Seguridad Industrial y Salud Ocupacional CNR SISO PG 006

VERSIÓN 01
PROGRAMA
SEGURIDAD DE CONTRATISTAS 09 04 2014

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE
CONTRATISTAS

ABRIL 2014

Elaborado Revisado Aprobado Fecha

Supervisor Gerente HS&MS Gerente HS&MS aprobación
Seguridad Industrial
15 04 2014
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA CAMBIO REALIZADO

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1. Objetivo
Establecer las pautas básicas de seguridad industrial que deben seguir las empresas
contratistas, durante la ejecución de sus labores y/o actividades, dentro de las instalaciones
de todas las sedes de CNR, y a su vez y medir y/o evaluar el cumplimiento del contratista en
cuanto a lo establecido en el programa y determinar la continuidad de su contrato.

2. Alcance
El programa de Seguridad de Contratistas aplica a todas las empresas contratistas directas
de CNR, que presten sus servicios en las diferentes sedes operativas de la empresa:
Sociedad Portuaria Rio Córdoba (SPRC), CNR Transport, Mina El Hatillo y Mina La Francia.

3. Definiciones

Contratista: Persona natural o jurídica que realiza trabajos, obras o presta sus servicios a
CNR, con autonomía y con recursos propios o de terceros según el caso.

Contratista Ocasional: Es toda persona natural o jurídica que celebra cualquier tipo de
contrato con CNR, y el término de duración de dicho contrato es inferior a un mes.

Contratista Permanente: Es toda persona natural o jurídica que celebra cualquier tipo de
contrato con CNR, y el término de duración de dicho contrato es superior a un mes.

Contratos y Suministros: Corresponde al área de compras de la compañía.

Espacio confinado: Un espacio lo suficientemente grande como para permitir a un empleado

desarrollar un trabajo. Su ingreso o salida es restringido o limitado y no está equipado o no
fue diseñado para ser ocupado rutinariamente por empleados
Las características de los Espacios Confinados son las siguientes:

• Contiene o tiene el potencial de contener atmósferas peligrosas.

• Contiene materiales que pueden o tienen el potencial de atrapar al empleado
• Está configurado internamente de manera que el empleado puede quedar atrapado,
desorientado o asfixiado por cambio en las configuraciones de los muros o paso por
secciones pequeñas.
• Contiene otros peligros para la salud y la seguridad establecidos como emisiones
radioactivas, electricidad máquinas con partes en movimiento, etc.
• Condiciones aceptables para entrar: condiciones que deben existir en un espacio
confinado para poder autorizar la entrada a éste y que permite a los empleados

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involucrados, ingresar de manera segura y realizar las actividades dentro del espacio
confinado sin que haya riesgo para la salud de las personas.

EPP: Elemento de Protección Personal.

Hoja de datos de seguridad: Una Hoja de Datos de Seguridad de Materiales (MSDS por
sus siglas en inglés de Material Safety Data Sheet) es un documento que contiene
información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los
procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados con un
material peligroso.

Incidente ambiental: Sucede cuando se da un riesgo potencial de accidente de índole

ambiental.

Interventor de Contrato: Es el encargado por parte de CNR, que asegura el cumplimiento

de los términos o condiciones definidas en el contrato, dependiendo del objeto del mismo.

Subcontratista: Es toda persona natural o jurídica ( Tercero), que ha sido contratada por un
contratista de CNR, para que desarrolle o ejecute de manera directa el objeto del contrato
celebrado entre el contratista y CNR, éste a su vez podrá ser subcontratista ocasional o
permanente dependiendo del término de duración del contrato celebrado entre CNR, y el
contratista que subcontrata.

Personal Técnico y Profesional (Actividades administrativas): Persona o grupo de trabajo

contratado para realizar actividades administrativas a la empresa, sin embargo no se le
exonera de ir a campo para dar cumplimiento a su contrato.

Productos peligrosos: Son los productos químicos: Material, sólido, líquido o gaseoso,
compuesto por un solo elemento, o mezcla de varios componentes utilizado para
operaciones de mantenimiento, control de calidad, limpieza, tratamiento de aguas, o ajuste
de condiciones de proceso y que tienen el potencial de generar una lesión o enfermedad a
quien los manipule o se exponga a ellos o un impacto negativo al medio ambiente.

