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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LARES
LARES – CUSCO
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SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
ÍNDICE GENERAL
Contenido
I. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................3
II. MEMORIA DESCRIPTIVA.....................................................................................................................6
2.1. GENERALIDADES.........................................................................................................................6
3.7. TAREOS.......................................................................................................................................16
II. RESULTADOS................................................................................................................................27
III. CONCLUSIONES..................................................................................................................38
IV. RECOMENDACIONES........................................................................................................40
V. OBSERVACIONES...............................................................................................................41
VI. ANEXOS...........................................................................................................................................43
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
I. INTRODUCCIÓN
El análisis realizado a lo largo del presente estudio a nivel de expediente técnico demuestra que
es necesario Fortalecer e Implementar mecanismos y estrategias que mejoren los servicios de
salud, y que vayan de acuerdo a las necesidades de la población en cuanto a su calidad de vida.
El estado tiene un rol indelegable que es prevenir y controlar los principales problemas de salud
pública y sus determinantes, particularmente aquellos vinculados a factores externos, los
relacionados a estilos de vida de la población o los asociados al consumo de bienes y servicios.
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OBJETIVO GENERAL
Coherente con los lineamientos institucionales del sector: el objetivo central es el
“DISMINUIR LA TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS(AS) MENORES DE 03
AÑOS EN EL DISTRITO DE LARES”.
LA MERCED, MENDOZAYOC,
JUYHUAY, SUYO, HUAYLLAY,
UMAPATA, PALMITA, VILCABAMBA,
CCACHIN, CHOQUECANCHA,
CENTROS
AMPARAES, ROSASPATA,
POBLADOS
HUALLHUARAY, LARES, QEWE PAY,
ANCALLACHI, QOLLANA,
PUMAPUNCU, QUISWARANI,
PAMPACORRAL, ACHUATA B.
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SECUENCIA FUNCIONAL
Cuadro 02. Secuencia funcional del proyecto
AÑO 2020
SEC. FUNCIONAL 20
PROGRAMA 044
PROD/PROYECTO 2461902
ACTIVIDAD 6000042
FUNCION 20
DIVISIÓN FUNCIONAL 044
GRUPO FUNCIONAL 0096
META 062
RUBRO 18
FINALIDAD 0279061
AÑO 2021
SEC. FUNCIONAL 20
PROGRAMA 044
PROD/PROYECTO 2461902
ACTIVIDAD 6000042
FUNCION 20
DIVISIÓN FUNCIONAL 044
GRUPO FUNCIONAL 0096
META 028
RUBRO 18
FINALIDAD 0279061
Cuadro 03. Secuencia funcional del proyecto
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UNIDAD EJECUTORA
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01.03 Elaborar base de datos para coordinar actividades multisectoriales. Und 1.00
01.04 Apoyar en el equipamiento del programa CRED del MINSA. Equip 5.00
Implementación de centros de vigilancia en las comunidades
01.05
campesinas y capital de distrito.
COMPONENTE 01: ADECUADA VIGILANCIA Y MONITOREO DEL ESTADO DE LAS
MADRES GSTANTS Y NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS.
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Observaciones:
- No existe movimiento de almacén.
- No existe medios de verificación para la valorización de partidas.
- Cuenta con un asiento de supervisión por mes.
- No existe el manifiesto de gasto detallado por mes.
- No existe la hoja de tareo correspondiente al mes de noviembre, para la
verificación del personal residente, técnico y administrativo.
- Consta de 07 folios.
DICIEMBRE 2020
Inicio: Asiento N° 005, Fecha 01 de diciembre 2020.
Termina: Asiento N° 010, Fecha 30 de diciembre 2020.
Residente: Econ. Marco Antonio Ccarita Yucra.
Supervisor: Ing. Luis Rimachi Zarabia
Observaciones:
- No existe medios de verificación para la valorización de partidas.
- No existe el manifiesto de gasto detallado por mes.
- Consta de 11 folios.
- Cuenta con un asiento de supervisión por mes.
ABRIL 2021
Inicio: Asiento N° 11, Fecha 05 de abril al 19 de abril.
Termina: Asiento N° 12, Fecha 20 de abril al 30 de abril.
