DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: “REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA”
UBICACIÓN: TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
FECHA: JULIO 2021
PRESUPUESTO TOTAL 404,871.06
ASIGNACION GENERICA O ESPECIFICA : (SUPERVISION)

3 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 249,299.97

3.1 RETIBUCION Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO 160,104.12
REMUNERACION BRUTA DEL EMPLEADO EVENTUAL 160,104.12
CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL
1.00 JEFE DE SUPERVISION/ CORDINADOR MES 1.00 9.00 6,000.00 54,000.00 34,679.59
SUPERVISION

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 9.00 5,500.00 49,500.00 31,789.63

1.00 ESPECIALISTA DE CALIDAD MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 23,119.73
1.00 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 23,119.73
1.00 ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 3,500.00 31,500.00 20,229.76
1.00 CHOFER MES 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00 14,449.83
1.00 SECRETARIA DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 2,200.00 19,800.00 12,715.85
160,104.12
3.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 46,946.17
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD 18,211.86
CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL
1.00 JEFE DE SUPERVISION/ CORDINADOR MES 1.00 9.00 6,000.00 54,000.00 3,944.81
SUPERVISION

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 9.00 5,500.00 49,500.00 3,616.07

1.00 ESPECIALISTA DE CALIDAD MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 2,629.87
1.00 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 2,629.87
1.00 ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 3,500.00 31,500.00 2,301.14
1.00 CHOFER MES 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00 1,643.67
1.00 SECRETARIA DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 2,200.00 19,800.00 1,446.43
18,211.86
ESSALUD - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 2,023.65
CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL
1.00 JEFE DE SUPERVISION/ CORDINADOR MES 1.00 9.00 6,000.00 54,000.00 438.34
SUPERVISION

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 9.00 5,500.00 49,500.00 401.81

1.00 ESPECIALISTA DE CALIDAD MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 292.22
1.00 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 292.22
1.00 ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 3,500.00 31,500.00 255.70
1.00 CHOFER MES 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00 182.64
1.00 SECRETARIA DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 2,200.00 19,800.00 160.72
2,023.65
A.F.P / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 26,710.66
CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL
1.00 JEFE DE SUPERVISION/ CORDINADOR MES 1.00 9.00 6,000.00 54,000.00 5,785.70
SUPERVISION

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 9.00 5,500.00 49,500.00 5,303.56

1.00 ESPECIALISTA DE CALIDAD MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 3,857.14
1.00 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 3,857.14
1.00 ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 3,500.00 31,500.00 3,374.99
1.00 CHOFER MES 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00 2,410.71
1.00 SECRETARIA DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 2,200.00 19,800.00 2,121.42
26,710.66
3.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 13,341.85
VACACIONES 13,341.85
CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL
1.00 JEFE DE SUPERVISION/ CORDINADOR MES 1.00 9.00 6,000.00 54,000.00 2,889.93
SUPERVISION

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 9.00 5,500.00 49,500.00 2,649.11

1.00 ESPECIALISTA DE CALIDAD MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 1,926.62
1.00 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 1,926.62
1.00 ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 3,500.00 31,500.00 1,685.79
1.00 CHOFER MES 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00 1,204.14
1.00 SECRETARIA DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 2,200.00 19,800.00 1,059.64
13,341.85
3.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 28,907.83
AGUINALDOS
CANTIDAD PERSONAL UND. COEF TIEMPO REMUN. COSTO TAL SUB TOTAL TOTAL
1.00 JEFE DE SUPERVISION/ CORDINADOR MES 1.00 9.00 6,000.00 54,000.00 6,261.62
SUPERVISION

1.00 SUPERVISOR DE OBRA MES 1.00 9.00 5,500.00 49,500.00 5,739.82

1.00 ESPECIALISTA DE CALIDAD MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 4,174.42
1.00 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO MES 1.00 9.00 4,000.00 36,000.00 4,174.42
1.00 ASISTENTE DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 3,500.00 31,500.00 3,652.61
1.00 CHOFER MES 1.00 9.00 2,500.00 22,500.00 2,609.01
1.00 SECRETARIA DE SUPERVISOR MES 1.00 9.00 2,200.00 19,800.00 2,295.93
28,907.83
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: “REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA”
UBICACIÓN: TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
FECHA: JULIO 2021
4 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 36,301.09
4.1 VESTUARIO 6,953.32
SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
ZAPATO DE SEGURIDAD PAR 450.00 7.00 3,150.00
CASCOS DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY und 30.00 7.00 210.00
CAMISA und 60.00 7.00 420.00
LENTES DE DE SEGURIDAD und 25.00 14.00 350.00
CHALECOS DE SEGURIDAD (TELA DRILL) und 45.00 7.00 315.00
MASCARILLA N95 O SIMILAR und 1.50 252.00 378.00
FRANELA C / ROJO M 3.00 100.00 300.00
OTROS GLB 1,830.32 1.00 1,830.32
6,953.32
4.2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 11,678.65
SUPERVISI DESCRIPCION TIEMPO/MES GAL/DIA CANT. P.U. S. TOTAL TOTAL
GASOLINA 9.00 2.50 26.00 15.69 9,178.65
OTROS GLB 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
11,678.65
4.3 BIENES DE CONSUMO 11,867.85
SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
INSUMOS PARA PLOTEOS glb 1,500.00 1.00 1,500.00
INSUMOS DE IMPRESION glb 250.00 1.00 250.00
ESCRITORIO DE MELAMINA EST 500.00 1.00 500.00
SILLA DE MADERA EST 80.00 4.00 320.00
ESTANTE DE MADERA EST 350.00 2.00 700.00
PIZARRA ACRILICA DE 1.20MX1.30M UND 120.00 1.00 120.00
BOTIQUIN EST 500.00 1.00 500.00
DISPENSADORES DE AGUA und 30.00 2.00 60.00
RECARGA DE AGUA PARA OFICINA X 20 LTS und 14.00 140.00 1,960.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICINA EST 85.00 9.00 765.00
FOTOCOPIAS E IMPRESIONES mes 143.21 9.00 1,288.85
PULSOXIMETRO U OXIMETRO DE DEDO UND 150.00 1.00 150.00
PEDILUVIO PARA DESINFECCION DE CALZADO UND 45.00 1.00 45.00
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL GLN 25.00 23.00 575.00
ALCOHOL GEL 1LITR UND 38.00 23.00 874.00

