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2021053101309831104601 SUC:0015

SEÑOR WALTER CASTELL

PICHINCHA 1939
B1607AWY VILLA ADELINA

(B1607AWYI)

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Resumen Galicia al 28-05-2021

Cuenta Número Saldo Inicial Créditos Débitos I.V.A. Saldo Final

SUELDO $ 4057078-8 015-1 436,89 230.000,09 230.050,93 0,00 386,05
AHORRO U$S 4008004-7 015-7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuenta Sueldo Nro. 4057078-8 015-1

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070015330004057078817 C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-33790289-9 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

30-04 SALDO INICIAL 436,89
04-05 ACREDITAMIENTO DE HABERES 50.000,00 50.436,89
CUTSOL SAS
33715895469
ACRED.HABERES
04-05 CUOTA DE PRESTAMO 5.510,25 44.926,64
0.00
2311.84
808012661709 C 15
06-05 COMPRA DEBITO A 851 1.000,00 43.926,64
SHELL SAN MARINO
4517699016621846
06-05 COMPRA DEBITO A 460 120,00 43.806,64
EL SOLAR
4517699016621846
06-05 COMPRA DEBITO A 811 3.200,00 40.606,64
MERCADOPAGO*VIDA
4517699016621846
06-05 EXTRACCION CAJERO A 655 2.000,00 38.606,64
4517699016621846
10-05 COMPRA DEBITO A 388 1.085,00 37.521,64
LA FAROLA
ñððññðððð

4517699016621846
10-05 COMPRA DEBITO A 648 1.000,00 36.521,64
YPF PELLIZA OLIVOS
4517699016621846
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C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-33790289-9 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 36.521,64
10-05 EXTRACCION CAJERO A 18 2.000,00 34.521,64
4517699016621846
10-05 COMPRA DEBITO A 785 1.236,00 33.285,64
DON FIDEL
4517699016621846
10-05 PAGO PEI A2 600,00 32.685,64
CODIGOPAGO
33716602139
19101196550119020784
LINK
4517699016621846
PAGO CON TRANSF.
11-05 EXTRACCION CAJERO A 71 6.000,00 26.685,64
4517699016621846
12-05 TRANSFERENCIA A TERCEROS 4.200,00 22.485,64
RODRIGUEZ SILVIA
27058102518
VARIOS
BANCO GALICIA
12-05 TRANSFERENCIA A TERCEROS 17.000,00 5.485,64
CBU 07200847
88000045651872
CU 27307461140
RIOP
4517699016621846
VARIOS
12-05 COMPRA DEBITO A 942 520,00 4.965,64
MERCADOPAGO*AVICOLAM
4517699016621846
12-05 COMPRA DEBITO A 942 130,00 4.835,64
MERCADOPAGO*AVICOLAM
4517699016621846
12-05 COMPRA DEBITO A 584 250,00 4.585,64
MERCADOPAGO*QUIOSCOY
4517699016621846
13-05 EXTRACCION CAJERO A 826 3.000,00 1.585,64
4517699016621846
17-05 COMPRA DEBITO A 811 878,99 706,65
MERCADOPAGO*LAURAESP
4517699016621846
17-05 INTERES CAPITALIZADO 0,09 706,74
Mayo 2021
20-05 DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 824 SUC 019 140.000,00 140.706,74
ñðñññðððñ

20-05 PAGO DE SERVICIOS 1.873,00 138.833,74

MVSR
042001619201
4517699016621846
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C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-33790289-9 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 138.833,74
20-05 PAGO DE SERVICIOS 40.000,00 98.833,74
VIPE
430497000570
4517699016621846
20-05 CUOTA DE PRESTAMO 5.317,76 93.515,98
0.00
2023.14
808012661709 C 16
21-05 PAGO TARJETA VISA 30.300,00 63.215,98
OPERACION 0357697
21-05 PAGO TARJETA MASTER 36.000,00 27.215,98
OPERACION 0357923
21-05 DEP.EFVO.AUTOSERVICIO TICKET: 609 SUC 058 40.000,00 67.215,98
21-05 CANC. ANTICIP. TOTAL PTMO 54.430,94 12.785,04
808012661709 C 17
21-05 COMPRA DEBITO A 811 420,00 12.365,04
MERCADOPAGO*LAESPIGA
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 798 3.000,00 9.365,04
SHELL MITRE Y PARANA
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 789 1.259,00 8.106,04
PedidosYa _ La Farol
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 332 100,00 8.006,04
PedidosYa _ Propina
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 584 420,00 7.586,04
MERCADOPAGO*LINXIUYU
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 942 928,00 6.658,04
MERCADOPAGO*SUPERGIA
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 942 300,00 6.358,04
MERCADOPAGO*CONFITER
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 789 990,00 5.368,04
PedidosYa _ Via Vare
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 811 900,00 4.468,04
MERCADOPAGO*BODEGONN
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 785 1.047,00 3.421,04
DON FIDEL
ñðñðððððñ

4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 811 2.000,00 1.421,04
MERCADOPAGO*CELESTEF
4517699016621846
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C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-33790289-9 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

SALDO ANTERIOR 1.421,04
26-05 COMPRA DEBITO A 288 824,99 596,05
MOSTAZA HAMBURGUESAS
4517699016621846
26-05 COMPRA DEBITO A 584 210,00 386,05
MERCADOPAGO*QUIOSCOY
4517699016621846

Caja de Ahorros en Dólares Nro. 4008004-7 015-7

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 0070015331004008004776 C.U.I.L. del Responsable Impositivo 20-33790289-9 / Consumidor Final

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Fecha Descripción Origen Débito(-) Crédito(+) Saldo

30-04 SALDO INICIAL 0,00

El importe adeudado que se informa en Caja de Ahorro corresponde a impuestos, comisiones u operaciones pendientes de procesamiento; que serán concretadas al momento en que la cuenta registre
créditos.

P.S/gtia.Nva - Prest en - Aviso de Vencimiento 31-05-2021

Consumidor Final
A NOMBRE DE WALTER CASTELL El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal

Operación Línea Plazo T.N.A. T.E.M.

808012661709 PSNSAP 24 MESES 72,00% 4,62%

Cuenta de débito Número Cuota Fecha de vto.

CAJA DE AHORRO EN PESOS 4057078-8 015-1 17 14-06-2021

Concepto Importe
COMISION 0,00
AMORTIZACION 3.007,85
INTERESES 1.786,19
I.V.A. 375,10
ADICIONAL 0,00
SEGURO DE VIDA 0,00
SEGURO DE GTIA 0,00
SELLADO 0,00
IMP. INT. CTOS. FIN. 0,00
OTRAS RETENCIONES 0,00
IMPORTE DE CUOTA 5.169,14

Luego de efectuar el pago: Cuotas pendientes Capital adeudado

ññðñððððð

9 41.883,46

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