Manual Sig Saneo Industrial

1
1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

2 FACULTAD DE INGENIERA AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES
3
4
5 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

6 INTEGRADO GESTIÓN PARA LA EMPRESA
7 “SANEO INDUSTRIAL”
8 CURSO:
9 Sistema Integrado de Gestión
10 PROFESOR:
11 Lozano Vieytes, Luis Enrique
12 INTEGRANTES:
13 Becerra Asparria Jonathan Raul
14 Borjas Chavez, Jhonatan
15 Ibarra Sangama, GianPierre
16 Limaymanta Llanos Videl
17 Neil olivas hidalgo
18
19 Callao, 2022
20
21
3
4
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23
5
6
26 INFORME DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE

27 GESTION
28 EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
29 “SANEO INDUSTRIAL”
30
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41
42 INDICE
43
44 I. INTRODUCCION...............................................................................................................6
45 II. OBJETIVOS.......................................................................................................................7
46 2.1. Objetivo General..........................................................................................................7
47 2.2. Objetivos Específicos.................................................................................................7
48 III. JUSTIFICACION...........................................................................................................7
49 3.1. Justificación Legal:.....................................................................................................7
50 3.2. Justificación Social.....................................................................................................7
51 3.3. Justificación Ambiental..............................................................................................8
52 IV. LIMITANTES..................................................................................................................8
53 4.1. Limitante teórica..........................................................................................................8
7
8
54 4.2. Limitante espacial........................................................................................................8

55 4.3. Limitante temporal......................................................................................................8
56 V. MARCO TEORICO............................................................................................................9
57 5.1. Marco Legal...................................................................................................................9
58 5.2. Marco Conceptual........................................................................................................9
59 5.2.1. Normas ISO............................................................................................................9
60 5.2.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo......................10
61 5.2.3. Sistema de Gestión Medio Ambiental...........................................................10
62 VI. MAPA DE PROCESOS..............................................................................................11
63 VII. MATRIZ FODA.................................................................................................................12
64 VIII. MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION...............................................14
65 CAPITULO 1. Presentación de la organización..........................................................14
66 1.1. Objetivo del manual..........................................................................................14
67 1.2. Reseña de SANEO INDUSTRIAL....................................................................14
68 CAPÍTULO 2. ORGANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SANEO INDUSTRIAL. .14
69 CAPITULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES................................................................15
70 CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN...................................................17
71 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto........................................17
72 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
73 interesadas......................................................................................................................17
74 4.3 Alcance del Sistema Integrado de Gestión......................................................18
75 4.4 Sistema Integrado de Gestión.............................................................................18
76 CAPITULO 5: LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.........18
77 5.1. Liderazgo y Compromiso.....................................................................................18
78 5.2 Política Integrado....................................................................................................19
79 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.......................21
80 5.4 Consulta y participación de los trabajadores..................................................21
81 CAPITULO 6: PLANIFICACION.......................................................................................22
82 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades............................................22
83 CAPITULO 7: APOYO.......................................................................................................23
84 7.1 Recursos...................................................................................................................23
85 7.2 COMPETENCIAS.....................................................................................................23
86 7.3 Toma de conciencia y formación........................................................................24
87 7.4 Comunicación..........................................................................................................24
88 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA........................................................................24
89 CAPÍTULO 8: OPERACIÓN..............................................................................................25
9
10
90 8.1 Control operacional................................................................................................25

91 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.....................................................26
92 CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO........................................................26
93 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.................................................26
94 9.2 Evaluación del cumplimiento...............................................................................27
95 CAPITULO 10: MEJORA...................................................................................................28
96 10.1 Generalidades........................................................................................................28
97 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas................................28
98 10.3 Mejora continua....................................................................................................28
99 X. ANEXOS..............................................................................................................................30
100 ANEXO 01. ORGANIGRAMA...........................................................................................30
101 ANEXO 02. ACTA DE CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS...............................31
102 ANEXO 03: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS...........36
103 ANEXO 04: PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN..............39
104 ANEXO 05. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN..........................40
105 ANEXO 06. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES......................................41
106 ANEXO 07. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES..........................................42
107 ANEXO 08. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.......................47
108 ANEXO 09. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
109 CONTROL DE RIESGOS..................................................................................................49
110 ANEXO 10. PLAN DE CONTINGENCIA.........................................................................54
111 ANEXO 11. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN INTERNA......................................60
112 ANEXO 12: PROGRAMA DE CAPACITACION............................................................63
113 ANEXO 13: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA......................................................67
114
115
116
117
11
12
118 I. INTRODUCCION
119
120 Ante las numerosas exigencias frutos de la globalización, el desarrollo de
121 competidores, crecimiento tecnológico y adaptación a las necesidades de los clientes
122 que son cada día más exigentes que no solo exigen productos de calidad sino también
123 productos que afecten al medio ambiente, ni la seguridad y la salud de las personas
124 que participan en el proceso productivo surge la necesidad de implementar un sistema
125 integrado que evidencie el compromiso de la empresa con la calidad de los productos
126 que ofrece el mercado.
127 Para ello contar con un SIG resulta de de vital importancia, sobre todo, si se busca un
128 reconocimiento oficial acerca de los esfuerzos que la empresa de servicios en
129 adiestramiento para el trabajo industrial que realiza en torno a la calidad, medio
130 ambiente y salud ocupacional como la certificación bajo la, ISO 14001:2015, ISO
131 45001:2018. Para llegar a ese punto, es pertinente atravesar distintas etapas en la
132 construcción del SIG acorde a las necesidades de cada empresa; el presente trabajo
133 muestra la implementación de un SIG de la empresa bajo estudio. Para la
134 implementación de un SIG se realizará un diagnostico e revisión de los procesos,
135 metodologías con que cuenta la organización contemplados en la línea base de la
136 organización para luego implementar el SIG.
137 La empresa SANEO INDUSTRIAL se encuentra ubicado en Puente Piedra en la

138 provincia y departamento de Lima, llevas más de 5 años de experiencia en el mercado
139 brindando una atención y servicio de calidad a sus clientes, y que busca la mejoría
140 continua en todos sus aspectos y componentes vinculados con la actividad. Por ello, la
141 presente empresa busca implementar un sistema integral de gestión ambiental y de
142 seguridad y salud en el trabajo, para de mejorar la calidad de los servicios, tener un
143 mejor posicionamiento en el mercado y cumplir con todos los requerimientos
144 establecidos por el estado peruano.
145
146
147
148
13
14
149 II. OBJETIVOS

150 2.1. Objetivo General
151  Realizar una propuesta de implementación de un de Sistema
152 Integrado de Gestión para la empresa SANEO INDUSTRIAL.
153 2.2. Objetivos Específicos

154  Realizar una propuesta de implementación de un Sistema de
155 Gestión Ambiental basado en la norma ISO14001:2015 para la
156 empresa SANEO INDUSTRIAL
157  Realizar una propuesta de implementación de un Sistema de
158 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, basado en la norma
159 45001:2018. para la empresa SANEO INDUSTRIAL
160 III. JUSTIFICACION

161 3.1. Justificación Legal:
162 Norma ISO 14001:2015: La Norma ISO 14001 – Sistemas de Gestión
163 Ambiental (SGA) es una norma internacional que permite a las empresas
164 demostrar el compromiso asumido con la protección del medio ambiente
165 a través de la gestión de los riesgos medioambientales asociados a la
166 actividad desarrollada. Al asumir la responsabilidad ambiental, además
167 de la reducción del impacto ambiental procedente de su actividad, se
168 proyecta y se refuerza la imagen comercialmente sostenible de la
169 empresa.
170 Norma ISO 45001: Es una norma internacional para Sistemas de
171 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo final
172 ayudar a los negocios a proporcionar un ambiente de trabajo seguro
173 para los empleados y cualquier persona en el lugar de trabajo
174 3.2. Justificación Social

175 El proveer al mercado un servicio, permite mejorar la calidad de vida de
176 los peruanos, ya que se les está brindando la posibilidad de adquirir un
177 espacio saludable libre de enfermedades. La implementación de un SIG
178 para SANEO industrial brindará oportunidades de empleo seguro en sus
179 instalaciones a todas aquellas personas que formarían parte de su
180 personal. Por último, la implementación del SIG en SANEO industrial
181 permitirá mejorar la calidad de vida de sus clientes.
182
15
16
183 3.3. Justificación Ambiental

184 La Educación Ambiental es Fundamental en las Instituciones Públicas o
185 Privadas, porque en ellas se busca generar una conciencia sobre los
186 Problemas ambientales actuales, para contribuir al mejoramiento del
187 medio ambiente con acciones Individuales y en grupo, que puedan
188 influenciar en la calidad de vida y la condición del ambiente. El Presente
189 trabajo de investigación buscamos desarrollar una propuesta de la
190 implementación de un SIG para SANEO industrial dando una solución
191 factible y aplicable, con el fin de dar soluciionar a sus principales
192 problemas y que a su vez garantice el bienestar y la tranquilidad de sus
193 colaboradores; brindando un ambiente de trabajo adecuado, mejorando
194 el clima laboral, fortaleciendo las interrelaciones funcionales, y que a su
195 vez promueva el trabajo en equipo y genere oportunidades de desarrollo
196 personal y profesional, que se refleje en el bienestar de sus hogares.
197 IV. LIMITANTES

198 4.1. Limitante teórica
199 Para la propuesta de implementación del SIG, a la empresa le falta
200 documentación concerniente al Sistema Integrado de gestión. Además de
201 personal capacitado y calificado para la implementación del Sistema
202 Integrado de Gestión basado en la ISO 14001 y la ISO 45001.
203 4.2. Limitante espacial

204 La propuesta de implementación del SIG se realizará para la empresa
205 SANEO INDUSTRIAL. Está ubicada en Mz A Lote 5. Nueva Canadá de
206 Puente Piedra, provincia y región de Lima. Única sede con la que cuenta
207 4.3. Limitante temporal

208 Esta propuesta de implementación se realizará durante el periodo de 2
209 meses, tiempo que dura el curso.
210 V. MARCO TEORICO

211 5.1. Marco Legal
212 - Norma internacional ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la
213 Seguridad y Salud en el Trabajo.
214 - Norma internacional ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio
215 Ambiental.
17
18
216 - Reglamento sanitario para las actividades de saneamiento ambiental en
217 viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios,
218 mediante el DS Nº 022-2021-SA.
219 - Norma sanitaria para trabajos de desinfección, desratización,
220 desinfección, limpieza de ambientes y de tanques sépticos con la RM
221 Nº 449 -2001-SA-DM.
222 - Ordenanza que reglamenta la conservación y gestión de las áreas
223 verdes de uso público en el distrito con la ORDENANZA Nº 478-MSI
224 - Normas técnicas Peruanas en su versión 2017 de pinturas y barnices,
225 pinturas y productos afines y explosivos y accesorios de voladura RD Nº
226 039-2017-INACAL/DN.
227 - Normas Técnicas Peruanas sobre madera, carpintería para
228 construcción, cereales y otras RD Nº 034-2017-INACAL/DN.
229 5.2. Marco Conceptual

230 5.2.1. Normas ISO
231 Las Normas ISO consisten en establecer un nivel reconocido de
232 cumplimiento en términos de calidad, eficacia y seguridad con
233 respecto a las áreas y actividades específicas que desarrolla
234 cada norma. Actualmente, existen estándares de gestión de
235 calidad, gestión ambiental, gestión de seguridad de y salud en el
236 trabajo, gestión de riesgos, etc., que permiten a las empresas y
237 organizaciones obtener certificaciones en diversos campos, en
238 función de las actividades y negocios que han desarrollado.
239 Una de las ventajas significativas que obtienen las
240 organizaciones con la introducción de las normas ISO es la
241 aportación de un valor diferencial frente a la competencia al
242 tratarse de normas certificadas y reconocidas internacionalmente
243 que son revisadas y auditadas periódicamente para asegurar su
244 cumplimiento.
245
246 5.2.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

