Municipalidad de Lince le! "Ao di! buen servicio a cludscano” IRME N° 003 -2017-MDL-GPPox A : Econ. Ivan Rodriguez Jadrosich Gerente Municipal De + CPC Jenny Esther Vega Vega Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo Asunto + Evaluacién del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 Afio 2016 Referencia : ~——_Acuerddo de Concejo N° 061-2012-MDL Fecha Lince, 11 de Enero del 2017 Por el presente me dirjo a usted para remitir de la evaluactin del Plan Estratégico institucional (PEI) 2012-2016, correspondiente a su ejecucién en el ejercicio fiscal 2016: IL. _Antecedentes: * Fielante ta Resolucion de Alcala NO 490 -2011-ALC-MDL, del 13 de Diciembre del Fett, se aprob6 la Ditectiva para la Programacién, Partcipacién, y FormuleeGu Ge, Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016. * Fuse Ge Junio del 2012 se remitié et informe N® 063-2013-MDL-OPP a la Gerencia Rluniipal con el nforme Final del Plan EstratégicoInstitucional (PEI) 2012-2016 para ‘Que se gestione su aprabacién mediante Acuerdo de Concejo, * Por fa fecha de su aprobacién (29 de Agosto de! 2012), estando formulado yen Slecucén el Plan Operativo institucional 2012, se considers le. implementece coy len Estratéglco Insttucioal (PEI) 2012-2016 a partir del ejercicio fiscal 201m, Poa. cual este documento se consideré en la formulacién de! Plan Operativo Institucional 2016, periodo que se evaliia en el presente informe. + En la Formulacién del Plan Operativo Institucional 2013 (aprobado con Resolucén de Alcaidia N° 476-2012-ALC-MDL) y los subsiguientes, se incorpord del Plan Estratégico Institucional (PET) 2012-2016 los siguientes componentes: Visién Misién jes Estratégicos Objetivos Estratécicos Objetivos Especiticos Matriz de indicadores de desempefi. vvveyy Informe Final del Pian Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016. El proceso de formulacién del (PEI) 2012-2016, se efectus de forma participativa, con la asistencia de funcionarios y trabajadores de todas las unidades organicas de la Municipalidad. mediante talleres de diagnéstico y andlisis estratégico, y la elaboracion de matrices de planificacién estratégica, El informe final del PEL consta de la siguiente estructura: I. ANTECEDENTES 1. Marco Histérico Base Legal 3. Enfoque Conceptual I, LINEAMIENTOS DF GESTION IL, EJES_ESTRATEGICOS EN FL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LINCE 2011-2021 IV. ANALISIS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 41 Matriz de Planeamiento Estratégico - FODA 4.2. Matriz de Planeamiento Estratégico - PEST 43. Matriz de Planeamiento Estratégico - AMOFHIT 44. Diagnéstico Ambiente Externo 45. Diagnéstico Ambiente Interno V. VISION, MISION y VALORES VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS VII. OBJETIVOSESPECIFICOS VII. PROYECTOSy PROGRAMAS TX. MATRIZ DE INDICADORES Dé DESEMPENIO. Matriz_de Planeamiento Estratégico X. SISTEMA DE MONITOREO XI. BIBLIOGRAFIA EI cual se expresa en un documento de 52 paginas, que se encuentra publicado en el Portal Web de la Municipalidad, en el enlace: TRANSPARENCIA — Planeamiento y Organizacién - Planes y Politicas — PET - Plan Estratégico Institucional 2012-2016: http://www. munilince. gob .pe/PET%20Linc=%202012-2016%420aprobado, pdf Para la presente evaluacién del PEI, se cote{é la evaluacién del Plan Operative Institucional 2016 con el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, en lo concerniente a:Vision Misién Valores Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos Objetivos Especticos Programas y Proyectos Indicadores de desempefi. uo. ANALISIS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL En Al se ha considerado el uso tres matrices de planeamiento estratégico: FODA (Fortalezas, Amenazas, Debilidades y oportunidades), PEST (Polltico, Social, Econémico y Tecnolégico), AMOFHIT (Administracién, Mercado, Organizacén, Finanzas, Recursos Humanos y Tecnologia). De las 26 unidades orginicas que han actualizado las matrices, se ha efectuado una sintesis con los principales aspectos recurrentes de ellas, las cuales son: ‘Cuadro N° 01-FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 1; Conduecién politica de la gestién municipal ‘ficionte, ransparente, comprometide con la ‘comunidad Lincefa | F3'Se cuenia con funcionarios de alte caliicacién ‘téenica y vasta experiencia en gestion municipal F3: Se cuenta con personal califeado, actualizado ‘conla normatividas vigente. 4 Se tiene prestigio ganado entre otras ‘municipalidades al cumplr al 100% el Pian de Incentives Municipales 5: So tione capacidad de gestion con las ‘empresas @ insiuelones de Linea || F8. Cumplimiento de los plazos establecides en los procedimientos administratives. FT: Cumplimiento de los plazos establocides on las actividades operatives Fa: Cumpimignto de los plazos establecidos en ia gestién de documentos. 9; La jefetura cuenta con amplia experiencia en gestion municipal. 10: La Jefatura tione buena cisposicion para el trabajo coordinado, Fit: Trabajo en equipo Fiz: Buen cima laboral 18 Buena comunicacion interna. 14 Flexibiidad en la gestion, para una adecuada ateneién de los adiministrados, Reduceion de motosidad, 16: Aprobacién de normas raglamantarias ylo ‘moaiicatorias para el mejoramitento de los ‘procedimientos administratives. 17: Personal actuslizado con la normatividad vigente 18: Se cuenta con red y sistema (sofware) bésico | para a gestion de documentos. 1: Insuficiente equipes de compute estandarizedos de acuerdo a nivel de exigencia dd la funcion del area, (D2: Insuficiente renovacion de equipos y muebles par desgase o antigiedad Dé: Insuriciente mantenimlento de os bienes imuebles del dra, DB: insuficiente de capscitacién esvecialzada dol personal Dé insuficiente personal de apoyo en mensajeria, D7: Insuficienta del material de oficna, DB: Insuficiente coordinacion del personal los funcionanos. Dg; Falls y cortos on ol sistema informatico y redes. 10 nsuficiante servicio de limpieza en algunos ambientes de los locales municipales. Dit. Falta de oeleridad de las Gerencias y/u otras {reas al requeririnformacién que alficutan la Culminacién del procedimiento administativo. 12: Insuficiente espacio en algunos ambientes de los locales municipales. 13: Insuficiente espacio para archive de documentos de las Unidades organicas. 14 Insuficiente inversion en capacitaciones al personal 15: Insuficiente implementacién de innovaciones tecnologicas (TIC) 16: Paricpacién en actividades sjenas al Arca Legal 1D 17 Insuficiente involucramiento de las gorencias respecte a la programacion del gasto de sus actividades.(01: Firma de convenios ce cooperacién ‘At: Reduscion de transferencias del Gobierno insitucional con empresas @ instituciones paraia_| Nacional A2 Reduecién de ingresos municipeles por cambio de normativa | A2; Reduccién de ingresos en la Municipalidad ceapacitacién dol personal en temas de gestion | Municipal local yo gestén pba en goneral 02: Coordinsei6n eon es muniipaliades, \ebido @ una menor capacicad adquistiva de los Pertenecientes ala Mancomunidad Lima Centro. | Sontibuyentes, 3: Mejor la relaciones potas y prfesionales | Aa: Moviidedlaboral por mejor oteta del secor | conta Muriciaidad Metopotana de Lima, privado. 