Residente: Prof. Miguel Angel Garcia Caviedes, cuenta con firma y sello
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Observaciones:
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SEPTIEMBRE 2021
Inicio: Asiento N° 025, Fecha 13-09-2021
Observaciones:
- El total del cuadro de saldo valorizado de almacén del mes de septiembre es
S/. 52.819.01, y no coincide con el saldo total del movimiento de almacén
mensual que es s/. 50,689.01
- Cuenta con dos asientos por mes.
- En las notas de entrada no se verifica la firma completa del personal de
almacén responsable.
- En las notas de salida no se verifica la firma del personal de almacén
responsable.
- Consta de 04 folios
OCTUBRE 2021
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Observaciones:
- El total del cuadro de saldo valorizado de almacén del mes de octubre es S/.
64.273.38, y no coincide con el saldo total del movimiento de almacén mensual
que es s/. 50,715.88.
- Cuenta con dos asientos por mes.
- No existe relación entre las notas de entrada y salida de combustible y el
cuaderno de obra.
- No se verifica los partes diarios de la salida del vehículo.
- El total del manifiesto de gasto no coincide con el devengado mensualizado.
- Consta de 04 folios.
NOVIEMBRE 2021
Inicio: Asiento N° 032, Fecha 01-11-2021
Termina: Asiento N° 034, Fecha 29-11-2021.
Residente: Lic. Edith Fanny Giraldo Sánchez.
Supervisor: Ing. Luis Rimachi Zarabia.
Observaciones:
- Cuenta con 2 asientos por mes.
- No existe relación entre las notas de entrada y salida de combustible y el
cuaderno de obra.
- Existe una nota de entrada y una nota de salida.
- En las partes diarias de maquinaria existe el consumo de combustible y salidas
del vehículo asignado y no concuerda con la descripción del cuaderno de obra.
- Consta de 05 folios.
DICIEMBRE 2021
Inicio: Asiento N° 035, Fecha 01-12-2021
Termina: Asiento N° 037, Fecha 30-12-2021
Residente: Lic. Edith Fanny Giraldo Sánchez.
Supervisor: Ing. Luis Rimachi Zarabia.
Observaciones:
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- El total del cuadro de saldo valorizado de almacén del mes de diciembre es S/.
104,571.17 y no coincide con el saldo total del movimiento de almacén
mensual que es s/. 79.437.47
- Cuenta con dos asientos por mes.
- No existe relación entre los partes diarios y las notas de salida de combustible
y el cuaderno de obra.
- Consta de 04 folios.
VALORIZACIÓN CORREGIDA
VALORIZACIÓN A MAYO CON MEDIOS DE
VERIFICACIÓN A MAYO
III.3. RESOLUCIONES
Resolución de Alcaldía N°190-2020- MDL-A
Cuenta con la Resolución Original.
III.4. INFORME MENSUAL RESIDENTES
Informe Mensual de noviembre 2020: Encontrado
Informe Mensual de diciembre 2020: Encontrado
Informe Mensual de abril 2021: Encontrado
Informe Mensual de mayo 2021: Encontrado
Informe Mensual de junio 2021: Encontrado
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III.7. TAREOS
TAREO DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 2020
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01.03 Elaborar base de datos para coordinar actividades multisectoriales. Und 1.00
01.04 Apoyar en el equipamiento del programa CRED del MINSA. Equip 5.00
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03.02 Levantamiento de la línea base y evaluación de los indicadores del proyecto. Uni 1.00
Talleres de capacitación dirigido a promotores de salud en temas de salud
03.03 Cap 4.00
nutrición, cuidado y hábitos.
Talleres de capacitación dirigido a miembros de las JASS en la administración y
03.04 Cap 4.00
monitoreo de servicios básico y hábitos saludables
Fortalecimiento de capacidades de gestantes y madres con niños menores de 02
03.05 Mes 24.00
años a través de sesiones demostrativas
Ferias y capacidades de promoción de la salud y cuidado de la gestante y el niño
03.06 Prom 2.00
menor de 02 años e ingesta de suplementos nutricionales.
ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD FAMILIAR Y LA PRÁCTICA DE
04 HÁBITOS SALUDABLES.
04.01 Concurso de comunidades saludables. Evt 2.00
04.02 Concurso de familias saludables. Evt 2.00
Acompañamiento en la elaboración de los planes familiares y comunales
04.03 Und 4.00
orientados a la salud intrafamiliar.
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ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE
01.02 mes 24.00 112,255.2 - 0.00%
LAS MADRES GESTANTES Y NIÑOS 4,677.30 -
0
MENORES DE 03 AÑOS
ELABORAR UNA BASE DE DATOS
01.03 PARA COORDINAR ACTIVIDADES und 1.00 - 0.00%
11,526.00 11,526.00 -
MULTISECTORIALES
APOYAR EN EL EQUIPAMIENTO 42,200.
01.04 Equip 5.00 5.00 100.00%
DEL PROGRAMA CRED DEL MINSA 8,440.00 42,200.00 00
IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS
DE VIGILANCIA EN LAS
01.05
COMUNIDADES CAMPESINAS Y 73,876.00
CAPITAL DE DISTRITO
ADQUISICION DE EQUIPOS,
01.05.01 MOBILIARIO E INSUMOS PARA Equip 4.00 - 0.00%
9,155.00 36,620.00 -
CENTROS DE VIGILANCIA
KIT PARA SESIONES
01.05.02 DEMOSTRATIVAS EN LAVADO DE Equip 4.00 - 0.00%
884.00 3,536.00 -
MANOS
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KIT DE SESIONES
DEMOSTRATIVAS PARA LA
01.05.03 Equip 4.00 - 0.00%
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE 3,048.00 12,192.00 -
LOS MENORES DE 36 MESES
KIT PARA PROMOVER EL
01.05.04 Equip 4.00 - 0.00%
DESARROLLO INFANTIL 5,382.00 21,528.00 -
ADECUADA DISPONIBILIDAD DE
02 ALIMENTOS RICOS EN PROTEÍNA, 182,726.0
HIERRO Y VITAMINAS 0
CAPACITACIÓN A FAMILIAS CON
02.01 NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS, EN Cap 4.00 - 0.00%
5,764.00 23,056.00 -
HUERTOS FAMILIARES
IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS
02.02 DEMOSTRATIVOS DE HUERTOS Equip 50.00 109,750.0 - 0.00%
2,195.00 -
FAMILIARES 0
ASISTENCIA TECNICA Y
SEGUIMIENTOS A LA APLICACIÓN
02.03 mes 24.00 - 0.00%
DE LOS APRENDIZAJES EN 2,080.00 49,920.00 -
CULTIVO DE HORTALIZAS.
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II. RESULTADOS
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Cuadro 72. Partidas ejecutadas del proyecto desde el año 2017 al 2019
METAS
PARTIDA
AÑOS
EXP.TECNICO
DESCRIPCIÓN 2017 al SALDO
MODIFICADO
2019
Unid. Metrado
COMPONENTE II. ADECUADAS LABORES CULTURALES PARA EL CONTROL DE LA ROYA
2
AMARILLA
ESTABLECIMIENTO DE SESIONES DE ECAS PARA LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES
2.1
TOLERANTES A LA ROYA 300 HAS
2.1.1 SESIÓN. PREPARACIÓN DE TERRENO Y TRAZADO Event 27.00 22.00 0.00
2.1.2 SESIÓN. HOYADO EN CAMPO DEFINITIVO Event 27.00 22.00 0.00
2.1.3 SESIÓN. ABONAMIENTO EN EL TRASPLANTE Event 27.00 27.00 0.00
2.1.4 SESIÓN. CONTROL DE MALEZAS Event 27.00 27.00 0.00
2.1.5 SESIÓN FERTILIZACIÓN AL MES Event 27.00 27.00 0.00
ESTABLECIMIENTO DE SESIONES DE ECAS PARA DESARROLLAR LABORES
2.2
CULTURALES EN PLANTACIÓN EXISTENTES
SESIÓN. PODA DE REHABILITACIÓN Y MANEJO DE SOMBRA EN PLANTACIONES
2.2.1 Event 27.00 21.00 1.00
EXISTENTES
2.2.2 SESIÓN. FERTILIZACIÓN EN PLANTACIONES INSTALADAS Event 27.00 13.00 0.00
2.2.3 SESIÓN. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE CALDO BÓRDALES Event 27.00 19.00 0.00
2.2.4 SESIÓN. PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE CALDO SULFOCALCICO Event 27.00 17.00 0.00
3.2 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PROMOTORES DE CAMPO
