Guia Sihgjfc 2021

Guía del Usuario – Hospital Geriátrico de Agudos “Juana F. Cabral” – Corrientes.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HOSPITALARIA

D&G SISTEMAS © 2003-2020
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Teléfono: 0379 – 4421131 interno 50
LORENA L. DOMINGUEZ
JEFA SERVICIO DE SISTEMAS
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INTRODUCCION:
El Hospital Público de Autogestión:
El avance científico alcanzado a partir de la segunda mitad del siglo

XX, ha revolucionado la ciencia médica, mejorando los métodos de
diagnósticos y tratamientos para la recuperación de la salud.
Sin embargo, en materia de administración y organización hospitalaria
éste desarrollo todavía es muy lento, aún se carecen de herramientas de
gestión eficiente y acordes al volumen de recursos y prestaciones que
realizan.
En la era de las comunicaciones y la informática es común ver que los
Equipos de conducción todavía recurren a conteos manuales o estadísticas
rudimentarias para la toma de decisión.
En muchos casos el problema se debe a los escasos recursos
económicos, en otros a la desinversión asociado a un problema cultural de
las Organizaciones Públicas de Salud.
La desvalorización del trabajo administrativo, la rutinización de
procedimientos y la resistencia a la innovación tecnológica, entre otras hacen
que se mantengan estructuras y procedimientos de Gestión tradicionales y
lentos para las necesidades en estos días.
A partir de los noventa la propuesta de Autogestión y
Descentralización Hospitalaria, hizo necesario contar con nuevos
instrumentos que favorezcan la Gestión local.
El concepto de Hospital como “Empresa Social” asociado al concepto
de descentralización permitió el beneficio de acercar las decisiones a nivel
local, pero a su vez incrementó la responsabilidad en la administración de
dichas decisiones.
El término utilizado refiere al “auto gerenciamiento”, la innovación
administrativa, la eficiencia en el manejo de los fondos y el mejoramiento de
la calidad de atención brindada a la población sin distinción de pobres o
ricos, del medio o lejanos.
Es el momento en que redefinamos los “modos de hacer las cosas”
incorporando herramientas de Gestión apropiadas que permitan racionalizar
y optimizar los recursos, mejorando la Calidad de las Prestaciones.
Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 1

Metodologías y Herramientas de Gestión:
La informatización es un tema que no se presta a controversias ya

que creemos que nadie dudaría de sus beneficios, entonces ¿porque
cuesta tanto alcanzarlo?
Al concurrir a un Hospital Público es posible observar:
Computadoras que reemplazan a una máquina de escribir.
En general los Hospitales no carecen de computadoras, sino por el

contrario no cuentan con líderes que tengan visión y conocimientos para
emprender y apoyar un proyecto sostenido de informatización
hospitalaria.
Se deben facilitar las tareas de cada uno de los Agentes de Salud en

sus diferentes niveles de participación. Simplificando el desempeño de
dichos Actores en la compleja trama de la práctica sanitaria, tanto desde
la perspectiva de la gestión administrativa como del abordaje de
pacientes atravesados por procesos de salud y enfermedad.
Minimizar la burocracia que atenta contra de la atención del Paciente,
y la calidad de prestación de la salud.
Maximizar los recursos técnicos y científicos e incrementar su
disponibilidad a la hora de mejorar la calidad de atención.
La flexibilidad y facilidad de uso acorde a los requerimientos que
brindan los sistemas personalizados contra los productos de software
"enlatados" desarrollados para uso general, con rutinas innecesarias y
otras inadecuadas al caso.
La accesibilidad del Soporte Técnico, contar la con ayuda de
Profesionales de Tecnología de Información en nuestro medio,
acelerando el tiempo de atención y minimizando costos adicionales por
transporte, viáticos, envíos de actualizaciones no personalizadas.

Metas del Proyecto

Objetivo: Integrar las Áreas de la Institución, mediante la Informatización de actividades médicos-
administrativas, a partir de los Servicios que se brindan, para el cual se definió una Intranet, que confluyen en
una Base de Datos centralizada. Premisa: “Equipo”. Se consideraron los siguientes aspectos primordiales:
CONTEXTO SOCIAL SITUACION ACTUAL IMPLEMENTACION MODULOS:

.-Transformación de -Funcionamiento Por ETAPAS: - Hospitalizaciones
Los Sistemas de Salud Organizacional - Instalación de la Red - Estadísticas
-Hospital-Autogestión
-Recursos Humanos - Nivelación de los - Pedidos de Enfermería
-Equidad -Recursos Informáticos Recursos Informáticos - Logística de Suministros
-Grado de - Capacitación Informát. - Facturación a O. Sociales
-Solidaridad Informatización Tecnol. Cliente-Servidor - Liquidación a Profes.
-Eficiencia -Análisis y Diseño - Nivel Inicial - R.R.H.H. Sobreasignación
- Software de Ofimática - Consultorios
-Calidad - Backup de Datos - Consultas
- Acceso por claves - Administración Usuarios
- Internet e Investigación - Interconsultas
Capacidad de Gestión Eficiente – Consistencia de Datos - Estandarización

Seguimiento y Control de la Gestión Médico-Administrativa  CALIDAD DE ATENCION
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CENTRAL MAT. DEPOSITO

DIAGRAMA DE LA INTRANET DEL HOSPITAL FARMACIA
COMEDOR COCINA
DENTAL.
MECANICA SUMIN
INTRANET
CENTRAL DIRECCION UTI
RESIDENCIA
CONSULTORIOS EXTERNOS (7)
ESTADISTICA
SECRET.
COMPRAS
.
ODONTOLOG
CONSUL 9
CONS 10
ADMIN.
TESORERIA
FACTURACION
BOX
CTBLE.
ENF
SALA DE MUJERES
.
KINESIO
RESID
GUARDIA
SALA DE HOMBRES
DCION
jJEFATURA DE DPTO
CTBLE
.
SISTEMAS
FARMACIA
MANTENIM.
SERV. SOCIAL
LABORATORIO
DCION DOC.
PERSONAL
ADMISION
ECOGRAFIA
MAMOGRAFIA
RADIOLOGIA
MORGUE
ROPERIA
BOX
SERVIDOR MEDICOS
ACCESO
PRINCIPAL
REFERENCIAS:
Escala 1 cm = 7.5 ms. Aprox.

Cableado Red UTP-5
Cable Internet
SERVICIO SISTEMAS 2020

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
-Registros Médicos
-Turnos -Historias Clínicas
-Admisión -Interconsultas
-Categorización
- Facturación
- Contabilidad
- Tesorería
- Compras
- Suministros
- R.R.H.H.
- Capacitación
-Guardia
- Logística
-Enfermería
- Liquidaciones
Internación: - Laboratorio
. Serv. Agudos - Diag por Imagen
. U.T.I. - Medicamentos
- Insumos
Base de Datos  Información Estadística
Dirección – Consejo Asesor
Sistema de Gestión Hospitalaria – Sistemas © 2003-2020 Página 5

MODULO DE ESTADISTICAS
SISTEMA DE REGISTRO DE HISTORIAS CLINICAS
Para ingresar al Programa debe suministrar su nombre de Usuario y

Contraseña (en minúscula) y hacer clic en la opción Aceptar
Solo los usuarios del Sector o aquellos que tienen autorización del
Administrador pueden utilizar el sistema.
A continuación aparece el Menú Principal con las siguientes opciones:

1- Para visualizar los pacientes actualmente internados, hacer clic en Vista de

Camas:
1.1 Puede ver los datos del Paciente haciendo clic sobre la imagen de la cama
y luego le mostrará los datos del mismo.
1.2 En caso de que el paciente haya sido ingresado al sistema fuera del
horario de atención del servicio, dicho paciente tendrá asignado un numero de
Historia Clínica ficticia, la cual se visualizará resaltada en color rojo, hasta
tanto sea verificado por el Sector.
1.3 Para realizar la impresión del Censo diario de pacientes, deberá hacer clic
sobre el icono de Imprimir Censo y le consultara si desea una actualización a
la cual deberá contestar aceptar.
1.4 Para realizar la impresión los Ingresos y Egresos de pacientes, hacer clic
sobre el icono de Ingreso y Egreso, en el cual deberá colocar el rango de
fecha que desea la información, para luego realizar la impresión del mismo,
seleccionando entre ingreso y egreso, eligiendo una selección por vez.
1.5 Para realizar un cambio de cama de pacientes dentro de una misma sala o
en otra sin ser la misma un pase de sala, deberá seleccionar la cama de
origen de cambio y la cama destino, donde se colocará al paciente, luego
hacer clic en aceptar.
1.6 Si desea reingresar a un paciente dentro del sistema deberá seleccionar

con el botón derecho del Mouse la cama donde desea acostar al paciente, e
ingresar el número de internación del mismo y el número de pase, cargando el
sistema automáticamente el numero de Historia Clínica y demás datos del
paciente.
1.7 Para salir de cualquiera de las opciones de Pantalla hacer clic en el botón
SALIR.
2.0 Para realizar la búsqueda de la Historia Clínica de un paciente haga clic

sobre Historia Clínica y le mostrará la siguiente pantalla:
2.1 Puede realizar la búsqueda por medio de distintos criterios:

2.1.1 Ingreso de Apellido del paciente y presionando la tecla Enter, donde le

mostrará una pantalla con resultados de pacientes que contengan ese Apellido
ingresado, debiendo hacer clic cobre la respuesta correcta en caso de existir.
2.1.2 Ingreso de Apellido y Nombre para realizar una búsqueda más especifica
seleccionando luego la opción correcta.
2.1.3 En caso de obtener resultados negativos deberá proceder a la

generación del Número de Historia Clínica del paciente.
3. Para la generación de un nuevo número de Historia Clínica tendrá dos

posibilidades:
* Generación automática del número de Historia Clínica, correlativa al número
de Historia Clínica antes generado.
* Generación manual del número de Historia Clínica, asignando el operador el
número de Historia Clínica que le desea asignar al paciente.
3.1 Una vez establecido el número de HC deberá proceder a cargar todos los
datos necesarios del paciente, y hacer clic sobre el icono de Grabar HC para
luego realizar la impresión de la ficha del paciente:

3.2 Para realizar la impresión del Informe de Hospitalización del Paciente,

hacer clic sobre el icono de Imprimir Ficha y le mostrara la pantalla siguiente,
si es que realizo la carga completa de los datos del paciente.
3.3 Para salir de cualquiera de las opciones de Pantalla hacer clic en el botón
SALIR.
4. Si desea realizar el egreso de un paciente seleccione:
4.1 En el menú principal haga clic en el botón de Vista de Camas.
4.2 En la Vista de Cama, seleccione el Paciente al que quiere dar el Egreso.
4.3 Se mostrará el Formulario con los datos del Paciente:

4.4 Complete los datos necesarios para registrar el Egreso del Paciente:
- Elija el motivo por el cual egresa.
- Seleccione el Diagnostico según figure en el CIE10.
- Ingrese la fecha y hora del egreso.
- Seleccione el médico que autorizó el egreso del Paciente.
4.5 Una vez cumplimentado los datos y después de presionar el botón de

Egreso del Paciente, el sistema solicita se confirme el Egreso, por SI, graba
los datos del Egreso y actualiza el archivo de Vista de Camas, ya sea que el
Paciente salio de Alta, Traslado o Pase de Sala, quedando habilitado para su
reinternación posterior o ingreso a otro Servicio.
4.6 En caso de Óbito, se marca el registro del Paciente, de modo tal que en el
Sistema de Internación, Suministro, Pedidos, Arancelamiento, no pueden
registrar movimientos para ese Paciente. Cualquier modificación y/o corrección
de los datos personales de la Historia Clínica, se hacen solo por el Sistema de
Estadísticas. Los datos de las Internaciones se realizan por el Sistema de
Internación.
4.7 Se puede realizar también consultas de Afiliación del Paciente ingresando

su número de documento o Apellido y nombres, para las principales Obras
Sociales.
4.8 Para ver una Estadística de Diagnósticos presione:
4.9 Luego ingrese los datos y presione Aceptar, para ver un detalle.

5.0 Para visualizar, desactivar o activar un Diagnóstico del CIE10, presione el

botón CIE R.10, luego se desplegará una pantalla con los diagnósticos,
pudiendo activarlo o desactivarlo colocando una “N” o “S”, para su utilización.
5.0 Si bien en el Equipo servidor se ejecuta automáticamente un resumen de

Ingresos y Egresos diarios, este no fue implementado del todo, por no coincidir
con las registraciones manuales.
5.1 Queda a cargo exclusivo del Sector Estadística el mantenimiento y
relevamiento de las Historias Clínicas, lográndose con la implementación de
éste Sistema, la identificación unívoca de cada Paciente que ingresa al
Hospital, siendo de vital importancia contar siempre con un mínimo de datos
personales a los efectos de poder llevar un control mas eficiente.

MODULO DE INTERNACION
SISTEMA DE REGISTRO DE PACIENTES.

A continuación aparece el Menú Principal con las siguientes opciones:
1.1 En el menú principal hacemos clic en el botón Vista de Camas:

1.2 En este Formulario tenemos una Vista de los Paciente internados y que
cama ocupan.
1.3 Desde aquí podemos ver el Historial Clínica de un Paciente internado,

pues su número de Historia Clínica como también su Apellido y nombres
figuran debajo del icono de la cama, en las columnas correspondientes a
cada Servicio.
1.4 También podemos registrar el ingreso de la internación de un Paciente

que lo hace por primera vez en el Hospital, que ya tiene registro de
internación previa, o un Pase de Sala, es decir un Paciente que egreso
del Servicio de UTI y pasa al de Agudos o viceversa.
1.5 Se puede hacer desde este Formulario un cambio de cama del Paciente,
que por diversos motivos se le mudo a otra cama, siempre que sea del
mismo Servicio UTI o AGUDOS, seleccionando para ello el numero de
cama de origen y el numero de cama destino, estando solo habilitadas las
camas desocupadas.

1.6 Para registrar el ingreso de un Paciente hacemos clic en una cama vacía.
1.7 El sistema genera de forma automática un nuevo número de internación,

siendo el indicador de Pase = 1, luego asume el número de cama según
botón de cama presionado previamente, como también la Sala, fecha y
hora de internación asumiendo el tiempo que tiene configurado la estación
de trabajo en ese momento, pudiendo el Profesional que está registrando
el ingreso, modificar dichos datos.
1.8 Podemos registrar al Paciente ya sea ingresando su número de Historia
Clínica si lo sabemos o buscamos si tuvo una Internación previa; o bien
ingresando el Apellido, donde luego se despliega una grilla conteniendo el
numero de H.C, apellidos y nombres, a partir del cual podemos elegir si
ya estuviere registrado, de lo contrario solo guardará los datos y genera
un número de H.C. transitorio, que será verificado y corregido por el
Sector Estadísticas, por estar este sistema interactuando con la base de
datos de Historias Clínicas.