4: Fima de convanios de cooperacion ‘Ad: Reduccién de canales de coordinacin con la insttucional con entidades @ insttuciones para _| Municipalidad Metropolitana. de Line ‘mejoraria gestion ce la municipaidad, AG: Establecimiento de Resoluciones de 8: Pago oportuno de las personas naturales y | INDECOPI respecto a las normas reglamentarias Jurigioas de los tibutos y trémites. del ist. 06: Pago oportuno de ias sanciones AZ.: Empeoramient de la crisis econémica aciministrativas. intemacional, caida de las precios de los (07; Mayor situsion de poiiticas de fexiblizecién de | comadities, ‘page de doulas y sanciones, ‘A®; Incumplimiento del pago de wibutos y Sanciones administrativas, ‘AS: Disminucién de gestion de icencias, Ccertiicados y otros servicios municipales por parte de los vecinoe A10: Detariore de las ralaciones politicas y dministrativas. con la municipalicad Metropolitana de Lima, | ©8 Mayor atusion de procesos de divoreo uteror y separacién convencianal en Lince y otros distros 08 Establecimianto de normas nacionales que boneticien a aistnto | 010: Establecimiento de normas provinciales que | eeteee ct sce A1: Deterioro de la coordinacién con las ] O11: Gebiemo Nacionat con mayaresingresos y | PL etaore daa candies con ins ‘mayor recaudacion de impuestos, adits | A12:Directivas de austeridad por el MEF para el | ‘resupuesto para el afio 2014. AY31 Establecimiento de normas nacionales y L | provinciales que petjudiguen al aistrt, ‘Como se puede apreciar muchos de los aspectos considerados en el FODA, estaben contempladas en las matrices de planificacién estratégica que conticnen e! PEI 2012. 2016. Sin embargo a su vez varios de estos aspectas han sido atendidos en ia ‘ejecucién del POI 2016, lo cual se podré apreciar en el cuadro de evaluacién (avance de metas fisicas) de Programas y Proyectos que se presenta en el punto IV del presente informe. EVALUACION La evaluacién del afio 2016 del PEI, asi como fue la formulacién del PET se efectud de manera participativa, teniendo como base la opinidn de los funcionarios y trabajadores de todas las unidades orgénicas de la Municipalidad, se utilizé como base los documentos de la evaluacién del POI 2016, elaborado por las unidades organicas y centros de costos. Se Considerd los siguientes componentes del PEI: Visién Mision Valores Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos Objetivos Especiticos Programas y Proyectos Indicadores de desempefio vevvvyyyAl respecto acorde a los informes presentados por las unidades organicas se tienen los siguientes resultados: Vision: Con respecto a la Visién, la mayoria de unidades orgénicas expresan que con la actual se da cobertura a la integralidad de las actividades contenidas en su respective POI, Por [o tanto no se propane de modificacién alguna. Misién: Con respecto a la Misién, la mayorla de unidades orgénicas expresan que con la actual se da cobertura @ la integralidad de las funciones contenidas en su respectivo POI, por lo tanto no se propone de modificacién alguna, Valores: Con respecto a los Valores, la mayoria de unidades organicas expresan que con los actuales se da cobertura a la integtalidad de polticas de gestidn contenidas en su respectivo POI, por lo tanto no se propone de modificacién alguna. Ejes Estratégicos: Con respecto a los Ejes Estratégicos, la mayoria de unidades orgénicas expresan que on los actuales se da cobertura a [a integralidad de politcas de gestion contenidas en SU respectivo POI, por Io tanto no se propane de modificacién alguna, Objetivos Especifico: Con respecto a los Objetives Espectfices, la mayoria de unidades