Desarrollo de la auditoría

EVIDENCIA: AA3-EV2
TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

EMPRESA: INCAP S.A
Dirección: Cra. 72 #62-27 sur, Bogotá
Representante: Fernando Ulloa
Tel: 7761800
Cargo: Gerente Financiero
Correo electrónico: ferulloa@incap.com.co

Memorando de apertura

De: Gerencia de Calidad “jaivelez@incap.com.co “

Para: gerencia financiera “Ferulloa@Incap.Com.Co”
Fecha: 21 de febrero del 2022

Reunión de apertura: 28 de febrero de 2022

Hora 6:00 am
Reunión de cierre: 1 abril de 2022
Hora 4:00 pm

Reciba Un Cordial Saludo

De manera respetuosa nos dirigimos a usted responsable del proceso de “Gestión

Humana y /o logística” con el fin de informar que de acuerdo con el cronograma
establecido para la realización de la auditoria interna de calidad de la empresa, esta se
debe llevar a cabo durante el siguiente mes de marzo, con el fin de verificar que los
procedimientos y estándares de calidad de la empresa se estén cumpliendo en todos
los procesos de producción de la planta (materia prima, producción de pegantes, de
pinturas y troquelado, la visita será precedida por el área de Auditoria y el
departamento de calidad, se requiere de su disposición y de su equipo de trabajo de
acuerdo el tiempo y solicitudes realizadas, es necesario que para le reunión de apertura
cuente con su personal a cargo. En esta se presentará el plan de auditoria a
ejecutar junto con la documentación y visita inicialmente requeridas.

Cordial saludo
Desarrollo de la auditoría

Jaime Vélez
Jefe de calidad

Objetivo

Verificar mediante la auditoría interna que se esté dando cumplimiento al programa de

Sistema de Gestión de Calidad de la empresa INCAP S.A. en los procedimientos de
producción de adhesivos, pinturas, troquelado, investigación y desarrollo.

Alcance:

Verificar la producción diaria empresa INCAP S.A en la base a los procedimientos, de

producción establecidos por el sistema de gestión de calidad, asegurando los
parámetros y propiedades optimas de los productos fabricados en la planta

No Documento Revisado Observaciones del Documento

1 MANUAL DE APROBACION DE
MATERIAS PRIMAS
2 MANUAL DE PRODUCCION DE
ADHESIVOS
3 MANUAL DE PRODUCCION DE
PINTURAS
4 MANUAL DE PRODUCCION DE
TROQUELADO
5 MANUAL DE APROBACION DE
PRODUCTO TERMINADO
6 REGISTROS DIARIOS DE
PARAMETROS DE CALIDAD
COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE CALIDAD,
DONDE SE ESTABLECEN PARAMETROS PARA
GARATIZAR LA CALIDAD DE EL PRODUCTO TERMINADO
COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE LA GERENCIA
DE PRODUCCION, DONDE SE ESTABLECEN
PARAMETROS PARA GARATIZAR LA CALIDAD DE EL
PRODUCTO TERMINADO
COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE CALIDAD,
DONDE SE ESTABLECEN PARAMETROS PARA
GARATIZAR LA CALIDAD DE EL PRODUCTO TERMINADO
COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE CALIDAD,
DONDE SE ESTABLECEN PARAMETROS PARA
GARATIZAR LA CALIDAD DE EL PRODUCTO TERMINADO
COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE CALIDAD,
DONDE SE ESTABLECEN PARAMETROS PARA
GARATIZAR LA CALIDAD DE EL PRODUCTO TERMINADO
COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL DE CALIDAD,
DONDE SE ESTABLECEN PARAMETROS PARA
GARATIZAR LA CALIDAD DE EL PRODUCTO TERMINADO

Criterios de Auditoria

•Política de servicio al cliente

•Política de calidad
•Manual de Procedimientos de calidad
•manual de procedimientos de troquelado
•Norma ISO 9001:2015
•Política de contratación de la empresa
Desarrollo de la auditoría

•Procedimiento “Gestión Humana”

•Manual de funciones
•Manual de procedimientos

a) Recolección y verificación de información:

Por medio de listas de chequeo y papeles de trabajo se verificará que el Criterio

de auditoria sobre lo auditado se esté cumpliendo, Un análisis de los
procedimientos de la empresa, Se hará una observación para inspeccionar los
procesos realizados en la empresa, además de tabular la información
recolectada a través de entrevistas a los operarios de las plantas de producción
de INCAP S.A.

b) Generación de hallazgos de auditoría.

Fecha: Auditor (es):

Proceso Auditado:
No Evidencias de Auditoría
1 Formato único de consumo
de materias primas
2 Certificados de calidad
3 Formato único de recepción
de envases
4 Planillas de producción de
troquelado
5 Hoja de producción
(aprobación por producción)
6 Hoja de aplicación de
pinturas
Auditado (s):
Criterios de Hallazgos de la C NC NCm
Auditoria Auditoría M
Políticas de calidad
Políticas financieras
Todos los formatos están
debidamente diligenciados x
Fórmulas de con tipo de materia prima
producción cantidad, lote, fecha y
Parámetros de materia operario
prima
Políticas de calidad
Políticas de servicio al
Los certificados de calidad
se generaron de acuerdo a x
cliente las especificaciones
presentadas por el producto
terminado el dia de su
producción
Políticas de calidad
Parámetros de materia
Los envases ingresados a
planta y a produccion x
prima fueron debidamente
examinados tanto en su
peso, grosos y capacidad
Políticas de calidad
Políticas de servicio al
Las operaciones de
desbaste y troquelado x
cliente fueron satisfactorias según
el requerimiento de cada
cliente
Políticas de calidad Todos los productos
fabricados en planta x
pasaron por su debido
chequeo por parte del
laboratorio para su posterior
descargue, asegurando
sus características en el
rango establecido por el
departamento de calidad
Políticas de calidad
Políticas de servicio al
Cada color formulado en la
planta fue debidamente x
Desarrollo de la auditoría

cliente aplicado y registrado para

mantener una muestra
patrón para el cliente
7 Hojas de aprobación de
producto terminado
Políticas de calidad Todos los lotes producidos
en lo que va corrido del año x
han sido debidamente
registrados en las hojas de
calidad
C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

Los procesos auditados producción de adhesivos, pinturas y troquelado, cumple con la

normativa, se recomienda a la empresa y al personal, continuar trabajando por una
mejora continua, ya que esto garantizara una permanencia en el mercado durante los
años.

c) Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la

ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de esta actividad).

d) Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.

La auditorías internas es la columna vertebral del éxito de una organización, ya que

con esta se establece un plan de mejoramiento y sostenimiento del SGC, Además que
todos los procedimiento para la realización de todas las funciones de la empresa están
en constante vigilancia durante el año para garantizar estándares alto en la calidad de
la organizacion