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Taller 4
Taller 4
ACTIVIDAD 4
presentado por:
Presentado a:
MARELVY DEL PILAR BENAVIDES PEREZ
NRC: 40-8407
CTIVIDAD 4
sentado por:
esentado a:
PILAR BENAVIDES PEREZ
RC: 40-8407
1. Año 2 0 2 0
9 8 0 3 9 6 4 2 1- 2
11. Razón social
De bienes no gravados 47
14
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de zonas francas 48
15
De servicios 49
51
Compras
Impuesto generado
A la tarifa del 5 % 58
Liquidación
privada
A la tarifa general 59
240801
Sobre A. I. U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60
Colo
983. Nro. de tarjeta profesional registrad
Declaración del impuesto sobre las ventas ─ IVA Privada
3. Período 0 1
4. Número de formulario
mbia honesta
Cuatrimestral Anual Si es una corrección indique: 25. Código 26. Nro. de formulario anterior
202,579,000 Descuento del IVA en exploración de hidrocarburos (artículo 485-2 del ET) 76
202,459,000 IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 78
Control de saldos
1,500,000 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el período siguiente 91
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el
251,500,000 siguiente período
92
32,790,000 1 0 4
Anticipos de IVA
Bimestre
Bimestre
régimen
pagado,
simple
0 2 0 5
0 3 0 6
3 2
Nro. de formulario anterior
0
0
0
0
285,000
33,075,000
0
0
0
0
41,800,000
0
0
342,000
0
42,142,000
0
228,000
0
42,370,000
0
9,295,000
0
1,134,000
0
0
0
10,429,000
0
0
0
10,429,000
0
0
0
0
10,429,000
Movimiento neto
Movimiento neto contable en el Movimiento neto
contable en el
Renglón Concepto Código de Nombre de contable en el primer segundo mes del tercer mes del
cuenta contable cuenta contable mes del bimestre (del bimestre (del cuatrimestre (o del
cuatrimestre o del año) cuatrimestre o del año)
año)
Por operaciones
27 gravadas al 5 %
SUBTOTAL 0 0 0
Por operaciones
gravadas a la
28 tarifa general
SUBTOTAL 0 0 0
A. I. U. por
operaciones
gravadas (base
29 gravable
especial)
SUBTOTAL 0 0 0
Por exportación
30 de bienes
SUBTOTAL 0 0 0
Por exportación
31 de servicios
SUBTOTAL 0 0 0
Por ventas a
sociedades de
32 comercialización
internacional
SUBTOTAL 0 0 0
Por ventas a
33 zonas francas
33
SUBTOTAL 0 0 0
Por juegos de
34 suerte y azar
SUBTOTAL 0 0 0
Por operaciones
exentas
35 (artículos 477,
478 y 481 del ET)
SUBTOTAL 0 0 0
Por venta de
cerveza de
producción
36 nacional o
importada
SUBTOTAL 0 0 0
Por venta de
gaseosas y
37 similares
SUBTOTAL 0 0 0
Por venta de
licores,
38 aperitivos, vinos
y similares
SUBTOTAL 0 0 0
Por operaciones
39 excluidas
SUBTOTAL 0 0 0
Por operaciones
40 no gravadas
SUBTOTAL 0 0 0
Devoluciones en
ventas anuladas,
42 rescindidas o
resuletas
Devoluciones en
ventas anuladas,
42 rescindidas o
resuletas
SUBTOTAL 0 0 0
Movimiento neto Movimiento neto
contable en el Movimiento neto Movimiento neto Movimiento neto Movimiento neto Movimiento neto
cuarto mes del contable en el contable en el contable en el contable en el contable en el contable en el
cuatrimestre (o del quinto mes del sexto mes del año séptimo mes del octavo mes del noveno mes del décimo mes del
año) año año año año año
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
Total de movimiento
Movimiento neto Movimiento neto en el bimestre, cuatrimestre o año
contable en el contable en el Ajuste para Movimiento
undécimo mes del decimosegundo Movimiento contable llegar a saldo fiscal del
año mes del año fiscal bimestre
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
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0 0 0 0 0
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0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
COMPRAS
Movimiento Movimiento
neto contable neto contable
Código de Nombre de en el primer en el segundo
Renglón Concepto cuenta cuenta mes del mes del
contable contable bimestre (del bimestre (del
cuatrimestre o cuatrimestre o
del año) del año)
Importaciones
De bienes
gravados a la
44 tarifa del 5 %
SUBTOTAL 0 0
De bienes
gravados a la
45 tarifa general
SUBTOTAL 0 0
De bienes y
servicios
gravados
46 provenientes
de zonas
francas
SUBTOTAL 0 0
De bienes no
47 gravados
SUBTOTAL 0 0
De bienes
excluidos,
exentos y no
gravados
48 provenientes
de zonas
francas