organicas expresan Que con los actuales se da cobertura a la integralidad de politicas de gestion contenidas en su respective POI, por lo tanto no se propone de modificacién alguna, Programas y Proyectos: En ef Proceso del Presupuesto Participative 2016, se aprobaron 04 proyectos que a su vez estén en el marco de los ejes estratgicos y cbjetives del PEI, estos son: > _Eje Estratégico I. DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO ¥ Mejoramiento del servicio de manteamiento vial municipal, de vias locales, Distrito de Lince, Lima. » Eje Estratégico 11, DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, Y Mejoramiento de los servicios deportvos del polideportivo Mariscal Castia, Distito de Lince, Lima, ¥ Mejoramiento de la Casa del Vecino para el servicio integral a la ‘comunided Lincefa, Distrito de Lince, Lima. > je Estratégico IV SEGURIDAD CIUDADANA, Y- Mejoramiento integral del servicio de Seguridad Cludadana, Distrito de Lince, Lima. El Proyecto Mejoramiento integral del servicio de Seguridad Cludadana, Distrito de ince, Lima. Con una ejecuci6n presupuestal de $/ 549,000.00, Este proyecto ha permitido avanzar en la implementacién del servicio de Serenazgo, como se aprecia en el siguiente cuadro:‘coneepto Unidad de medida Ejecucion al 2016 AURA VECaIS ried o 50) CCémares de valancia Unigad | 40 4 Recio pordti Unicad 60 6 ‘Modulos de Serenazgo Unidad 3 repotencados Radio base Unidad 6 rv Biciletas Unided 20 20 Camionetas Unidad 3 mney ‘Ambulancias Unidad | 1 Autos Unidas 5 10 Motoccetas Unidad 6 19 Uniforme y accésoras de sereno ego 00 200) ‘Accesorios para canes Juego 30 - EI Proyecto MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LAS AREAS VERDES DE LAS ZONAS 4, 5 Y 9, DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA. Con un presupuesto de S/ 1'530,000.00, Este proyecto desarrolia el proyecto II: Distrito Ecoeficiente, el Componente 2.2 Raconalizacién del agua potable, mediante la instalacién’ de sistemas de riego tecnificado en 3 parques y la acquisiciGn de un camién cisterna. De otra parte, como resultado del cumplimiento de metas al 100%, el 23 de Diciembre del’ 2013, la Municipalidad Distital de Lince recibié del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) la Suma de 21'395,895.00 Nuevos Soles, del Plan de incentives a la mejora de la gestién y modernizacién Municipal - Ley N° 29332. Esta ingreso extraordinario logrado permitié incrementar el plan de inversiones 2014 a le sume de §/ 22'211,962.94. Por lo que se han incorporado importantes proyectos de inversién publica de fortalecimienta institucional que refuerzan la implementacion del PEL, se tienen los siguientes: ‘Cédigo SNIP | Proyecto de Inversién Pabliea (PIP) 2014 299624 | MEJ]ORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LUNCE, DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA 290700 | INSTALAGION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR , DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA yovce _ MEJORAMIENTO Y RECUPERACTON DE LAS AREAS VERDES DE LAS ZONAS 4, 5°79, DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA 23753 _ | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DAL, DISTRITO DE INCE La - Lh 7zo0029 | MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO OF LINCE~ LIMA LIMA jasga3 | REHABTLTTACTON DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR CORONEL JOAQUIN BERNAL CROA, 02,03, 04 ¥ 05, DTTRITO DE LINCE - UMA saeoo, | REFANILITACIGN DE VEREDAS EN LA AV, IQUITOS, DISTRITO DE LINCE = LIMA LMA, | zaeioq | REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR, LEON VELARDE , DISTRITO