Real $15,795.00 $13,858.51 $27,930.00 $13,736.42 $8,575.00 $2,651.00 $906.87 $2,721.64 $15,462.12 $185,545.44 Diferencias 2018 Real $6,287.50 $1,300.32 $19,911.46 $375,672.01 $233,863.74 $98,467.30 $49,951.07 $70,139.68 $79,242.00 $49,205.00 $34,524.00 $39,379.08 $92,596.73 $1,018,564.08
Diferencias 2020 Ppto $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $54,000 Diferencias 2019 Ppto $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $60,000.00 Diferencias 2018 Ppto $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $60,000.00
Diferencias 2019 $34,658 $27,356 $23,570 $13,787 $15,795 $13,859 $27,930 $13,736 $8,575 $2,651 $907 $2,722 $15,462 $185,545 Diferencias 2018 $233,863.74 $98,467.30 $49,951.07 $70,139.68 $79,242.00 $49,205.00 $34,524.00 $39,379.08 $101,820.11 $1,221,841.30 Diferencias 2017 $5,465.14 $7,026.17 $2,821.07 $7,850.11 $6,964.66 $385.20 $829.38 $1,171.28 $5,838.91 $2,640.26 $1,212.75 $19,097.79 $5,108.56 $61,302.72
Consumo de energía (en kw) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Consumo de energía (en kw) Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Consumo de energía (en kw) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Consumo de energía 2020 13,840 13,440 14,520 16,040 18,640 21,440 22,200 17,160 120,120 Consumo de energía 2019 20,000 25,480 24,240 27,280 23,520 21,240 19,200 13,760 20,210 242,520 Consumo de energía 2018 15,480 15,200 16,880 20,280 23,520 24,840 29,160 27,280 26,840 22,880 19,240 21,964 241,600
Consumo de energía 2019 17,040 14,800 16,960 19,000 20,000 25,480 24,240 27,280 23,520 21,240 19,200 13,760 20,210 242,520 Consumo de energía 2018 23,520 24,840 29,160 27,280 26,840 22,880 19,240 16,920 21,543 258,520 Consumo de energía 2017 16,760 15,280 15,560 18,920 18,880 25,560 30,600 27,040 24,600 25,480 20,480 17,520 21,390 256,680
Gasto en Combustibles (reparto y Utilitarias) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de combustible Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de combustible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto de combustible 2020 $148,860 $140,799 $132,089 $103,350 $82,696 $132,664 $137,585 $125,435 $878,043 Gasto de combustible 2019 $144,207 $143,367 $136,552 $118,445 $139,445 $168,212 $150,077 $143,570 $149,873.37 $1,498,733.71 Gasto de combustible 2018 $234,943.80 $174,756.05 $163,454.82 $148,462.35 $165,537.00 $152,403.14 $161,612.46 $154,380.92 $154,197.43 $195,403.37 $232,808.45 $219,913.17 $144,509.82 $1,589,607.97
Presupuesto 2020 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $128,599 $1,543,188
Gasto de combustible 2019 $200,622 $189,649 $170,551 $195,141 $144,207 $143,367 $136,552 $118,445 $139,445 $168,212 $150,077 $143,570 $158,320 $1,899,839 Gasto de combustible 2018 $165,537 $152,403 $161,612 $154,381 $154,197 $195,403.37 $232,808.45 $219,913.17 $179,822.75 $2,157,872.96 Gasto de combustible 2017 $146,069.34 $164,154.61 $174,550.41 $144,195.78 $222,303.75 $184,927.28 $193,348.29 $199,216.78 $195,261.50 $204,340.73 $189,080.14 $180,425.06 $183,156.14 $2,197,873.67
Gasto de Venta % s/Venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Gasto de Venta % s/Venta Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Gasto de Venta % s/Venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto Venta 2020 Real 25% 26% 27% 29% 31% 29.12% 26.80% 28% Gasto Venta 2019 Real 27.00% 25.00% 25.28% 27.85% 29.47% 25.45% 26.75% 27.87% 28.86% Gasto Venta 2018 Real 37.09% 35.54% 30.20% 35.41% 38.74% 30.83% 32.48% 31.51% 43.27% 42.10% 47% 37%
Gasto Venta 2020 Ppto 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% Gasto Venta 2019 Ppto 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% Gasto Venta 2018 Ppto 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15%
Gasto Venta 2019 Real 44% 33% 27% 28% 27% 25% 25% 28% 29% 25% 27% 28% 29%
Rentabilidad Operación (ROI)Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rentabilidad Operación (ROI) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Cartera Detalle y Food Service Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rentabilidad 2019 Real -4.82% -1.64% -0.32% -3.97% -4.39% 0.17% 1.24% -3.64% -5.18% Rentabilidad 2018 Real -17.73% -13.29% -11.98% -16.73% -15.87% -12.85% -17.44% -23.24% -32.19% -20.98% -14.26% -25.27% -18%
Saldo total (sin Incobrable años ants). 1,071,447 1,064,435 854,871 655,560 223,428 238,290 740,203 0 0 0 0 0 773,948 Rentabilidad 2019 Ppto 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.00% 7.50% 7.46% Rentabilidad 2018 Ppto 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.00% 7.50% 7%
Saldo Vencido (Sin Incobrable años ants.) 186,459 200,381 126,328 67,955 61,608 37,676 117,228 0 0 0 0 0 128,546
% Vencido 17.40% 18.83% 14.78% 10.37% 27.57% 15.81% 15.84% 16.61%
Objetivo 2020 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Por falta de personal 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 7
Por falta de unidad de reparto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Programadas a no salir 0 0 9 46 50 46 54 0 0 0 0 0 17 205
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 12 48 51 46 56 0 0 0 0 0 18 213
Disponibilidad de Unidades Utilitarias 2020 75% 75% 75% 50% 37% 62%
Objetivo 2020 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Disponibilidad de Unidades de Reparto 2020 99% 95% 98% 96% 96% 97%
Objetivo 2020 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Gasto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2020 $31,621 $38,012 $46,398 $64,545 $38,618 $15,042 $18,542 $36,111 $252,778
Presupuesto 2020 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $39,200 $470,400
Gasto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2019 $18,736 $51,080 $99,460 $39,064 $134,888 $69,200 $21,447 $83,061 $64,762 $93,681 $70,359 $66,040 $67,648 $811,777
Gasto de Llantas 2020 $- $24,191 $8,999 $6,309 $0 $10,324 $12,787 $10,435 $62,610
Presupuesto 2020 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $4,800 $57,600
Gasto de Llantas 2019 $- $1,663 $37,580 $- $- $- $13,926 $2,270 $13,500 $- $19,018 $4,822 $13,254 $92,779
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INDICADORES COMERCIALES - NORTE - 2020 INDICADORES COMERCIALES - NORTE - 2019 INDICADORES COMERCIALES - NORTE - 2018
Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Facturación 2020 Real $5,143,657 $4,617,137 $4,858,180 $4,836,789 $4,574,144 $4,832,589 $5,282,696 $4,877,885 $34,145,192 Facturación 2019 Real $5,507,938 $4,437.947 $5,196,985 $5,466,896 $5,387,515 $4,912,559 $5,754,162 $5,763,488 $5,322,492 $5,704,535 $5,445,786 $5,121,427 $4,965,685 $59,588,221 Facturación 2018 Real $5,855,273 $5,310,390 $5,691,327 $5,525,725 $5,521,978 $5,564,020 $5,393,634 $5,895,245 $5,349,649 $5,906,752 $5,617,173 $5,153,046 $5,602,833 $61,631,166
Facturación 2020 Ppto $5,766,851 $5,449,942 $5,544,453 $5,115,175 $5,047,323 $5,168,997 $5,394,938 $5,931,480 $5,902,893 $6,132,321 $5,671,086 $6,066,752 $5,599,351 $67,192,212 Facturación 2019 Ppto $6,736,592 $6,585,859 $5,744,997 $6,204,468 $5,775,118 $6,614,086 $6,614,086 $6,124,153 $6,614,086 $5,859,851 $5,578,746 $6,222,913 $68,452,042 Facturación 2018 Ppto $6,910,551 $6,078,529 $6,752,697 $6,401,555 $5,760,721 $5,925,675 $5,925,675 $6,306,001 $6,306,001 $6,306,001 $6,306,001 $6,306,001 $6,273,784 $75,285,410