247 en el trabajo
248 La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de
249 gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger
250 a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades
251 laborales, tiene como finalidad el compromiso de una
252 organización para garantizar condiciones de trabajo éticas,
19
20
253 salud, bienestar y prácticas de igualdad. Esto es dable debido al
254 control de factores que pueden afectar, tanto de forma positiva
255 como de forma negativa, y cómo gestiona sus responsabilidades
256 de salud y seguridad en el trabajo hacia sus trabajadores. Como
257 producto, esta norma se encuentra centrada en mitigar los
258 factores que perjudiquen o pongan en peligro el bienestar físico
259 o psíquico de los trabajadores.
260
261 5.2.3. Sistema de Gestión Medio Ambiental

262 La ISO 14001 es una norma internacional que contiene los
263 requisitos necesarios para implantar un Sistema de Gestión de
264 Medioambiental. Ofrece a las organizaciones la oportunidad de
265 establecer un SGMA que demuestra una eficiencia ambiental
266 adecuada.
267 La norma ISO 14001:2015 otorga el aspecto verde a las
268 organizaciones que hoy en día son consideradas como uno de
269 los principales mecanismos competitivos en el mundo
270 empresarial. La norma de gestión ambiental ISO-14001 es
271 certificable y aplicable a cualquier organización,
272 independientemente de su tamaño o sector, que busque
273 minimizar el impacto ambiental en su día a día y cumplir
274 rigurosamente con la legislación ambiental.
21
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Código: M-SIG- SI - 001
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Versión: 01
Páginas:
22
275
276 VI. MAPA DE PROCESOS

277
PROCESOS ESTRATEGICOS
278
REVIION DE LA ALTA PROCESO DE SISTEMA REQUISITOS LEGALES Y OTROS POLITICAS, OBJETIVOS,
279 PLAN ESTRATEGICO
DIRECCION INTEGRADO DE GESTION COM COMPROMISOS METAS
280
281
282 PROCESOS DE
283
PROCESOS DE LA CADENA VALOR MEDICION, ANALISIS Y
284 MEJORA
285
INGRESO SALIDA
EVALUACION GESTION ATENCION A LOS
Satisfacción de los
Requisitos del
clientes
cliente y requisitos CLIENTE
Áreas e
legales.
Materiales y CREDITICIA LOGISTICA infraestructuras
limpias
herramientas.
GESTIÓN DE
CALIDAD
CONTROL DE
PROCESOS
SANEAMIENTO AMBIENTAL: SEGUIMIENTO DE

SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA:
- Desinsectación SERVICIOS ADICIONALES DISPOSITIVOS DE
- Limpieza integral - Desinfección MANENIMIENTO DE AREAS VERDES: MEDICION Y
- Limpieza de fachadas - Desratización - Servicio de pintura
- Limpieza y lavado de alfombras - Servicio de jardinería y MONITOREO
- Desinfección de reservorios de - Carpintería Metálica y de madera
- Tratamiento de pisos en general mantenimiento de áreas verdes
agua
- Limpieza integral de vehículos - Limpieza de Pozos sépticos
PROCESOS DE RECUROS/ SOPORTE
ADMINISTRACION Y OPERACIONES DEL AREA DE RECURSOS AREA DE GESTION

ALMACEN DE RECEPCION MANTENIMIENTO AREA DE ASEORIA LEGAL
CONTABILIDAD SERVICIO HUMANOS LOGISTICA
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Código: M-SIG- SI - 001
GESTION DE SEGURIDAD, SALUD Versión: 01
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Páginas:
23
24
286
287 VII. MATRIZ FODA

288
289
FORTALEZAS DEBILIDADES
O F1: Capacidad financiera favorable
R F2: Personalmente altamente
I capacitado D1: Manejo inadecuado de las redes
G F3: Compromiso por la protección del sociales para la promoción de sus
E medio ambiente mediante la gestión servicios
N adecuada de sus aspectos D2: No cuenta con un sistema de
ambientales significativos gestión ambiental
F4: Equipos o maquinarias eco D3: Falta de personal capacitado para
I
amigables para la prestación de el mantenimiento de equipos o
N
servicio al cliente. maquinarias.
T F5: Experiencia en el mercado y D4: No se realizan acciones para la
E capacidad de adecuarse a las nuevas mejora continua.
R tendencias.
N F6: Estructura organizacional
O comprometida con el trabajo en
conjunto y equipo.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
O
R
I SANEOA1:
INDUSTRIAL
Organizaciones en el sector que
G compiten con un menor costo
E O1: Mercado creciente por la A2: Pocos proveedores que brinden
N coyuntura actual COVID 19 insumos amigables con el medio
O2: Diversificarse en servicios ambiente
E relacionados A3: El alza del dólar provoca el
O3: Mercado con demanda estable. aumento de precios de los insumos
X
O4: Contacto y acuerdos con los para los servicios.
T
principales distribuidores de insumos. A4: El marketing publicitario de las
E O5: Panorama favorable debido al empresas de la competencia están
R mercado insatisfecho. bien posicionadas.
N A5: Alta competencia en el sector de
O saneamiento en Lima.
290
291
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código: M-SIG- SI - 001
DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO Versión: 01
AMBIENTE Páginas:
25
26
292
FORTALEZAS DEBILIDADES
FO (Maxi – Maxi) DO (Mini – Maxi)
F2-O2: Se brindará un buen servicio diferenciado a las D1-O1, O2, O3, O5: Crear el área de marketing para promover
empresas, fidelizando a los clientes nuestros servicios y atraer nuevos clientes.

F5, F6-O3, O5: Ofrecer nuestro servicio a un precio
OPORTUNIDADES atrayente. D4-O2, O5: Actualizarse dependiendo de las necesidades del
mercado.
F1, F3-O4: Establecer estrategias con los proveedores.
D3, D4-O1, O2, O3: Aplicar las metodologías que permitan establecer
procedimientos y estructuras de trabajo para una mejor gestión de la
empresa y sus procesos.
FA (Maxi – Mini) DA (Mini – Mini)
F1, F2, F5-A1, A3, A5: Crear una red de clientes que les D1 - (A4.A5): Seleccionar a un equipo calificado de publicidad-
interese nuestro servicio. marketing para el correcto uso de las redes sociales y métodos de
difusión para un mayor alcance.
F3-A2: El uso de tecnología y métodos adecuados para la
AMENAZAS minimización de impactos ambientales negativos. D2 - A1, A2, A5: Aplicar correctamente el sistema de gestion ambiental
en la empresa para poder sobresalir frente a la competencia y mayor
F5-A5: Aprovechar la experiencia y capacidad de captacion de clientes.
adecuación a las exigencias del mercado con las que
cuenta la empresa, para poder así dejar atrás a los D3-A5: Mejorar la capacidad del servicio aprovechando las
competidores recién ingresados al mercado. capacidades tecnológicas implementadas por otras empresas.
293
AMBIENTE Páginas:
27
28
294
29
30
295
296 VIII. MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

297 CAPITULO 1. Presentación de la organización
298 1.1. Objetivo del manual
299 El manual del Sistema Integrado de Gestión tiene como objetivo
300 describir a la organización SANEO INDUSTRIAL bajo los requisitos
301 de las Normas:
302 Norma Internacional ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión
303 Ambiental.
304 Norma Internacional ISO 45001:2018. Sistemas de Gestión de la
305 Seguridad y Salud en el Trabajo.
306 1.2. Reseña de SANEO INDUSTRIAL
307 SANEO INDUSTRIAL es una empresa peruana especializada en
308 brindar servicio de Limpieza y Saneamiento ambiental ubicada en el
309 Puente Piedra, con más de 5 años de experiencia en el mercado y
310 con certificación ISO 9001:2015.
311 Empresa de limpieza y mantenimiento. Desarrolla sus actividades
312 con un enfoque basado en calidad total, para poder brindar la mejor
313 atención antes, durante y después del servicio.
314 El presente manual establece una descripción clara y sencilla del
315 Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
316 Ambiente; la cual es integrado por las diferentes áreas funcionales de
317 la empresa SANEO INDUSTRIAL.
318 CAPÍTULO 2. ORGANIZACIÓN SANEO INDUSTRIAL
319 La estructura organizacional de la organización SANEO
320 INDUSTRIAL se encuentra definido en el Anexo 01. Organigrama.
321 La estructura organizacional de la empresa SANEO INDUSTRIAL se

322 encuentra definido por la alta dirección, representado por la gerencia
323 de la empresa, la gerencia es responsable de mantener el Sistema
324 de Gestión Ambiental y del Sistema de Gestión de Seguridad y
31
32
325 Salud en el Trabajo y cumplimiento de la política de objetivos
326 integrados.
327 -Asegurar que el SIG se encuentre en conformidad con los requisitos

328 de las normas internacionales, ISO 14001 Y ISO 45001
329 - Asegurar el permanente compromiso GRUPO SANEO

330 INDUSTRIAL con la mejora continua en todo lo relacionado con la
331 calidad, medio ambiente y SST.
332 - Asegurar fortaleciendo la Salud y seguridad de los trabajadores,

333 promoviendo una cultura de gestión y minimización de impactos
334 ambiental en las operaciones de la empresa.
335 - Seguimiento y Análisis
336 - Mantener actualizados el manual y procedimientos del SIG.
337 La Alta Dirección está representada por el Comité de Gerencia

338 conformado por el Gerente General.
339 CAPITULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES

340
341  Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado
342 para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera
343 objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los
344 criterios de auditoría.
345  Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y
346 controla una organización al más alto nivel.
347  Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y
348 habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.
349  Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
350 organización.
351  Desinfección: Eliminación de hongos y bacterias.
352  Desratización: Eliminación de ratas.
353  Desinsectación: Eliminación de insectos.
33
34
354  Limpieza superficial: Eliminación de polvo, suciedad superficial y
355 acumulada sobre los diferentes tipos de soporte documental el
356 soporte y técnica gráfica.
357  Saneamiento: Aplicación de sustancias activas, aplicadas
358 mediante diferentes métodos con el objeto de destruir,
359 contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control
360 sobre organismos y microorganismos biológicos y de
361 enfermedades a servidores públicos.
362  Saneamiento ambiental: Consiste en el mantenimiento de los
363 elementos del medio ambiente (tanto naturales como aportados
364 por el hombre) en condiciones aptas para el desarrollo del ser
365 humano, en lo individual y en lo colectivo.
366  Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera,
367 incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora,
368 la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
369  Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del
370 trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y
371 deterioro de la salud.
372  Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya
373 sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
374 aspectos ambientales de una organización.
375  Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable cuando lo
376 requiera la entidad autorizada.
377  Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
378  Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o
379 servicios de una organización que pueda interactuar con el
380 medio ambiente.
381  Sistema de Gestión: Conjunto de elementos de una organización
382 interrelacionados o que interactúan para establecer políticas,
383 objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
35
36
384  Parte(s) Interesada(s): Persona u Organización que puede
385 afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una
386 decisión o actividad.
387  No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
388  Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que
389 utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
390  Integridad: Propiedad de proteger la exactitud e integridad de los
391 activos.
392  Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos que
393 pueden ser explotados por una o más amenazas.
394  Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro
395 de la salud.
396  Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el
397 desempeño.
398  Lesión y deterioro de la salud: Efecto adverso en la condición
399 física, mental o cognitiva de una persona
400
401 CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

402 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
403 La Alta Dirección analiza anualmente el contexto en que se
404 desarrolla la organización SANEO AMBIENTAL, tomando en cuenta
405 los factores externos o internos que pueden limitar, impedir o
406 favorecer el logro de los resultados previstos al Sistema de Gestión
407 Integrado y que pueden ser fuentes de riesgos y oportunidades.
408 Estos factores incluyen las condiciones ambientales capaces de
409 afectar o de verse afectadas por la organización. Como resultado del
410 análisis, la Alta Dirección determina las estrategias a seguir en
411 coherencia con la orientación y objetivos de la organización, lo cual
412 se plasma en el Anexo 02 Acta de Contexto y Partes Interesadas.
37
38
413 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
414 interesadas
415 La Alta Dirección determina quiénes son las partes interesadas
416 pertinentes al Sistema de Gestión Integrado, identificando además
417 sus necesidades y expectativas pertinentes (requisitos) que se
418 convertirán en los compromisos asumidos con cada una de ellas;
419 esta información, se encuentra en el Anexo 02. Acta de Contexto y
420 Partes Interesadas y Anexo 03. Matriz de Requisitos Legales y
421 Otros Requisitos.
422 La alta dirección realiza la revisión periódica de la información sobre