1.9 Luego ingresamos, el Diagnóstico presuntivo, el Médico interviniente,

como también el Médico a cargo, que luego puede ser modificado,
1.10 Finalmente presionamos el botón de grabar para guardar y dejar
registrada la internación
1.11 A partir de ahora podemos cumplimentar los Formularios de Anamnesis,
Examen Físico, Antecedentes Patológicos, Prescripciones y datos del,
como también.
1.12 Comenzamos por rellenar el formulario de Anamnesis, seleccionando el

Motivo de la Consulta (es un archivo con datos tabulados para extraer
información estadística, que fue consensuado luego de varias reuniones con el
Departamento Médico del Hospital, teniendo en cuenta el grupo de Pacientes
al cual está dirigida la atención).
1.13 Luego se ingresan datos complementarios como ser Otros motivos de la

Consulta, Enfermedad actual y Antecedentes Familiares si los tuviera.
1.14 Después de completar los cuadros correspondientes, ya podemos

imprimir la Hoja de Anamnesis, o bien lo podemos hacer en otro momento.

1.15 Siguiendo un orden, pasamos a rellenar los datos del Examen Físico
realizado al Paciente.
1.16 El Examen Físico está compuesto por varias fichas dentro de la Vista del
Formulario, ingresamos primero los datos de temperatura del Paciente, su
Peso, Frecuencia Respiratoria, Frecuencia Cardiaca, Tensión Arterial y
Estatura.
1.17 Luego completamos la primera ficha que es el Store de Glasgow.
1.18 La mayor parte de estas fichas contienen datos de un esquema de

Examen Físico en términos generales, incorporando algunos datos, que son
de mayor interés para el seguimiento y posterior análisis de los Pacientes
Mayores.

1.18 Así pues pasamos a la siguiente ficha que corresponde a Piel.
1.19 En la Ficha de Cabeza y Cuello describimos los datos a tener en cuenta,

para el posterior seguimiento del Paciente.

1.20 En la Ficha Respiratorio, marcamos las opciones que correspondan.
1.21 En la Ficha Cardiovascular, seleccionamos y completamos datos.

1.22 En la Ficha NeuroPsíquico, marcamos las opciones a tener en cuenta
para efectuar posteriores interconsultas.
1.23 En la Ficha Digestivo, marcamos las opciones y otra observación.

1.24 En la Ficha Génito-Urinario, se describe todo dato relevante, tratando
de cumplimentar todos los casilleros evitando dejarlo en blanco.
1.25 Finalmente completamos la Ficha SOMA.

1.26 Concluido con la carga de datos del Examen Físico, pasamos a
cumplimentar el Formulario de Antecedentes Patológicos del Paciente, para
ello presionamos en el botón que estará activado siempre y cuando el
Paciente que estamos registrando ya tiene una Historia Clínica validada por
una Internación previa o verificada por el Sector de Estadísticas, de lo
contrario el botón permanecerá desactivado hasta tanto se cumplimente como
corresponde.
1.27 El Formulario de Antecedentes Patológicos tiene la misma dinámica de
trabajo que el Formulario de Examen Físico, conformado por un conjunto de
Fichas que contienen opciones y cuadros de textos a ser completados por el
Profesional Médico.
1.28 La primer Ficha Cardiovascular, se marcaran las opciones y otros.

1.29 A modo de ejemplo se muestra la Ficha Digestivo y SOMA pues como
dijimos su esquema es similar al del Examen Físico.

1.30 Ingresado los datos, podemos hacer una Impresión de los distintos
formularios desde la Vista de Datos del Paciente, como ser Anamnesis,
Examen Físico, Evolución.
1.31 Imprimir la Hoja de Anamnesis desde la vista de Anamnesis.
2.0 Ahora que ya tenemos registrado al Paciente, podemos seguir su

evolución diaria, ingresando en el sistema la Fecha, el Médico y la descripción
evolutiva del Paciente, para ese día.
1.32 La Hoja de Anamnesis incluye en su impresión los datos consignados en

el Formulario de Antecedentes Patológicos del Paciente.
1.33 Imprimir la Hoja de Examen Físico.

1.34 También se puede registrar en el Sistema la Evolución diaria del

Paciente, indicando la Fecha, el Médico y las descripciones del tratamiento,
indicaciones medicas, pedidos y resultados de exámenes complementarios.

1.35 Se puede imprimir la Evolución en cualquier momento durante la
internación o antes de realizar el egreso del Paciente, es decir antes de
realizar la Epicrisis.

3.0 Para cargar las indicaciones médicas, hacemos clic en el botón de

indicaciones médicas.
3.1 Se habilita una grilla que contienen los medicamentos con stock
(interactúa con la base de datos de Suministros), indicando las dosis, horarios
de administración, fecha de la indicación, médico que prescribe, y si se
suspende su administración, también se indica si el Paciente requiere
Nebulización, Incontinencia, Plan de Esquema de Escaras y tipo de Dieta.

4.0 Para solicitar una Interconsulta con Especialistas del Hospital y/o de Otra
Institución se presiona el botón de Interconsultas, el cual habilita el Formulario
de Pedido y Respuesta de Interconsultas.
4.1 Se ingresa la Fecha del Pedido, se selecciona el Especialista y el Médico

Solicitante. Se describe el resumen clínico para el Especialista.
4.2 Si el especialista es del Hospital, este puede ingresar al Sistema de
Internación y a través del Formulario Principal con el botón interconsulta
selecciona la Especialidad, luego se despliega una grilla con detalle de
Pacientes con solicitud de Interconsultas si lo hubiere, pudiendo responder e
imprimir finalmente el Formulario de Interconsultas.
4.3 Si el especialista es de Otra Institución, se solicitará la colaboración del
Médico o Administrativo, para cargar el resultado manuscrito y actualizar en el
Sistema.

4.4 Para responder una interconsulta solicitada ingrese en la pantalla principal

en el icono de “Interconsultas”, luego seleccione el servicio/especialidad y le
aparecerá un listado de las interconsultas solicitadas que aun no han sido
respondidas, detallándose HC, sala, cama, paciente, profesional que realizo la
solicitud y la fecha de la misma.
4.5 Haga doble clic sobre la fila en la que figura el paciente a responder, y
luego seleccione el profesional que responderá la interconsulta, fecha de
respuesta y a posteriori, el detalle de respuesta a la interconsulta. Una vez
finalizada la misma, presione el botón “imprimir” para visualizar en pantalla y
luego imprimir.

5.0 Para efectuar el Egreso del Paciente, se debe completar el Formulario de

Epicrisis.
5.1 Se debe completar la fecha y hora del Egreso, seleccionar el Diagnóstico

de Egreso según el CIE10, se puede además agregar Otros Diagnósticos,
seleccionar el Médico que autoriza el alta del Paciente como también
especificar el motivo del Egreso.
5.2 En el cuadro de Resumen Clínico, se detalla el tratamiento realizado,

indicando también el Plan de Tratamiento y los exámenes complementarios si
los tuviere.
5.3 Finalmente puede imprimir la Hoja de Epicrisis.
5.4 El sistema solicita confirmación del Egreso del Paciente a modo

recordatorio para el operador, si éste decide por no, los datos son guardados,
pero el Paciente sigue registrado en la Vista de Camas, hasta tanto se genere
definitivamente su egreso.

6.0 Para buscar una Internación anterior, desde el menú principal seleccione
buscar paciente.
6.1 El sistema puede buscar Pacientes con internaciones anteriores, que ya

fueran registradas en el sistema.
6.2 Se puede hacer una búsqueda por número de Historia Clínica o por
Apellido y nombres del Paciente.
6.3 Si el Paciente ya tiene registraciones en el Sistema, desplegara dos grillas,

en la primera figura el Paciente encontrado y en la segunda grilla despliega
una lista de las internaciones, incluyendo los pases entre Servicios con sus
respectivas fechas de ingreso, egreso y motivo del alta.
6.4 Para ver una internación en particular, se debe hacer doble clic en alguna
de las filas que se muestran y esperar unos momentos mientras se buscan en
las bases de datos de Internaciones, Historias Clínicas y Suministros los datos
necesarios para mostrar. Estos datos se pueden visualizar, pero no está
permitido realizar modificaciones.-
MODULO DE ADMISION
SISTEMA DE ATENCION EN CONSULTORIOS EXTERNOS.