Residuo no Peligroso: Los residuos generales o residuos no peligrosos, son los materiales
resultados del uso, manejo, transformación, proceso de materias primas e insumos que no
afecta la salud de las personas ni al medio ambiente.

Residuo Peligroso: Son los materiales que son resultado del uso, manejo, transformación y
proceso, de materias primas e insumos que puede afectar la salud de las personas y/o al
medio ambiente.

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Trabajo en Aturas: Dando cumplimiento a la resolución 1409 de julio de 2012, se

considerará trabajo en altura a todo o desplazamiento que se realice a 1.50 metros o más
sobre un nivel inferior, y que considere el uso de Andamios y Escaleras.

Trabajos en Caliente: Por trabajos con temperatura, se entenderá todo aquel trabajo que
considere soldadura, corte y fuego en general.

Visitante: Es toda persona que ingresa a las instalaciones de la empresa a cumplir citas o
compromisos sin que medie para ello ningún tipo de contrato o relación contractual.
Dependiendo de su solicitud, deberá realizar inducciones de manejo defensivo.

4. Responsabilidades

4.1 Gerencias
Comprobar la adecuada evolución del programa de seguridad de contratistas y verificar
que este se está desarrollando apropiadamente para el cumplimiento de los requisitos
definidos dentro del mismo.

4.2 Superintendencia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Verificar que las recomendaciones y/o sugerencias que se generen en el desarrollo del
programa sean aplicadas por los responsables.

4.3 Sistema de Gestión Integrado

Hacer auditoría de cumplimiento anual a contratistas que presten sus servicios a CNR.

4.4 Analista / Supervisor de Seguridad Industrial

Supervisar y controlar el cumplimiento del programa de seguridad de contratistas,
dando soporte durante la ejecución de actividades para detectar y/o prevenir actos
inseguros y proponer las recomendaciones.

5. Requisitos legales y corporativos

El contratista debe garantizar que se identifican los requisitos legales aplicables a las
actividades a desarrollar en el marco del alcance del contrato de obra suscrito con CNR.; Así
mismo será responsabilidad del contratista asegurar el cumplimiento de los requisitos legales
que le son aplicables a todos a sus actividades y establecer mecanismos para el seguimiento
y verificación de su cumplimiento. Algunos de estos son:

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Tabla 1. Requisitos legales

REQUERIMIENTO REQUISITO LEGAL DE APOYO

Afiliación a la Seguridad Social Integral y Sistema - Constitución Política de Colombia 1991

de Riesgos Profesionales de todos sus trabajadores - Ley 1562 de 2012
con su respectiva planilla única (EPS, ARL, AFP) - Ley 776 de 2002
- Ley 100 de 1993

Programa de Salud Ocupacional - Resolución 1016 de 1989

Evaluaciones médicas ocupacionales - Resolución 2346 de 2007

- Resolución 2400 de 1979

Matriz de Peligros - Norma NTC OHSAS 18001 (4.3.1
Identificación de peligros, valoración y
determinación de los controles)

- Resolución 1401 de 2007,

Reporte e investigación de Incidentes, Accidentes - Norma NTC OHSAS 18001 (4.5.3.1
de trabajo y Enfermedad Profesional con sus Investigación de Incidentes),
respectivos indicadores - Resolución 4059 de 1995,
- Ley 1562 de 2012

- Norma NTC OHSAS 18001 (4.4.2

Certificación de las competencias técnicas del Competencia, formación, y toma de
trabajador y de las tareas de alto riesgo. conciencia),
- Resolución 1409 de 2012.

Reglamento de higiene y seguridad en las labores

- Decreto 2222 del 1993.
de minas cielo abierto.

Y todas aquellas que sin estar listadas aquí tengan aplicación al control y minimización de los
riesgos laborales y las demás que durante la ejecución del contrato expidan la autoridades
competentes sobre la materia.

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5.2 Requerimientos Corporativos y otros

- Reglamento interno de salud, seguridad y ambiente para empresas contratistas
- Política integral
- Política de alcohol y drogas
- Procedimiento de Inducciones de seguridad industrial y manejo defensivo.