423 las partes interesadas y del cumplimiento de sus requisitos y
424 expectativas en el análisis de la matriz de partes interesadas.
425 4.3 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

426 Considerando el análisis del contexto externo e interno de partes
427 interesadas de SANEO INDUSTRIAL, las necesidades y
428 expectativas que se convirtieron en requisitos legales u otros
429 requisitos adoptados voluntariamente por la organización, las
430 locaciones, y en cada una de ellas, los límites, los procesos, las
431 actividades, productos usados y servicios brindados,
432 responsabilidades, niveles de autoridad, y capacidad para ejercer
433 control e influencia; la Alta Dirección ha determinado el siguiente
434 alcance para el sistema de gestión integral las actividades de
435 limpieza integral, mantenimiento de áreas verdes, pintura, carpintería
436 de metal y madera, servicios de saneamiento ambiental de limpieza
437 de ambientes, limpieza de reservorios, cisternas de agua, limpieza
438 de pozos sépticos.
439 4.4 Sistema Integrado de Gestión

440 Teniendo en cuenta el alcance definido, la Alta Dirección determina,
441 implementa, mantiene y mejora los procesos necesarios y sus
442 interacciones, que permiten alcanzar los resultados esperados del
39
40
443 sistema de gestión integrado, los cuales se reflejan en el mapa de
444 procesos.
445
446 CAPITULO 5: LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

447 5.1. Liderazgo y Compromiso
448 La gerencia de SANEO INDUSTRIAL, es responsable del
449 funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lo
450 establecido en el presente documento. Como forma de demostrar el
451 compromiso hacia el Sistema, se dispone de registros, los cuales se
452 mencionan en los puntos de este manual, también determina y
453 cumple los requisitos del cliente, como forma de aumentar su
454 satisfacción:
455  La responsabilidad que asume con relación a la eficacia del

456 sistema de gestión ambiental y el logro de los resultados
457 previstos.
458  El establecimiento de la política y los objetivos ambientales en
459 coherencia con la dirección estratégica y el análisis del
460 contexto interno y externo de la organización.
461  La integración de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015
462 e ISO 45001:2018 en los procesos de la organización
463 correspondientes a la Gestión y Protección del
464 Medioambiente y la Seguridad y Salud de todos sus
465 trabajadores por ello han desarrollado documentos como
466 manuales, procedimientos, instructivos, y otros acordes al
467 Sistema Integrado de Gestión.
468  La comunicación a todo el personal respecto a la importancia
469 de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos
470 del sistema de gestión ambiental basados en la Norma ISO
471 14001:2015 e ISO 45001:2018.
41
42
472  La alta dirección y los responsables de área trabajan en
473 conjunto para demostrar su liderazgo y contribuir a la eficacia
474 del Sistema Integrado de Gestión.
475  La promoción de la mejora continua, en coordinación con los
476 responsables de área y el Supervisor de seguridad.
477 5.2 Política Integrado

478 La Alta dirección, considerando el alcance del sistema de gestión
479 ambiental y del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
480 trabajo establece y revisa como mínimo durante la revisión por la
481 dirección Política Integrada, documento que expresa los
482 compromisos asumidos y establecidos por la organización y brinda
483 dirección a todas las actividades que se realizan en beneficio de la
484 gestión ambiental y la prevención de la alteración al medio ambiente
485 como también de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así
486 mismo, sirve como marco para el establecimiento de objetivos del
487 SIG.
488 La política integrada se inserta a continuación las principales

489 declaraciones se listan a continuación:
490 SANEO INDUSTRIAL, se compromete a:
491  Realizar y utilizar programas que impulsen la mejora continua

492 de todos los servicios, con la participación activa de todos los
493 trabajadores.
494  Cumplir y mantener los requisitos exigidos en las normas ISO
495 9001, ISO 14001, con la finalidad de cumplir la legislación
496 vigente sobre calidad, medio ambiente y seguridad y salud en
497 el trabajo, además de las demandas y necesidades de los
498 interesados.
499  Garantizar la más alta calidad de todos los servicios que
500 presta la empresa y dentro del plazo establecido.
43
44
501  Fomentar el crecimiento sostenible de la empresa, mediante
502 el control y preocupación por el medio ambiente, generando el
503 mínimo impacto ambiental.
504  Proteger a los trabajadores, contratistas y visitas mediante la
505 generación de ambientes de trabajo seguro, mediante la
506 prevención y control de los riesgos laborales, alineados con
507 las exigencias de la legislación vigente
508  Revisar, publicar por lo menos una vez al año la política del
509 Sistema Integrado de Gestión con la finalidad de identificar
510 oportunidades de mejora y asegurar que esté al alcance de
511 todos los interesados
512 Estas declaraciones reflejan el compromiso de SANEO INDUSTRIAL

513 la procura de la calidad, el cuidado del medio ambiente, la seguridad
514 y la salud laboral del personal, que contiene el Sistema Integrado de
515 Gestión, el mismo que está orientado a la procura de la satisfacción
516 del cliente, mediante la búsqueda constante de oportunidades y
517 desafíos para incrementar la rentabilidad y cumplir con la visión y
518 misión de la empresa.
519 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

520 La Alta Dirección revisa y aprueba el Organigrama también el
521 Manual de Organización y Funciones, documento que define las
522 funciones y niveles de autoridad en la organización respecto al
523 sistema integrado de gestión y sus requisitos. Asimismo, se han
524 establecido procedimientos y otros documentos de gestión para
525 algunos procesos en los cuales se indican roles y funciones
526 específicas a cada puesto. La comunicación de los roles,
527 responsabilidades y niveles de autoridad se realiza durante las
528 actividades de inducción de personal nuevo y a través de los
529 mecanismos de difusión de las nuevas prácticas, las cuales se
530 pueden encontrar documentadas en procedimientos, instructivos,
531 etc. La Gerencia General de SANEO INDUSTRIAL se encuentra
45
46
532 fuertemente comprometida con el SIG, efectuando un seguimiento
533 cercano y personal de la implementación en todas sus etapas. En tal
534 sentido ha comunicado expresamente a la empresa la importancia
535 de mantener el SIG, así como el cumplimiento de requisitos
536 reglamentarios y legales que puedan ser aplicables.
537 5.4 Consulta y participación de los trabajadores

538 La Alta Dirección establece, implanta y mantiene los procesos para
539 la consulta y la participación de los trabajadores a diferentes niveles
540 y funciones aplicables, y cuando existan, de los responsables de los
541 trabajadores en el desarrollo, planificación, implantación, evaluación
542 del desempeño y acciones para la mejora del SIG. En la cual debe:
543  Proporcionar todos los mecanismos, el tiempo, la formación y los

544 recursos necesarios para realizar la consulta y la participación.
545  Proporcionar el acceso oportuno a la información, que debe
546 estar de forma clara, comprensible y pertinente sobre el Sistema
547 Integrado de Gestión.
548  Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación
549 y minimizar todas las que no puedan eliminarse.
550 CAPITULO 6: PLANIFICACION

551 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
552 6.1.1 Generalidades
553 Saneo Industrial identifica sus riesgos y oportunidades
554 indispensables a tratar con el fin de:
555  Asegurar los resultados de un sistema de gestión integrado
556  Prevenir las reacciones adversas
557  Lograr la mejora continua
558 Teniendo en cuenta los factores internos y externos, las
559 necesidades y expectativas de las partes interesadas, los
560 riesgos y oportunidades relacionados con la conformidad de los
561 bienes y servicios, los aspectos e impactos ambientales, peligros
562 de SST, requisitos legales y otros requisitos, se planifica el SIG.
563 Anexo 7: Matriz de riesgos y oportunidades
47
48
564 6.1.2 Aspectos ambientales / peligros
565 Con el fin de establecer un sistema de gestión ambiental eficaz,
566 la organización ha desarrollado su comprensión de cómo puede
567 interactuar con el entorno, incluyendo elementos de sus
568 actividades y servicios que puedan tener un impacto en el medio
569 ambiente.
570 La organización declara que los resultados de la evaluación de

571 aspectos ambientales, peligros, riesgos y los efectos de estos
572 controles estén considerados en los objetivos y metas SIG, los
573 procesos que se tienen en cuenta son:
574 La organización del trabajo
575 Factores sociales
576 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

577 La organización establece e implementa los requisitos legales y
578 otros requisitos actualizados aplicable a sus peligros, sus riesgos
579 para la SST y su sistema de gestión de la SST; teniendo en cuenta
580 estos requisitos se busca mejorar de manera continua el SIG en el
581 procedimiento de ANEXO 3: Identificación y verificación de
582 requisitos legales y otros requisitos del SGA
583 6.1.4 Planificación de acciones
584 La organización planifica las acciones a tomar frente a sus aspectos
585 ambientales significativos, requisitos legales y otros requisitos y los
586 riesgos y oportunidades según lo descrito en los procedimientos
587 mencionados en las secciones 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3 del presente
588 manual.
589 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
590 En coherencia con los compromisos asumidos en la política
591 ambiental, la Alta Dirección establece anualmente los Objetivos del
592 SGI y los planes de acción para lograrlos y revisa periódicamente los
593 resultados obtenidos. Los recursos necesarios para alcanzar las
49
50
594 metas de cada objetivo se incluyen en el Anexo 4: Presupuesto del
595 Sistema de Gestión Integrado.
596 CAPITULO 7: APOYO

597 7.1 Recursos
598 Son los medios de soporte, que la alta dirección brinda los recursos
599 claves para lograr el desempeño y mejora continua del sistema integrado
600 de gestión. Se debe aprobar el abastecimiento de estos recursos en el
601 presupuesto del sistema integrado de gestión.
602
603 7.2 COMPETENCIAS

604 Se debe definir los cargos que tiene cada integrante de la organización
605 según sus competencias las cuales son:
606 Educación, formación, habilidades y experiencia.
607 Se debe llevar a cabo programas anuales de capacitación y

608 sensibilización para mantener la competencia de los integrantes de la
609 organización
610 7.3 Toma de conciencia y formación

611 La alta dirección debe tomar acción mediante un programa de formación
612 y toma de conciencia para lograr competencia y evaluar eficacia de
613 estos programas, con la finalidad que todo el personal conozca y se
614 sensibilice de la importancia de todas sus actividades.
615 7.4 Comunicación

617 Se establecen procesos adecuados para la comunicación interna y
618 externa de la organización, que contribuya con la mejora continua
619 del SIG
620 Saneo industrial toma en cuenta la diversidad de (genero, idioma,

621 cultura, alfabetización), para considerar la comunicación entre los
622 diversos puntos de vista en la organización.
51
52
623 7.4.2 Comunicación interna
624 Comunicación de información pertinente para las instrucciones de
625 trabajo, se puede dar por correo, vía telefónica entre los diversos
626 niveles y funciones de la organización con el fin de contribuir con la
627 mejora continua del SIG.
628 7.4.3 Comunicación externa

629 Comunicación vía entrevista y/o correo los requisitos legales
630 pertinente al SIG.
631 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

633 Definición de los controles de los documentos y registros del sistema
634 de SANEO INDUSTRIAL.
635 7.5.2 Creación y actuación

636 creación de información, actualización, revisión y aprobación.
637 7.5.3 Control de la información documentada

638 Protección de la información documentada por medios digitales con
639 la finalidad de evitar ataques informáticos y perdidas de información.
640 CAPÍTULO 8: OPERACIÓN

641 8.1 Control operacional
642 A fin de satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para
643 implementar las acciones planificadas respecto a los aspectos
644 ambientales, requisitos legales y otros requisitos, objetivos y a los
645 riesgos y oportunidades, Sano Industrial ha establecido, implementado y
646 mantiene los siguientes procesos:
647 - 1.1 Planificación del SGA/SSOMA
648 - 2.1 Gestión Comercial
649 - 2.2 Planificación del servicio
650 - 2.3 Gestión de expedientes y facturación
651 - 3.1 Gestión de RRHH

53
54
652 - 3.2 Desinfección de materiales
653 - 3.3 Mantenimiento de materiales
654 - 3.4 Mantenimiento de Infraestructura
655 - 3.5 Logística y Marketing
656 - 3.6 Contabilidad
657 - 3.7 Administración del SGA/SSOMA
658 Así mismo la Anexo 7: Matriz de Riesgos y Oportunidades y Anexo 8:

659 Matriz de Aspectos Ambientales la establecen los controles operativos
660 que se deben implementar, así como los documentos y procesos
661 asociados, de tal forma que se pueda gestionar adecuadamente los
662 aspectos ambientales, riesgos y oportunidades de la organización. La
663 Alta Dirección controla los cambios planificados, estableciendo medidas
664 preventivas que eviten un impacto adverso en el sistema de gestión
665 ambiental.
666 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

667 SANEO IDUSTRIAL ha implementado planes ante emergencias
668 ambientales, los cuales se encuentran documentados en el Anexo 10:
669 Plan de Contingencia permitiendo a la organización prepararse para
670 responder, prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos
671 provocados por situaciones de emergencia a través de acciones
672 apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental
673 potencial.
674 A fin de capacitar y preparar al personal respecto al cómo proceder

675 frente a una emergencia ambiental, el supervisor SSOMA programa
676 simulacros de emergencia para poner a prueba periódicamente las
677 acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible; así mismo
678 evalúa periódicamente si los procesos y las acciones de respuesta
679 planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones
680 de emergencia o de que se hayan realizado los simulacros.
55
56
681 CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
682 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
683 Para la medición de los procesos de la empresa SANEO INDUSTRIAL,
684 se aplican métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los
685 procesos del SIG. Estos métodos demuestran la capacidad de los
686 procesos para alcanzar los resultados planificados, en el cual se
687 monitorearán y medirán los elementos, métodos y estándares que
688 necesitan ser monitoreados y medidos, la frecuencia y responsables de
689 realizar el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación para
690 determinar el nivel de desempeño ambiental y la eficacia del sistema de
691 gestión ambiental.
692 Estas actividades pueden evidenciarse a través de los controles de
693 proceso y de cumplimiento legal. Las medidas correctivas, preventivas y
694 de mejora continua son llevadas a cabo mediante el uso de las
695 herramientas para el control del SIG, tales como estadísticas y
696 encuestas.
697
698 9.2 Evaluación del cumplimiento

699 La empresa SANEO INDUSTRIAL, presenta el Anexo 03. Matriz de
700 Requisitos Legales y Otros Requisitos, en el cual, establece los
701 lineamientos mínimos para revisar, verificar, validar el cumplimiento de
702 los requisitos legales aplicables y otros requisitos.
703 Los servicios suministrados están sujetos por condiciones contractuales
704 a normativas legales y/o de otra índole que SANEO INDUSTRIAL se
705 compromete a cumplirlas.
706 9.3. Auditoría interna
707 La empresa SANEO INDUSTRIAL, contempla las responsabilidades y
708 requisitos para la ejecución de las auditorías internas , de tal manera que
709 se pueda determinar el grado en el que el Sistema Integrado de Gestión,
710 opera y cumple las disposiciones planeadas, con los requisitos
711 establecidos en el del presente manual y con los requisitos del propio
712 Sistema Integrado de Gestión; además, el procedimiento de auditorías
57
58
713 permite verificar que el sistema se ha implantado y se mantiene de
714 manera eficaz con la finalidad de determinar la concordancia y grado de
715 cumplimiento con los requisitos de las Normas ISO 14001:2015 y ISO
716 45001:2018.
717 9.4. Revisión por la dirección
718 La empresa SANEO INDUSTRIAL, realiza las Revisiones del Sistema
719 Integrado de Gestión al menos una vez al año y siempre después de
720 haber realizado, mínimo una auditoría interna a cada uno de los
721 departamentos de la organización, según lo previsto en el “Acta de
722 reunión” de la revisión por la dirección.
723 9.4.1 Entradas de la Revisión por la Dirección
724 La revisión por la Dirección debe planificarse y llevarse a cabo
725 incluyendo las siguientes consideraciones:
726 a) El estado de las acciones de las revisiones previas por la Dirección.
727 b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean
728 pertinentes al SIG.
729 d) La adecuación de los recursos.
730 e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
731 oportunidades.
732 f) Las oportunidades de mejora.
733 9.4.2 Salidas de la revisión por la dirección
734 Los resultados de la revisión por la Dirección deben incluir decisiones y
735 acciones relacionadas con:
736 a) Las oportunidades de mejora del SIG, sus procesos, productos y
737 servicios en relación a los requisitos del cliente.
738 b) Cualquier necesidad de cambios en el SIG.
739 c) Las necesidades de recursos.
740 d) Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos.
741 e) Las implicaciones para la dirección estratégica de la organización.
742 f) Recomendaciones de la Gerencia.
743
59
60
744 CAPITULO 10: MEJORA
745 10.1 Generalidades
746 Saneo industrial busca determinar oportunidades de mejora e
747 implementar las acciones correspondientes para lograr las metas
748 propuestas por el SIG.
749 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas

750 En SANEO INDUSTRIAL se identificará sus no conformidades (NC), se
751 tomará acciones para evitar sus causas y evaluar la eficacia de dichas
752 acciones para actualizar los riesgos y oportunidades y cambios del sig
753 10.3 Mejora continua

754 SANEO INDUSTRIAL cumple las exigencias de mejora continua según
755 normativa ISO 14001 y 45001.
756 -El objetivo de la mejora continua es lograr los objetivos trazados para
757 luego incrementar las exigencias para mejorar la competitividad de la
758 organización en el mercado.
759 -Los resultados se evalúan en auditorias donde se generan acciones

760 correctivas y preventivas para evidenciar oportunidades de mejora en el
761 SIG en SANEO INDUSTRIAL.
762 -Evaluar los riesgos y oportunidades actualizados en una matriz FODA.

AMBIENTE Páginas:
61
62
763
764 X. ANEXOS
765 ANEXO 01. ORGANIGRAMA
766
GERENTE GENERAL
AREA ADMINISTRATIVA AREA COMERCIAL AREA CONTABLE SUPERVISOR DE SSOMA SIG AREA DE OPERACIONES
PERSONAL OPERATIVO DE PERSONAL TECNICO

PERSONAL OPERATIVO DE PERSONAL TECNICO
SERVICIO DE OPERATIVO DE SERVICIO
SERVICIO INTEGRAL DE OPERATIVO DE SERVICIOS
MANTENIMIENTO DE DE SANEAMIENTO
LIMPIEZA ADICIONALES
AREAS VERDES AMBIENTAL
SERVICIO DE PINTURA
SERVICIO DE CARPINTERIA
METALICA Y MADERA
767
63
64
768 ANEXO 02. ACTA DE CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS
769 1. OBJETIVO
770 Identificar cuestiones externas o internas que pueden afectar la

771 capacidad de la organización para lograr los resultados previstos del
772 Sistema de Gestión Integrado, los cuales son:
773 ● La mejora del desempeño en seguridad, salud y ambiental.
774 ● El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

775 establecidos por autoridades competentes.
776 ● El logro de los objetivos de seguridad y ambientales.
777 ● El cambio conductual de los trabajadores, enfocados en la

778 seguridad y salud considerando la protección del medio ambiente y la
779 mejora continua.
780 Determinar las partes interesadas de la empresa SANEO

781 INDUSTRIAL y sus requisitos.
782 2. FECHA DE REUNIÓN
783 8 de febrero del 2022
784 3. PARTICIPANTES
785 Chumpisuca Alvarez, Ever - Gerente General
786 4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO
787 4.1 ASPECTO LEGAL
788 Fortaleza: La empresa SANEO INDUSTRIAL cumple con la

789 normativa legal, lo cual se considera una fortaleza frente a la
790 competencia.
791 Oportunidad: La empresa presenta alta demanda en clientes en el

792 rubro saneamiento ambiental.
793 4.2 ASPECTO POLÍTICO – ECONÓMICO

65
66
794 Amenaza: La empresa presenta organizaciones competitivas en el
795 sector y sería débil ante nuevas disposiciones legales que afecta la
796 dinámica de los servicios, debido al poco personal técnico
797 capacitado y a sus pocos años en el rubro.
N° Actividades Responsable Proceso Plazos Recurso

Capacitación respecto
Gerente General
a los requisitos legales
Área Implementación Material
1 que implica la
Administrativa del SIG Documentario
implementación del
Asistente SSOMA
SIG.
798
799 4.3 ASPECTO SOCIAL
800 Debilidad: Existe una falta de comunicación entre los trabajadores y