A continuación, aparece la Pantalla Principal con las distintas opciones de

ingreso:
7.1 Ingresamos a la opción “Turnos” para la solicitud de turnos para un

paciente, teniendo todos los datos necesarios del mismo para la carga, y
verificar si el paciente ya se encuentra registrado o no en el sistema, ya que
puede consultar si tuvo atenciones anteriores en Consultorios o Internaciones.

7.1.1 Se puede hacer una búsqueda por número de DNI o por Apellido y
nombres del Paciente.
7.1.2 Seleccionar el Profesional y la fecha de turno, para que el sistema le

informe si existe o no turno disponible para el mismo en la fecha solicitada.
7.1.3 Hacer doble clic en el turno que desee asignar al paciente, a fin de que el
sistema le habrá la pantalla de consulta para ingresar los datos del paciente
para verificar su existencia o no en el sistema.
7.1.4 Una vez ingresado los datos del paciente, seleccione el turno del mismo
(fila en la que se encuentra registrado) y seleccione “Imprimir Turno”, para
emitir el comprobante de turno a fin de ser entregado al paciente.
7.1.5 En caso de que el paciente desee cancelar y/o eliminar el turno

solicitado, presione sobre el botón correspondiente a fin de anular dicho turno.
7.1.6 Una vez finalizado la asignación del turno del paciente, presione “Salir”

7.2 Ingresamos a la opción “Emitir Planilla” para la impresión de la planilla de

turnos asignados al profesional en la fecha correspondiente.
7.2.1 Seleccionar el Profesional y la fecha a consultar a fin de obtener un

listado de los pacientes asignados para la fecha consultada, caso contrario el
sistema le informara que no tiene pacientes asignados con turnos
programados.
7.2.2 En caso de tener turnos asignados, presionar el botón “Imprimir” y le
aparecerá una pantalla como se muestra a continuación con la planilla a
imprimir para la atención de los pacientes con sus datos.

7.3 Seleccionamos la opción “Mamografía” y nos aparecerá una pantalla como
se muestra a continuación, en la cual se debe seleccionar la fecha en la cual
se desea cargar los turnos para Mamografías y los resultados obtenidos de los
estudios realizados (B-RADS) a fin de luego poder obtener datos estadísticos.
7.3.1 Para generar una nueva fecha a cargar, seleccionar el botón “Nueva
Fecha Mamo” para poder seleccionar en la parte de fechas el día que desea.
7.3.2 En caso de que desee eliminar un turno de Mamografía, seleccione el

renglón en donde se encuentra el paciente que desea eliminar y presione
“Eliminar Mamo”.
7.3.3 Para salir de la Ventana actual, presione “Salir”.

7.4 Seleccionamos la opción “Estadística” y nos aparecerá una pantalla como

se desea consultar las Mamografías, si se desea obtener información mensual,
ingresar mes y año, o bien si se desea información anual, ingresar solo el año
a consultar.
7.4.1 Para ambos tipos de consultas a realizar, luego de ingresado el mes y

año, presione “Aceptar”.

7.5 Seleccionamos la opción “Ecografía” y nos aparecerá una pantalla como

se desea cargar los turnos para Ecografías y los resultados obtenidos de los
estudios realizados.
Fecha Eco” para poder seleccionar en la parte de fechas el día que desea.
7.5.2 En caso de que desee eliminar un turno de Ecografía, seleccione el

“Eliminar Ecografía”.

7.6 Seleccionamos la opción “Radiografía” y nos aparecerá una pantalla como

se desea cargar los turnos para Radiografía y los resultados obtenidos de los
estudios realizados.
Fecha Radiog” para poder seleccionar en la parte de fechas el día que desea.
7.5.2 En caso de que desee eliminar un turno de Radiografía, seleccione el

“Eliminar Radiografía”.
7.5.3 Si desea imprimir la planilla, seleccione la opción, “Imprimir Planilla”

MODULO DE PEDIDOS
SISTEMA DE PEDIDOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.

A continuación, aparece la Vista de Camas; hacer clic en la cama para la cual

queremos efectuar el Pedido de medicamentos e insumos:

1.1 En el Formulario de Pedidos, hacemos clic en nuevo y me habilita el

pedido para el Paciente, consta de dos grillas de detalles para
medicamentos e insumos.
1.2 El pedido se puede realizar ingresando el código del artículo o bien nombre
del medicamento.
1.3 Luego se el sistema muestra la existencia de stock y se ingresa la cantidad

a solicitar y/o a devolver, como también para reposición de reserva en
botiquín.
1.4 Se deben ingresar los medicamentos e insumos para el primer pedido a

realizar, a partir del siguiente pedido para el mismo paciente en la misma
interacción y pase, el sistema busca el último ingresado y rescata el detalle
anterior, quedando a cargo del operador confirmar la misma solicitud o realizar
las modificaciones en caso de ser necesario, a fin de minimizar el tiempo de
uso de las carpetas de enfermería y del personal asignado a dichas tareas.

1.5 Cuando se finaliza la carga se puede enviar la impresión directamente al

Sector de Farmacia, por medio de la impresora conectada en red del citado
servicio, o bien realizar posteriormente un envió de impresión de todos los
pedidos del día.
1.6 Este sistema funciona interactuando con las bases de datos de internación,
historias clínicas y suministros.
1.7 En la elaboración de Pedidos trabajan en forma conjunta Personal de
Enfermería y Suministros coordinando los horarios y tiempos de carga para
cada Sector.

MODULO DE SUMINISTROS
SISTEMA DE SUMINISTROS: Medicamentos e Insumos.

A continuación, aparece el Formulario Principal.

3.1 Suministro al Área de Internaciones, para ello hacemos clic en el botón

suministro a Internación.
3.2 Se hace clic en el botón Nuevo, se genera automáticamente un número de

entrega, se ingresa la fecha, el número de pedido, el servicio y luego el
sistema busca en la base de datos de pedidos el pedido correspondiente,
rellenando las grillas de medicamentos e insumos, acorde a lo solicitado por
enfermería (es decir que el personal de suministro no puede elaborar una
entrega sin pedido), se confirmar y/o ajustan las cantidades según stock
existente.
3.3 Luego se puede imprimir el mismo o hacerlo posteriormente en conjunto,

según criterio del Personal de Farmacia, que prepara dichas entregas.

3.3 Para los otros servicios desde el menú principal se hace clic en el botón
entrega a Servicios.
3.4 Se selecciona el servicio, el responsable del Pedido y luego se transcribe

el pedido solicitado por cada sector: Administrativo, Técnico, Dpto. Médico,
Mantenimiento, Limpieza, Laboratorio, Radiología, etc.
3.5 Todas las entregas una vez grabadas, se actualizan la base de datos de
suministros, estableciendo el nuevo stock actual, deduciendo los artículos
entregados.
3.6 Todas las entregas son impresas y firmadas por la persona que recibe los
artículos.

3.7 A los efectos de llevar un mejor control e identificar unívocamente cada

artículo, se creó una base de datos con los artículos utilizados en el Hospital.
3.7 Para buscar un artículo se puede hacer ingresando su código, o por

nombre del artículo.
3.8 Si este no existiere se le da de alta especificando el rubro al cual pertenece
y otros datos que lo identifiquen.
3.9 También se puede marcar un artículo como dado de baja, pero no se

puede eliminar, ya que podría tener una entrega o recepción.
4.0 También se puede especificar el Proveedor, un stock mínimo para que el

Sistema me avise cuando estoy en el límite de existencia para efectuar su
reposición.
4.1 También se fijan los precios a facturar a obras sociales, como también su
costo unitario.