TERMOMETRO DIGITAL T/PISTOLA DE TEMPERATURA INFRARROJA UND 380.00 2.00 760.00

OTROS GLB 1,500.00 1.00 1,500.00

. 11,867.85
4.4 MATERIALES DE ESCRITORIO 5,801.27
SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
PAPEL BOND 80 Gramos - A4 MLL 50.00 60.00 3,000.00
PAPEL CARBON UND 0.50 0.00 0.00
ARCHIVADOR GRANDE UND 30.00 30.00 900.00
FILE+ FASTENER x 25 UND UND 25.00 6.00 150.00
LAPICEROS UND 3.50 25.00 87.50
OTROS GLB 1,663.77 1.00 1,663.77
5801.27
5 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 119,270.00
5.1 VIATICOS Y ASIGNACIONES 7,200.00
SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
PASAJES, VIATICOS Y ASIGNACION (COMISION DE SERVICIOS) EST 800.00 9.00 7,200.00
7,200.00
5.2 ALIMENTO PARA PERSONAS 0.00
SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
RACIONAMIENTO GLB 1.00 - -
0.00
5.3 SERVICIO DE CONSULTORIA 4,000.00
SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
CONSULTORIA EXTERIOR glb 4,000.00 1.00 4,000.00
4,000.00
5.4 OTROS SERVICIOS DE TERCERO 38,860.00
SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
PROCTOR GLB 150.00 25.00 3,750.00
DENSIDAD IN SITU GLB 50.00 200.00 10,000.00
CAPACIDAD PORTANTE GLB 400.00 2.00 800.00
APERTURA DE CALICATAS GLB 400.00 2.00 800.00
CBR GLB 300.00 35.00 10,500.00
DISENO DE CONCRETO GLB 300.00 2.00 600.00
LAVADO ASFALTICO C/INSUMOS GLB 250.00 15.00 3,750.00
CLASIFICACION DE SUELOS GLB 250.00 1.00 250.00
ELABORACION Y RUTURA TESTIGO DE CONCRETO GLB 15.00 60.00 900.00
EXAMEN MEDICO - PRUEBA COVID 19 UND 70.00 63.00 4,410.00
SC RECOJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
SERV 600.00 1.00 600.00
PELIGROSOS - BIOCONTAMINADOS
OTROS SERVICIOS GLB 2,500.00 1.00 2,500.00
38,860.00
 DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: “REPARACION DE COLECTOR PRIMARIO; EN EL(LA) SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA TACNA,
DEPARTAMENTO TACNA”
UBICACIÓN: TACNA - TACNA - CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
FECHA: JULIO 2021
5.5 PROPINAS 25,110.00
SUPERVISI DESCRIPCION UND CANTIDAD C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
PROPINA PARA PRACTICANTES MES 9.00 930.00 3.00 25,110.00 25,110.00

5.6 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 29,700.00

SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
ALQUILER CAMIONETA 4X4 LA OBRA MES 3,300.00 9.00 29,700.00 29,700.00

5.7 SERVICIO DE LUZ 4,050.00

SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
LUZ MES 450.00 9.00 4,050.00 4,050.00

5.8 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 4,500.00

SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
AGUA Y DESAGUE MES 500.00 9.00 4,500.00 4,500.00

5.9 SERVICIO DE LIQUIDACION 0.00

SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
SERVICIO DE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA GLB 1.00 - - -

5.10 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES 5,850.00

SUPERVISI DESCRIPCION UND C.U CANTIDAD PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
ALQUILER DE BIENES INMUEBLES EST 650.00 9.00 5,850.00 5,850.00

COSTO POR
CÓDIGO ESPECIFICAS DE GASTO
CLASIFICADOR

3.1 RETIBUCION Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO S/ 160,104.12

3.2 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/ 46,946.17
3.3 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/ 13,341.85
3.4 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/ 28,907.83
4.1 VESTUARIO S/ 6,953.32
4.2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE S/ 11,678.65
4.3 BIENES DE CONSUMO S/ 11,867.85
4.4 MATERIALES DE ESCRITORIO S/ 5,801.27
5.1 VIATICOS Y ASIGNACIONES S/ 7,200.00
5.2 ALIMENTO PARA PERSONAS S/ 0.00
5.3 SERVICIO DE CONSULTORIA S/ 4,000.00
5.4 OTROS SERVICIOS DE TERCERO S/ 38,860.00
5.5 PROPINAS S/ 25,110.00
5.6 ALQUILER DE BIENES MUEBLES S/ 29,700.00
5.7 SERVICIO DE LUZ S/ 4,050.00
5.8 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE S/ 4,500.00
5.9 SERVICIO DE LIQUIDACION S/ 0.00
5.10 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES S/ 5,850.00
PRESUPUESTO TOTAL (SUPERVISION) S/ 404,871.06

RELACION DE SUBTOTAL PRESUPUESTO Y SUPERVISION

DESCRIPCION MONTO

SUB TOTAL PRESUPUESTO S/ 12,652,220.57

GASTOS SUPERVISION S/ 404,871.06

% DE GASTOS DE SUPERVISION 3.20%