“Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME Nº 073-2021-TP/DE/UZ-CAJAMARCA/RPYTOS/JCMA

A : Judith Rodrigo Castillo

JEFE DE UNIDAD ZONAL CAJAMARCA

DE : Ing. Jean Carlos Mori Angulo

RESPONSABLE DE SUPERVISION DE INTERVENCIONES

ASUNTO : OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL N°3

REFERENCIA : a) OFICIO N° 068-2021/MDCH/CCC/A.

b) CONVENIO 06-0034-AII-09.

FECHA : Cajamarca, 23 de agosto del 2021.

Tengo a bien dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo, y asimismo se hace de conocimiento que después de
haber revisado la documentación correspondiente al informe mensual del mes de julio del 2021 presentado por la Municipalidad
Distrital de Chadín como Organismo Ejecutor de la actividad de intervención inmediata denominada “LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURAS TRAMO CENTRO POBLADO LA UNION - LOCALIDAD
SUCCHA, DISTRITO DE CHADIN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, identificado con CONVENIO N° 06-
0034-AII-09, es que se emite el presente informe de observaciones.

I. MARCO NORMATIVO
1.1. Decreto de Urgencia Nº 028 - 2020, de fecha 06 de marzo de 2021, el presente Decreto de Urgencia tiene
por objeto dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, para la ejecución de
actividades de intervención inmediata a través del Programa “Trabaja Perú” en diversos Gobiernos
Locales, que permita generar empleos temporales e ingresos a favor de la población más vulnerable y
Anexos.
1.2. Mediante Resolución Directoral Nº 034-2021-TP-DE, se aprueba el listado de las AII priorizadas a nivel
nacional; donde se encuentra la AII del asunto con un total de 52 participantes elegibles.
1.3. Mediante Resolución Directoral Nº 022-2021-TP/DE, se aprueba las Modificaciones a la versión
actualizada “Guía Técnica para las Actividades de Intervención Inmediata dirigida a Organismos
Ejecutores.

II. ANTECENDETES
2.1. Oficio Nº 493-2021-TP/DE/UZ-CAJAMARCA de fecha 16/05/2021 mediante el cual la Unidad Zonal
Cajamarca autorizó el inicio de la obra.
2.2. Oficio N° 068-2021/MDCH/CCC/A, de fecha 17/07/2021, mediante el cual el OE presenta los documentos
sustentatorios que se solicitan según la SECCIÓN II ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA, 2.1 A CARGO DEL ORGANISMO EJECUTOR, 2.1.5 REMISIÓN
DEL INFORME MENSUAL/FINAL AL PROGRAMA, en el marco del convenio mencionado en la referencia
(c).

III. ANÁLISIS
- De los documentos presentados por el Órgano Ejecutor se ha verificado lo siguiente:

Jr. Progreso N° 329 (2º Piso) – Urb. Ramón Castilla, Telf.: 313828- RPM #979204696
E-mail: zonalcajamarca@trabajaperu.gob.pe
www.trabajaperu.gob.pe
 “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ANEXO N°1
FICHA DE CONTROL DEL INFORME MENSUAL MES: JULIO 2021
FECHA: 23/08/2021
A. DATOS DE ORGANISMO PROPINENTE/EJECUTOR

ORGANISMO EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHADÍN

REPRESENTANTE LEGAL CÉSAR CASTILLO CABRERA

DIRECCIÓN LEGAL Jr. Cevallos Chavez N° 255

DOCUMENTO DE APROBACIÓN RESOLUCIÓN DEL JNE

TIPO DE ORGANISMO INSTITUCIONES PUBLICAS - GUBERNAMENTALES-GOBIERNO LOCAL- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

B DATOS GENERALES DE LA FICHA TÉCNICA APROBADA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURAS TRAMO CENTRO POBLADO LA UNION -
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
LOCALIDAD SUCCHA, DISTRITO DE CHADIN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

TIPOGOLOGÍA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA/TROCHA CARROZABLE

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA CONVENIO 06-0034-AII-09

DEPARTAMENTO CAJAMARCA PROVINCIA CHOTA DISTRITO CHADÍN CENTRO POBLADO LA UNIÓN

UBICACIÓN EXACTA LOCALIDAD DE LA SUCCHA NORTE 9287289.458 ESTE 786304.162

ETAPA AII-09 PLAZO DE EJECUCIÓN 35 DÍAS N° PARTICIPANTES 52 FECHA FIN AII 05/07/2021

COSTO INDIRECTO S/140,931.93 COSTO INDIRECTO S/28,865.58 COSTO MONC S/72,141.16 OTROS COSTO S/39,925.19

C EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: CONFORME
09/07/2021
Fecha programada para presentación de Informe mensual.
Fecha de presentación de Informe mensual - OE. 21/08/2021
SI el OE ha incumplido en la fecha de presentación del I.M. Con: 43 DÍAS de Retraso
Fecha de ingreso a correo electronico. 21/08/2021
Presenta la documentación ordenada. Si No
DE-01 OFICIO DEL OE
X - Presenta la documentación foliada. N° Folios= 49 Si No
El documento esta firmado por el responsable legal. Si No
Conclusión: El documento esta conforme. Si No
Comentarios:
-Adjunta Oficio N° 068-2021/MDCH/CCC/A.

