Periodo:

Emisor:
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Tipo de documento Serie

FACTURA 0001

Emisor:
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Tipo de documento Serie

FACTURA F003

Emisor:
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Tipo de documento Serie

FACTURA E001

Emisor:
Receptor:
Importe Total Retenido:

Tipo de documento Serie

FACTURA E001

Emisor:
Receptor:
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Tipo de documento Serie

FACTURA E001
 Emisor:
Receptor:
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Tipo de documento Serie

FACTURA E001

Emisor:
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Tipo de documento Serie

FACTURA E001
 Consulta de Comprobantes Emitidos/Rec

01/06/2020 - 30/06/2020

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20601921708 - BIENES Y SERVICIOS ELLERY E.I.R.L.
S/ 900,00

N�mero
138

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20502538722 - IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.
S/ 673,38

N�mero
358

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20541190385 - IMPORTACIONES MEGA CHAMBI S.A.C.
S/ 26809,12

N�mero
351

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20516826887 - CONSORCIO IMERCO SAC
S/ 35255,80

N�mero
238

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20523806182 - CIBER COMPUTOS S.A.C.
S/ 112697,32

N�mero
172
RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20516826887 - CONSORCIO IMERCO SAC
S/ 20231,61

N�mero
239

RUC 20556118079 - DIRECCION EJECUTIVA DE INVESTIGACION CRIMINAL Y APOYO A LA JUSTICIA PNP - DIREICAJ
RUC 20523806182 - CIBER COMPUTOS S.A.C.
S/ 8341,13

N�mero
169
dos/Recibidos

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

14/04/2020 S/ 30000,00 1 S/ 30000,00 900,00

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

16/04/2020 S/ 22446,00 1 S/ 22446,00 673,38

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

23/04/2020 S/ 893637,36 1 S/ 893637,36 26809,12

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

25/05/2020 S/ 1175193,27 1 S/ 1175193,27 35255,80

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

26/05/2020 S/ 3756577,20 1 S/ 3756577,20 112697,32
IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n
Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

25/05/2020 S/ 674386,90 1 S/ 674386,90 20231,61

IREICAJ PNP No. de Comprobante Retenci�n

Fecha de emisi�n:
tasa %: 03.00 Estado:

Fecha de emisi�nTotal comprobanteNro. de pago Importe pagado Retenci�n S/

13/03/2020 S/ 278037,50 1 S/ 278037,50 8341,13
E001 - 1179
01/06/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

29100,00

E001 - 1180
06/06/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

21772,62

E001 - 1181
08/06/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

866828,24

E001 - 1182
08/06/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

1139937,47

E001 - 1183
08/06/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

3643879,88
E001 - 1184
08/06/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

654155,29

E001 - 1185
12/06/2020
EMITIDO

Monto neto a pagar S/

269696,38