SUBTOTAL 0 0
De servicios
49
SUBTOTAL 0 0
Nacionales
De bienes
gravados a la
50 tarifa del 5 %
SUBTOTAL 0 0
De bienes
gravados a la
51 tarifa general
SUBTOTAL 0 0
De servicios
gravados a la
52 tarifa del 5 %
SUBTOTAL 0 0
De servicios
gravados a la
53 tarifa general
SUBTOTAL 0 0
De bienes y
servicios
excluidos,
54 exentos y no
gravados
SUBTOTAL 0 0
Devoluciones
en compras
anuladas,
56 rescindidas o
resueltas en
este período
SUBTOTAL 0 0
Movimiento Movimiento
neto contable neto contable Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento
en el tercer en el cuarto neto contable neto contable neto contable neto contable neto contable neto contable
mes del mes del en el quinto en el sexto mes en el séptimo en el octavo en el noveno en el décimo
cuatrimestre (o cuatrimestre (o mes del año del año mes del año mes del año mes del año mes del año
del año) del año)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Total de movimiento
Movimiento en el bimestre, cuatrimestre o año
Movimiento neto contable
neto contable en el Ajuste para Movimiento
en el undécimo decimosegundMovimiento contablellegar a saldo fiscal del
mes del año fiscal bimestre
o mes del año
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
LIQUIDACIÓN PRIVADA
Movimiento Movimiento
neto contable neto contable
Código de Nombre de en el primer en el segundo
Renglón Concepto cuenta cuenta mes del mes del
contable contable bimestre (del bimestre (del
cuatrimestre o cuatrimestre o
del año) del año)
Impuesto generado
A la tarifa del 5
58 %
SUBTOTAL 0 0
A la tarifa
59 general
SUBTOTAL 0 0
Sobre A. I. U.
en operaciones
gravadas (base
60 gravable
especial)
SUBTOTAL 0 0
En juegos de
61 suerte y azar
SUBTOTAL 0 0
En venta de
cerveza de
producción
62 nacional o
importada
SUBTOTAL 0 0
Por venta de
gaseosas y
63 similares
SUBTOTAL 0 0
En venta de
licores,
aperitivos,
64 vinos y
similares 5 %
SUBTOTAL 0 0
En retiro de
inventario para
activos fijos,
65 consumo,
muestras gratis
o donaciones
SUBTOTAL 0 0
IVA recuperado
en
devoluciones
en compras
66 anuladas,
rescindidas o
resueltas
SUBTOTAL 0 0
Impuesto descontable
Por
importaciones
68 gravadas a la
tarifa del 5 %
SUBTOTAL 0 0
Por
importaciones
69 gravadas a la
tarifa general
SUBTOTAL 0 0
De bienes y
servicios
gravados
70 provenientes
de zonas
francas
SUBTOTAL 0 0
Por compras de
bienes
71 gravados a la
tarifa del 5 %
SUBTOTAL 0 0
41,800,000
Por compras de
bienes
72 gravados a la
tarifa general
SUBTOTAL 41,800,000 0
Por licores,
aperitivos,
73 vinos y
similares
SUBTOTAL 0 0
Por servicios
gravados a la
74 tarifa del 5 %
SUBTOTAL 0 0
Por servicios
gravados a la
75 tarifa general
SUBTOTAL 0 0
Descuento del
IVA en
exploración de
76 hidrocarburos
(artículo 485-2
del ET)
SUBTOTAL 0 0
IVA retenido
por servicios
prestados en
Colombia por
78 no
domiciliados o
no residentes
SUBTOTAL 0 0
IVA resultante
por
devoluciones
en ventas
79 anuladas,
rescindidas o
resueltas
SUBTOTAL 0 0
Ajuste de
impuestos
descontables
80 (pérdidas,
hurto o castigo
de inventarios)
Ajuste de
impuestos
descontables
80 (pérdidas,
hurto o castigo
de inventarios)
SUBTOTAL 0 0
Movimiento Movimiento
neto contable neto contable Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento Movimiento
en el tercer en el cuarto neto contable neto contable neto contable neto contable neto contable neto contable
mes del mes del en el quinto en el sexto mes en el séptimo en el octavo en el noveno en el décimo
cuatrimestre (o cuatrimestre (o mes del año del año mes del año mes del año mes del año mes del año
del año) del año)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Total de movimiento
Movimiento en el bimestre, cuatrimestre o año
Movimiento neto contable
neto contable en el Ajuste para Movimiento
en el undécimo decimosegundMovimiento contablellegar a saldo fiscal del
mes del año fiscal bimestre
o mes del año
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
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0 0 0 0 0
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0 0
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0 0
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0 0
0 0
0 0 0 0 0
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0 0