DE LINC E LIMA - IMARREHABILITACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN SECTOR VECINAL 8 aces Y 9, DISTRITO DE LINCE - LIMA. apie _ | REHABILITACIGN INTEGRAL DE PISTAS EN SECTRO VECINAL 3 ¥ 4, DISTRITO DE LINCE - LIMA = LIMA spavan | REMABILTACI DE PISTAS¥VEREDAS DEL BELISHRIO FLORES, DISTRITO DE LINCE - LIMA LIMA sasgon | REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR, FRANCISCO LAZO, DISTRITO DE LINCE = UMA - LIMA sanaig _ | REHABILITACION DE PISTAS ¥ VEREDAS EN EL SECTOR VECINAL 5, DISTRITO DE LINCE «LIMA = LIMA1 T SHRITTI 912307 us ouunsun> sous | r t 1 1 s feo ap SeueuiTT ap uOHeIeSUT | eyNPeIa eI6.190 *SSjeCIUR S>q6307 2g ownsues saue}oy902g o sco sorage|. A sopee 2c upponpey ounsia 1 1 t 1 s 01 30 vanezteuODey A upDeROUEN 1z Ed a z z z | e lewelBox! 2p sep uo I | oe oF oc | oat exopeyndiwo soopguuojur =z 3 PI Wo OT sodinb3 A sapau op Up)peuewe|duio> z z 1 teqai5 sodinb3 4 df 328 9p ewaIsS Auorenousy z > T Pepin sons, et OID | eaneRsIU PY 00's : 000'0¢ _| opezyen6ip s1repedis | ve soquaunoog op upwezteHie uonsa5 “Seuss XK SPUEBOLA 9p osm 218 sosm014 oz oz o o» oot operpede> iopefecen, | 9 ue jeuosed fop uppeidede>, 9p sowaasis + r T epaun Se(EWEIO SO1G 8 254 9 GAVE] | $0} ap ugjsuayxg f 3E ®3U u2 Seu TIO TedDIURI URE | a € Saar 5 [bos Spey ‘SSSOS SopDy ue OUTTA SePePINE - : a £20 di 99 oN Se2U0rR|UOO9IOL Seuopelaqen oor [soe 6001 ap afeuaoiog “Ou) 4 SeSORDSr - our | seuojoeoqunio es 001 ap safeuaoi0g vs eappesaqur | KuoizeunoyuT e] ime SODTBGIENES S00}qNg ugmeaiunued | 9p eGojouD91 z z pepwun sale6m ve sojemnig seuleroueg 1 o}suo3xs SOODGIENES SONNY 7 i we pean sote6] va expausris soso | = = ‘2 |"SBHUEN 8p OG ap oN | Faure awNUELT 9p calowUOW | £ cl be 2p on 2p oN | coup) ua aap, a BL z OTD ofl eau 03 soba ’ E $e. 3708 SeUbYO op oli | POL WO URDEURGILT ap ey [stor stoz_ |" proz | “etoz | epewresborg Baes6018 Tenuy epeWefa 13h FcLeiH | epipen op pepiun sepepinny | seauauedurea Jopehord $9T0%-ZT0z Id SOLDAAOUd A SVAIVEDOUd 3G NOIDYNTVARoor wee or Wr Tan SIS Hp HUE KTS a 2 Beinn SERPS & s epon, es sori € ep sepaUIWveS of | oF id ep SepPOR ie & & S Pep, B5eq Oey souuowun A euepepnia, o 0 08 epi. THRod OIE] sodinbg “solnonyon % o oe oF Pepa TpUaIBN ep sereUAD | op ue wOWS|du, 8 o eu. SSIEUAN SUEY | Te =pua ap sopuipe Asajorowen sonia or on or os oy uoromasut [Ue SOO sonpsai 9p u92601688 Ua ost't vot opersederjovien | _jeuban Lopeonpe sp seuecéwes | soptos sonpisou SUATTeL Ue SPIES | ap UpIDeBELGES soap sei 9p u932691695 U9 ‘9p e1myn9 a zr a woz epewpedes 1opefecen, | jed.uunuy jevosiod je vere vz i: SOUay@ K SOUL 53H al SEs noe SOYA ap oN eis Ayedea 9p sn fp wo}onpoU 9 100 ez SEG spat oz of o | soe seam ap afeuaoIeg | 1 pepe aineiod enby 2g uppen|euoirey 1 1 1 1 s 201 vw | lies 8 epwany z 1 8 anbiegor 7 TORPAK | ovina uo ofegen (2 | yeqozyo} jesoqe z z z z we ie. equ, anb songDe eT 593 upei6ewrer | sojedoyuny S25 souewnit sopepun se ap owaqulanbas sosinoay £ £ € 8 ve 2121 2p oth 2 oN 2a sepeproedeg 2g o1}1esoq ap owauunsent reuosieg| 3a eweiBoig or or or o sma e gawedonves | 2a uspepedeorT "1A “SATOH SOR nD | 4eojgn eed ‘spon sease anpas | yeast onbied [a uppansuan 0u anb apian ono eanian | Uo (9pi9n mPa) 1 ap ops ‘oy}e30 onpous ap LyPENUSHeD | —eaiB6}e>3 OINPON uopeweuoysust r 1 1 ‘euoupief ap o121N05 ey A pepues ap eauareéqns | -pnjes ap onua> xcs “ugoeydue op opiwes |e eed osu of ap UoIDENdwy | fp uapeNdwy z+ “3p ed See Upan|oe | ‘seo ‘seuewan | 3p Aolouos ‘cups owauweise rae 3p ugine20)05 oo epeyse) ap UoDEI=pOWeN TRURTUUOSPUCST t g 1 20 O85, -oueIps ap oeURLOEIBUDDY “SEAnYEABIURUDY SEUDUO Eres t A 1 upoerdue ap