6. Informaciones complementarias
- Reporte de eventos y horas hombres semanales y mensuales.

7. Procedimientos Específicos

7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

1. Objetivo
El objeto de este procedimiento es proporcionar las instrucciones necesarias para la
selección y contratación de contratistas, con el fin de establecer las especificaciones
solicitadas por CNR al momento de la contratación.

2. Alcance
Este procedimiento aplica a todas las áreas que requieran la contratación de servicios para
la ejecución de actividades teniendo en cuenta, el cumplimiento de los requisitos legales y
contractuales en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Este procedimiento
aplica para las etapas de selección, evaluación y reevaluación de todos los contratistas de
bienes y servicios que pretenda contratar con CNR.

3. Desarrollo
Determinar el paso a paso a seguir para realizar la selección y contratación óptima de los
contratistas de la empresa, teniendo en cuenta los lineamientos de seguridad industrial.

3.1 Definir alcance de los servicios y/o contratos

El área con necesidad de algún servicio obra o actividad, define el alcance de los servicios a
contratar para que el área de Contratos y Suministros de acuerdo a esas especificaciones,
seleccione dentro las diferentes opciones el contratista más adecuado.

Los requisitos a cumplir por el contratista seleccionado para el servicio obra o actividad a
ejecutar, se realiza con base en el nivel de riesgo de acuerdo a la tabla 2. Categorización de
contratista.

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Tabla 2. Categorización de Contratistas

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3.2 Realizar invitación de licitación con alcance, documentos y requisitos de

contratación definidos

El área de Contratos y Suministros una vez tenga el alcance del trabajo a realizar definido
por el área, realiza la invitación de licitación a los contratistas, con base en la siguiente
documentación:

• Alcance de servicio contrato solicitado

• Reglamento interno de salud, seguridad y medio ambiente para empresas contratistas
• Requisitos de contratación
• Formato para la elaboración del Plan de Seguridad

Contratos y Suministros envía al contratista para que diligencie el formato Plan de Seguridad
Contratistas para que estos identifiquen los riesgos en el trabajo a contratar.

Ver anexo #1. Formato CNR SISO FT 101 Plan de Seguridad Contratistas

3.3 Revisar y dar visto bueno a los aspectos de seguridad

El área de HS&MS revisa todos los documentos relacionados con la gestión de Salud y
Seguridad entregados por cada contratista en su oferta, verificando quienes cumplen a
cabalidad con los lineamientos establecidos por CNR y dando su opinión respecto a cuál de
los oferentes debería ser contratado y cual rechazado. Los aspectos más relevantes son los
siguientes:
• Programa de salud ocupacional (SG-SST)
• Reglamento de higiene y seguridad industrial.
• Conformación del COPASO o vigía ocupacional.
• Panorama de riesgos.
• Manual de Prácticas de Seguridad del Contratista.
• Equipos de protección personal, incluyendo los usados en tareas de alto riesgo.
(Trabajos en altura, energías peligrosas, izaje de carga, espacios confinados)
• Plan específico de seguridad elaborado por el Contratista.
• Programa de inspecciones y observaciones de seguridad.
• Programa de capacitación y entrenamiento específico en seguridad de acuerdo
con su actividad.
• Procedimientos de tareas de alto riesgo

El plazo máximo establecido para que el área de HS&MS de respuesta no será mayor
a 24 h. después de haber recibido toda la documentación.

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3.4 Decidir y oficializar contratación

Luego del concepto emitido por el área de Seguridad Industrial referente a las propuestas y
al cumplimiento de los requisitos de Salud y Seguridad, el área de Contratos y Suministros
en conjunto con el área responsable por los servicios o actividades a ejecutar (interventor de
contrato) deciden y oficializan el contratista escogido para el desarrollo de la actividad
solicitada.

3.5 Hacer reunión de pre-trabajo con las áreas involucradas (Contratista,

Contratos y Suministros, HSMS, Gerente del área del proceso contratado)

Antes de que se dé inicio oficial a la ejecución de los trabajos, se realiza una reunión pre-
trabajo la cual estará enfocada en la revisión del plan específico de seguridad presentado
por el contratista, y la verificación de la documentación en materia de seguridad exigida al
contratista al momento de la contratación, y la revisión de los controles necesarios para los
trabajadores que desarrollen las actividades y los peligros inherentes al trabajo. Las demás
áreas involucradas de igual forma revisarán la información pertinente relacionada con cada
uno de ellos.