Facturación 2019 $5,507,938 $4,437.947 $5,196,985 $5,466,896 $5,387,515 $4,912,559 $5,754,162 $5,763,488 $5,322,492 $5,704,535 $5,445,786 $5,121,427 $4,965,685 $59,588,221 Facturación 2018 $5,855,273 $5,310,390 $5,691,327 $5,525,725 $5,521,978 $5,564,020 $5,393,634 $5,895,245 $5,349,649 $5,906,752 $5,617,173 $5,153,046 $5,565,351 $66,784,212 Facturación 2017 $6,292,258 $5,569,689 $6,481,303 $5,848,410 $5,704,753 $5,594,211 $5,754,613 $5,884,719 $6,118,966 $5,548,254 $5,644,293 $5,123,675 $5,858,315 $64,441,469
Ventas en Kilos Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas en Kilos Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Ventas en Kilos Litros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
KiloLitros 2020 Real 206,573 187,044 195,489.00 198,624.00 185,974.00 195,226.00 211,759.00 197,241 1,380,689 KiloLitros 2019 Real 225,926.52 182,692.00 207,652.00 222,316.00 226,712.00 203,002.00 238,035.00 241,108.00 222,668.00 237,774.00 227,369.00 207,551.00 220,233.79 $2,642,806 KiloLitros 2018 Real 257,372.93 217,524.80 238,835.99 239,726.82 250,173.95 246,197.10 250,720.34 260,877.29 232,628.97 255,521.37 238,698.46 219,710.00 244,388.91 2,688,278.00
KiloLitros 2020 Ppto 239,053 223,897 223,004 205,735 204,247 210,620 220,122 247,986 250,796 259,199 236,612 251,935 231,101 2,773,206 KiloLitros 2019 Ppto 282,797.00 271,114.08 276,667.00 228,306.52 249,973.00 232,695.00 267,009.00 267,009.00 247,230.00 267,009.00 244,694.00 233,403.00 255,658.88 $3,067,907 KiloLitros 2018 Ppto 311,741.00 259,703.00 295,898.00 284,195.00 266,000.00 272,555.75 272,555.75 269,130.70 261,710.07 269,130.70 269,130.70 269,131.00 275,613.70 3,031,750.68
KiloLitros 2019 225,927 182,692 207,652 222,316 226,712 203,002 238,035 241,108 222,668 237,774 227,369 220,233 221,291 2,655,488 KiloLitros 2018 257,372.93 217,524.80 238,835.99 239,726.82 250,173.95 246,197.10 250,720.34 260,877.29 232,628.97 255,521.37 238,698.46 219,710.00 242,332.34 $2,907,988 KiloLitros 2017 257,175.55 221,303.57 261,350.68 237,849.32 262,778.85 267,534.73 271,869.86 248,030.19 256,850.57 252,999.75 232,315.00 254,135.97 2,795,495.65
Venta Cruzada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Venta Cruzada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Venta Cruzada Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Venta Cruzada 2020 40.33% 42.75% 38.25% 39.44% 39.30% 36.00% 38.50% 39.22% #DIV/0!
Venta Cruzada 2019 33.00% 35.00% 35.50% 36.00% 35.50% 35.75% 36.50% 35.75% 39% 40% 39% 43% 36.98% Venta Cruzada 2019 33.00% 35.00% 35.50% 36.00% 35.50% 35.75% 36.50% 35.75% 39% 40% 39% 43% 36.96% Venta Cruzada 2018 28% 30% 43% 28% 25% 29% 27% 26% 25% 43% 32% 30% 31%%
Objetivo 2020 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% Objetivo 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% Objetivo 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00%
Nivel de Servicio (efectividad de venta x efectividad de visita)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Nivel de Servicio (efectividad de ventaEnero
x efectividad deFebrero
visita) Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Nivel de Servicio (efectividad de venta x efectividad de visita) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Nivel de Servicio 2020 79% 84.60% 71.66% 70.50% 70.72% 75.00% 81.00% 76.10% #DIV/0!
Nivel de Servicio 2019 73% 81.00% 84.00% 71.94% 94.93% 95.90% 98.99% 85.65% 99.49% 84.00% 89.00% 75.75% 86.14% Nivel de Servicio 2019 73% 81.00% 84.00% 71.94% 94.93% 95.90% 98.99% 85.65% 87.81% 87.02% 90.85% 75.75% 85.57% Nivel de Servicio 2018 73.98% 76.27% 74.10% 73.18% 73.89% 73.19% 77.30% 76.41% 77.10% 76.91% 75.77% 77.09% 75.28%
Objetivo 2020 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% Objetivo 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% Objetivo 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Merma en Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Merma en Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Merma en Porcentaje Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Merma 2020 Real 2.8% 2.9% 2.50% 2.40% 3.47% 2.3% 2.1% [2] 2.64% Merma 2019 Real 4.7% 3.9% 2.80% 2.00% 2.10% 2.5% 2.5% [3] 2.20% 2.20% 2.20% 2.70% 3.30% 2.76% Merma 2018 Real 3.30% 4.30% 3.10% 4.19% 6.10% 5.50% 4.43% 4.90% 5.10% 3.20% 2.70% 2.9 4.26%
Objetivo 2020 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% Merma 2019 Ppto 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% Merma 2018 Ppto 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
Merma 2019 4.7% 3.9% 2.80% 2.00% 2.10% 2.5% 2.5% [4] 2.20% 2.20% 2.20% 2.70% 3.3 29.99% Merma 2018 3.30% 4.30% 3.10% 4.19% 6.10% 5.50% 4.43% 4.90% 5.10% 3.20% 2.70% 2.90% 4.14% Merma 2017 4.80% 5.50% 4.00% 5.10% 3.50% 2.20% 2.37% 4.30% 3.90% 2.38% 2.50% 3.10% 3.81%
Carga Paseante % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Carga Paseante % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Carga Paseante % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Carga Paseante 2020 35.00% 36.00% 34.95% 33.50% 32.95% 33.25% 29.00% 33.52% #DIV/0!
Carga Paseante 2019 36.91% 39.51% 30.50% 28.35% 29.46% 29.02% 27.86% 31.73% 29.84% 33.00% 30.50% 35 320.56% Carga Paseante 2019 36.91% 39.51% 30.50% 28.35% 29.46% 29.02% 27.86% 31.73% 29.84% 33.00% 35.50% 35.50% 32.27% Carga Paseante 2018 32.00% 36.00% 39.00% 35.00% 39.00% 37.00% 35.00% 36.00% 39.00% 44.10% 32.91% 34.76 37%
Objetivo 2020 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15% 15% 35.50% 16.71% Objetivo 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15% 15% 15.00% 15.00% Objetivo 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15% 15% 15.00% 15%
Rotación de Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rotación de Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rotación de Personal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Rotación 2020 Real 4.6% 4.65% 4.60% 2.30% 0.00% 0.00% 4.60% 2.96% Rotación 2019 Real 6.8% 9.09% 13.63% 7.14% 4.76% 4.70% 6.97% 6.97% 6.97% 11.62% 4.65% 0.00% 6.94% Rotación 2018 Real 6.52% 6.52% 8.70% 6.52% 8.70% 10.87% 2.17% 10.87% 6.52% 9.00% 2.30% 6.80% 7.15%
Objetivo 2020 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% Rotación 2019 Ppto 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% Rotación 2018 Ppto 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%
Rotación 2019 6.8% 9.09% 13.63% 7.14% 4.76% 4.70% 6.97% 6.97% 6.97% 11.62% 4.65% 0.00% 6.94% Rotación 2018 6.52% 6.52% 8.70% 6.52% 8.70% 10.87% 2.17% 10.87% 6.52% 9.00% 2.30% 6.80% 7.12% Rotación 2017 6.67% 4.44% 6.67% 6.67% 8.89% 6.67% 8.89% 8.89% 2.22% 2.70% 6.80% 2.27% 6.32%
Diferencias de Inventario (valor absoluto) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Diferencias de Inventario (valor absoluto)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Diferencias de Inventario (valor absoluto) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Diferencias 2020 Real $356.61 $215.38 $377.90 $502.00 $200.79 $147.47 $191.18 $284.48 $1,991.33 Diferencias 2019 Real $997.69 $422.01 $824.67 $337.82 $338.43 $684.14 $858.35 $1,003.88 $648.44 $170.05 $214.45 $535.31 $586.27 $7,035.24 Diferencias 2018 Real $173,130.66 $208,235.82 $167,187.25 $54,556.42 $503,548.22 $27,831.17 $1,401.78 $696.60 $760.48 $579.65 $488.23 $1,807.41 $103,492.39 $1,138,416.28