oomwes | _osd oS [op OWAURLOEIPUONY 2p uppejasur— pepoede>sp 1 : socuaose ap ugneresur | __uao seuosiad ap pepggt=nay To. "ORE WRWTGO SHORT jeuoromnsur ap wauieuenipuose | Anas "iyo -eun eunierad | jedownn opeieg | owoiwpsjenos 1 1 + i oDABS eg Osi 91 oqaulevonpumy | _UopePPOMeY Te “AL [SS opeypedes OURS SOUIaE ap USSETDEdeS j | apn Pepaios wo oor oor oor oor oe opeypede> vanoc | obso1) ua sauanof ap uorenede> Pepunbos. “CLEPEPHD’| e| eied upiaeanps oor. oot oot oor. oor ‘opeypede> e/oursen | _pepunbas va jeuran upizenrede | we oe aban SUD C16 SREYIndicadores de desempefio Can respecto a los Valores, la mayoria de unidades orgénicas expresan que con los acuales se da cobertura a Ja integralidad de politicas de gestién contenidas en su respective POI, por lo tanto no se requiere de modificacién alguna. ‘Sin embargo este componente deberia revisarse y ver formas de medicién y verficacién de los indicadores, que sean directas y accesibles de obtener. Sistema de Monitoreo En el PEI 2012-2016 se propusieron 03 matrices para el monitoreo de la ejecucién del este Instrumento de planificaciin, 02 de ellos especificamente para el monitoreo del POI. Cuadro 01 y Cuadro 02 del punto XII SISTEMA DE MONITOREO (Paginas 49 y 50). Cabe indicar que en la Municipalidad de Lince el Pian Operativo Institucional (POI) se formula, evalia y monitorea mediante el Sistema Integral de Gestién Administrative — SIGA Lince. Sistema que esta a cargo la Oficina de Temologia de la Informacién y Procesos (OTIP), con la cual s@ coordiné para que se hicieron las madificaciones en el SIGA para incorporar las 02 matrices indicadas, y estas estén operativas en el SIGA desde el afio 2013. A partir de ese afio fa formulacién y evaluacién del POI se efectiia con estas 02 matrices en el SIGA Lince. Se adjunta como ejemplo el reporte de! SIGA del POI 2013 de ambos cuadros (01 y 02) de la Gerencia Municipal ® CUADRO 01 — PROGRAMACION DEL POL > CUADRO 02 ~ EVALUACION TRIMESTRAL DEL POL aa TWNOIDNLILSNI OTTONAVS3G :OD1D3LVULSa ars £102 TWNOIONLILSNI OALVHAdO NWId 7 WRVEDOUd = ravener €102 TWNOISNLULSNI OALLVaSdO NW Id SVALLVH3dO SANOIDOV SV1 3G NOIOVINYuDONdV. CONCLUSIONES La Implementacién del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 en su ejecucién al ejercicio fiscal 2016, presenta logros y avances. Como es la aplicacién en el POL 2016 de: Visign Mision Valores Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos bjetivos Especiticos Indicadores de desempefio Matrices de monitoreo vevyveyy La estructura propuesta en el Informe Final del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016, contempla los elementos necesarios para la aplicabllidad de! PDC para las Caracteristicas de fa Municipalidad y el horizonte de ejecucidn al 2016, por lo tanto fue ‘adecuada para los requerimientos de la corporacién. EI Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016, se aplicé desde el ejercicio fiscal 2013 al ejercicio fiscal 2016 de fa Municipalidad de Lince, mediante dos mecanismos: > El Plan Operativo institucional (POI) 2013, 2014, 2015 y 2016. > El Proceso de! Presupuesto Participative 2013, 2014, 2015 y 2016, En el Proceso de! Presupuesto Participative 2016, se aprobaron 04 proyectos que a su ‘vez estan en el marco de los efes estratégicos y abjetivos del PEI, estos son: » Efe Estratégico I. DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO ¥ Mejoramiento del servicio de manteamiento vial municipal, de vias locales, Distrito de Lince, Lima, » Efe Estratégico 11. DESARROLLO HUMANO Y SOCTAL, Mejoremiento de los servicios deportivos de! polideportiva Mariscal