DEMANDA

POBLACION ESTIMADA ACTUAL DE ESPAÑA

POBLACION (1+0.0137)^n POBLACION

AÑO INICIAL PI (hab) FINAL PF (hab9
2016 46,815,916 1.07040279015 50111887.10984

consumo percapita de palta en españa 0.9 kg/año/persona

ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL

POBLACION
AÑO POTENCIALMENTE CONSUMO TOTAL (Kg) TOTAL (tm)
DEMANDANTE PROMEDIO*hab

2016 50111887.109842 0.9 45100698.39886 45100.6984

PROYECCION DE LA POBLACION FUTURA

HORIZONTE DEL POBLACION POBLACION

AÑO (1+0.0137)^n
PROYECTO INICIAL PI (hab) FINAL PF (hab9
0 2016 50,111,887.11 1.07040 53,639,903.78
1 2017 50,111,887.11 1.01370 50,798,419.96
2 2018 50,111,887.11 1.02759 51,494,358.32
3 2019 50,111,887.11 1.04167 52,199,831.03
4 2020 50,111,887.11 1.05594 52,914,968.71
5 2021 50,111,887.11 1.07040 53,639,903.78

PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA

CONSUMO
HORIZONTE DEL POBLACION FINAL
AÑO PROMEDIO*HA TOTAL (Kg) TOTAL ™
PROYECTO PF (hab)
B
0 2016 50,111,887.11 0.90000 45,100,698.40 45,100.70
1 2017 50,798,419.96 0.90000 45,718,577.97 45,718.58
 2 2018 51,494,358.32 0.90000 46,344,922.49 46,344.92
3 2019 52,199,831.03 0.90000 46,979,847.92 46,979.85
4 2020 52,914,968.71 0.90000 47,623,471.84 47,623.47
5 2021 53,639,903.78 0.90000 48,275,913.40 48,275.91

ESTUDIO DE LA OFERTA

AÑO IMPORTACION (tm)

2011 29,552.00
2012 33,948.00
2013 41,034.00
2014 52,816.00
2015 60,956.00

X Y X*Y X^2
2011 29,552.00 59,429,072.00 4,044,121.00
2012 33,948.00 68,303,376.00 4,048,144.00
2013 41,034.00 82,601,442.00 4,052,169.00
2014 52,816.00 106,371,424.00 4,056,196.00
2015 60,956.00 122,826,340.00 4,060,225.00
10,065.00 218,306.00 439,531,654.00 20,260,855.00

n= 5.00
a= 8,167.60
b= -16,397,717.60

2014 51,828.80
2015 59,996.40
2016 68,164.00
2017 76,331.60
2018 84,499.20
2019 92,666.80
2020 100,834.40
2021 109,002.00
EXPORTACION DE PALTA DE ESPAÑA A OTROS PAISES
X Y X*Y X^2
2011 68,050.00 136848550 4044121
2012 59,924.00 120567088 4048144
2013 63,494.00 127813422 4052169
2014 74,230.00 149499220 4056196
2015 81,581.00 164385715 4060225
 10065 347279 699113995 20260855
n= 5.00
a= 4,136.80
b= -8,257,922.60

2014 73,592.60 DEMANDA TOTAL

2015 77,729.40 126,966.90
2016 81,866.20 131,721.58
2017 86,003.00 136,484.72
2018 90,139.80 141,256.45
2019 94,276.60 146,036.87
2020 98,413.40 150,826.11
2021 102,550.20

BRECHA OFERTA DEMANDA

58,802.90
55,389.98
51,985.52
48,589.65
45,202.47
41,824.11
g/año/persona
VOLUMEN DE PRODUCCION DE MATERIA LOCAL
PRODUCCION AREA HABILITADA
AÑO
(TM) (HA)

2017 1000.00 105.30

2018 1368.00 144.00
2019 1398.00 147.20
2020 1751.00 184.30
2021 1985.00 208.90

TIPO DE CAMBIO S/. 3.36

PLAN DE PRO VENTAS
AÑO CATIDAD VALOR UNITARIO DE TOTAL US$ TOTAL S/
TOTAL ™ VENTA (US$/tm)
1 1000.00 2156.00 $ 2,156,000.00 S/. 7,244,160.00
2 1368.00 2156.00 $ 2,949,408.00 S/. 9,910,010.88
3 1398.00 2156.00 $ 3,014,088.00 S/. 10,127,335.68
4 1751.00 2156.00 $ 3,775,156.00 S/. 12,684,524.16
5 1985.00 2156.00 $ 4,279,660.00 S/. 14,379,657.60