4.2 De la misma manera se procede con los Proveedores, pues se tiene un
archivo con los datos de Proveedores, a los efectos de identificarlos contar con
los datos impositivos y otros que resulten necesarios.
4.3 Si al realizar un Pedido de Presupuesto no contamos con un Proveedor

determinado, lo podemos buscar o dar de alta o baja, desde éste Formulario.
4.4 Se puede buscar al Proveedor por su código o por su nombre.
4.5 Queda bajo la responsabilidad de los usuarios del Sistema mantener los
datos de los Proveedores y Artículos, estableciendo como norma de rutina,
una búsqueda previa, antes de generar un alta, y en todo caso al hacerlo,
especificar con la mayor claridad y cantidad posible los datos, pues ello
ayudará a una mejor y unívoca identificación de los mismos.

5.0 Se pueden realizar listados de distintos tipos para llevar una información
estadística adecuada, como también hacer un seguimiento desde varios
puntos.
5.1 Por ejemplo se puede imprimir un listado de Consumo por Servicio entre
dos fechas determinadas.
5.2 También se puede imprimir un detalle de consumo por Paciente y Obra

Social.

5.3 Hacer una vista previa o impresión de Stock, ya sea por rubro, entre
fechas, de faltantes, de stock actual, de modificaciones.

MODULO DE PAGOS
SISTEMA DE PAGOS: Proveedores, Médicos, Sobreasignación, vs.

A continuación aparece el Formulario Principal.

4- Para realizar la Emisión de Pagos, haga clic en “EMISION DE PAGO”, la
cual sólo estará habilitada para el personal autorizado.
4.1 Puede seleccionar entre las opciones que se visualizan a continuación:
 Pago a Profesionales
 Pago a Personal Arancelado
 Pago a Cuidadores
 Emisión de Pago a Proveedores (sin uso actualmente)
 Emisión de Pago de Sobreasignación (sin uso actualmente)

4.2 Si la Opción seleccionada es de Pago a Profesionales, aparecerá una

pantalla como la que se muestra a continuación:
4.2.1 Para generar un nuevo Pago a Profesionales, haga clic sobre el

botón “Nuevo”, teniendo en cuenta que en los casos en que se debe
agregar un nuevo profesional a la liquidación, deberá realizar
previamente la carga de los datos de dicho profesional, haciendo clic
en el botón “Personal”, donde le aparecerá la pantalla siguiente, y
haga clic en el renglón “*” para agregar el nuevo profesional y
completar la información correspondiente, con el nuevo profesional
incluido.

4.2.2 Una vez seleccionado el periodo a liquidar, cargue el importe

correspondiente a cada profesional en la columna “IMPORTE” y el
número de cheque correspondiente a cada profesional.
4.2.3 Si desea eliminar un Profesional que ya no se le realizará
Liquidaciones, haga clic sobre el botón “Personal” y seleccione el
Profesional a eliminar y luego presione el botón “Suprimir”, a lo que el
sistema le consultará si desea borrar el profesional seleccionado, a lo
que deberá elegir la opción correspondiente “SI O NO”.

4.2.4 Una vez finalizada la carga de los valores de importes a abonar a cada
profesional, haga clic en “Guardar” para almacenar la liquidación
generada.
4.2.5 Para imprimir la Planilla de Liquidación generada haga clic sobre el
botón “Imprime para Firmar” y le aparecerá la ventana de impresión.
4.2.6 Para realizar la impresión de los cheques de liquidación, haga clic
sobre el botón “Cheques Todos”, teniendo en cuenta de haber
configurado previamente, el tamaño de impresión en A5, haciendo clic
en “SI” o “NO” de acuerdo a si quiere realizar la impresión de la hoja
de cheques correspondiente, del total a generarse.
4.2.7 En caso de querer realizar la búsqueda de una Liquidación de Pagos a
Profesionales ya generada, haga clic sobre el botón “Buscar” y luego
ingrese el Nro. de Liquidación y la tecla “Enter”, en caso de que el nro.
ingresado sea incorrecto, el sistema se lo comunicará.
4.2.8 Para realizar la modificación de una Liquidación ya generada, haga clic
sobre el botón “Modificar”, para que el sistema habilite el cuadro a fin
de cambiar los datos correspondientes.
4.2.9 Para salir de la ventana actual hacer clic sobre el botón “Salir”

4.3 Si la Opción seleccionada es de Emisión de Pago de Sobreasignación,

aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación:
4.3.1 Para generar una nueva Emisión de pago a Sobreasignación, haga clic
sobre el botón “Nuevo”, luego ingrese el nro. de solicitud generada
para esa Sobreasignación y luego presionar la tecla “Enter”, así el
sistema procederá a cargar todos los datos almacenados en la
solicitud ingresada.
4.3.2 Una vez finalizada la carga de las Actas, ingrese el Nro. de Cheque
desde el cual se emitirá y el Nro. del último cheque; el Fondo al que
pertenece pudiendo ser de Arancelamiento o Fondo Permanente, para
luego hacer clic sobre “Guardar” y almacenar la Emisión de pago.
4.3.3 Para imprimir la Emisión generada haga clic sobre el botón “Imprimir”
y le aparecerá la ventada de impresión.
4.3.4 En caso de querer realizar la búsqueda de una emisión ya generada,
haga clic sobre el botón “Buscar” y luego ingrese el Nro. de Emisión y

la tecla “Enter”, en caso de que el nro. de emisión ingresado sea
incorrecto, el sistema se lo comunicará.
4.3.5 Si desea eliminar una emisión ya realizada, siga los pasos del ítem
anterior y luego haga clic sobre el botón “Eliminar”.
4.4 Si la Opción seleccionada es de Emisión de Pago a Profesionales,

4.4.1 Para generar una nueva Emisión de pago a Médicos, haga clic sobre
el botón “Nuevo”, luego ingrese el nro. de solicitud generada para ese
Profesional y luego presionar la tecla “Enter”, así el sistema procederá
a cargar todos los datos almacenados en la solicitud ingresada.
4.4.2 Una vez finalizada la carga de datos, ingrese el Nro. de Cheque con el
que se abonará y el Fondo al que pertenece, pudiendo ser de
Arancelamiento o Fondo Permanente, para luego hacer clic sobre
“Guardar” y almacenar la Emisión de pago.

4.4.3 Para imprimir la Emisión generada haga clic sobre el botón “Imprimir”
y le aparecerá la ventada de impresión.
4.4.4 En caso de querer realizar la búsqueda de una emisión ya generada,
haga clic sobre el botón “Buscar” y luego ingrese el Nro. de Emisión y
la tecla “Enter”, en caso de que el nro. de emisión ingresado sea
incorrecto, el sistema se lo comunicará.
4.4.5 Si desea eliminar una emisión ya realizada, siga los pasos del ítem
anterior y luego haga clic sobre el botón “Eliminar”.
5- Para realizar la Consulta y/o Registro de Pagos realizados, la cual sólo

estará habilitada para el personal autorizado.
5.1 Puede seleccionar entre las opciones que se visualizan a continuación:

 Registro de Pagos a Proveedores
 Consulta de Pagos realizados
 Pago a Personal Arancelado (Modulo aun no desarrollado)
5.2 Si la Opción seleccionada es de Registro de pagos a Proveedores,


5.2.1 Para registrar un nuevo pago a Proveedores, haga clic sobre el botón
“Nuevo”, luego ingrese el nro. de Acta abonada y presione la tecla
“Enter”, así el sistema procederá a cargar todos los datos
almacenados en el Acta de Recepción ingresada.
5.2.2 Una vez verificado que los datos cargados por el Sistema son
correctos, haga clic en el botón “Guardar”, para proceder al
almacenamiento en el estado del Acta de Recepción como “Pagada”.
5.2.3 En caso de querer verificar el estado de un Acta de Recepción, haga
clic sobre el botón “Buscar” y luego ingrese el Nro. de Acta y presione
la tecla “Enter”.
5.2.4 Si desea eliminar el Registro de un Acta de Recepción almacenada
como “Pagada”, siga los pasos del ítem anterior y luego haga clic
sobre el botón “Eliminar”.