Objetivo 2020 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $12,000.00 Diferencias 2019 Ppto $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000 $5,000 $5,000.00 $5,000.00 $60,000.00 Diferencias 2018 Ppto $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000 $5,000 $5,000.00 $5,000.00 $60,000.00
Diferencias 2019 Real $997.69 $422.01 $824.67 $337.82 $338.43 $684.14 $858.35 $1,003.88 $648.44 $170.05 $214.45 $535.31 $586.27 $7,035.24 Diferencias 2018 $173,130.66 $208,235.82 $167,187.25 $54,556.42 $503,548.22 $27,831.17 $1,401.78 $696.60 $760.48 $579.65 $488.23 $1,807.41 $95,018.64 $1,140,223.69 Diferencias 2017 $180,065.58 $109,952.75 $138,591.02 $94,074.04 $122,939.66 $142,170.17 $254,433.06 $841,574.06 $519,450.86 $425,573 $202,181 $98,540.35 $260,795.46 $3,129,545.46
Consumo de energía (en kw) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Consumo de energía (en kw) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Consumo de energía (en kw) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Costo de energia 2020 $45,083 $41,575 $43,319 $47,158 $56,058 $65,345 $68,361 #DIV/0! 0
Consumo de energía 2020 11,457 10,440 10,950 11,971 14,657 17,354 18,816 13,664 95,645 Consumo de energía 2019 12,771 10,330 10,538 10,546 12,148 12,709 14,511 16,966 18,676 15,269 13,126 13125 13,393 160,714 Consumo de energía 2018 12652 11,429 10,620 11,626 13,042 13,865 16,017 18,368 19,655 19,419 11,243 12642 38,774 387,740
Costo de energia 2019 $40,543 $40,011 $41,763 $41,071 $46,731 $49,914 $56,859 $65,544 $71,664 $58,097 $50,377 $50,377 $51,079.13 $612,949.50 Costo de energia $40,543 $40,011 $41,763 41,071 46,731 49,914 56,859 65,544 71,664 58,097 50,377 50377 $51,079 $612,950
Consumo de energía 2019 12,771 10,330 10,538 10,546 12,148 12,709 14,511 16,966 18,676 15,269 13,126 13,125 13,393 160,715 Consumo de energía 2018 12,652 11,429 10,620 11,626 13,042 13,865 16,017 18,368 19,655 19,419 11,243 12642 14,215 170,578 Consumo de energía 2017 10,755 9,656 10,876 11,403 13,122 13,654 16,617 17,591 17,622 49,300 15,905 15,802 40,323 443,553
Gasto en Combustibles (reparto y Utilitarias) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de combustible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Gasto de combustible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Gasto de combustible 2020 $163,776.00 $151,340.00 $188,865.00 $119,894.00 $124,244.00 $168,350.00 $142,076.35 $151,220.76 $1,058,545.35 Gasto de combustible 2019 $161,678.00 $160,324.66 $195,746.93 $170,282.81 $188,560.35 $166,249.21 $165,631.57 $203,732.00 $173,743.55 $208,557 $157,877.64 $156,659.19 $175,753.60 $2,109,043.18 Gasto de combustible 2018 $163,376.65 $138,498.70 $175,309.27 $170,896.08 $145,679.33 $149,038.87 $196,638.90 $200,469.29 $212,583.90 $184,911 $194,460.70 $191,928.57 $175,623.85 $1,931,862.40
Presupuesto 2020 $170,300.00 $171,700.00 $170,300.00 $170,300.00 $171,700.00 $170,300.00 $170,300.00 $171,700.00 $170,300.00 $171,700.00 $170,300.00 $170,300.00 $170,766.67 $2,049,200.00
Gasto de combustible 2019 $161,678.00 $160,324.66 $195,746.93 $170,282.81 $188,560.35 $166,249.21 $165,631.57 $203,732.00 $173,743.55 $208,557.27 $157,877.64 $191,928.57 $178,692.71 $2,144,312.56 Gasto de combustible 2018 $163,376.65 $138,498.70 $175,309.27 $170,896.08 $145,679.33 $149,038.87 $196,638.90 $200,469.29 $212,583.90 $184,911 $194,460.70 $191,928.57 $175,623.85 $1,931,862.40 Gasto de combustible 2017 $145,162.26 $157,818.77 $185,895.88 $150,373.72 $174,949.45 $155,776.96 $172,948.22 $164,558.19 $174,684.52 $165,632 $168,971 $118,334.70 $161,258.81 $1,935,105.72
Gasto de Venta % s/Venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Gasto de Venta % s/Venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Gasto de Venta % s/Venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Gasto Venta 2020 Real 17.62% 19.16% 18.93% 17.45% 18.22% 19.59% 16.73% 18.24% Gasto Venta 2019 Real 17.57% 19.33% 18.08% 15.86% 18.25% 19.49% 15.83% 18.15% 22.60% 16.23% 17.55% 18.74% 18% Gasto Venta 2018 Real 17.29% 20.10% 20.80% 24.43% 26.25% 18.30% 18.47% 19.21% 19.83% 17.73% 16.80% 18.03% 20%
Gasto Venta 2020 Ppto 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% Gasto Venta 2019 Ppto 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% Gasto Venta 2018 Ppto 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15%
Gasto Venta 2019 Real 17.57% 19.33% 18.08% 15.86% 18.25% 19.49% 15.83% 18.15% 22.60% 16.23% 17.55% 18.74% 18.14%
Rentabilidad Operación (ROI) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rentabilidad Operación (ROI) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Cartera Detalle y Food Service Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rentabilidad 2019 Real 6.38% 6.56% 9.34% 12.57% 10.78% 8.97% 16.66% 9.40% 9.99% 13.37% 14.24% 9.07% 11% Rentabilidad 2018 Real 4.53% 2.74% 1.92% -6.36% -4.87% -0.75% 1.63% -7.04% -10.65% -3.50% 1.90% -4.08 -2%
Saldo total (sin Incobrable años ants). 867,763.00 693,105.00 723,160.00 625,724.00 719,975.00 658,670.00 648,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41139841.67% Rentabilidad 2019 Ppto 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% Rentabilidad 2018 Ppto 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 8%
Saldo Vencido (Sin Incobrable años ants.) 237,478.00 144,456.00 91,139.00 95,899.00 148,984.00 56,819.00 56,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6931125.00% Rentabilidad 2018 Real 4.53% 2.74% 1.92% -6.36% -4.87% -0.75% 1.63% -7.04% -10.65% -3.50% 1.90% -4.08
% Vencido 27.37% 20.84% 12.60% 15.33% 20.69% 8.63% 8.78% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Objetivo 2020 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Por falta de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Por falta de unidad de reparto (descompuestas, etc) 0 3 13 6 8 0 5 2 0 0 0 0 3 37
Programadas a no salir 0 0 0 0 4 4 4 17 0 0 0 0 2 29
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 3 13 6 12 4 9 19 0 0 0 0 6 66
Disponibilidad de Unidades Utilitarias 2020 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Objetivo 2020 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Disponibilidad de Unidades de Reparto 2020 77.00% 77.00% 79.00% 92.00% 92.00% 83.40%
Objetivo 2020 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Gasto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2020 $65,653.04 $84,695.99 $85,859.00 $55,397.84 $41,346.38 $122,348.00 $53,561.00 $72,694.46 $508,861.25
Presupuesto 2020 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $57,250.00 $687,000.00
Gasto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 2019 $35,018.65 $12,862.26 $27,877.02 $33,492.64 $83,466.19 $105,057.81 $38,718.19 $105,104.82 $91,649.51 $34,210.66 $92,666.22 $79,721.21 $61,653.77 $739,845.18
Gasto de Llantas 2020 $- $15,200.00 $8,999.10 $0.00 $10,976.00 $2,797.20 $16,183.60 $9,025.98 $54,155.90