PLAN DE PRODUCCION MENSUAL

PRODUCCION POR MES (tm/mes)
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
1 67.00 67.00 160.00 160.00 160.00
2 91.00 91.00 219.00 219.00 219.00
3 93.00 93.00 224.00 224.00 224.00
4 117.00 117.00 280.00 280.00 280.00
5 132.00 132.00 318.00 318.00 318.00
POR MES (tm/mes) CANTIDAD
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
160.00 160.00 67.00 1001.00
219.00 219.00 91.00 1368.00
224.00 224.00 93.00 1399.00
280.00 280.00 117.00 1751.00
318.00 318.00 132.00 1986.00
 TERRENOS Y OBRAS CIVILES
CONCEPTO UNIDAD METRADOS
I. TERRENOS m² 450
II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL m²
Áreas de recepción de palta m² 35
Área de procesamiento (lavado,selección,empaque) m² 250
Laboratorio m² 20
Almacén de producto terminado m² 100
Áreas administrativas m² 20
Vestuario m² 20
Servicios higiénicos m² 18
Patio de maniobras (descarga + despacho) m² 160
III. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Caseta de guardianía m² 12
Depósito de residuos sólidos (15 m3 ) Und. 1
Accesos y veredas m² 50
Tanque de agua material noble (10 m3 ) Und. 1
TERRENOS Y OBRAS CIVILES S/ 592

MAQUINARIA Y EQUIPOS
VALOR
UNITARIO S/.
DESCRIPCION CANTIDAD /Und.
MAQUINARIA
LAVADORA DE FRUTA 2 S/ 25,000.00
CLASIFICADORA 2 S/ 15,000.00
EQUIPOS
BALANZA INDUSTRIAL 2 S/ 2,500.00
BALANZA DE MESA 3 S/ 1,000.00
MESA DE TRABAJO 2 S/ 3,500.00
CAMARA DE FRIO EQUIPADO 1 S/ 25,000.00
KIT DE UTENSILIOS DIVERSOS 1 S/ 2,000.00
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTO 3 S/ 2,200.00
IMPRESORAS 1 S/ 500.00
FOTOCOPIADORAS 1 S/ 1,000.00
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS S/ 130,100.00

VEHICULOS
VALOR
UNITARIO S/.
DESCRIPCION CANTIDAD /Und.
CAMION CON CAMARA 1 S/ 85,000.00
MONTACARGAS 1 S/ 50,000.00
TOTAL DE VEHICULOS S/ 135,000.00

MUEBLES Y ENSERES
 VALOR
UNITARIO S/.
DESCRIPCION CANTIDAD /Und.
Escritorios de madera 2 S/ 250.00
Sillones metálicos 4 S/ 120.00
Sillas de madera 10 S/ 50.00
Armarios 2 S/ 250.00
TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES S/ 1,980.00

INVERSION FIJA INTANGIBLE

DESCRIPCION TOTAL
Elaboración del expediente técnico de edificación S/ 25,000.00
Consultoría para el fortalecimiento organizacional S/ 30,000.00
Capacitación pre operación (pruebas en vacío, manejo de equipos,S/ 5,000.00
Licencia municipal S/ 250.00
Certificado Defensa Civil S/ 200.00
Registro sanitario S/ 3,000.00
Gestión de certificación HACCP S/ 30,000.00
Habilitación sanitaria de planta S/ 200.00
Constitución y trámites de Sunat S/ 2,500.00
TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE S/ 96,150.00

REMUNERACION DE PERSONAL
PERSONAL INDICE DE CANTIDAD
PARTICIPACION
MANO DE OBRA DIRECTA
Operarios de línea 1 6
Ayudantes 1 2
MANO DE OBRA INDIRECTA
Jefe de planta 1 1
Supervisor de producción 1 1
Almacenero 1 1
Chofer 1 1
Técnico laboratorista 1 1
VENTAS
Vendedores 1 1
ADMINISTRACIÓN
Contador 0.5 1
Asistente administrativo 1 1
Asesor legal 0.5 1
Vigilantes 1 2
COSTO TOTAL REMUNERACIONES

