REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2020 CÓDIGO: FO-CL-007 VERSIÓN: 04

PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD PAGINA 1 DE 1

Reporte No: A. Correctiva A. Preventiva A. de Mejora No: Fecha:

Proceso al cual aplica: Reportò:
DESCRIPCION

ANALISIS DE CAUSAS
Falla:

Causas:

Metodo:

Materia Prima:

Maquinaria:

Medio Ambiente:

Mano de obra:

Consecuencias:

Se identifican nuevos peligros en SSTA? SI NO

Cual? ____________________________________________________________________________________________________________
INTERPRETACIÓN NR
INTERPRETACION NP

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO
ND

NC

NR

PELIGRO DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO OBSERVACIONES

NE

NP

Se identifican controles nuevos o modificados SI NO

Cual?
__________________________________________________________________________________________________________________

PLAN DE ACCION
ITEM ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS

 ITEM FECHA % ALCANZADO FECHA % ALCANZADO FECHA % ALCANZADO

CIERRE

Fecha: Aprobó: Firma:

EVIDENCIA DE LAS ACCIONES TOMADAS:
 FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN

Versión Inicial, reestructuración de los procesos, de identificación

10/25/2018 1
de la codificación

Actualización del formato : se cambio" N. de conformidad " por

8/26/2019 2 "N". , "Descripción de la No Conformidad" por "Descripción" y se
agrego la columna de fecha en el item plan de acción.

Actualización del formato. Se incluyeron los dos items: "Se

10/16/2019 3 identifican nuevos peligros en SSTA", " Se identifican controles
nuevos o modificados"

Actualización del formato, incluyendo la valoración de riesgos

2/20/2020 4
antes de introducir las ACPM
 APROBADO POR:

Director Administrativo

Director Administrativo

Director Administrativo

Director Administrativo