Casta, Distrito de Lince, Lima. v Meforamiento de la Casa de! Vecino para el servicio integral @ ta comunidad Lincefia, Distrito de Lince, Lima. > je Estratégico 1v SEGURIDAD CIUDADANA, ¥ Mejoramiento integral del servicio de Seguridad Ciudadana, Distrito de Lince, Lima, > Estos proyectos son parte de o complementa la implementacién del PEI 2012-2016. En el Proceso del Presupuesto Participative 2014, se aprobaron 03 proyectos que a su vvez son parte de los programas y proyectos del PEI, esto son: Mejoramiento y recuperacién de jas reas verdes de las zonas 4, 5 y 9, Glstrito de Lince - Lima — Lima. Con un presupuesto inicial de $/ 150,000.00, > Mejoramiento del servicio de Limpieza piiblica del, distrito de Lince - Lima’ — Lima. Con un presupuestoinicial de S/ 150,000.00, > Mejoramiento del servicio de seguridad cludadana en el cistrito de Unce - ‘Lima — Lima. Con un presupuesto inicial de §/ 1/100,000.00. Estos proyectos son parte de o complementa la implementacién del PEI 2012-2016. 4Como resultado del curnplimiento de metas al 100%, el 23 de Diciembre del 2013, la Municipalidad Distrtal de Lince recibi6 de! Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) la Suma de 21'395,895.00 Nuevos Soles, de! Pian de incentivos a la mejora de la gestion y_ modernizacién Municipal - Ley N° 29332. Lo cual permitié ampliar el Plan de inversiones 2014, incorporando proyectos que refuerzan la implementacién del PEL 2012-2016, se tlenen los siguientes: » Mejoramiento e implementacidn de la Casa de la Cultura de Lince, distrito de Line = Lima ~ Lima, » Instalacién de! centro integral de atencién al adulto mayor, distrito de Lince - Lima~ Lima, > Mejoramiento de capacidades para la gestién de riesgas en la prevencién y mitigacién de desastres naturales los funcionarios municipales y de la Poblacion del sector 4 y 6, distrito de Lince - Lima - Lima. + EI PEI 2012-2016 de Lince, puede actualizarse en funcién de los cambios ocurridos en a normativa 0 en las caracteristicas del distrito 0 la Municipalidad de Lince. * En el marco de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico — Directiva N° 001-2014-CEPLAN, aprobada con Resolucion del Consejo Directivo N° 26- 2014-CEPLAN/PCD del 02 de Abril del 2014, de! Sistema Nacional de Pianeamiento Estratégico (SINAPLAN), refiere que la formulacién del Plan Estratégico Institucional (PEI) de los Gobiernos Locales, se deberd concordar con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), con el Pian Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), 1 Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el Plan de Desarrollo. Local Concertado (PDLC). Acorde a la Cadena de Planes Estratégicos, establecida en el Articulo 19° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. abe indicar que tanto e! PORC de Lima Metropolitana, como la Directiva N° 001-2014 del CEPLAN fueron publicadas con posteriaridad a la formulacién y aprobacién del PDC Lince 2011-2021 y el PET 2012-2016 del distrito de Lince. * Los aspectos expuestos en ef FODA, se actualizan una serie de temas, en la mayoria Ge los casos es reiteracién de lo presentado en el informe final del Plan Estratégico Institucional 2012-2016, = Por ello fo mas resaltante consiste en ver os avances en cuanto a los programas y proyectos, en ella se podrd apreciar que varias de los aspectos negatives presentados en la actualizacién del FODA se vienen atendiendo. Asimismo como la aplicacién de la matriz de indicadores de desempefio. * Lo més resaltante es el Bono Adicional del Plan de Incentives a la mejora del a gestién municipal, que permitié efectuar inversiones