Presupuesto 2020 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $5,600.00 $67,200.00
Gasto de Llantas 2019 $6,756.00 $- $39,738.70 $- $- $- $- $- $- $22,083.00 $- $3,207.60 $17,946.33 $71,785.30
INDICADORES RECURSOS HUMANOS 2020 INDICADORES RECURSOS HUMANOS 2019
Rotación de Personal (# de Bajas) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total Rotación de Personal (# de Bajas) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total
Rotación General Empresa 2020 30 28 28 15 11 12 20 20.57 144 Rotación General Empresa 2019 27 39 38 36 40 31 37 34 17 36 22 19 31.33 376
Rotación General Empresa 2019 27 39 38 36 40 31 37 34 17 36 22 19 31.33 376 Rotación General Empresa 2018 25 36 38 42 31 35 0 37 34 34 15 23 29.17 350
Rotación Meta 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17.00 204 Rotación General Empresa 2017 25 23 23 26 40 36 37 49 38 38 45 29 34.08 409
Rotación Meta Mínima 20 20 20 20 20 18 14 14 14 14 14 14 16.83 202
Rotación de Personal (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Rotación de Personal (%) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Rotación General Empresa 2020 8.02% 7.48% 7.48% 4.00% 2.93% 3.19% 5.31% 5.49% Rotación General Empresa 2019 7.22% 9.36% 9.63% 9.25% 11.76% 9.11% 9.18% 8.43% 4.21% 9.25% 5.65% 4.70% 8.15%
Rotación General Empresa 2019 7.22% 9.36% 9.63% 9.25% 11.76% 9.11% 9.18% 8.43% 4.21% 9.25% 5.65% 4.70% 8.15% Rotación General Empresa 2018 6.67% 9.60% 10.13% 11.20% 8.27% 9.33% 13.07% 9.87% 9.07% 9.07% 4.11% 6.30% 8.89%
Rotación Meta Mínima 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% Rotación General Empresa 2017 6.67% 6.13% 6.13% 6.93% 10.67% 9.60% 9.87% 13.07% 10.13% 10.13% 12.33% 7.95% 9.13%
Rotación Meta Mínima 5.33% 5.33% 5.33% 5.33% 5.33% 4.80% 3.73% 3.73% 3.73% 3.73% 3.84% 3.84% 4.50%
Fill Rate Plantilla Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Fill Rate Plantilla Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Fill Rate 2020 96.71% 95.58% 95.58% 96.71% 97.50% 96.71% 95.58 95.58% 1279.05% Fill Rate 2019 95.22% 94.00% 92.45% 94.11% 97.50% 96.90% 97.50% 95.58% 95.88 96.47% 97.50% 96.90%
Fill Rate 2019 95.22% 94.00% 92.45% 94.11% 97.50% 96.90% 97.50% 95.58% 95.88% 96.47% 97.50% 96.90% 95.83% Fill Rate 2018 95.00% 98.00% 97.00% 97.00% 95.90% 94.20% 92.20% 91.80% 91.80% 97.94% 94.57% 93.95% 95.04%
Meta Fill Rate 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Meta Fill Rate 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Permanencia de Personal (en años) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Permanencia de Personal (en años) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Permanencia Personal 2020 3.62 3.72 3.72 3.81 3.79 3.95 3.95 Permanencia Personal 2019 4.13 4 3.93 3.79 3.52 4.13 3.53 3.64 3.73 3.57 3.73 3.67
Permanencia Personal 2019 4.13 4 3.93 3.79 3.52 4.13 3.53 3.64 3.73 3.57 3.73 3.67 3.78 Permanencia Personal 2018 3.04 2.94 2.81 2.69 2.48 2.37 2.26 2.18 2.13 2.73 2.36 3
Permanencia Objetivo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.00 Permanencia personal 2017 0
Permanencia Objetivo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Fill rate recibos de nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Fill rate recibos de nómina Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Fill rate 2020 Fill rate 2019
Fill rate 2019 Fill rate 2018 45.00% 66.00% 54.00% 57.00% 54.00% 59.00% 54.00% 16.00% 50.63%
Meta de recuperación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Fill rate 2017 0.00% 8.00% 8.50% 12.60% 13.50% 65.50% 65.00% 48.50% 27.70%
Meta de recuperación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Riesgos de trabajo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
#Accidentes 2 2 0 1 0 4 1 Rotacion Noviembre 2019
Dias de Incapacidad #DIV/0!
Cd. Constitucion 0
Envases Plasticos 2
Rotacion Julio 2020 La Paz 7
Loreto 1
Cd. Constitucion Rancho Caracol 0
Envases Plasticos 4 San Jose del Cabo 10
La Paz 3 Santa Rosalia 1
Loreto Vizcaino 0
Rancho Caracol 3 Corporativo 1
San Jose del Cabo 8 Motivos :
Santa Rosalia 1 Abandono de trabajo 7
Vizcaino 1 Renuncia Voluntaria 10
Corporativo Rescisión de Contrato 2
Terminación de contrato 2
INDICADORES CLIENTE/PRODUCTO 2020 INDICADORES CLIENTE/PRODUCTO 2019 INDICADORES CLIENTE/PRODUCTO 2018
Numero de Clientes Activos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Numero de Clientes Activos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Clientes con venta 2020 2432 2432 2416 2301 2323 2328 2317 2,364.14 Clientes con venta 2019 2522 2507 2449 2554 2499 2394 2372 2336 2,405.00 2,410.00 2,442.00 2,431.00 2,431.00 Numero de Clientes Activos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Clientes con venta 2019 2522 2507 2449 2554 2499 2394 2372 2336 2405 2410 2442 2431 2,443.42 Total final 2018 2618 2,618.00 Clientes 2018 na na na na na na na na 3,497.00 3,663.00 3,843.00 3,900.00 6,905.00
0 -16 -115 22 5 -11 #DIV/0! 0.8748% Clientes 2017 na na na na na na na na na na na na 0
Catalogación de Productos ASS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreAcumulado (último mes) Catalogación de Productos ASS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreAcumulado (último mes)
Potafolio colocado 2020 79.55% 81.10% 81.50% 81.50% 81.50% 81.89% 81.89% Potafolio colocado 2019 72.83% 73.36% 73.36% 73.36% 73.36% 75.00% 75.00% 75.00% 77.11% 77.73% 78.41% 78.41% Catalogación de Productos
EneroASS Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreAcumulado (último mes)
Potafolio colocado 2019 72.83% 73.36% 73.36% 73.36% 73.36% 75.00% 75.00% 75.00% 77.11% 77.73% 78.41% 78.41% 78.41% Portafolio colocado 2018 63.90% 67.22% 67.63% 69.71% 69.71% 72.61% 72.61% 72.61% 72.61% 72.61% 72.83 72.83% 74.21 Portafolio Colocado 2018 63.90% 67.22% 67.63% 69.71% 69.71% 72.61% 72.61% 72.61% 72.61% 72.61% 72.83 72.83% 72.83%
Portafolio Colocado
na 2017 na na na na na na na na na na 63.90% 63.90%
Aportaciones en Promocion/Desc ASS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio Aportaciones en Promocion/Desc ASS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio
Promociones y Descuentos 2020 $158,275.74 $150,023.77 $113,751.00 $194,740.00 $254,903.00 $156,988.00 $257,372.00 $1,286,053.51 $183,721.93 Promociones y Descuentos 2019 $150,314.70 $77,964.65 $85,138.40 $170,356.29 $50,895.00 $130,394.25 $211,873.32 $113,170.70 $61,845.99 $75,767.50 $76,730.26 $157,003.00 $1,361,454.06 $113,454.51 Aportaciones en Promocion/Desc
Enero ASS Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio
Promociones y Descuentos 2019 $150,314.70 $77,964.65 $85,138.40 $170,356.29 $50,895.00 $130,394.25 $211,873.32 $113,170.70 $61,845.99 $75,767.50 $76,730.26 $157,003.00 $1,361,454.06 $113,454.51 Promociones y Descuentos 2018 $150,371.06 $159,739.75 $404,032.65 $472,483.48 $547,880.99 $576,660.64 $660,285.14 $496,741.18 $441,625.84 $415,434.54 $194,441.11 $191,580.54 $4,711,276.92 $392,606.41 Promociones y Descuentos
$150,371.06
2018 $159,739.75 $404,032.65 $472,483.48 $547,880.99 $576,660.64 $660,285.14 $496,741.18 $441,625.84 $415,434.54 $194,441.11 $191,580.54 $4,519,696.39 $410,881.49
Promociones y Descuentos
na 2017 na na na na na na na na na na na $0.00 $0.00
