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  • Mapa Mental 2

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    El documento describe los elementos clave de un sistema de control de documentos que incluye la separación de funciones, verificaciones rutinarias automáticas, personal confiable, responsabilidad gerencial y supervisión, verificación independiente, resguardos físicos y un análisis de costo-beneficio.

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    CONTROL DE

    DOCUMENTOS

    SEPARACIÓN DE
    FACULTADES CONTROL DE
    DOCUMENTOS
    RESPONSABILIDA
    D DE LOS
    EMPLEADOS
    VERIFICACIONES
    RUTINARIAS Y
    AUTOMATICAS
    PERSONAL QUE
    MEREZCA
    CONFIANZA
    AFIANZAMIENTO,
    VACACIONES Y
    ROTACIÓN DE
    CONTROL DEBERES
    interno

    RESPONSABILID
    AD GERENCIAL
    Y SUPERVISIÓN

    VERIFICACIÓN
    INDEPENDIENTE

    Plan de organización
    RESGUARDOS
    FÍSICOS Operaciones de planeación y

    ANALISIS DE
    Control control.

    COSTO- administrativo
    BENEFICIO

    Autorización de transacciones

    Control La salvaguardia de archivos,


    contable
    La exactitud de los registros
    financieros.

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