3.2.1 Sesión de entrenamiento “BIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO DE ROYA AMARILLA DEL CAFETO” Event 3.00 0.00 0.00
Sesión de entrenamiento “CONTROL CULTURAL DE LA ROYA AMARILLA PODA Y MANEJO
3.2.2 Event 3.00 3.00 0.00
DE SOMBRAS”
Sesión de entrenamiento “CONTROL CULTURAL DE LA ROYA AMARILLA FERTILIDAD,
3.2.3 Event 3.00 3.00 0.00
FERTILIZACIÓN Y DESHIERBO
Sesión de entrenamiento “CONTROL CULTURAL DE LA ROYA AMARILLA MEDIANTE
3.2.4 Event 3.00 2.00 1.00
VARIEDADES TOLERANTES”
Sesión de entrenamiento “CONTROL QUÍMICO DE LA ROYA AMARILLA CON PRODUCTOS
3.2.5 Event 3.00 3.00 0.00
AGROECOLÓGICOS”
3.2.6 Sesión de entrenamiento “PRUEBA DE CAJA FINAL” Event 3.00 3.00 0.00
3.2.7 Sesión de entrenamiento “ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS (BOCASHI) Event 3.00 3.00 0.00
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DESCRIPCIÓN
Valorizado
Valorizado (S/) Valorizado (S/) % %
(S/)
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En el cuadro N°73, se muestra que, a diciembre del 2019 se tiene un avance físico
acumulado al año 2019 valorizado en S/ 1,983,934.03 soles, representando un
81.28%, respecto al costo directo del presupuesto según expediente técnico y un
saldo valorizado en S/ 457,063.72 soles, representando un 18.72%.
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AVANCES
SALDO
ITE ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
VALORIZACIÓN PRESUPUESTO
M
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
% % % %
S/. S/. S/. S/.
1 PROGRAMADO 2,440,997.75 1,588,197.62 65.06% 16,868.05 0.69% 1,605,065.67 65.75% 835,932.08 34.25%
2 PARTIDAS NUEVAS 484,335.04 378,950.00 78.24% 0.00 0.00% 378,950.00 78.24% 105,385.04 21.76%
3 ADICIONAL 44,801.02 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 44,801.02 100.00%
4 DEDUCTIVOS 529,136.06 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 529,136.06 100.00%
COSTOS DIRECTO TOTAL S/. 2,440,997.75 S/. 1,967,147.62 80.59% S/. 16,868.05 0.69% S/. 1,984,015.67 81.28% S/. 457,982.08 18.72%
PRESUPUESTO VALORIZACIÓN
PRESUPUESTO PRESUPUESTO VALORIZACIÓN
EXPEDIENTE 2019 DEL ING.
DESCRIPCIÓN PERFIL DE EXPEDIENTE ACUMULADO (2017 SALDO
TÉCNICO JUAN CARLOS
PROYECTO TÉCNICO – 2019)
MODIFICADO FLORES PAZ
COSTO DIRECTO TOTAL 2,595,605.18 85.58% 2,440,997.75 80.02% 2,440,997.75 80.02% 755,202.31 30.94% 1,983,934.03 81.28% 456,063.72 18.72%
GASTOS GENERALES 317,267.00 10.46% 355,297.00 11.65% 355,297.00 11.65% 109,934.60 30.94% 288,769.55 81.28% 66,527.45 18.72%
GASTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO 22,135.00 0.73% 30,113.00 0.99% 30,113.00 0.99% 62,671.30 30.94% 30,113.00 100.00% 0.00 0.00%
GASTOS DE SUPERVISIÓN 82,152.00 2.71% 202,547.00 6.64% 202,547.00 6.64% 0.00 0.00% 164,621.16 81.28% 37,925.84 18.72%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 15,807.00 0.52% 21,590.50 0.71% 21,590.50 0.71% 0 0.00% 0.00 0.00% 21,590.50 100.00%
100.00 30.41
PRESUPUESTO TOTAL 3,032,966.18 3,050,545.25 100.00% 3,050,545.25 100.00% 927,808.21 2,467,437.74 80.89% 583,107.51 19.11%
% %
En el cuadro N°75 se muestra que, a diciembre del 2019 se tiene un avance físico
del año 2019 valorizado en S/ 755,202.31 soles, representando un 30.94%,
respecto al costo directo del presupuesto según expediente técnico.