Aportaciones en Promocion/Desc DETALLE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio Aportaciones en Promocion/Desc DETALLE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio
Promociones y Descuentos 2020 $4,585.00 $6,365.00 $7,500.00 $3,855.00 $1,634.00 $3,081.00 $7,644.00 $34,664.00 $4,952.00 Promociones y Descuentos 2019 $99,293.00 $44,132.00 $50,878.00 $63,360.00 $18,016.00 $19,940.00 $30,927.00 $11,526.00 $3,674.00 $3,674.00 $10,146.00 $6,241.00 $361,807.00 $30,150.58 Aportaciones en Promocion/Desc
Enero DETALLE
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Promedio
Promociones y Descuentos 2019 $99,293.00 $44,132.00 $50,878.00 $63,360.00 $18,016.00 $19,940.00 $30,927.00 $11,526.00 $3,674.00 $3,674.00 $10,146.00 $6,241.00 $361,807.00 $30,150.58 Promociones y Descuentos 2018 $78,590.00 $55,712.00 $247,892.00 $146,276.00 $367,212.00 $413,057.00 $65,841.00 $101,562.00 $195,891.00 $69,579.00 $84,015.00 $168,744.00 $1,994,371.00 $166,197.58 Promociones y Descuentos
$7,864.98
2018 $25,964.95 $25,964.95 $22,565.19 $37,635.12 $21,425.32 $16,958.00 $17,910.84 $23,579.57 $25,042.32 $26,830.68 $25,987.04 $251,741.92 $22,885.63
Promociones y Descuentos
na 2017 na na na na na na na na na na na $0.00 $0.00
Venta Perdida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Venta Perdida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Venta Perdida 2020 $471,772.08 $763,119.83 $176,368.50 -$596,536.96 $243,235.69 $80,752.70 $619,392.70 $1,758,104.54 Venta Perdida 2019 -$8,470,730.76 -$1,589,835.29 -$130,714.58 $1,090,621.36 $833,239.72 $396,694.05 $82,134.46 -$963,924.40 -$948,652.63 $467,970.13 $733,620.56 $528,305.02 -$7,971,272.36 Venta Perdida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Venta Perdida 2019 -$8,470,730.76 -$1,589,835.29 -$130,714.58 $1,090,621.36 $833,239.72 $396,694.05 $82,134.46 -$963,924.40 -$948,652.63 $467,970.13 $733,620.56 $528,305.02 -$7,971,272.36 Venta Perdida 2018 -$3,286,209.74 -$3,434,382.95 -$2,785,495.75 -$5,254,048.83 -$2,412,120.51 -$1,480,497.45 $1,728,883.15 $4,310,514.35 $2,121,469.14 -$6,010,785.99 -$6,250,162.82 -$8,340,453.60 -$31,093,291.00 Venta Perdida 2018-$3,286,209.74 -$3,434,382.95 -$2,785,495.75 -$5,254,048.83 -$2,412,120.51 -$1,480,497.45 $1,728,883.15 $4,310,514.35 $2,121,469.14 -$6,010,785.99 -$6,250,162.82 -$8,340,453.60 -$31,093,291.00
Venta Perdida 2017-$5,883,599.39 -$5,253,644.39 -$8,689,375.68 -$8,865,309.28 -$8,983,441.35 -$8,073,631.33 -$8,411,496.06 -$2,208,636.83 -$5,109,216.86 -$2,711,421.59 -$1,088,968.01 -$1,731,432.74 -$67,010,173.48
Carga Paseante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Carga Paseante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Carga Paseante 2020 27.92% 29.47% 29.03% 29.21% 27.75% 28.91% 26.45% 28.39% Carga Paseante 2019 32.26% 35.69% 29.76% 22.97% 25.38% 23.68% 23.46% 25.13% 23.76% 27.65% 26.21% 29.03% 27.08% Carga Paseante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Carga Paseante 2019 32.26% 35.69% 29.76% 22.97% 25.38% 23.68% 23.46% 25.13% 23.76% 27.65% 26.21% 29.03% 27.08% Carga Paseante 2018 35.38% 36.85% 41.37% 35.27% 38.52% 36.26% 34.80% 32.26% 37.92% 35.47% 35.30% 33.85% 36.10% Carga Paseante 2018 35.38% 36.85% 41.37% 35.27% 38.52% 36.26% 34.80% 32.26% 37.92% 35.47% 35.30% 33.85% 36.31%
Carga Paseante 2017 44.80% 43.95% 41.16% 36.77% 38.85% 41.53% 45.43% 46.58% 39.02% 40.93% 46.21% 42.58% 42.32%
Total días de inventario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Total días de inventario Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Días de inventario 2020 6.4 6.1 6.4 7.6 9.1 10.2 8.3 8.32 Días de inventario 2019 5.73 7.3 8.5 7.3 7.2 5.2 6.8 6.1 6.6 9.6 8.3 5.4 7.10 Total días de inventario
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Días de inventario 2019 5.73 7.3 8.5 7.3 7.2 5.2 6.8 6.1 6.6 9.6 8.3 5.4 7.10 Días de inventario 2018 19.7 18.3 10.4 8.4 5.5 6.7 8.1 5.8 4.7 3.5 86
JUN JUL DIF Venta Perdida Carga Paseante Cargado Paseado NOV DIC DIF Venta Perdida Carga Paseante Cargado Paseado PROMOCIONES
LP 1282 1282 0 LA PAZ $666,669.00 LA PAZ 431,408.61 103,996.23 24.11% LP 1287 1288 1 LA PAZ $213,938.37 LA PAZ 430,937.80 105,091.32 24.39% CHEDRAUI $6,794
SJC 447 428 -19 SAN JOSÉ -$756,688.99 SAN JOSÉ 147,090.88 43,358.27 29.48% SJC 505 498 -7 SAN JOSÉ -$921,021.04 SAN JOSÉ 172,526.03 52,772.76 30.59% SORIANA $7,370.00
CC 215 223 8 CC $216,475.56 CC 59,261.05 22,146.00 37.37% CC 256 253 -3 CC $388,982.51 CC 64,396.71 27411.84 42.57% LEY $38,348.00
LT 91 91 0 LORETO $197,060.28 LORETO 38,819.51 9,852.58 25.38% LT 97 98 1 LORETO $428,447.77 LORETO 45,959.61 12,068.00 26.26% WALMART $15,042.00
SR 107 106 -1 STA ROSALÍA $275,358.25 STA ROSALÍA 42,339.20 13,266.71 31.33% SR 112 111 -1 STA ROSALÍA $93,270.61 STA ROSALÍA 51,960.06 21,974.86 42.29% ARAMBURO $4,490.00
VZ 186 187 1 VIZCAÍNO $20,518.60 VIZCAÍNO 90,968.62 21,582.63 23.73% VZ 185 183 -2 VIZCAÍNO $324,686.80 VIZCAÍNO 100,943.50 32,301.25 32.00% OXXO $84,959.00
2328 2317 -11 $619,392.70 809,887.87 214,202.42 26.45% 2442 2431 -11 $528,305.02 866,723.71 251,620.03 29.03% $157,003.00
OXXO SIN OXXO total
JUNIO $23,376.35 $107,017.90 #REF!
JULIO $73,175.50 $138,697.82 #REF!
AGOSTO $43,737.70 $69,433.00 #REF!
SEPT $16,931.99 $44,914.00 #REF!
OCT $45,687.50 $30,080.00 #REF!
NOV $25,608.50 $51,121.76 #REF!
27270.1
$3,694.80
7382.17
2018
sjc 690
lp 1353
cc 171
lt 98
sr 116
vz 190
2618
INDICADORES MERCADOTECNIA MARCA/PUBLICIDAD 2020
Seguidores Redes Sociales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Personas que nos siguen en las Redes
23,986 24,060 24,135 24,261 24,430 24,551 24,703
Sociales de Caracol 2020
Personas que nos siguen en las Redes
Sociales de Caracol 2019 22,759 22,858 22, 898 22, 933 23,409 23,441 23,517 23,662 23,732 23,884 23,922 24,010
Objetivo 2020 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
121 152
Alcance de Publicidad en Redes Sociales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Alcance de personas a las que les llegó
570,090 1,184,697 1,260,084 1,277,784 1,823,916 1,824,299 2,069,985
nuestra publicidad en Redes Sociales 2020
Alcance de personas a las que les llegó
nuestra publicidad en Redes Sociales 2019 486,104 513,567 534,963 504, 229 618,604 719,763 654,392 615,065 937,088 844,355 837,339 1,012,373
Objetivo 2020 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
245,686
Campañas / Acciones enfocadas a la venta Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Objetivo 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
Superior Objetivo 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
Resultado 7.20% [5] 3.00% [6] 2.01% [7] -23.00% [8] 3.00% [9] 3.89% [10] 4.64% [11]
Gasto en mercadotecnia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Gasto 2020 $123,182.00 $137,402.00 $152,960.00 $119,814.00 $121,294.00 $128,184.00 $134,479.00
Presupuesto 2020 $160,018.00 $157,207.00 $157,067.00 $119,814.00 $157,207.00 $157,067.00 $157,067.00 $157,207.00 $157,067.00 $157,207.00 $157,067.00 $157,067.00
Gasto 2019 $136,237.00 $169,981.16 $130,085.80 $143,507.00 $160,303.55 $130,506.00 $118,478.00 $172,772.00 $155,155.41 $147,237.00 $144,218.00 $142,515.00