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: CONFORME
Fecha de presentación de Informe mensual - SUP/INSP. 17/07/2021
Fecha de recepción por parte del OE. 17/07/2021
El documento esta firmado por el Sup./Insp. En todas las hojas Si No
INFORME DEL
DE-02 Conclusión: El documento esta conforme. Si No
SUPERVISOR/INSPECTOR
X - Comentarios:
-Adjunta Informe N°008-2021-AYVG/SA.

Jr. Progreso N° 329 (2º Piso) – Urb. Ramón Castilla, Telf.: 313828- RPM #979204696
E-mail: zonalcajamarca@trabajaperu.gob.pe
www.trabajaperu.gob.pe
 “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: CONFORME
Fecha de presentación de Informe mensual - RT. 17/07/2021
Fecha de recepción por parte del Sup/Insp. 17/07/2021
El documento esta firmado por el Sup./Insp. En todas las hojas Si No
INFORME DEL
DE-03 Conclusión: El documento esta conforme. Si No
RESPONSABLE TÉCNICO
X - Comentarios:
-Adjunta Informe N°009-2021-GGET/RT.

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: OBSERVADO
I. Generalidades:
1.1.Ubicación No corresponde Si No
1.2.Presupuesto de AII. No corresponde Si No
1.3.De la modificación a la ficha. No corresponde Si No
1.4.Cronología de ejecución. No corresponde Si No

1.5. Plazo de ejecución, con sus Si No

No corresponde
ampliaciones.
1.6.Resumen de valorizaciones
No corresponde Si No
mensuales.
1.7.Comparativo de avance físico y No corresponde Si No
financiero de MONC.
Comentarios:
Conforme.
Avance ejectuado = 1.10%
MONC ejectuado 3,978.00 = 5.51%

II. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA

No corresponde Si No
DE-04 FORMATO OE-04 ACTIVIDAD
X - Comentarios:
Conforme.

III. CONTROL DE PARTICIPANTES No corresponde Si No

Comentarios:
-Presenta un promedio de 51 participantes durante el periodo ejecutado.

IV. DOCUMENTACIÓN
4.1.Fotografía del RT y Sup./Insp. No corresponde Si No
4.2.Fotografías (Mínimo 10 fotos). No corresponde Si No

4.3.Folios del Cuaderno de Obra. No corresponde Si No

El documento esta firmado por el RT y Sup./Insp. En todas las

Si No
hojas.
Comentarios:
-Adjuntar la cantidad de fotografías solicitadas (10 Fotografías).

Conclusión: El documento esta conforme. Si No

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: CONFORME
I. Parte Inicial del Presupuesto
1.1.Las partidas coninciden con la F.T. No corresponde Si No
1.2.El metrado conindice con la F.T. No corresponde Si No
1.3.El Costo Unitario coincide con la F.T. No corresponde Si No

II. Avance anterior No corresponde Si No

III. Avance actual No corresponde Si No

DE-05 FORMATO OE-05 IV. Avance acumulado No corresponde Si No

X -
V. Saldo a Ejecutar No corresponde Si No

El documento esta firmado por el RT y Sup./Insp. Si No

Comentarios:
Conforme.

Conclusión: El documento esta conforme. Si No

Jr. Progreso N° 329 (2º Piso) – Urb. Ramón Castilla, Telf.: 313828- RPM #979204696
E-mail: zonalcajamarca@trabajaperu.gob.pe
www.trabajaperu.gob.pe
 “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: CONFORME
I. Datos del periodo mensual
1.1.Metrados corresponden al periodo
No corresponde Si No
ejecutado.
PLANILLA DE SUSTENTO DE El documento esta firmado por el RT y Sup./Insp. Si No
DE-06
METRADOS
X -
Comentarios:
Conforme.

Conclusión: El documento esta conforme. Si No

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: CONFORME
I. Datos del periodo mensual
1.1.Fechas laborables (Habiles). No corresponde Si No

1.2.Cantidad de participantes por fechas. No corresponde Si No

DE-07 FORMATO OE-06

El documento esta firmado por el RT y Sup./Insp. Si No
X -
Comentarios:
Conforme.