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0 0
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0 0
0 0
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0 0
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0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
41,800,000 41,800,000
0 0
0 0
0 0
0 0 41,800,000 0 41,800,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
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0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
DATOS INICIALES
1. Año 2020
3. Período Enero
SECCIÓN FIRMAS
981. Código representación
L DECLARANTE
2
8. Segundo apellido
EL SIGNATARIO
0
ÓN FIRMAS
Rentas de
27 52 trabajo
SUBTOTAL
Rentas de
28 53 pensiones
SUBTOTAL
Honorarios
29 54
SUBTOTAL
Comisiones
30 55
SUBTOTAL
Servicios
31 56
SUBTOTAL
Rendimientos
financieros e
32 57 intereses
SUBTOTAL
Arrendamientos
(Muebles e
33 58 inmuebles)
SUBTOTAL
Regalias y
explotación de la
34 59 propiedad
intelectual
SUBTOTAL
Dividendos y
35 60 participaciones
SUBTOTAL
Compras
36 61
SUBTOTAL
Transacciones
con tarjetas
37 62 débito y crédito
SUBTOTAL
Contratos de
38 63 Construcción
SUBTOTAL
Enajenación de
activos fijos de
personas
naturales ante
39 64 notarios y
autoridades de
tránsito
SUBTOTAL
Loterias, rifas,
apuestas y
40 65 similares
Loterias, rifas,
apuestas y
40 65 similares
SUBTOTAL
Otros pagos
sujetos a
41 66 retención
SUBTOTAL
AUTORRETENCIONES
Contribuyentes
exonerados de
42 67 aportes (Art. 114
-1 E.T.)
SUBTOTAL
Ventas
43 68
SUBTOTAL
Honorarios
44 69
SUBTOTAL
Comisiones
45 70
SUBTOTAL
Servicios
46 71
SUBTOTAL
Rendimientos
47 72 financieros
Rendimientos
47 72 financieros
SUBTOTAL
Pagos mensuales
provisionales de
carácter
voluntario
48 73 (hidrocarburos y
demás productos
mineros)
Otros conceptos
49 74
SUBTOTAL
Pagos o abonos
en cuenta al
50 75 exterior a países
sin convenio
SUBTOTAL
Pagos o abonos
en cuenta al
exterior a países
51 76 con convenio
vigente
SUBTOTAL
Menos
retenciones
practicadas en
exceso o
indebidas o por
77 operaciones
anuladas,
rescindidas o
resueltas
SUBTOTAL
A TÍTULO DE IVA
A responsables
del impuesto
79 sobre las ventas
SUBTOTAL
Retención de IVA
- Practicadas por
servicios a no
80 residentes o no
domiciliados
Retención de IVA
- Practicadas por
servicios a no
80 residentes o no
domiciliados
SUBTOTAL
Menos
retenciones
practicadas en
exceso o
indebidas o por
81 operaciones
anuladas,
rescindidas o
resueltas
SUBTOTAL
Retenciones
impuesto de
83 timbre nacional
SUBTOTAL
Retenciones
impuesto
84 solidario por el
COVID 19
SUBTOTAL
Aporte solidario
voluntario por el
85 COVID 19
SUBTOTAL
Retenciones
contribución
86 laudos arbitrales
SUBTOTAL
Sanciones
88
SUBTOTAL
Retención en la fuente a título de renta,
IVA, Timbre e INC
Devolución de
retenciones de
Base sujeta a retención períodos
para pagos o abonos anteriores
en cuenta Retenciones a
título de renta
0 0
0 0
0 0
0 0
$ 900,000 $ 18,000
$ 900,000 $ 18,000
$ 1,800,000 $ 36,000
0 0
0 0
0 0
0 0
$ 104,400,000 $ 1,960,000
$ 174,100,000 $ 3,078,800
$ 278,500,000 $ 5,038,800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
$ 21,400,000 $ 86,000
$ 49,000,000 $ 196,000
$ 70,400,000 $ 282,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
$ 2,064,000
$ 3,292,000
$ 5,356,000
$ 2,064,000
$ 3,292,000
$ 5,356,000
Declaración Retenciones en la Fuente
1. Año 2 0 2 0 3. Período 0 1
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de Formulario
9 8 0 3 9 6 4 2 1 2
declarante
Datos del
9 8 0 3 9 6 4 2 1
11. Razón Social
Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46
Rendimientos financieros 47
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48
Otros conceptos 49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas por otros impuestos
A responsables del impuesto sobre las ventas
A título de IVA Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81)
Retenciones Impuesto de timbre nacional
Retenciones impuesto solidario por el COVID 19
Aporte solidario voluntario por el COVID 19
Retenciones contribución laudos arbitrales
Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84 + 85 + 86)
Total
Sanciones
Total retenciones más sanciones (87 + 88)
entidad recaudadora
acción) 980. Pago Total $ 16,069,000
áquina
ormulario