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL

CONCEPTO UNIDAD COSTO TOTAL S/.
I. MATERIA PRIMA E INSUMOS S/ 721,750.00
Palta fresca kg S/ 625,000.00
Insumos directos complementarios mes S/ 3,000.00
Caja de cartón corrugado unidad S/ 93,750.00
II. MANO DE OBRA S/ 22,200.00
Mano de obra directa S/ 7,200.00
Mano de obra indirecta S/ 8,100.00
Ventas S/ 1,500.00
Administración S/ 5,400.00
III. OTROS COSTOS INDIRECTOS S/ 15,800.00
Publicidad y marketing mes S/ 200.00
Mantenimiento y reparaciones mes S/ 1,500.00
Luz mes S/ 1,500.00
Agua mes S/ 8,100.00
Telefonía mes S/ 3,750.00
Internet mes S/ 300.00
Útiles de oficina y limpieza Global S/ 450.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/ 759,750.00

CAPITAL DE TRABAJO ANUAL

AÑOS
CONCEPTO 0 1
I. MATERIA PRIMA E INSUMOS S/ 721,750.00 S/ 267,047.50
Palta fresca S/ 625,000.00 S/ 231,250.00
Insumos directos complementarios S/ 3,000.00 S/ 1,110.00
Caja de cartón corrugado S/ 93,750.00 S/ 34,687.50
II. MANO DE OBRA S/ 22,200.00 S/ 2,664.00
Mano de obra directa S/ 7,200.00 S/ 2,664.00
Mano de obra indirecta S/ 8,100.00
Ventas S/ 1,500.00
Administración S/ 5,400.00
III. OTROS COSTOS INDIRECTOS S/ 15,800.00 S/ 3,552.00
Publicidad y marketing S/ 200.00
Mantenimiento y reparaciones S/ 1,500.00
Luz S/ 1,500.00 S/ 555.00
Agua S/ 8,100.00 S/ 2,997.00
Telefonía S/ 3,750.00
Internet S/ 300.00
Útiles de oficina y limpieza S/ 450.00
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/ 759,750.00
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
S/ 40.00 S/ 18,000.00
S/ 532,250.00
S/ 950.00 S/ 33,250.00
S/ 1,000.00 S/ 250,000.00
S/ 1,000.00 S/ 20,000.00
S/ 1,000.00 S/ 100,000.00
S/ 950.00 S/ 19,000.00
S/ 1,000.00 S/ 20,000.00
S/ 1,000.00 S/ 18,000.00
S/ 450.00 S/ 72,000.00
S/ 42,150.00
S/ 450.00 S/ 5,400.00
S/ 6,750.00 S/ 6,750.00
S/ 400.00 S/ 20,000.00
S/ 10,000.00 S/ 10,000.00
592,400.00

TOTAL
S/.
S/ 80,000.00
S/ 50,000.00
S/ 30,000.00
S/ 42,000.00
S/ 5,000.00
S/ 3,000.00
S/ 7,000.00
S/ 25,000.00
S/ 2,000.00
S/ 8,100.00
S/ 6,600.00
S/ 500.00
S/ 1,000.00
130,100.00

TOTAL
S/.
S/ 85,000.00
S/ 50,000.00
135,000.00
 TOTAL
S/.
S/ 500.00
S/ 480.00
S/ 500.00
S/ 500.00
1,980.00

NAL
COSTO UNITARIO COSTO MESUAL COSTO TOTAL
S/. S/. S/. MESES DE
PRODUCCION 8
S/ 7,200.00 S/ 57,600.00 DE PALTO
S/ 1,000.00 S/ 6,000.00 S/ 48,000.00
MESES DEL
S/ 600.00 S/ 1,200.00 S/ 9,600.00 12
AÑO
S/ 8,100.00 S/ 64,800.00
S/ 2,500.00 S/ 2,500.00 S/ 20,000.00
S/ 2,000.00 S/ 2,000.00 S/ 16,000.00
S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 9,600.00
S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 9,600.00
S/ 1,200.00 S/ 1,200.00 S/ 9,600.00
S/ 1,500.00 S/ 12,000.00
S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 S/ 12,000.00
S/ 5,400.00 S/ 64,800.00
S/ 2,500.00 S/ 1,250.00 S/ 15,000.00
S/ 900.00 S/ 900.00 S/ 10,800.00
S/ 2,500.00 S/ 1,250.00 S/ 15,000.00
S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 S/ 24,000.00
S/ 22,200.00 S/ 199,200.00
O ANUAL
AÑOS 1
2 3 4 5 2
3
4
5