Seguidores Redes Sociales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Seguidores y Público 22,759 22,858 22, 898 22, 933 23,409 23,441 23,517 23,662 23,732 23,884 23,922 24,010
Alcance de Publicidad en Redes Sociales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Alcance de Publicidad en Redes Sociales 486,104 513,567 534,963 504, 229 618,604 719,763 654,392 615,065 937,088 844,355 837,339 1,012,373
Número de publicaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Diseños y videos (Publicaciones) 43 50 34 28 42 28 27 30 50 43 32 42
Proyectos de Activaciones / Acciones enfocadas alEnero

incremento de Febrero
venta Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Objetivo N/A N/A 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
Resultado N/A N/A 18.20% 10.68% 1.39% 2.40% 11.40% 8.00% 11.30% 7.00% 7.10% 2.90%
Gasto en mercadotecnia 2019 $136,237.00 $169,981.16 $130,085.80 $143,507.00 $160,303.55 $130,506.00 $118,478.00 $172,772.00 $155,155.41 $147,237.00 $144,218.00 -$ 142,515.00-

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
# Followers 2018 20,865 20,972 21,102 21,101 21,181 21,237 21,195 21,181 21,386 21,974 22,341 22,558
# Followers 2017 107
Alcance Redes Sociales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Alcance y Tráfico en Redes Sociales 2018 179,602 230,627 33,427 92,232 243,715 195,844 11,582 41,823 302,038 211,795 606,716 477,486
Número de publicaciones Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
N° de publicaciones 2018 14 18 23 22 16 15 23 13 33 27 32 30
Gasto en mercadotecnia 2018 $206,703.00 $146,505.00 $147,727.00 $142,027.00 $116,571.00 $125,284.00 $140,491.00 $165,614.00 $145,062.00 $117,980.50 $280,274.81 -$ 252,537.08-
INDICADORES SISTEMAS
2020 2019 2018