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En el cuadro N°75, se muestra que, a diciembre del 2019 se tiene un avance físico
acumulado valorizado en S/ 1,983,934.03 soles, representando un 81.28%,
respecto al costo directo del presupuesto según expediente técnico.
Cuadro 76. Resumen del gasto financiero según clasificador de gastos y fases 2017
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EL Ing. Wili Fernández Curi, informó el gasto financiero, del 2017 y 2018 teniendo un
acumulado de S/ 1, 668,666.88, representando un 54.70%, con un saldo de S/ 1,
381,878.37, siendo representando el 45.30%.
Cabe señalar que en el 2017, el Ing. Braulio Ccalluco Huallpa, trabajó a nivel Girado y
en el 2018 el Ing. Wili Fernández Curi, trabajó a nivel devengado; contrastando con lo
informado en su informe de corte del 2017 y el informe físico valorizado
Cuadro 77. Resumen del gasto financiero según clasificador de gastos 2017 y 2018
a nivel girado.
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN DE CADENA PTO DEL TOTAL 2017 TOTAL 2018 TOTAL % EJECUTADO SALDO % SALDO
PROYECTO EJECUTADO
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL S/1,002,327.03 S/ 136,064.12 S/ 554,970.38 691034.5 68.94% S/311,292.53 31%
2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/1,318,016.50 S/ 306,369.50 S/ 447,365.50 753735 57.19% S/564,281.50 43%
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS S/368,892.12 S/ 25,200.00 S/ 83,177.00 108377 29.38% S/260,515.12 71%
2.6.3.1.1.1 GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA S/75,585.00 0 0.00% S/75,585.00 100%
TRANSPORTE TERRESTRE
2.6.3.2.9.5 GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E S/1,147.50 0 0.00% S/1,147.50 100%
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
2.6.3.2.3.1 GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS S/8,350.00 S/ 1,180.00 1180 14.13% S/7,170.00 86%
COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
2.6.6.1.3.2 GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE S/1,600.00 0 0.00% S/1,600.00 100%
COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS,
2.6.3.2.9.9.9
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS S/250.00 0 0.00% S/250.00 100%
INSTALACIONES
2.6.3.2.1.1 GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y S/850.00 0 0.00% S/850.00 100%
EQUIPOS
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN S/173,750.50 S/ 53,686.80 53686.8 30.90% S/120,063.70 69%
SUPERVISIÓN
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES SUPERVISIÓN S/7,446.50 S/ 4,753.50 4753.5 63.84% S/2,693.00 36%
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No existe la tarjeta de pre liquidación del proyecto de los años 2017 y 2018.
Cuadro 78. Resumen del gasto financiero según clasificador de gastos a diciembre
del 2019 a nivel devengado.