801 la alta dirección.
N° Actividades Responsable Proceso Plazos Recurso

Mejorar la
comunicación entre Gerente General
trabajadores y alta Área
Implementación Material
1 dirección para Administrativa
del SIG Documentario
hacer más eficiente Supervisor de
y competente los SSOMA
servicios brindados.
802
803 4.4 ASPECTO AMBIENTAL
804 Amenaza: Consumo excesivo de energía eléctrica.
805 Acción a tomar:
N
Actividades Responsable Proceso Plazos Recurso
°
Realizar un uso Gerente General
Gestión
1 eficiente de la energía Supervisor de Humanos
ambiental
eléctrica SSOMA
Organizar el área de
Gerente General
trabajo para aprovechar Gestión
2 Supervisor de Administrativo
la luz natural de ambiental
SSOMA
manera eficiente
806 Amenaza: Afectación a los recursos naturales
807 Acción a tomar:
67
68
N
°
Gerente General
Consumir de manera Gestión
1 Supervisor de Humanos
eficiente el agua ambiental
SSOMA
Disponer de manera
Gerente General
correcta el almacén
Director técnico Gestión
2 de los productos Administrativo
Supervisor de ambiental
químicos y su
operaciones
disposición final.
808 4.5 ASPECTO DEL CONTEXTO INTERNO
809 Debilidad: Falta de comunicación integrada entre la gerencia y operarios
810 Acciones a tomar:
N
°
Gerente General
Absolver las consultas e Supervisor de
Gestión
1 inquietudes de los SSOMA
de SST
operarios Supervisor de
operaciones
Instalar el libro de
Gerente General
reclamaciones para
Supervisor de
conocer la Gestión
2 SSOMA Documentario
disconformidades de los de SST
Supervisor de
trabajadores y proponer
operaciones
soluciones viables
811
AMBIENTE Páginas:
69
70
812 5. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS – NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
813 Las partes interesadas relevantes para el sistema de gestión ambiental son:
REQUISITOS /
PARTE
NECESIDAD EXPECTATIVA DOCUMENTOS
INTERESADA
VINCULANTES
Ecoeficiencia incluida en los
Tener un ambiente saludable Otros requisitos
Clientes procesos
Presentar con el personal competente Capacitaciones constantes Otros requisitos
Lograr hacer cumplir los Lograr el bienestar de los
SUNAFIL Requisitos legales
derechos del trabajador trabajadores
No tener accidentes laborales,
Declaración de accidentes
incidentes peligrosos y
Estado y laborales, incidentes
MINTRA enfermedades ocupacionales o Requisitos legales
organizaciones peligrosos y enfermedades
contar con su registro y
reguladoras ocupacionales
notificación oportuna
Contar con la licencia de
Ser una empresa formal con
MUNICIPALIDAD funcionamiento vigente y Requisitos legales
todos los permisos en vigencia
otros permisos
Pago oportuno de productos y/o
Proveedores Seguir abasteciendo a la organización Orden y Limpieza
servicios
Cumplimiento de la fecha de
Pago de salario Contrato
pago
Área de trabajo seguro Reducción de riesgos de tener Requisitos Legales
Trabajadores accidentes y/o enfermedades
Satisfacción de los
Clima laboral adecuado Otro requisito
colaboradores
Capacitación y entrenamiento Desarrollo profesional y personal Otro requisito
Población o Procedimiento a la mano de
Tener un ambiente saludable Otro requisito
Sociedad Objetivo de desarrollo sostenible
Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades Disminuir el índice de
Gerencia Requisito Legal
ocupacionales accidentabilidad y enfermedades
AMBIENTE Páginas:
71
72
ocupacionales
814
815
AMBIENTE Páginas:
73
74
816 ANEXO 03: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
N CAMPO DE FECHA DE TIPO DE
TEMA EMISOR RANGO LEGAL NORMA LEGAL MODIFICADO POR
° APLICACION PUBLICACION NORMA
CONGRESO
NORMAS Constitución Política del
1 SGA y SIG DE LA 30-Dic-93 Obligatorio
GENERALES Perú
REPUBLICA
CONGRESO
NORMAS
2 SGA y SIG DE LA 13-Oct-15 Ley Nº28611 Ley General del Ambiente Obligatorio
GENERALES
REPUBLICA
Ley 29316 que modifica el Art 50°. Ley
27604 que modifica el Art. 3º y 39º. Ley
27853 que modifica el artículo 22º. Ley
RESIDUOS 27222 que modifica artículo 52º. Ley
3 SGA y SIG MINSA 20-Jul-97 Ley N° 26842 Ley General de Salud Obligatorio
SOLIDOS 27932 que modifica el artículo 90º. Ley
29414 que modifica los artículos 15°,
23°, 29° y el segundo párrafo del
artículo 37°
CONGRESO Ley que regula el Transporte
RESIDUOS
4 SGA y SIG DE LA 18-Jun-04 Ley N°28256 Terrestre de Materiales y Obligatorio
SOLIDOS
REPUBLICA Residuos Peligrosos
Aprueban el Reglamento
Decreto Decreto Supremo N° 030-2008-MTC,
RESIDUOS Nacional de Transporte
5 SGA y SIG MTC 09-Jun-08 Supremo N° que modifica las disposiciones Obligatorio
SOLIDOS Terrestre de Materiales y
021-2008-MTC complementarias la novena y décima
Residuos Peligrosos
Ley 30222 que modifica a los artículos
13º, 26º, 28º, 32º inciso d) del artículo
Ley de Seguridad Salud en
6 SST TRABAJO MTPE 29-Ago-11 Ley Nº 29783 49º, 76º y cuarta disposición Obligatorio
el Trabajo
complementaria . Ley 31246, modifica
los articulos, articulo 49º y 60º
Decreto Supremo Nº006-2014-TR que
modifica los artículos 1º, 22º, 27º, 28º,
34º, 73º, 101º e incorpora el art. 26A.
Decreto Reglamento - Ley de Decreto Supremo Nº016-2016-TR
7 SST TRABAJO MINSA 24-Abr-12 Supremo Seguridad Salud en el modifica el artículo 101º. Decreto Obligatorio
Nº005-2012-TR Trabajo Supremo Nº 020-2019-TR que modifica
el artículo 27º. Decreto Supremo
Nº002- 2020-TR que modifica el
artículo 77º
AMBIENTE Páginas:
75
76
Decreto Decreto Legislativo que Decreto Legislativo N° 1501 que
RESIDUOS
8 SGA y SIG CM 23-Dic-16 Legislativo Nº aprueba la Ley de Gestión modifica los artículos 9, 13, 16, 19, 23, Obligatorio
SOLIDOS
1278 Integral de Residuos Sólidos 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 y 70.
Decreto
RESIDUOS Supremo N° Aprueban Reglamento del
9 SGA y SIG CM 21-Dic-17 Obligatorio
SOLIDOS 014-2017- Decreto Legislativo N° 1278
MINAM
Decreto Aprueban el Reglamento
RESIDUOS Supremo N° Nacional para la Gestión y
10 SGA y SIG MINAM 26-Jun-12 Obligatorio
SOLIDOS 001-2012- Manejo de los Residuos
MINAM Eléctricos y Electrónicos
Aprueban Estándares de
Decreto
Calidad Ambiental (ECA)
Supremo Nº
11 SGA AGUA MINAM 07-Jun-17 para Agua y establecen Obligatorio
004-2017-
Disposiciones
MINAM
complementarias
Aprueban Estándares de
Decreto Calidad Ambiental (ECA)
12 SGA AIRE MINAM 07-Jun-17 Supremo para Aire y establecen Obligatorio
Nº003-2017 Disposiciones
complementarias
Decreto Aprueban Estándares de
13 SGA SUELO MINAM 02-Dic-17 Supremo 011- Calidad Ambiental (ECA) Obligatorio
2017 para Suelo
Decreto Reglamento de Estándar de
14 SGA RUIDO PCM 30-Oct-03 supremo 085- Calidad Ambiental para Obligatorio
2003- PCM Ruido
Aprueban “Lineamientos
para la Elaboración de un
Resolución
RESIDUOS Plan de Contingencia para
15 SGA y SIG MTC 30-Dic-16 Directoral N° Obligatorio
SOLIDOS el Transporte Terrestre de
1075-2016-MTC
Materiales y/o Residuos
Peligrosos”
AMBIENTE Páginas:
77
78
NTP 900.058-2019.
Resolución
GESTIÓN DE RESIDUOS.
RESIDUOS Directoral Nº
16 SGA y SIG INACAL 28-Mar-19 Código de Colores para el Obligatorio
SOLIDOS 003-2019-
Almacenamiento de
INACAL
Residuos Sólidos
Lineamientos para la
Resolución
vigilancia, prevención y
Ministerial Resolución Ministerial Nº 1275 -2021-
17 SST TRABAJO MINSA 10-Jun-20 control de la salud de los Obligatorio
Nº970-2020- MINSA
trabajadores con riesgo de
MINSA
exposición SARS - CoV-2
817
818
AMBIENTE Páginas:
79
80
819 ANEXO 04: PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
820
PRESUPUESTO DEL SIG

N MES DEL AÑO COSTO
ACTIVIDAD RECURSOS COSTO FRECUENCIA
° E F M A M J J A S O N D ANUAL
CONTROL DE ASPECTOS
1 MONITOREO AMBIENTAL EXTERNO 2500 SEMESTRAL 7500
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA TRISMESTRA

2 INTERNO 500 2000
IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES L
PREVENCIÓN SOBRE LA SST Y MA
CAPACITACION SOBRE ACCIDENTES E
3 INTERNO 180 MENSUAL 2160
INSCIDENTES DE TRABAJO
CAPACITACION DE LA IMPLENTACION DE LA ISO

4 INTERNO 100 MENSUAL 1200
14001 E ISO 45001
AUDITORIAS
5 AUDITORIAS INTERNAS EXTERNO 3000 SEMESTRAL 6000
6 AUDITORIAS EXTERNAS EXTERNO 3000 SEMESTRAL 6000
PERSONAL PROFESIONAL
7 SUPERVISOR SSOMA INTERNO 2200 MENSUAL 26400
MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
8 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS INTERNO 150 SEMANAL 1800
9 EO-RS EXTERNO 200 QUINCENAL 4800

COSTO ANUAL 57860
821
81
82
822 ANEXO 05. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
823
824 SANEO INDUSTRIAL Es una empresa dedicada a la prestación de servicios de

825 saneamiento ambiental y limpieza de ambiente, con más de 5 años de experiencia
826 en el mercado, le garantiza la calidad de nuestros servicios y nuestro compromiso de
827 mejora continua.
828 Con el compromiso de ser una empresa líder en el mercado, tenemos como
829 prioridad de velar por la seguridad y la salud en el trabajo de nuestros
830 colaboradores, contribuir a la preservación del medio ambiente, otorgando un
831 servicio de calidad.
832 Por ello asumimos los compromisos de:
833  Cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestra
834 organización.
835  Comunicar las políticas a las partes interesadas, para que tomen conciencia y
836 cumplan con las políticas establecidas.
837  Proteger el medio ambiente a través de la prevención, incidentes o impactos
838 ambientales, identificando los peligros y aspectos ambientales.
839  Seleccionar responsablemente los proveedores procurando la compatibilidad
840 ambiental de los insumos empleados en el proceso operativo.
841  Contar con colaboradores comprometidos con satisfacer o sobrepasar las
842 expectativas de nuestros clientes, empleando las mejores prácticas en
843 nuestros procesos operacionales y de gestión, a fin de aumentar la
844 confiabilidad de nuestros servicios.
845  Asegurar que ningún colaborador se encuentre obligado a realizar actividades
846 que vayan en contra de su integridad y/o afecten al medio ambiente.
847  Capacitar en temas de medio ambiente buscando desarrollar el potencial
848 humano y promoviendo la participación y consulta.
849  Revisar de manera periódica el desempeño de nuestro sistema de gestión y
850 medio ambiente para afianzar la mejora continua.
851 Es responsabilidad de todos los niveles de la organización asegurar que la Política
852 Ambiental sea difundida, entendida y aplicada por todo el personal de la Empresa y
853 las partes interesadas.
854
855
856
83
84
857 ANEXO 06. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
858
859
860
AMBIENTE Páginas:
85
861 ANEXO 07. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
862
SERVICIOS VERSION:
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA DE “SANEO INDUSTRIA”
INTEGRALES BETA
VALORACIO
NRT
AMBIT PARTE RIESGO U PROCESO N SEGUIMIENT
DESCRIPCION ABORDAJE
O INTERESADA OPORTUNIDAD VINCULADO S*P* O
S P D
D
Capacitación
según las
competencias Revisar
de cada informes
Manejo colaborador, estadísticos
inadecuado de debido a los mensuales
las redes riesg Quiebra de la posibles altos
interno Gerencia gerencia 1 3 1 5 ingresos
sociales para la o empresa
promoción de Capacitar a
sus servicios los altos Revisar
dirigentes informes
para estadísticos
sobrevivir en mensuales
el mercado
No cuenta con interno Colaboradore riesg Perdida de operaciones 1 3 2 6 Garantizar la
un sistema de s o clientes calidad delos
gestión servicios y el
ambiental compromiso
con el medio
ambiente a
traves de la
ceritifcacion
de loas
AMBIENTE Páginas:
86
normas ISO
Uso de redes
No se realizan Revisar
sociales para
acciones para riesg No captar informes
interno Gerencia gerencia 2 3 2 7 expandirse en
la mejora o nuevos clientes estadisticos
otros
continua. Semanal
mercados.
Capacitar al Revisar
personal informes
Falta de
tecnico estadisticos
personal
Reducción de cumpliendo mensuales
capacitado en Colaboradore riesg
interno la calidad del Gerencia 3 2 1 6 las exigencias
el s o Revisar
servicio normativas en
mantenimiento informes
materia de
de equipos estadisticos
riesgo
laborales mensuales
Inovar los
Revisar
Alta servicios
riesg Baja demanda informes
competencia en externo Competencia comercial 3 1 3 7 diferenciando
o de clientes estadisticos
el sector de la
mensuales
competencia
El alza del dólar
provoca el
aumento de riesg Elevación de
externo Proveedores Logística 2 2 1 5
precios de los o costos
insumos para
los servicios.
Pocos externo Proveedores riesg No satisfacer la Operaciones 2 2 2 6 Reforzar la Revisar
proveedores o demanda busqueda y informes
que brinden mayor estadisticos
insumos inversion para mensuales
AMBIENTE Páginas:
87
la obtencion
de materias
primas, que
amigables con cumplan los
el medio estandares
ambiente. para el
servicio que la
empresa
binda
El marketing externo Competencia riesg Dificultad de Comercial 3 3 2 8 Designar
publicitario de o posicionamient parte del
las empresas o en el presupuesto
Revisar
de la mercado anual en el
informes
competencia area de
estadísticos
están bien marketing
trimestral
posicionadas para la
elaboracion
de proyectos
Elaborar Revisar
estrategias de informes
marketing estadísticos
para mejorar semanal
la captación
de clientes
(Difusión los
productos de
la empresa a
través radio,
televisión,
página web y
otros medios
de
comunicación.
AMBIENTE Páginas:
88
)
Creacion de la
area de Revisar
marketing informes
para fomentar estadísticos
las nuevas anual
sucursales.
Ampliar e
implementar
condiciones
Almacenamient Perdida de adecuadas Revisar
o inadecuado riesg productos, Almacenamient para la informes
interno Gerencia 3 1 2 6
de los o desperdicio de o conservación estadisticos
productos estos y de los semanal
mezclas insumos para
inadecuadas evitar
y/o peligrosas perdidas
Realizar una
adecuada
campaña de
publicidad de
los servicios
riesg
externo Competencia 6 de calidad a la
o
poblacion
Organizaciones mediante uso
en el sector que de redes Revisar
compiten con Baja demanda sociales , indicadores
un menor costo de clientes comercial 3 1 2 webinars, ect mensuales
Incumplimiento externo proveedores riesg Incumplimiento Operaciones 3 2 1 6 Seleccionar Revisar
por parte de los o o retraso en el rigorosamente informes
proveedores servicio para a los mensuales
los clientes proveedores y
AMBIENTE Páginas:
89
proceder
legalmente a
la parte que
incumpla la
pactado
Renovar y
motivar con
bonos e
incentivos por
indicadores a
los
Afectación del trabajadores
ambiente de para asegurar
trabajo y la estabilidad Revisar
Personal en falencias en la del empleado informes
constante Colaboradore riesg gestión de los en la estadisticos
cambio interno s o procesos Gerencia 2 2 1 5 organización trimestrales
Perdida de Gestionar de
colaboradores manera
y futuros adecuada los Revisar
Retrasos en los postulantes por ingresos para informes
pagos a riesg la mala poder cumplir estadisticos
colaboradores interno colaboradores o recomendación Gerencia 3 2 1 6 la planilla. trimestrales
863
864
AMBIENTE Páginas:
90
865 ANEXO 08. MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTO IMPACTO
N° CALIFICACION IA SIGNIFICATIVO/NO MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTAL AMBIENTAL
C I F O LN SIGNIFICATIVO
Contar con un plan de monitoreo de los efluentes vertidos al alcantarillado.
Alteración de la Capacitación en el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas.
1 1 1 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua Dar seguimiento y control al registro de incidentes/accidentes que se pudieran
Derrame de generar por derrames de los insumos y costos asociados.
sustancias Plan de contingencia ante derrames por transporte terrestre.
peligrosas Elaborar un manual de procedimientos para el transporte de los materiales e
Alteración de la
2 1 1 3 3 1 9 SIGNIFICATIVO insumos por vía terrestre.
calidad del suelo
Plan de biorremediación de suelos después del derrame de sustancias peligrosas.
Elaborar un procedimiento de aplicación de insumos químicos.