Efectividad de Soporte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Efectividad de Soporte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Efectividad de Soporte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Solicitudes de Soporte en portal 6 5 4 3 5 3 2 Solicitudes de Soporte en portal --- 62 38 4 0 0 0 9 6 3 0 2 Solicitudes de Soporte 432 384 432 400 432 416 432 432 432 390 425 384
Solicitudes de Soporte en via mail 130 110 150 110 98 99 104 Solicitudes de Soporte en via mail --- 90 65 135 63 145 95 140 119 127 119 98 Necesidades Atendidas al 100% 432 384 432 400 432 416 432 432 432 390 425 384
Solicitudes Menores 42 38 26 30 28 35 42 Solicitudes Menores --- 65 36 57 49 60 54 58 68 54 60 42 Porcentaje de Efectividad 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Total reportes 178 153 180 143 131 137 148 Total reportes 432 217 139 197 112 205 149 207 193 184 179 142
Necesidades Atendidas al 100% 178 153 180 143 131 137 148 Necesidades Atendidas al 100% 431 217 139 197 112 205 149 207 190 184 179 142
Necesidades Resueltas al 100% 170 148 173 140 125 134 140 Necesidades Resueltas al 100% 430 210 135 189 106 190 142 202 3 180 175 138 Presupuesto 2018
Porcentaje de Efectividad 95.51% 96.73% 96.11% 97.90% 95.42% 97.81% 94.59% Porcentaje de Efectividad 96.77% 97.12% 95.94% 94.64% 92.68% 95.30% 97.58% 98.00% 97.83% 97.77% 97.18% Presupuesto 2018 Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Presupuestado 2018 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ejercido 2018 116,666.00 97,637.00 0 0 0
2020 2019 % de Ahorro Vs. Presupuesto 2018
Presupuesto 2020 Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Presupuesto 2019 Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Presupuestado $96,136.00 $94,301.00 $94,161.00 $99,194.00 $93,719.00 $93,579.00 $93,430.00 $97,570.00 $93,430.00 $95,714.00 $92,962.00 $92,962.00 Presupuestado 96,080.00 88,790.00 87,745.00 100,212.00 101,501.00 100,201.00 102,001.00 100,201.00 100,501.00 100,701.00 104,501.00 100,201.00
Ejercido 81,713.00 87,383.00 85,755.00 84,464.00 $85,429.00 82,987.00 61,487.00 Ejercido 93,182.00 87,507.00 90,079.00 98,324.00 $96,805.00 97,561.00 94,821.00 107,344.00 85,048.00 95,395.00 72,011.00 $75,256.00
% de Ahorro Vs. Presupuesto 2020 15% 7% 9% 15% 9% 11% 34% % de Ahorro Vs. Presupuesto 2019 3% 1% -3% 2% 5% 3% 7% -7% 15% 5% 31% 25%
$14,423.00 $6,918.00 $8,406.00 $14,730.00 $8,290.00 $10,592.00 $31,943.00 $2,898.00 $1,283.00 -$2,334.00 $1,888.00 $4,696.00 $2,640.00 $7,180.00 -7,143.00 $15,453.00 $5,306.00 $32,490.00 $24,945.00
2020 2019
Proyectos en Tiempo (Desarrollos) Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Proyectos en Tiempo (Desarrollos) Enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Proyectos Asignados 11 12 12 12 15 13 14 Proyectos Asignados --- 14 11 17 22 25 20 27 17 17 13 17
Proyectos Fuera de Tiempo 6 6 6 6 4 4 10 Proyectos Fuera de Tiempo --- 7 7 3 19 7 5 5 3 7 6 7
% de Proyectos en Tiempo 54.55% 50% 50% 50% 73% 69% 29% % de Proyectos en Tiempo --- 50% 64% 18% 86% 72% 75% 81% 82% 58.82% 53.85% 58.82%
STATUS
No. Proyecto Lista Proyectos F. SolicitudF. Programada de entrega Inicial
Fecha de Entrega Final
1 Implementacion Almacen Virtual (Con Archivos
Abril
de Texto) en Cedisabril
Restantes
2020 ATRASADO * Falta revision de validacion de Reclamos
2 Digitalizacion Cuenta Comprobada Abril julio 30 septiembre 2019 * Falta implementacion del FTP para subir los archivos ya digitales
3 17 de
Reporte de comparativo entre captura de venta junio de
y cliente con2019
GPS octubre 2020 ------ * En Desarrollo
4 10 rutas
Reporte de Graficacion GPS de secuencias de de Julio de 2019 octubre 2020 may.-20 * Falta implementacion en servidores por cambio de sistema (Detenidos Viajes)
5 Reporte de Graficacion GPS de direccion de10 de Julio de 2019
c/Cliente octubre 2020 may.-20 * Falta implementacion en servidores por cambio de sistema (Detenidos Viajes)
6 Sistema Consolidado en Corporativo julio - 2020 marzo - 2020 ------ * DETENIDO POR PRIORIDADES
7 Integracion de sistema Contpaq en una Empresa
julio - 2020 enero - 2020 ------ * Detendio por Contingencia
8 Control de Jabas en Sistema Hand Held 18 - octubre - 2019 noviembre - 2020 nov.-26 * Terminado, falta implementar
9 Control de Jabas en Sistemas Desktop 19 - noviembre - 2020diciembre - 2020 26-feb.-20 * Terminado, falta implementar
10 Sistema de Videovigilancia Fabrica Plasticosmayo julio ------ * Terminada Fase1, Fase2 en proceso.
11 Sistema hand held para promociones mayo junio ------ * En fase de Pruebas
12 Sistema de escritorio para promociones mayo junio ------ * En fase de Pruebas
13 Modificacion de Poliza para promociones mayo junio ------ * Terminando Implementacion se empieza desarrollo
14 Modificacion de Pagina WEB Caracolmexico.com
jul.-20(Modif. Instagram
jul.-20
y Redes Sociales) jul.-20 * Implementado y funcionando pagina web.
INDICADORES GESTION DE CALIDAD 2020 INDICADORES GESTION DE CALIDAD 2019
Resultados de Auditorias de Calidad 251 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Resultados de Auditorias de Calidad 251 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Cedis La Paz 72.70% 73.50% 77.90% 79.00% 80.80% 80.20% 82.50% 78.09% Cedis La Paz 80.60% 80.70% 44.90% 80.60% 72.20% 78.30% 75.80% 73.30%
Cedis San José 79.50% 79.10% 81.60% 82.00% 83.00% 90.30% 90.00% 83.64% Cedis San José 82.20% 83.00% 76.50% 76.50% 75.70% 75.80% 80.60% 78.61%
Cedis Norte 62.90% 64.52% 74.82% 75.62% 77.30% 78.30% 78.73% 73.17% Cedis Norte N/A N/A 72.30% 70.72% 71.50% 64.30% 64.70% 68.70%
Planta de Envases 61.30% 61.30% Planta de Envases N/A 51.90% 53.30% 67.10% 73.10% 76.40% 58.00% 63.30%
Planta de Lácteos 83.40% 88.30% 86.40% 89.10% 89.80% 89.60% 88.00% 87.80% Planta de Lácteos N/A 81.70% 72.40% 81.20% 80.70% 81.20% 82.60% 79.97%
Resultados de Auditorias de 5s Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Resultados de Auditorias de 5s Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Cedis La Paz 63.70% 63.70% Cedis La Paz 57.00% 58.70% 57.90% 56.80% 58.00% 57.00% 70.50% 59.41%
Cedis San José 88.64% 88.64% Cedis San José 71.20% 74.90% 72.60% 70.60% 75.20% 53.20% 90.35% 72.58%
Cedis Norte n/a Cedis Norte N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Planta de Envases n/a Planta de Envases N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Planta de Lácteos n/a #DIV/0! Planta de Lácteos N/A N/A N/A 58.40% N/A N/A 58.40%
Corporativo n/a Corporativo N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Resultados de Auditorias de Operativa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Resultados de Auditorias de Operativa Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Cedis Norte n/a Cedis Norte N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Resultados Global de auditorias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Resultados Global de auditorias Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Cedis Norte 62.90% 62.90% Cedis Norte N/A 71.70% 72.30% 70.72% 71.50% 64.30% 64.70% 69.20%
Rancho 83.40% . 83.40% Rancho N/A 81.70% 72.40% 69.80% 80.70% 81.20% 82.60% 78.07%
Envases 61.30% 61.30% Envases N/A 51.90% 53.30% 67.10% 73.10% 76.40% 58.00% 63.30%
[1] La merma de Cedis fue de 2.60
[2] LA MERMA DE RUTA Y ALMACÉN FUE DE 1.5%
[5] Activaciones de Marca
[6] Incremento en venta (vs Enero 2020)