5.3 Si la Opción seleccionada es de Consulta de Pagos realizados,
5.3.1 Seleccione la opción que desea consultar que puede ser por:
 Proveedor
 Sobreasignación
 Profesional
 Todos
5.3.2 En caso de seleccionar por “Proveedor”, luego ingrese el rango de

fecha a consultar y el nombre del Proveedor, y presione el botón
“Listar”.

5.3.3 Una vez finalizada la consulta, el sistema le mostrará la información de
acuerdo a lo solicitado, caso contrario le comunicara que no existe
información para la consulta realizada.
5.3.4 En caso de seleccionar por “Médico”, realice los pasos mencionados
en el ítem anterior, al igual que en caso de seleccionar el ítem
“Sobreasignación”, y/o “Todos”.
5.4 Si la Opción seleccionada es de Pago a Cuidadores, aparecerá una

pantalla como la que se muestra a continuación:
5.4.1 Para generar un nuevo Pago a Cuidadores, haga clic sobre el botón
“Nuevo”, teniendo en cuenta que en los casos en que se debe agregar
un nuevo cuidador a la liquidación, deberá realizar previamente la
carga de los datos de dicho cuidador, haciendo clic en el botón
“Personal”, donde le aparecerá la pantalla siguiente, y haga clic en el
renglón “*” para agregar el nuevo cuidador y completar la información
correspondiente, con el nuevo profesional incluido.
5.4.2 Una vez seleccionado el periodo a liquidar, cargue el importe

correspondiente a cada cuidador en la columna “IMPORTE” y el
número de cheque correspondiente a cada cuidador.
5.4.3 Si desea eliminar un Cuidador que ya no se le realizará Liquidaciones,
haga clic sobre el botón “Personal” y seleccione el Cuidador a eliminar
y luego presione el botón “Suprimir”, a lo que el sistema le consultará

si desea borrar el cuidador seleccionado, a lo que deberá elegir la
opción correspondiente “SI O NO”.
5.4.4 Una vez finalizada la carga de los valores de importes a abonar a cada
cuidador, haga clic en “Guardar” para almacenar la liquidación
generada.
5.4.5 Para imprimir la Planilla de Liquidación generada haga clic sobre el
botón “Imprime para Firmar” y le aparecerá la ventana de impresión.
5.4.6 Para realizar la impresión de los cheques de liquidación, haga clic
sobre el botón “Cheques Todos”, teniendo en cuenta de haber
configurado previamente, el tamaño de impresión en A5, haciendo clic
en “SI” o “NO” de acuerdo a si quiere realizar la impresión de la hoja
de cheques correspondiente, del total a generarse.
5.4.7 En caso de querer realizar la búsqueda de una Liquidación de Pagos a
Cuidadores ya generada, haga clic sobre el botón “Buscar” y luego
ingrese el Nro. de Liquidación y la tecla “Enter”, en caso de que el nro.
ingresado sea incorrecto, el sistema se lo comunicará.
5.4.8 Para realizar la modificación de una Liquidación ya generada, haga clic
sobre el botón “Modificar”, para que el sistema habilite el cuadro a fin
de cambiar los datos correspondientes.

MODULO DE ARANCELAMIENTO
FACTURACION A OBRAS SOCIALES

A continuación aparece el Formulario Principal.

1.1 Hacemos clic en internaciones actuales para ver la vista de camas.
1.2 Me permite ir registrando pedidos y practicas en tiempo real, ya que

interactúa con la base de datos de internaciones, historias clínicas
1.3 Haciendo clic en una cama determinada, accedemos a la ficha del

Paciente internado.
1.4 En el Detalle de Prestaciones, incesamos el Cuidador que efectúa la

práctica, luego en la columna siguiente el código de Prestación según
Nomenclador Nacional, luego la cantidad, después la fecha y finalmente si se
efectúa el pedido o no.
1.5 Se pueden seleccionar hasta ocho diagnósticos.
1. 6 Haciendo clic en Solicitud de internación, de Prestaciones y de ficha

individual podemos imprimir los respectivos detalles.

1.7 A modo de ejemplo tenemos la vista de ficha individual y solicitud de

internación:

1.8 Para cargar prácticas de un Paciente que ya no figura en la Vista de

Camas de Internaciones actuales, hacemos clic en Internaciones Anteriores
para realizar su búsqueda:
1.9 Podemos buscar por su número de Historia Clínica o por Apellido y

nombres:
2.0 Si encuentra registros del Paciente en la base de datos de Internaciones,

despliega dos grillas, en la primera muestra el Paciente y sus datos.
2.1 En la segunda grilla muestra las internaciones, pudiendo seleccionar desde

allí, la que queremos facturar, haciendo doble clic sobre la fila.

2.2 Para cargar prácticas ambulatorias hacemos clic en Prestaciones
Ambulatorias.
2.3 Se despliega una grilla en el cual ingresamos el Profesional, el Paciente, la

Obra Social, el código de Prestación, la cantidad y la fecha de la prestación.
2.4 Para facturar las prácticas cargadas, debemos ir desde el menú principal
haciendo clic en Facturar Internaciones o Facturar Ambulatorios.
2.5 También se tiene la opción de Datos del Sistema, desde el cual se puede
modificar los datos del nomenclador, datos de los profesionales, de las obras
sociales y del Hospital.

2.6 Para facturar internaciones, hacemos clic en facturar y luego me solicitará
el mes y año a facturar, (el proceso demorará unos minutos para procesar las
bases de datos desde el Servidor del Hospital), después hacemos clic en
actualizar facturar para actualizar la grilla de detalle.
2.7 Podemos buscar una factura en particular ingresando su número, o ver las
facturas por Profesional y Obra Social, ver detalle de facturas por Obra Social
o Servicio, ver el detalle de una Factura, el resumen por Profesional y resumen
por Paciente.
2.8 Para eliminar una factura, nos posicionamos en la fila donde está la
Factura que queremos anular, y luego hacemos clic en anular Facturar,
después Actualizamos Facturas y queda la práctica ingresada lista para
modificar y refacturar.

2.9 Para ver los resúmenes de obra social, mes y año de Facturación:

3.0 Tenemos un Resumen General de Facturación:
3.1 Detalles de Facturación por Paciente:

3.1 Detalles de Facturación por Profesional y Detalle por Obra Social:

3.2 Para ver y/o modificar datos del Sistema hacemos clic en Datos del
Sistema.
3.3 Podemos ver Datos de Profesionales, Obras Sociales, Nomenclador y
Solicitudes, haciendo clic en el botón correspondiente.

MODULO DE LIQUIDACION A PROFESIONALES
LIQUIDACION DE HONORARIOS A PROFESIONALES

A continuación, aparece el Formulario Principal.
1.1 Para registrar los Débitos – Créditos a Profesionales hacemos clic en

Internaciones
1.2 Luego ingresamos la Historia Clínica del Paciente o su Apellido y nombres

para localizarlos,
1.2 Si encuentra el Paciente selecciono la internación y luego realizo los

débitos o créditos según informe enviado por la Obra Social, su proceso es
similar al Sistema de Arancelamiento, ya que trabaja con información
guardada en el Servidor del Hospital en las base de datos de Arancelamiento,
Internación y Estadísticas.
1.2 Para registrar los Débitos y Créditos a Profesionales que facturaron

prácticas ambulatorias, hacemos clic en Ambulatorios Débitos-Créditos,
luego me despliega un Formulario donde seleccionamos la Obra Social, el
mes y año de facturación y luego cargamos débitos.
1.3 Después para realizar el proceso de Liquidación a Profesionales, hacemos
clic en Liquidación a Profesionales, me solicita el mes y año a facturar y luego
de aceptar empieza a ejecutar un proceso en el Servidor del Hospital
consolidando las facturaciones de los Profesionales junto con los Débitos-
Créditos que obtiene de las bases de datos de Arancelamiento, Internaciones,
Historias Clínicas y Suministros., razón por la cual este proceso tardará unos
minutos.