Alteración de la
3 1 1 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO Contar con un plan de monitoreo de la calidad ambiental de aire.
calidad del aire
Plan de minimización de insumos químicos.
Realizar un monitoreo de biodiversidad existente.
Aplicación de
Pérdida de Concientizar a los trabajadores la importancia de la biodiversidad.
4 insumos 2 1 2 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO
biodiversidad Implementar un programa de reubicar a la biodiversidad existente en un hábitat
químicos
adecuado.
Realizar de monitoreo de la calidad del suelo.
Alteración de la
5 1 1 3 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Implementación de un sistema de tratamiento del suelo.
calidad del suelo
Adecuación de técnicas de remediación de suelo.
Adoptar un programa de gestión para el manejo integral de los residuos
Generación
Alteración de la peligrosos.
6 de residuos 1 1 3 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO
calidad del suelo Implementar una infraestructura para el adecuado almacenamiento final de los
peligrosos
residuos peligrosos.
AMBIENTE Páginas:
91
Realizar capacitaciones continuas sobre el adecuado manejo de los residuos
peligrosos.
Implementar un programa de tratamiento de aguas residuales.
Generación Alteración de la
7 1 1 3 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Utilizar filtros de carbón activados.
de efluentes calidad del agua
Programa de monitoreo de efluentes.
Mantenimiento de unidades de transporte.
Emisión de
Alteración de la Utilización de biocombustibles.
8 gases de 2 2 3 1 1 10 SIGNIFICATIVO
calidad del aire
combustión
Cambios periódicos de los catalizadores en los tubos de escape de los vehículos.
Concientización de ahorro de energía.
Consumo de Agotamiento de
9 0 1 2 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO Implementar un programa de energía renovable.
energía recursos natural
Control de huella energética.
Implementación en la empresa de las tres R (reutilizar, reducir y reciclar).
Consumo de Agotamiento de
10 0 1 2 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO Gestionar medidas de ecoeficiencia.
papel recursos natural
Capacitación al personal sobre el uso racional de los recursos.
Generación Monitoreo de calidad de suelo.
Alteración de la
11 de residuos 2 1 2 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Implementar un programa de reducción de generación de residuos.
calidad del suelo
no peligrosos Implementar un programa de reciclaje.
AMBIENTE Páginas:
92
866 ANEXO 09. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL- IPERC
EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROLES NUEVOS A IMPLEMENTAR

P=
(A)
PUESTO DE TAREA / PROBABILIDAD + R=
N° PROCESO PELIGRO RIESGO
TRABAJO ACTIVIDAD (B) (P) MEDIDAS DE CONTROL A RESPONSABLE
S NR
+ x IMPLEMENTAR (S)
(C) (S)
A B C D +
(D)
Planificación en la formación
de seguridad, salud en el
Redacción Problema trabajo, entrega de
Asistente Postura Supervisor
1 Administrativo de lumbar 2 2 2 3 9 1 9 MO información sobre ergonía,
Administrativa desfavorable SSOMA
documentos temporal pausas paulatinamente
activas en la ejecución del
trabajo.
Realizar pausas
paulatinamente activas en la
Introducción Problema ejecución de su labor,
Asistente Movimientos Supervisor
2 Contabilidad de articular 2 2 2 3 9 1 9 MO implementación de equipos
Administrativa repetitivos SSOMA
documentos temporal ergonómicos en la oficina,
Disminuir las horas de sus
tareas.
Realizar pausas
paulatinamente activas en la
Postura ejecución de su labor,
Gerente Emisión de Fatiga Supervisor
3 Gerencia inadecuada 1 2 2 3 8 1 8 TO implementación de equipos
General documentos muscular SSOMA
estática ergonómicos en la oficina,
Disminuir las horas de sus
tareas.
AMBIENTE Páginas:
93
Reducción de horas
laborables en un computador,
Gerente Emisión de pausas activas, programa de Supervisor
4 Gerencia Iluminación Fatiga visual 1 2 2 3 8 2 16 MO
General documentos inspecciones de oficina, SSOMA
programa de monitoreo de
iluminación
Personal
Limpieza de Movimientos Problema Descansos paulatinos, uso Supervisor
5 Operaciones técnico 2 1 2 3 8 2 16 MO
pisos repetitivos lumbar de equipo ergonómico. SSOMA
operativo
Capacitación al personal
sobre los 3 puntos de apoyo,
prestar especial atención a la
Personal Uso de presencia en el suelo de
Limpieza de Caída a Supervisor
6 Operaciones técnico escaleras 2 3 2 3 10 2 20 IM elementos deslizantes,
pisos distinto nivel SSOMA
operativo fijas reconocimiento de los
riesgos existentes en la
instalación, mantener
comunicación constante.
Uso adecuado de los equipos

Limpieza de de protección personal
Personal Inhalación
Gabinetes ( Respirador N95 ), uso de Supervisor
7 Operaciones técnico de Material Intoxicación 1 2 1 2 6 2 12 MO
contra uniforme de trabajo, SSOMA
operativo Particulado
incendios capacitación sobre el uso del
EPP, Inspección de los EPP.
Capacitación sobre
manipulación de objetos
Limpieza de
Personal Golpe por peligrosos, verificación del
Gabinetes Cambio de Supervisor
8 Operaciones técnico mala 1 1 2 1 5 2 10 MO equipo (que cuente con su
contra extintores SSOMA
operativo maniobra precinto y pasador del
incendios
extintor para evitar la
despresurización del equipo).
AMBIENTE Páginas:
94
Sobrecarga Descansos paulatinos, uso
Personal
Ingreso de por Problema de equipo ergonómico, uso Supervisor
9 Almacenamiento técnico 1 1 2 2 6 2 12 MO
Insumos transporte lumbar de EPPs, Capacitación de SSOMA
operativo
de equipos cargas manuales.
Capacitación de trabajos en
Personal altura, Análisis de trabajo
Servicio de Trabajos en Caída a Supervisor
10 Operaciones técnico 2 1 2 2 7 3 21 IM seguro, Estándar de
pintado altura distinto nivel SSOMA
operativo seguridad y salud en el
trabajo.
Capacitación de trabajos en
Personal Servicio de altura, Análisis de trabajo
Trabajos en Caída a Supervisor
11 Operaciones técnico limpiado de 1 1 2 2 6 2 12 MO seguro, Estándar de
altura distinto nivel SSOMA
operativo ventanas seguridad y salud en el
trabajo.
Capacitación del uso
Personal
Servicio de Afecciones adecuado de los EPPs, Uso Supervisor
12 Operaciones técnico Polvo 3 2 2 2 9 2 18 IM
fumigación respiratorias de respiradores, Inspección SSOMA
operativo
de EPPs.
Afecciones
respiratorias,
Personal intoxicaciones,
Servicio de Gases y adecuado de los EPPs, Uso Supervisor
13 Operaciones técnico irritación de 3 2 2 3 10 2 20 IM
fumigación vapores de respiradores, Inspección SSOMA
operativo las vías
de EPPs.
respiratorias y
mucosa
Uso de EPPs (mameluco),

Personal
Servicio de Infección, Capacitación acerca del Supervisor
14 Operaciones técnico Picaduras 3 1 1 2 7 2 14 MO
fumigación envenaniemto trabajo a realizar, Inspección SSOMA
operativo
de EPPs.
AMBIENTE Páginas:
95
Afecciones
Personal respiratorias,
Servicio de Virus y adecuado de los EPPs, Uso Supervisor
15 Operaciones técnico intoxicaciones, 3 1 1 2 7 3 21 IM
fumigación bacterias de respiradores, Inspección SSOMA
operativo dermatosis
de EPPs.
ocupacional
Capacitación de manejo y
Estrés, control del estrés,
deterioro de la Capacitación de atención al
Personal Interacción
Servicio de salud físico- cliente, Creación de Supervisor
16 Operaciones técnico con el 3 2 3 2 10 2 20 IM
fumigación mental, lineamientos para la atención SSOMA
operativo publico
desmotivación al cliente, Exámenes
laboral psicológicos a los
empleados.
Heridas, Capacitación sobre el uso del

Personal Servicio de Mordeduras, infecciones, EPP, Inspección de los EPP,
Supervisor
17 Operaciones técnico desratizació fluidos, alergias, 3 2 1 2 8 2 16 MO uso adecuado de los equipos
SSOMA
operativo n excrementos dermatosis de protección personal
ocupacional ( Respirador N95)
Inspecciones técnicas
Personal
Transporte Alto tránsito Choques, vehiculares, prueba de Supervisor
18 Operaciones técnico 2 1 1 3 7 3 21 IM
de personal vehicular atropellos antidoping, mantenimiento SSOMA
operativo
preventivo del vehículo
Agotamiento,
Personal desgaste
Transporte Postura Supervisor
19 Operaciones técnico físico, 2 1 2 2 7 2 14 MO Capacitación de ergonomía,
de personal desfavorable SSOMA
operativo lumbalgia,
dorsalgia
Capacitación sobre el uso del
Personal Exposición a
Transporte Inhalación de EPP, Inspección de los EPP, Supervisor
20 Operaciones técnico sustancias 2 1 1 3 7 2 14 MO
de personal gases toxicas uso adecuado de los equipos SSOMA
operativo químicas
de protección personal
AMBIENTE Páginas:
96
( Respirador N95)
867
97
868 ANEXO 10. PLAN DE CONTINGENCIA
869 1. Introducción
870 El Plan de contingencias es el conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad
871 de cada institución y/o empresa. Permitirá ejecutar un conjunto de normas,
872 procedimientos y acciones básicas de respuesta que se debería tomar para afrontar de
873 manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, accidentes
874 y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las instalaciones como fuera
875 de ella, donde todas las instituciones y/o empresas deberían contar plan de
876 contingencia actualizado, valiosa herramienta en general basada en un análisis de
877 riesgo.
878 2. Objetivos
879 a) Objetivo General
880  Planificar y describir la capacidad para respuestas rápidas, requerida para el control
881 de emergencias.
882 b) Objetivo Específico
883  Establecer las acciones de control antes, durante y después de la ocurrencia de

884 desastres; así como también, un procedimiento formal que indique las acciones a
885 seguir frente a determinados riesgos.
886  Detallar el procedimiento para brindar una oportuna y adecuada atención a las
887 personas lesionadas durante la ocurrencia de una emergencia.
888 3. Alcance
889 El plan de contingencia está orientado a la ejecución de las acciones preventivas y de
890 control de emergencias ante la eventualidad de un suceso, y debe comprender medidas
891 de carácter:
892  Preventivo (minimiza o controla las amenazas del ambiente)

893  Estructural (minimiza el impacto de las consecuencias de los riesgos)
894  Curativo (controlar rápidamente las consecuencias del desencadenamiento de una
895 amenaza)
896 Se establecen estrategias de prevención durante la ejecución del proyecto tomándose
897 en cuenta los siguientes aspectos:
898  Ubicación de las zonas y lugares de mayor riesgo y vulnerabilidad, determinación

899 de áreas críticas
98
900  Reconocimiento de zonas seguras, tanto internas como externas y las vías de
901 acceso a ellas.
902  Señalización preventiva de lugares de trabajo, oficinas y todo otro sitio de trabajo
903 que implique riesgo potencial.
904  Acciones en caso de accidentes, desastres, etc.
905  Identificación y registro de contactos.
906  Comunicación.
907 4. Ámbito de Aplicación
908 El Plan de contingencias, abarca todo el ámbito de influencia directa del proyecto y
909 considera lo siguiente:
910  Garantizar la integridad física y mental de los colaboradores de una sociedad.