a nivel Estado en productos de Campaña Ligero y Nutritivo.
[7] Incremento en venta (vs Enero 2020)

a nivel Estado en productos de Campaña Ligero y Nutritivo.
[8] Campaña Digital ChocoCaracol y resultado abril vs prom de venta de enero a marzo Estado
[9] Campaña Digital de NutriCaracol, ChocoCaracol, Queso Fresco y Asadero, resultado en incremento en
venta en Mayo vs Prom venta diario de Feb a Abril 2020
[10] Venta diaria kglts Junio vs Mayo 2020 en: Leche Entera, Yogurt, y Queso Asadero (Caracol y La
Choya)
[11] Venta diaria kglts Julio vs Mayo 2020 en: Leche Entera, Yogurt, y Queso Asadero (Caracol y La
Choya)

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23991.719 16590.331 23991.719 16590.331

INDICADORES NÓMINA INDICADORES NÓMINA INDICADORES NÓMINA

Costo por KiloLitro Transportado (total gasto tráfico / kiloEnero

INDICADORES COBRANZA INDICADORES COBRANZA INDICADORES COBRANZA

Nivel de Servicio (efectividad de venta x efectividad de

Nivel de Servicio (efectividad de venta x efectividad de visita)

INDICADORES MERCADOTECNIA MARCA/PUBLICIDAD 2019

Proyectos de Activaciones / Acciones enfocadas alEnero

INDICADORES MERCADOTECNIA MARCA/PUBLICIDAD 2018

2020 2019 2018

[2] LA MERMA DE RUTA Y ALMACÉN FUE DE 1.5%

[3] LA MERMA DE RUTA Y ALMACÉN FUE DE 1.5%

[4] LA MERMA DE RUTA Y ALMACÉN FUE DE 1.5%

[5] Activaciones de Marca

[6] Incremento en venta (vs Enero 2020)

[7] Incremento en venta (vs Enero 2020)

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