MODULO DE SOBREASIGNACION
SOBREASIGNACION AL PERSONAL DEL HOSPITAL

Luego de presionar Aceptar,

Se despliega el siguiente
Formulario:
1.0 Para realizar una liquidación de sobreasignación, hacemos clic en Nuevo.

1.1 El sistema genera un número de liquidación de manera automática, luego

ingresamos el periodo a liquidar, el monto a distribuir y las fechas de inicio y fin
del periodo, con lo cual el sistema calcula la cantidad de días para procesar.
1.2 Al grabar el sistema carga automáticamente el listado del Personal que

esta en condiciones de cobrar la sobreasignación.
1.3 Si queremos agregar, dar de baja o modificar los datos del Personal,
debemos hacerlo previamente a la carga de la nueva liquidación, para que
actualice los datos, al generarse este último, de lo contrario se generará
una liquidación sobre datos anteriores, y por lo tanto se deberá anular o
modificar dicha liquidación.
1.4 Para realizar cambios en los datos del Personal hacemos clic en el botón
de Personal.

1.5 Desde allí podemos agregar, modificar o quitar datos del personal.
1.6 Es importante completar todos los datos, ya que estos serán utilizados
para imprimir los listados de liquidación y también los cheques.
1.7 Hecho esto estamos en condiciones de proseguir con la liquidación.
1.8 Una vez generada una nueva liquidación, hacemos clic en modificar para
ingresar las inasistencias y/o el puntaje.
1.9 Luego hacemos clic en el botón calcular y el sistema comienza el proceso

de cálculo de liquidación para cada personal, esto demora unos segundos.
2.0 Se puede grabar o haciendo clic en modificar, nos habilita para recalcular.

2.1 Luego podemos imprimir o visualizar el listado de liquidación haciendo clic

en Imprimir Inasistencias o Imprimir para Firmar.
2.1 Se puso como práctica de trabajo, que, una vez realizada la liquidación, se
imprima una copia del listado para realizar un cheque previo a la emisión de
cheques, pues cualquier error detectado se puede ingresar de nuevo y
recalcular todo.
2.2 Se debe tener en cuenta que para imprimir estos listados se configure
previamente la impresora con papel de tamaño oficio o legar, pues las planillas
están diseñadas con un espacio prudencial para la firma del Personal al
momento de retirar sus cheques.

2.3 De la misma manera antes de empezar a imprimir los cheques se debe

configurar la impresora a utilizar con el tamaño de hoja estableciendo en A5,
que es el que se ajusta al tamaño de la hoja del talón de la chequera, pues no
se optó en su momento utilizar chequeras con formato continuo, por lo que se
deben desglosar previamente la cantidad de talones necesarios para la
impresión de los cheques.

2.4 Luego de configurada la hoja de impresión de la Impresora a utilizar para

emitir los cheques, vamos al Formulario Principal del sistema de
sobreasignación y hacemos clic en el botón cheques todos.
2.5 El sistema nos da una vista previa de la impresión, si la hoja está bien
configurada, nos mostrará tres cheques por hoja en la vista previa, de ser así
ya podemos imprimir de uno en uno cada hoja para evitar atascamiento en la
impresora y tener que anular cheques.
2.5 Si no estuviera bien configurado o nos hemos olvidado, cerramos la vista

previa y volvemos al menú principal, luego vamos a configurar la impresora y
repetimos el proceso de emisión de cheques.

2.2 Hacemos clic en el botón del icono de impresora que está en la parte
superior izquierda de la vista previa de los cheques y luego se despliega
la opción de impresión.
2.3 Hacemos clic en PÁGINAS dentro del recuadro de Intervalo de impresión,

luego ingresamos el número de hoja a imprimir y después hacemos clic
en el botón inferior del recuadro que dice Imprimir.
2.4 Repetimos el proceso, como tantas hojas necesitemos.

MODULO DE ADMINISTRACION DE CLAVES DE USUARIOS

Luego de presionar Aceptar,

Se despliega el siguiente
Formulario:
1.0 Solo tienen acceso a este Programa los Usuarios Administradores del
Sistema Informático y la Dirección del Hospital.
1.1 Se despliega un cuadro de selección desde el cual se elija el Sistema
Informático, que una vez seleccionado muestra en la grilla los Usuarios
autorizados, el nombre, su clave de acceso, fecha de último acceso.
1.2 Se puede agregar, modificar o eliminar el USUARIO.
1.2 Si se presiona el botón Detalle de accesos, la grilla muestra un detalle
general de todos los ACCESOS a los SISTEMAS.
2.0 Se encuentra instalado también en el equipo SERVIDOR del Hospital, un
programa que se ejecuta automáticamente cada medianoche y realiza un
BACKUP (Copia) de las Bases de Datos, incluyendo fecha de ejecución,
permitiendo su restauración en casos de emergencia, realizando el

Administrador en forma semanal un resguardo en CDROM de estos Backup
del SERVIDOR. -

MANUAL DE MISION Y FUNCION DEL SECTOR:
Objetivos del Servicio de Sistemas

Ejecutar las actividades de desarrollo, adquisición y mantenimiento
de los sistemas.
Capacitar a los usuarios en la utilización de herramientas de software
de uso general, así como de aquellas específicas que el Hospital
incorpore.
Instrumentar las políticas informáticas establecidas y controlar el
cumplimiento de dichas normas.
Funciones del Servicio de Sistemas

El Servicio de Informática tiene como funciones:
 Administrar los recursos informáticos de la Institución.
 Proporcionar apoyo a la planificación, la gestión, el control y la
coordinación de los recursos informáticos de apoyo a la gestión.
 La puesta en marcha y el control de calidad de los programas necesarios;
el desarrollo de aplicaciones informáticas; la coordinación de la
implementación de nuevas herramientas y proyectos informáticos, y el
mantenimiento de las aplicaciones en funcionamiento.
 Diseñar estrategias de adaptación al cambio tecnológico tanto en
hardware, software y en comunicaciones.
Funciones del Responsable de Seguridad Informática

El Modelo de Política de Seguridad establece las funciones del Responsable
de Seguridad Informática. Estas funciones pueden recaer en uno o más
agentes, de acuerdo a la situación particular de cada Hospital.
Agrupando todas estas funciones, podemos resumir lo siguiente:

1. Asistir al personal del Hospital en materia de seguridad de la información y
coordinar la interacción con Hospitales especializados.
2. Asistir a los usuarios que corresponda en el análisis de riesgos a los que
se expone la información del Hospital y los componentes del ambiente
informático que sirven de soporte a la misma.
3. Definir las medidas de seguridad lógica, física y ambiental para el control
de acceso, el procesamiento y el resguardo de la información, en función
al análisis de riesgos efectuado y a la clasificación obtenida por la misma,
y controlar su implementación.
4. Promover que la utilización de los recursos de la tecnología de información
contemple los requerimientos de seguridad establecidos según la criticidad
de la información que procesan.
5. Efectuar el seguimiento, documentación y análisis de los incidentes de
seguridad reportados.
6. Establecer criterios de aprobación para nuevos sistemas de información,
actualizaciones y nuevas versiones que incluyan aspectos de seguridad,
contemplando la realización de las pruebas necesarias.
7. Controlar los mecanismos de distribución y difusión de información dentro
del Hospital.
8. Definir y documentar normas y procedimientos para: el control de cambios
a procesos operativos, sistemas e instalaciones de procesamiento de
información de manera que no afecten la seguridad de la información; el
manejo de incidentes de seguridad; la administración de los medios de
almacenamiento; la gestión de accesos a todos los sistemas, bases de
datos y servicios de información multiusuario; las revisiones de accesos
otorgados; el monitoreo del uso de las instalaciones de procesamiento de
la información; la solicitud y aprobación de accesos a Internet; el uso de
computación móvil, trabajo remoto y reportes de incidentes relacionados;
la respuesta a la activación de alarmas silenciosas; la concientización de
usuarios en materia de seguridad; la administración de claves; la
verificación de la seguridad de las plataformas y bases de datos que
soportan e interactúan con los sistemas; el control de código malicioso; la
definición de las responsabilidades del personal involucrado en el proceso
de entrada de datos; el cumplimiento de las restricciones legales al uso del
material protegido por normas de propiedad intelectual; la conservación de
registros; la revisión de registros de actividades; entre otros mencionados
en la Política de Seguridad de la Información del Hospital.
9. Definir y documentar una norma clara con respecto al uso de recursos
como ser el correo electrónico e Internet.
10. Controlar la asignación de privilegios a usuarios.
11. Autorizar el acceso a los servicios y recursos de red y a Internet de los
usuarios.
12. Definir y documentar controles para la detección y prevención del acceso
no autorizado, la protección contra software malicioso y para garantizar la
seguridad de los datos y los servicios conectados en las redes del
Hospital.
13. Analizar y sugerir medidas a ser implementadas para efectivizar los
controles sobre las actividades de usuarios en los diferentes ambientes,
sistemas, servicios, etc.
14. Asistir en la definición de eventos y actividades a ser registradas en los
diferentes ambientes de procesamiento.
15. Participar en la definición de estándares de seguridad a implementar en el
ambiente informático (ej.: sistemas operativos, servicios de red,
“enrutadores” o “gateways”, etc.) y validarlos periódicamente.
16. Participar activamente en la definición, documentación, prueba y
actualización de los planes de contingencia.
17. Verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad de la
información indicada en la Política de Seguridad de la Información.
18. Realizar copia de resguardo de las bases de datos en forma semanal, en
el Servidor, hasta tanto se cuente con un dispositivo más seguro de
resguardo como ser grabadora de CD-ROM.
19. Verificar diariamente el normal funcionamiento de las PC que integran la
Red del Hospital.
20. Verificar el normal funcionamiento de las impresoras controlando que
estén en buen funcionamiento de uso y cuenten con las hojas adecuadas
para su impresión.
21. Requerir al Área de Suministros la provisión de insumos informáticos
(tinta, cintas, hojas, etc.) llevando un control de reposiciones y Servicios o
Áreas afectadas al uso.
22. Atender los requerimientos que se efectúen por desperfectos en el
funcionamiento de las PC, detectando en primera instancia la posible falla
e informando a la Dirección cuando se debe requerir personal técnico
especializado para su reparación.
23. Atender los requerimientos que efectúe el Personal por imposibilidad de
acceso, repitiendo el procedimiento para detectar el posible error.
24. Guiar y acompañar al Personal en el Uso correcto de los Sistemas
Informáticos implementados, evacuando inquietudes respecto de la carga
de datos.
25. Auditar los accesos a Internet asegurando y aconsejando el uso
adecuado en los horarios de acceso para que no afecte el normal tráfico
de datos, como así también visita a sitios web que tengan relación laboral,
minimizando el riesgo de ingreso de virus; informando de manera
inmediata a la Dirección, dadas las consecuencias que puedan
desencadenar.
MISION:
Es responsable por el normal funcionamiento del Sistema Informático del
Hospital, tanto en lo que respecta a las computadoras como también en el
funcionamiento de los programas que integran la Red Local, informando a la
Dirección de toda anormalidad que pueda llegar a afectar su correcto
funcionamiento (cortes prolongados o sucesivos de luz, accesos no
autorizados, uso de contraseñas de acceso ajenas, acceso de Internet,
desperfectos en los equipos, roturas y sustracción de elementos de las
computadoras, accesos no autorizados al Servidor, pérdida de información,
borrado de programas y/o archivos, detección de virus, etc.) que surjan de
auditorias rutinarias.

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Guía del Usuario – Hospital Geriátrico de Agudos “Juana F. Cabral” – Corrientes.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HOSPITALARIA

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2020 .

El Hospital Público de Autogestión:

El avance científico alcanzado a partir de la segunda mitad del siglo

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 1

Metodologías y Herramientas de Gestión:

La informatización es un tema que no se presta a controversias ya

En general los Hospitales no carecen de computadoras, sino por el

Se deben facilitar las tareas de cada uno de los Agentes de Salud en

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 2

Metas del Proyecto

CONTEXTO SOCIAL SITUACION ACTUAL IMPLEMENTACION MODULOS:

Capacidad de Gestión Eficiente – Consistencia de Datos - Estandarización

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2020 .

CENTRAL MAT. DEPOSITO

Escala 1 cm = 7.5 ms. Aprox.

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 4

Base de Datos  Información Estadística

Dirección – Consejo Asesor

Sistema de Gestión Hospitalaria – Sistemas © 2003-2020 Página 5

SISTEMA DE REGISTRO DE HISTORIAS CLINICAS

Para ingresar al Programa debe suministrar su nombre de Usuario y

A continuación aparece el Menú Principal con las siguientes opciones:

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 6

1- Para visualizar los pacientes actualmente internados, hacer clic en Vista de

1.6 Si desea reingresar a un paciente dentro del sistema deberá seleccionar

2.0 Para realizar la búsqueda de la Historia Clínica de un paciente haga clic

2.1 Puede realizar la búsqueda por medio de distintos criterios:

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 8

2.1.1 Ingreso de Apellido del paciente y presionando la tecla Enter, donde le

2.1.3 En caso de obtener resultados negativos deberá proceder a la

3. Para la generación de un nuevo número de Historia Clínica tendrá dos

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 9

3.2 Para realizar la impresión del Informe de Hospitalización del Paciente,

4. Si desea realizar el egreso de un paciente seleccione:

4.1 En el menú principal haga clic en el botón de Vista de Camas.

4.2 En la Vista de Cama, seleccione el Paciente al que quiere dar el Egreso.

4.3 Se mostrará el Formulario con los datos del Paciente:

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 10

4.5 Una vez cumplimentado los datos y después de presionar el botón de

4.7 Se puede realizar también consultas de Afiliación del Paciente ingresando

4.8 Para ver una Estadística de Diagnósticos presione:

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 11

5.0 Para visualizar, desactivar o activar un Diagnóstico del CIE10, presione el

5.0 Si bien en el Equipo servidor se ejecuta automáticamente un resumen de

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 12

SISTEMA DE REGISTRO DE PACIENTES.

Para ingresar al Programa debe suministrar su nombre de Usuario y

A continuación aparece el Menú Principal con las siguientes opciones:

1.1 En el menú principal hacemos clic en el botón Vista de Camas:

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 13

1.3 Desde aquí podemos ver el Historial Clínica de un Paciente internado,

1.4 También podemos registrar el ingreso de la internación de un Paciente

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 14

1.7 El sistema genera de forma automática un nuevo número de internación,

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 15

1.9 Luego ingresamos, el Diagnóstico presuntivo, el Médico interviniente,

1.12 Comenzamos por rellenar el formulario de Anamnesis, seleccionando el

1.13 Luego se ingresan datos complementarios como ser Otros motivos de la

1.14 Después de completar los cuadros correspondientes, ya podemos

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 16

1.18 La mayor parte de estas fichas contienen datos de un esquema de

Sistema de Gestión Hospitalaria – D&G Sistemas © 2003-2021. Página 17