equivalentes a 10 anos en el affo 2014. Lo cual ha marcado un referente nacional con respecto este programa de! Gobierno Nacional, donde el distrito de Lince es resefiado como ejemplo a secuir. RECOMENDACIONES: * Tomar como base pera le formulacién del_Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017- 2021 de la Municipalidad de Lince, el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016. + Formular el Informe Final del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021, en el marco de la Directive General de! Proceso de Planeamiento Estratégico ~ Directiva N° 15001-2014-CEPLAN, aprobada con Resolucién del Consejo Directive N° 26-2014- CEPLAN/PCD del 02 de Abril del 2014, del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), la Directiva refiere que la formulacién del Plan Estratégico Institucional (PEI) de los Gobietnos Locales, se deberd concordar con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEON), con el Pian Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PORC) y el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDC). acorde ala Cadena de Planes Estratégicos, establecida en el Articulo 19° de la Directiva, * Incorporar al Plan Estratégico institucional, en lo concemiente a programas y proyectos, asi como las metas establecidas en el horizonte de ejecucidn. Asimismo de [a matriz de indicadores de desempefio, Los criterios y conceptos de las Cisse, Cvcite Cyrramte {15 Dime — Elcertcte eesexwcinesANEXoS. AGENTES PARTICIPANTES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL ANO FISCAL 2016 ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS Stade las 19:00 horas de dia miroles 29 de abit del 2015, reunidos en ef auctorio det Pakge Munkipal Micaelo Bastides de ta Municpalidad de Lnce, los abajo frmantes Agentes Partcpontes det Proceso del Presupuesta Particpatio 2016, del Dishito de Lince de Line Fa olan®, se reuneron para tratar asuntos concernentes a i Prcrizacon de Proyectos Formalzactin de Acuerdes, donde Se acordé aprobar los resukados del trabajo Ge grunor en Dresente Acta de Acuerdes y Compromsos, can lo siguiente: Mejoramiento de los | Distrital 7. 100,000.00 | (oajoiros son des | Sreveos del polideportive det Municipaies sy. | “peut tao | Gas ce i <0 Hejromiente de | Bisel —~'§ san aoa.09 —| ry FoNcoMN Gomcal icc pow Saigoson | Sovenrnaas |Gaenony | comer Srecren thera Dstt de | Srivomto trun Sones 17ons pare, AGENTES PARTICIPANTES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL AflO FISCAL 2018 ‘ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS DEL PRESUPUESTO PARYICIPATIVO_ Sando fas 19.15 horas del dia jucves 30 de ime del 2015, reunites en $f aitoto Gel Colon Hunlepel ‘Mecoos Dasidas de la Muncipeicsa oa Lncn, los abao fireantes Agaotes Partcpansee det Proce de Presupuesto Porvcipatve 2014 del Oatsio de Loce de Lins Metropeltang, x reunion pers tatar exuntoe “concerientes aa Proiacién de Proyctos, we sore xerebor las resutades del tabaye 38 grupae @ Drocente cts ce Acverdos y Compromeos, cm Is aguante. 1, Aprobar lor Proyectos Priovizndos, ceo «agents condo: tniagat oe Sem 3 2 Bente oe Unce Deut ) ll | 718433 | | | Sore Pees ai cesar da Ga] 10a ear sammacscey yeu dren Moone some | fas fniasce ce. i iijore-nieto y recineraida { arial | sae oe ora ape : a elena || irs Bika | OO ra | soos abe es etnies sets 2) Aprobar los Proyectos vinbles que no cuentan eon finenctamniente, sayin & souleite | aconacr come lentes del Comité do Vigan, x sgt ayes ‘Pamicpantes dlegicos en pleawria: ‘Hesicpatiod te rae ~ Prmeuest Poritineics 2014 —Act del Todo Prozac do Proyecion SOOEO13 Pagina t 18