Ver anexo #3. Formato CNR SISO FT 100 Pre-Trabajo Contratistas

3.6 Hacer seguimiento al cumplimiento del contratista

Junto con el responsable por la actividad a desarrollarse (Interventor del contrato), se realiza
el seguimiento al cumplimiento de los aspectos de seguridad de las actividades
desarrolladas dentro de las sedes de CNR, a través de inspecciones y observaciones de
seguridad. Al finalizar el año se desarrollará una auditoria de seguimiento en la que se
calificará el comportamiento y cumplimiento desde el punto de vista de seguridad a cada
contratista que preste sus servicios.

Ver Anexo #4. Formato CNR SISO FT 002. Inspección de contratistas.

3.7 Realizar cierre de contrato o servicio

Una vez finalizada la labor por parte del contratista, se realiza el cierre del contrato o servicio
con la participación del interventor del contrato quien verifica el cumplimiento del alcance
contratado y las cuestiones de orden y limpieza de las áreas donde el contratista intervino.

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3.8. Flujo grama del procedimiento

FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

INICIO
Contratos y Suministros

1. Definir alcance de los servicios y/o Formato Alcance y HS

contratos Especificaciones
Técnicas
CNR MC FT 005 Areas involucradas
(Interventor del Contrato)

2. Realizar invitación de licitación con

alcance, documentos y requisitos de Contratista
contratación definidos
Formato CNR SISO FT101
(Plan Seguridad presentado por
Contatista)

3. Revisar Plan de Seguridad y dar visto

bueno a los aspectos de seguridad

4.Decidir
4. Decidiryyoficializar
oficializarcontratación
contratación

5.Realizar
Realizarverificación
verificaciónde
delos
lostrabajos
trabajosaa
5.5.Realizar verificación de los trabajos a
desarrollar
desarrollar
desarrollar Formato CNR SISO FT
100
(Pretrabajo)

6.6. Hacer
Hacerseguimiento
seguimientoalalcumplimiento
cumplimiento
delcontratista
contratista Formato CNR SISO FT
del 002
Inspección y calificación
de contratista

7.7.Realizar
Realizarcierre
cierrede
decontrato
contratoooservicio
servicio

FIN

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7.2 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

1. Objetivo
El presente procedimiento tiene por objeto describir el sistema utilizado por CNR, para llevar
a cabo el seguimiento y evaluación de los contratistas con el fin de garantizar un óptimo
desempeño del proceso.

2. Alcance
Este procedimiento aplica a todos los contratistas que presten sus servicios en las diferentes
sedes de CNR (Mina Hatillo, Mina La Francia, SPRC, Barranquilla)

3. Desarrollo

3.1 Realizar inspecciones de seguridad mensuales

Se realiza cronograma en donde se especifica fechas y responsables para realizar la
inspección al contratista (Encargado de Seguridad) el cual es informado por correo
electrónico sobre la inspección a realizar. Formato CNR SISO FT 002. Inspección de
contratistas. Se asiste al área de trabajo a inspeccionar y se verifica:

• Equipo de Protección personal

• Procedimientos
• Orden y aseo
• Medio ambiente
• Vehículos
• Actitud personal
• Otra

3.2 Realizar reporte de condiciones y/o actos inseguros (HS&MS)

Durante los recorridos diarios de supervisión, se identifican condiciones o actos
inseguros en donde se describe el hallazgo encontrado, se realizan recomendaciones
pertinentes y se incluye registro fotográfico del mismo. Este es remitido al contratista
para la toma de las medidas correctivas del caso identificado, y al interventor del
contrato de CNR, para el seguimiento de estas.

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3.3 Realizar reunión con el contratista mensual (SISO-Contratista)

Se realiza reuniones mensual con los contratistas en donde se tratan temas de salud y
seguridad, en esta se proponen recomendaciones para mejorar las condiciones de
seguridad en el ambiente de trabajo.