911  Evitar y prevenir los impactos adversos potenciales sobre el ambiente y la
912 infraestructura.
913  Garantizar la seguridad de las obras en ejecución.
914 5. Organización de Equipo de Respuesta
915 Con el liderazgo proactivo del gerente general ha estructurado un sistema de respuesta a
916 emergencias que garantice la correcta ejecución del plan de contingencias. Dicho sistema
917 estará conformado por un equipo de personas responsables, entrenadas para asumir el
918 control de cualquier contingencia que acontezca durante el desarrollo de las actividades del
919 proyecto. Se asignan responsabilidades y funciones a cada uno de los involucrados en la
920 prevención, control y mitigación de contingencias, con el objeto de que esta labor se
921 efectúe de manera coordinada y eficiente. Para hacer frente a cualquier eventual
922 emergencia, el sistema de contingencias funcionará en tres niveles, con la siguiente
923 organización:
924  Director del plan de contingencias (Gerente General)
925 Deberá:
926  Efectuar un seguimiento general de la emergencia
927  Dar información a la prensa sobre la emergencia y su control
928  Solicitar la colaboración de entidades estatales y/o particulares
929  Coordinador ejecutivo del plan de contingencias (Supervisor de SSOMA)
930 Deberá:
931  Evaluar el plan y activarlo en la zona donde sucede la emergencia, así como
932 actualizarlo por medio de la conformación y entrenamiento de brigadas operativas,
933 simulacros y mantenimiento del equipo
99
934  Evaluar la emergencia y decidir la estrategia a seguir
935  Asegurar la movilización de personal y equipo apropiados para las acciones a tomar
936 y supervisar las mismas
937  Determinar la necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, policías,
938 ambulancia).
939  Brigadas por áreas de trabajo (jefe de Brigadas)
940 Deberá:
941  Participar activamente en las capacitaciones y simulacros programados.
942  Liderar el equipo de brigadistas.
943  Conforma el sistema de comando de incidentes.
944  Reporta al coordinador general.
945  Coordina los apoyos logísticos y humanos propios, para el control y la mitigación de
946 la emergencia.
947  Gestiona las comunicaciones internas y externas.
948  Coordina y reporta a la autoridad competente.
949 6. Formación y organización de brigadas y capacitación
950 Las brigadas se encargan de las acciones de respuesta en casos de contingencia. Por
951 ejemplo, en caso de derrame, la brigada actuaría interrumpiendo el flujo, aislando equipos y
952 herramientas, y haciendo uso de extintores, de ser necesario. El personal que integra las
953 brigadas debe seguir los lineamientos y recomendaciones del Supervisor de SSOMA.
954 a) Brigada contra Incendios
955 Las funciones y actividades de esta brigada son:
956  Velar por el cumplimiento de las medidas de protección contra incendios en el

957 centro y en específico en su área de acción.
958  Garantizar la extinción de los principios de incendio que se produzcan.
959  Apoyar las labores de extinción de incendios
960  Participar en los ejercicios de entrenamiento que se organicen. Garantizar las
961 prácticas de los planes de emergencias.
962  Promover las actividades de simulacros en su centro de trabajo.
963  Velar porque se les dé un uso correcto a los medios contra incendio instalados, su
964 mantenimiento y conservación.
965 b) Brigadas de primeros auxilios
966 Las funciones y actividades de esta brigada son:

100
967  Dotar a los funcionarios los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para
968 manejar inicialmente en forma correcta, segura y eficiente una lesión o enfermedad
969 repentina, cualquiera que fuera esta.
970  Conocer la importancia de la evaluación del lugar de la escena del accidente.
971  Priorizar en forma rápida las necesidades vitales del lesionado o enfermo, usando
972 el método ABC de la vida.
973  La importancia de la rápida evacuación del paciente, por los medios más eficaces,
974 con los recursos particulares necesarios y hacia el centro médico mejor dotado para
975 la recepción y tratamiento definitivo del paciente.
976  Dotar de los conceptos y habilidades prácticas básicas para la realización de
977 Resucitación Cardiopulmonar (RCP).
978  Lograr, en la comunidad, una actitud de “Buen Samaritano” ante un accidente al
979 brindar ayuda a toda persona que lo necesite.
980 c) Brigadas de materiales peligrosos Las funciones y actividades de esta brigada son:
981  Identificar los materiales peligrosos más comunes.

982  Clasificar un material peligroso de acuerdo a la normas de las Naciones Unidas.
983  Señalar las medidas de seguridad para almacenar una sustancia peligrosa.
984  Describir la relación que existe en una intoxicación entre dosis y tiempo de
985 exposición.
986  Señalar las vías de ingreso de un tóxico al organismo.
987  Utilizar correctamente la guía de respuestas de emergencia en una sustancia
988 peligrosa.
989  Señalar las zonas de seguridad en un procedimiento de emergencia.
990 d) Brigadas de evacuación y rescate 55 Las funciones y actividades de esta brigada
991 son:
992  Se coordina con las otras brigadas durante el siniestro para apoyarse. Se asegura
993 que se cumplan los requerimientos de su área en calidad y cantidad.
994  Solicita ayuda externa en caso de ser necesario.
995  Acuden al lugar del siniestro para empezar con las acciones necesarias para
996 proteger la vida de los trabajadores y los bienes de la empresa.
997  Apoyan en la evacuación y verifican el desalojo completo.
998  Acuden a todas las sesiones de capacitación.
999 7. Equipo de respuesta ante emergencias
101
1000 Los equipos de emergencia ante las necesidades de protección contra incendio, atención de
1001 emergencias médicas, sismos y derrames de insumos químicos peligrosos; los cuales, se listan
1002 a continuación:
1003  Equipos contra incendio:

1004  Extintores portátiles y rodantes de PQS
1005  Extintores portátiles y rodantes de CO2.
1006  Equipos de comunicación:
1007  Red de telefonía fija
1008  Red de telefonía celular, condicional a que el servicio sea prestado en esa zona.
1009  Alarma y/o sirena para dar la voz de alerta de una contingencia.
1010  Radios de intercomunicación
1011  Equipos de primeros auxilios y apoyo (unidad de emergencia permanente en el frente
1012 de trabajo, botiquines de primeros auxilios).
1013  Camilla rígida de primeros auxilios.
1014 8. Sistema de comunicación y emergencia
1015 a) Notificación de la contingencia
1016 Ocurrido el siniestro, la persona que lo detecta debe avisar al contratista u operador,
1017 Ingeniero o Supervisor de turno acerca de la emergencia indicando los siguientes datos:
1018  Nombre del deportante.
1019  Ubicación del equipo, persona accidentada o tipo de emergencia.
1020  Descripción sucinta de la emergencia.
1021  Número de personas accidentadas si los hubiera.
1022  Número del personal de emergencia presente en el lugar.
1023  Circunstancias en que se produjo la emergencia El Supervisor de turno de acuerdo
1024 al informe recibido por el deportante, determinará el tipo de Nivel de Acción de la
1025 Emergencia y solicitará ayuda necesaria del Jefe de Contingencias, detallando los
1026 datos registrados anteriormente.
1027 b) Inspección y traslado de brigadas de emergencias
1028 Recibida la notificación por radio o teléfono, el Jefe de Brigada y el personal designado para
1029 la atención de emergencias (Brigadas de emergencia), se apersonarán al lugar del evento
1030 para su respectiva atención.
1031 c) Acciones para hacer frente a la contingencia Verificadas las condiciones en el lugar, se
1032 adoptarán las acciones respectivas para hacer frente a las emergencias suscitadas,
102
1033 dependiendo de su tipo y magnitud respectiva. Dichas acciones tendrán las siguientes
1034 prioridades:
1035  Preservar la integridad física de las personas.
1036  Minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las necesidades básicas de las
1037 poblaciones colindantes.
1038  Preservar el ambiente (condiciones bióticas y abióticas).
1039 d) Evaluación Concluidas las operaciones de respuesta, se evaluará la eficacia del Plan
1040 de contingencias, y se elaborarán los procedimientos que permitan su mejor desarrollo.
1041 Se elaborará un informe final del evento, detallando los siguientes aspectos: Reporte
1042 de accidentados y heridos, recursos utilizados, recursos no utilizados, recursos
1043 destruidos, recursos perdidos, recursos rehabilitados y niveles de comunicación.
1044 9. Contingencias del proyecto
1045 De acuerdo al tipo de contingencia identificada, se plantea un procedimiento particular, las
1046 contingencias que se pueden presentar son las siguientes:
1047  Accidentes laborales
1048  Conflictos sociales
1049  Accidentes vehiculares
1050  Movimientos sísmicos
1051  Derrames de aceites y combustibles
1052  Incendio
1053  Derrames y fugas de materiales peligroso
1054
1055
103
1056 ANEXO 11. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN INTERNA
1057
1058 1. CONTROL DE MODIFICACIONES

CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS
Rev. N° Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Luis Lozano V.
Grupo 4
Modificación del Mtro. Ing. Luis
06 20/02/22 FIARN
Formato Enrique Lozano
Vieytes
1059
1060 2. OBJETIVO
1061 Identificar los peligros y riegos que se desarrollan en SANEO INDUSTRIAL y evaluar
1062 los impactos ambientales asociados a ellos, y así mismo determinar los aspectos
1063 que por sus características deben ser clasificados como significativos.
1064 3. NORMATIVA
1065 MA-SSOMA-01: Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
1066 Ambiente.
1067 Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1068 ISO 14001: 2015: Norma Internacional ISO 14001. Versión 2015. Sistemas de
1069 Gestión Ambiental.
1070 R.M. N° 050-2013-TR: Formatos referenciales
1071 4. ALCANCE
1072 Esta metodología será aplicada a todo el personal de SANEO INDUSTRIAL., incluye
1073 al personal de las empresas subcontratistas.
1074 5. DEFINICIONES
1075 5.1. Actos subestándares: Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada
1076 por el trabajador que puede causar un accidente.
1077 5.2. Condiciones subestándares: Es toda condición en el entorno del
1078 trabajo que puede causar un accidente.
1079 5.3. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Son aquellos elementos,
1080 agentes o factores que tienen influencia en la generación de riesgo que
1081 afectan la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente
1082 incluidos en esta definición: Las características generales de los locales,
1083 instalaciones, equipos, productos y demás elementos materiales existentes.
1084 La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de presencia de los
1085 agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y
104
1086 sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
1087 Los procedimientos, métodos de trabajo y tecnologías establecidas para la
1088 utilización y procesamiento de agentes citados en el apartado anterior, que
1089 influyan en la generación de riesgos para los trabajadores. La organización y
1090 ordenamiento de las labores y relaciones laborales, incluidos los factores
1091 ergonómicos y psicosociales.
1092 5.4. Clasificación de los actos y condiciones subestándares: Se
1093 clasifican de la siguiente manera:
1094 “A”: Condición o acto capaz de causar: un accidente incapacitante, un
1095 accidente ambiental por derrame mayor a 50 galones o daños al proceso
1096 y/o material por un monto mayor a 30 UIT. La corrección debe de ser
1097 tomada de inmediato y ser terminada antes de 24 horas.
1098 “B”: Condición o acto capaz de causar: un accidente leve, una
1099 enfermedad ocupacional, un incidente ambiental por derrame entre 05 y
1100 50 galones o daños al proceso y/o material un por monto entre 15 y 30
1101 UIT. La corrección debe de ser completada antes de 72 horas.
1102 “C”: Condición o acto capaz de causar: un incidente ambiental por
1103 derrame menor a 05 galones o daños al proceso y/o material por un
1104 monto menor a 15 UIT. En este caso, no existe la posibilidad de causar
1105 daño a las personas. La corrección debe ser completada antes de una
1106 semana.
1107 5.5. Corrección: Acción tomada para eliminar un acto o condición
1108 subestándar.
1109 5.6. Inspección: Verificación del cumplimiento de los estándares
1110 establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que
1111 acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de
1112 protección y cumplimiento de dispositivos legales en SSOMA. Las
1113 inspecciones pueden ser planeadas y no planeadas, y los tipos son:
1114 Inspecciones de elementos y partes críticas. Inspecciones de orden, limpieza
1115 y seguridad. Inspecciones generales. Para el caso del presente
1116 procedimiento, se considera como inspección a las inspecciones de orden,
1117 limpieza y seguridad y a las inspecciones generales.
1118 5.7. Inspección planeada: Es aquella que se realiza luego de una
1119 programación establecida de acuerdo al Programa de inspecciones internas
1120 de SSOMA, código PG-SSOMA-19-F1, establecido.
1121 5.8. Inspección no planeada: Es la que se realiza como resultado o
1122 reacción a la detección u ocurrencia de algún incidente, accidente de trabajo o
1123 enfermedad ocupacional. También se puede realizar por decisión del Gerente
1124 de Proyecto o Jefe de Obra, Jefes o Responsables de Área y/o Jefe o
1125 Responsable de SSOMA.
105
1126
1127 6. RESPONSABILIDADES
1128 6.1. Gerente de Proyecto / Jefe de Obra. Proporcionar las instalaciones y
1129 los recursos necesarios para la ejecución de las inspecciones, tanto para el
1130 personal Responsable de la Inspección y el Comité de Seguridad y Salud en
1131 el Trabajo.
1132 6.2. Gerente de SSOMA. Proporcionar los recursos necesarios para la
1133 ejecución del presente procedimiento. Aprobar el Programa de inspecciones
1134 internas de SSOMA de Sede Central.
1135 6.3. Coordinador del SIG de SSOMA. Verificar la difusión y cumplimiento
1136 del presente procedimiento. Elaborar y actualizar el Programa de
1137 inspecciones internas de SSOMA de Sede Central.
1138 6.4. Responsable de SSOMA. Implementar el presente procedimiento en
1139 el proyecto. Elaborar y actualizar el Programa de inspecciones internas de
1140 SSOMA en el proyecto. Elaborar un reporte de evaluación en aquellas
1141 capacitaciones y/o entrenamientos que se requiera.
1142
AMBIENTE Páginas:
106
1143 ANEXO 12: PROGRAMA DE CAPACITACION
CÓDIGO Vigencia
SANEO INDUSTRIAL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Versión 1 03/2022
POSIBLE
NÚME FECHA
N TEMA DE ÁREA FECHA DE
DIRIGIDO A RO DE OBJETIVO FRECUENCIA LUGAR EJECUTAD
° CAPACITACIÓN RESPONSABLE CAPACITACIÓ
HORAS A
N
Conocer los
Cada
principios básicos de
Cada vez que sea área
Todo el la política del sistema Concientizaci
1 Política del SGA y SST 2 necesario según de
personal de gestión ambiental ón
evaluación trabaj
y seguridad y salud
o
en el trabajo
Dar a conocer los
Objetivos de 4 capacitaciones
compromisos de la Concientizaci PLANT
2 seguridad y salud en Supervisores 2 como mínimo al
empresa para con ón A
el trabajo año
sus trabajadores
Identificar los
diferentes accidentes 4 capacitaciones
Concientizaci PLANT
3 Accidente de trabajo Supervisores 2 de trabajo y conocer como mínimo al
ón A
el procedimiento a SSOMA año I trimestre Iv trimestre
seguir
4 capacitaciones
Para que sirven las Personal Minimizar los Concientizaci PLANT
4 2 como mínimo al
normas de seguridad planta accidentes de trabajo ón A
año
Dar a conocer las
obligaciones, 4 capacitaciones
Reglamento interno Todo el Concientizaci PLANT
5 2 prohibiciones y como mínimo al
de trabajo personal ón/ práctico A
responsabilidades de año
t.e. prisma.
Detención de Dar conocimiento al 4 capacitaciones
Todo el Concientizaci PLANT
6 actividades ante 2 trabajador de sus en SST como
personal ón A
peligros inminentes derechos ante un mínimo al año
AMBIENTE Páginas:
107
trabajo inseguro y/o
sin contar con las
medidas de control
adecuados
Determinar los
lineamientos
normativos para el
Reglamento interno 4 capacitaciones
Todo el desarrollo de un Concientizaci PLANT
7 de seguridad y salud 2 como mínimo al
personal sistema de SST y ón/ práctico A
en el trabajo año
fomentar una cultura
de prevención de
riesgos.
Mitigar las lesiones
Plan de que las emergencias 4 capacitaciones
Todo el Concientizaci PLANT
8 contingencias contra 2 puedan ocasionar a como mínimo al
personal ón/ práctico A
accidentes nuestro personal y a año
terceros
Dar a conocer los
peligros y evaluar los
Entrega de matriz Todo el riesgos para dar las Concientizaci 4 capacitaciones PLANT
9 2
iperc personal medidas de control ón/ práctico como mínimo al A
adecuados a su área
de trabajo
Proporcionar toda la
información
correspondiente a su
1 Hoja de seguridad Todo el Concientizaci 4 capacitaciones PLANT
2 puesto de trabajo
0 del puesto personal ón como mínimo al A
( peligros, riesgos y
mediada de control,
las prohibiciones)
Atrapamiento de Brindar los
Clínicas,
extremidades conocimientos para 4 capacitaciones
1 municipalida Concientizaci PLANT
inferiores y/o 2 un adecuado manejo como mínimo al
1 des, planta, ón/ práctico A
superiores durante del sistema año
sedapal
la maniobra del hidraulico
AMBIENTE Páginas:
108
sistema hidraulico
(compactadoras y
camiones
intercambiadores)
Proporcionar
información sobre
los peligros y riesgos
ocupacionales
Identificación de
presentes en las 4 capacitaciones
1 peligros y evaluación Todo el Concientizaci PLANT
2 actividades laborales como mínimo al
2 de riesgos y su personal ón A
que permita prevenir año
control (IPERC)
daños a la salud de
los colaboradores, a
las instalaciones y al
ambiente.
Matriz de
Conocer los peligros
identificación de 4 capacitaciones
1 y evaluar los riesgos Concientizaci PLANT
peligros y evaluación Supervisores 2 como mínimo al
3 para dar las medidas ón A
de riesgos y control año
de control
(IPERC)
Análisis de los
Actos y condiciones 4 capacitaciones
1 Personal de conceptos básicos de Concientizaci PLANT
subestandares/ 2 como mínimo al
4 planta la norma ISO ón A
riesgo y peligro año
18001:2008
Reducir los peligros
4 capacitaciones
1 Procedimiento del Todo el presentes en el Concientizaci PLANT
2 en SST como
5 llenado del ATS personal entorno laboral del ón/ práctico A
mínimo al año
personal
Conocer las posturas 4 capacitaciones
1 Administrativ Concientizaci PLANT
Ergonomía 2 adecuadas de en SST como
6 os planta ón A
trabajo mínimo al año
Capacitar Cada vez que sea
1 Simulacros de Brigada de Concientizaci
2 trabajadores antes necesario según Planta
7 emergencias emergencia ón/ práctico
sismos o incendios evaluación
AMBIENTE Páginas:
109
Conocer los
principales riesgos de
los trabajos en altura
Caídas del mismo y sus medidas de 4 capacitaciones
1 Concientizaci
nivel y caída de Operario 2 seguridad, disminuir en SST como Planta
8 ón
altura frecuencia de mínimo al año
accidentes de trabajo
generados por caídas
a nivel
Conocer la secuencia
de pasos para la
carga correcta de los
4 capacitaciones
1 Uso correcto de residuos con el uso Concientizaci
Planta 2 en SST como Planta
9 carga y uso de EPPs adecuado de los EPPs ón
mínimo al año
y su mecanismo
como barrera de
protección
1144
AMBIENTE Páginas:
110
1145 ANEXO 13: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
1146
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

Establecer las directrices y lineamientos para planear, ejecutar y evaluar las auditorías de gestión de los procesos y de verificación
Objetivo del Programa en la implementación y desarrollo del SIG institucional, mediante un enfoque sistemático y disciplinario para la mejora continua de
la gestión.
Alcance del Programa Auditorías internas al 100% de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, Auditorias especiales de entes de control y gobierno.
Criterio Requisitos de los procedimientos o normas aplicables según corresponda
Humano: Equipo de Auditores Internos y Asesoría de Control Interno
Recursos Financieros: Presupuesto asignado
Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad
Equipo Ma Responsable
Área Actividad / área Coordinador de la auditoria Ene Feb Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Auditor r :
Administración y contabilidad
Almacén y recepción
Operaciones de servicio
Mantenimiento
Área de recursos humanos
Área de asesoría legal
Área de gestión logística
Observaciones
Aprobad
Elaborado por Revisado por
o por
Fecha de elaboración Fecha de revisión
11
47
48

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1

1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

5 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

26 INFORME DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRADO DE

54 4.2. Limitante espacial........................................................................................................8

90 8.1 Control operacional................................................................................................25

137 La empresa SANEO INDUSTRIAL se encuentra ubicado en Puente Piedra en la

149 II. OBJETIVOS

153 2.2. Objetivos Específicos

160 III. JUSTIFICACION

174 3.2. Justificación Social

183 3.3. Justificación Ambiental

197 IV. LIMITANTES

203 4.2. Limitante espacial

207 4.3. Limitante temporal

210 V. MARCO TEORICO

229 5.2. Marco Conceptual

246 5.2.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud

261 5.2.3. Sistema de Gestión Medio Ambiental

276 VI. MAPA DE PROCESOS

SANEAMIENTO AMBIENTAL: SEGUIMIENTO DE

PROCESOS DE RECUROS/ SOPORTE

ADMINISTRACION Y OPERACIONES DEL AREA DE RECURSOS AREA DE GESTION

287 VII. MATRIZ FODA

FA (Maxi – Mini) DA (Mini – Mini)

296 VIII. MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

321 La estructura organizacional de la empresa SANEO INDUSTRIAL se

327 -Asegurar que el SIG se encuentre en conformidad con los requisitos

329 - Asegurar el permanente compromiso GRUPO SANEO

332 - Asegurar fortaleciendo la Salud y seguridad de los trabajadores,

335 - Seguimiento y Análisis

336 - Mantener actualizados el manual y procedimientos del SIG.

337 La Alta Dirección está representada por el Comité de Gerencia

339 CAPITULO 3: TERMINOS Y DEFINICIONES

401 CAPÍTULO 4: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

422 La alta dirección realiza la revisión periódica de la información sobre

425 4.3 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

439 4.4 Sistema Integrado de Gestión

446 CAPITULO 5: LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

455  La responsabilidad que asume con relación a la eficacia del

477 5.2 Política Integrado

488 La política integrada se inserta a continuación las principales

490 SANEO INDUSTRIAL, se compromete a:

491  Realizar y utilizar programas que impulsen la mejora continua

512 Estas declaraciones reflejan el compromiso de SANEO INDUSTRIAL

519 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

537 5.4 Consulta y participación de los trabajadores

543  Proporcionar todos los mecanismos, el tiempo, la formación y los

550 CAPITULO 6: PLANIFICACION

570 La organización declara que los resultados de la evaluación de

574 La organización del trabajo

575 Factores sociales

576 6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

596 CAPITULO 7: APOYO

603 7.2 COMPETENCIAS

606 Educación, formación, habilidades y experiencia.

607 Se debe llevar a cabo programas anuales de capacitación y

610 7.3 Toma de conciencia y formación

615 7.4 Comunicación

620 Saneo industrial toma en cuenta la diversidad de (genero, idioma,

628 7.4.3 Comunicación externa

631 7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

635 7.5.2 Creación y actuación