Conclusión: El documento esta conforme. Si No

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: CONFORME
I. Materiales y Herramientas
1.1.Las Cantidades y relación de materiales
No corresponde Si No
está conforme a la Ficha Técnica.
1.2.Las Cantidades y relación de
Herramientas y Agua está conforme a la No corresponde Si No
DE-08 FORMATO OE-07 Ficha Técnica.
X -
El documento esta firmado por el RT y Sup./Insp. Si No

Comentarios:
Conforme.

Conclusión: El documento esta conforme. Si No

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: CONFORME
FORMATO OE-16
1.1.La Hoja de entrega se encuentra firmada
HOJA DE ENTREGA DE No corresponde Si No
por los participantes.
DE-09 INCENTIVO ECONÓMICO A
PARTICIPANTES X - El documento esta firmado por el RT y Sup./Insp. Si No

Comentarios:

Conclusión: El documento esta conforme. Si No

PRESENTA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES O COMENTARIOS

SI NO Estado: CONFORME
Registo de Tareo correspondiente al
No corresponde Si No
periodo de trabajo.
REGISTRO DE TAREO Y Registo de Charlas de Seguridad. No corresponde Si No
DE-10
CHARLAS DE SEGURIDAD
X -
El documento esta firmado por el RT y Sup./Insp. Si No

Comentarios:
Conclusión: El documento esta conforme. Si No

Conclusiones Porcentaje de conformidad Porcentaje de Observaciones

90% 10%

Jr. Progreso N° 329 (2º Piso) – Urb. Ramón Castilla, Telf.: 313828- RPM #979204696
E-mail: zonalcajamarca@trabajaperu.gob.pe
www.trabajaperu.gob.pe
 “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
IV. CONCLUSIONES
- Del cuadro de evaluación, se puede observar que el levantamiento de observaciones del informe mensual
correspondiente al mes de julio 2021 NO CUMPLE con todo los formatos y documentación necesarios, según
la Resolución directoral N°022-2021-TP/DE de fecha 19/03/2021 que aprueba la Guía técnica para el desarrollo
de las intervención inmediata AII, en el marco en el marco de los Convenios suscritos con los organismos
ejecutores, aplicable a todas las modalidades de intervención del Programa “Trabaja Perú”, en la SECCIÓN II:
Actividades durante la ejecución de la actividad de intervención inmediata, ÍTEM 2.1 A cargo del organismo
ejecutor, ÍTEM 2.1.5 Remisión del informe mensual/final al programa.
- La Municipalidad Distrital de Chadín, como Órgano Ejecutor ha presentado el INFORME MENSUAL-MES JULIO,
vinculado al desarrollo y/o ejecución de la Actividad de intervención Inmediata:“ LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURAS TRAMO CENTRO POBLADO LA UNION - LOCALIDAD SUCCHA,
DISTRITO DE CHADIN, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, identificado con CONVENIO N° 06-
0034-AII-09, el cual se encuentra OBSERVADO de acuerdo al ANEXO N°1 y según lo estipulado en la Guía Técnica.

V. RECOMENDACIONES
- Se recomienda que el OE cumpla con la subsanación de las observaciones del INFORME MENSUAL-MES MAYO
en un plazo máximo de 02 DÍAS HÁBILES a partir de la notificación.
- Si la entidad no cumple con la subsanación de las observaciones del INFORME MENSUAL – MES MAYO se
recomienda notificar al ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OCI1 para su conocimiento y trámite de los
procedimientos establecidos.

Es todo cuanto informo para conocimiento y fines.

Atentamente:

……………………………………………….
Ing. Jean Carlos Mori Angulo
RESPONSABLE DE SUPERVISION DE
INTERVENCIONES
UNIDAD ZONAL CAJAMARCA

Folios 05.
C/C
Archivo.
____________________________________

1 Sección VI: Resolución del Convenio, 6.1. Resolución por Incumplimiento de Obligaciones: Cuando el Organismo Ejecutor no cumpliese con las
obligaciones establecidas en el convenio, el Programa, a través del Jefe de la Unidad Zonal, requerirá el cumplimiento de las respectivas obligaciones.
Dicho incumplimiento deberá ser subsanado dentro de un plazo no menor a dos (02) ni mayor a cinco (05) días hábiles, establecido en la respectiva
comunicación; vencido dicho plazo, el Jefe de la Unidad Zonal verificará si se produjo la subsanación requerida. Vencido el plazo y de subsistir el
incumplimiento, el Jefe de la Unidad Zonal podrá resolver el convenio, a través de una comunicación escrita.

Jr. Progreso N° 329 (2º Piso) – Urb. Ramón Castilla, Telf.: 313828- RPM #979204696
E-mail: zonalcajamarca@trabajaperu.gob.pe
www.trabajaperu.gob.pe