3.4 Llevar indicadores mensuales de seguridad (ILI, Frecuencia, Severidad)

Los primeros 3 días de cada mes el área de Seguridad Industrial recibe los informes
mensuales de seguridad en el cual se encuentran relacionados todos los eventos de
accidentabilidad ocurridos a lo largo del mes anterior de cada empresa contratista. Con
esta categorización de accidentes/incidentes (Medical Treatment Case – MTC,
Restricted Work Case – RWC, Lost Workday Case – LWC, Fatality Case – FC, Near
Miss, Property Damage), se calculan los índices mensuales y se lleva un control de la
accidentabilidad a través de la recepción de los informes mensuales a cada contratista.

3.5 Hacer solicitud de reporte de investigación de accidentes

Tras ocurrido cualquier evento de accidentabilidad, el contratista hace llegar al área de
Seguridad Industrial de CNR, el reporte de investigación formal (físico o magnético) con
todos los datos relacionados con el evento presentado. El Supervisor /Analista de
Seguridad de CNR.
Anexo 5. Programa Manejo de Incidentes.

3.6 Determinar y evaluar grado de cumplimiento del contratista

De acuerdo a los resultados de las inspecciones realizadas a los contratistas, se
determina el grado de cumplimiento de los aspectos de seguridad industrial y salud
ocupacional, el cual deberá ser ≥ 80%. Si el contratista no cumple con este porcentaje,
se le hará un primer (1) llamado de atención formal para que este tome las medidas
necesarias y se corrijan las deficiencias identificadas a lo largo de las inspecciones.

Si al realizar nuevas inspecciones el contratista reincide en el grado de cumplimiento

obtenido en el primer llamado de atención, se le realizará un segundo (2) llamado de
atención, el cual podría llegar hasta la cancelación del contrato.

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3.7 Flujo grama del procedimiento

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9. Divulgación, Capacitación y Entrenamiento

9.1 Divulgación

A nivel externo, el Área de HS&MS será la encargada de hacerle saber al contratista sobre el
Programa de Seguridad de Contratistas.

A nivel interno, el gerente del área de HS&MS realizará la divulgación de este programa a las
diferentes gerencias y directorias de la empresa. Una vez se realice esta divulgación, el
analista y/o supervisor encargado de HS&MS realizará la divulgación del presente programa
a los coordinadores de las diferentes sedes de la compañía.

9.2 Capacitación y entrenamiento

El personal necesario que debe conocer y estar capacitado para llevar a cabo y dar
cumplimiento al programa, son los Interventores de Contrato, que son los encargados del
área en donde se desarrollarán las actividades del contratista y los Analistas y/o
Supervisores del área de HS&MS que son los responsables de la verificación de los
aspectos de seguridad. Así mismo el personal de compras de CNR debe ser capacitado
específicamente sobre este programa. Si el presente programa presenta alguna modificación

10. Seguimiento y auditorias

Anualmente se realizará auditoria al contratista, verificando el comportamiento y

cumplimiento en temas de seguridad del mismo.
Los responsables para la realización de la auditoría es el analista/supervisor del área de
HS&MS en conjunto con algún responsable del área de SGI. Las oportunidades de mejora
serán comunicadas al contratista al finalizar la auditoría para que tenga en cuenta los
compromisos.

11. Registro y Mantenimiento de registros

Los procedimientos y formatos resultantes de este Programa, se manejan en la base de
datos interna del área y en la Intranet corporativa de la empresa. En la Intranet se relacionan
los enlaces a los documentos y versiones actuales por cada proceso. De igual forma CNR
cuenta con el apoyo del área Sistema de Gestión Integrado para la recepción de los
documentos y mantener las versiones vigentes y disponibles en la Intranet.

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12. Tablas

Tabla 1. Requisitos Legales

Tabla 2. Categorización de Contratistas

13. Anexos

Anexo 1. Formato CNR SISO FT 101 Plan de Seguridad Contratistas

Anexo 2. Reglamento Interno de Salud, Seguridad y Medio Ambiente para Empresas
Contratistas
Anexo 3. Formato CNR SISO FT 100 Pre Trabajo Contratista
Anexo 4. Formato CNR SISO 002 Inspecciones de contratistas.
Anexo 5. CNR SISO PG 004 Programa Manejo de Accidentes, Incidentes y Casi
accidentes

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