PTO DEL TOTAL %
ESPESIFICA DESCRIPCION DE CADENA SALDO
PROYECTO EJECUTADO EJECUTADO
2 6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 1,002,327.03 1,147,146.85 114.45% -144,819.82
26. 71. 63 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 368,892.12 155,587.00 42.18% 213,305.12
GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
26. 32. 52 40,117.50 20,840.00 0.00% 19,277.50
USO AGRÍCOLA
GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
26. 32. 33 1,599.60 2,900.00 181.30% -1,300.40
TELECOMUNICACIONES
GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
26. 31. 11 75,585.00 0.00 0.00% 75,585.00
PARA TRANSPORTE TERRESTRE
GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E
26. 32. 95 1,147.50 0.00 0.00% 1,147.50
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
26. 32. 31 8,350.00 1,180.00 0.00% 7,170.00
COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
26. 61. 32 1,600.00 0.00 0.00% 1,600.00
COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS
GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE
26. 32. 999 250.00 0.00 0.00% 250.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE
OTRAS INSTALACIONES
GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y
26. 32. 11 850.00 0.00 0.00% 850.00
EQUIPOS
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
26. 81. 41 173,750.50 100,948.21 0.00% 72,802.29
EN SUPERVISIÓN
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26. 81. 42 7,446.50 10,294.82 138.25% -2,848.32
SUPERVISIÓN
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
26. 81. 43 20,500.00 4,500.00 21.95% 16,000.00
EN SUPERVISIÓN
GASTOS POR LA ELABORACIÓN DE
26. 81. 31 30,113.00 31,000.00 102.95% -887.00
EXPEDIENTES TÉCNICOS
APORTE COMUNAL 0.00 0.00 0.00% 0.00
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SALDO ENTRA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD P. UNIT. SALIDA SALDO
ANTERI DA
MATERIALES DE ESCRITORIO REQ. Nº 0136 O/C NºOR0569-DIC-2017
28 FASTENER METÁLICO CAJA X 50 CAJA 5.00 4. 4.00
UNIDADES 00 1. - - 1.
31 GRAPAS 26/6 (CAJA X 5000 UNIDADES) CAJA 6.00 -
00 - 00
NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN
TALONAR 4.
34 AUTOCOPIATIVO 1 X 3 TAMAÑO A-5 X 50 20.00 4.00
IO 00 - -
HOJAS (SIN NUMERAR)
NOTAS DE SALIDA DE ALMACÉN TALONAR 2.
35 AUTOCOPIATIVO 1 X 3 TAMAÑO A-5 X 50 20.00 2.00
IO 00 - -
HOJAS (SIN NUMERAR)
INDUMENTARIA REQ. Nº 0143 O/C Nº 0547-DIC-2017
54 BOTAS DE JEBE PAR 25.00 17. 17.00
00 19. - -
55 GUANTES DE JEBE Nº 10 REFORZADO PAR 18.00 19.00
LENTES DE PROTECCIÓN VISUAL 00 28. - -
56 UNIDAD 26.00 28.00
TRANSPARENTE
MASCARILLA C/RESPIRADOR DE GASES 00 28. - -
57 UNIDAD 38.00 28.00
ORGANICOS 00 - -
MATERIALES DE ESCRITORIO REQ. Nº 022 O/C Nº 048-FEB-2018
70 PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA TALONAR 20.00 1. 1.00
AUTOCOPIATIVO 1X3 TAMAÑO A-5 (SIN IO 00 - -
INSUMOS AGRÍCOLAS REQ. Nº 007-0025, O/C Nº 0252-MAY-2018
DESINFECTANTE PARA SUSTRATO
(CARBOFURADAN; 2,3 - DIHIDRO 2,2 - KILOGRA 224.
120 28.00 224.00
DIMETIL 7 -BENZOFURANIL METIL MO 00 - -
CARBAMATO)
FERTILIZANTE COMPUESTO (N TOTAL
=11%, N AMONIACAL=8.4%, N NITRICO= 17.
122 SACO 130.00 17.00
2.60%, P ASIMILABLE 30%, K SOLUBLE 10 00 - -
%) X 50 KILOS
FERTILIZANTE COMPUESTO N
TOTAL=12.4%, N AMONIACAL=7.3%, N 8.
123 SACO 172.00 8.00
NITRICO=5.1%, P205=11%, K2O=18%, 00 - -
MG=2.7%, S=8%, B=0.015%, FE=0.2%, MN
0.02%, ZN=0.02%,
GUANO X 50KG
DE ISLA (MATERIA
ORGÁNICA=20-25%; ACIDO HÚMICO=2-
2.5%; ACIDO FULVICO=1.5-2%; N=10-14%; 6.
127 SACO 89.00 6.00
P2O5=10-12%; K2O=2-3%; CAO=18-20%; 00 - -
SI02=15-17%; S=2-2.2%; FE2O3=1.5%;
MGO=3%; AMINOÁCIDO 1%
129 HIDRÓXIDO DE CALCIO AL 75% (CAL KILOGRA 3.00 229. 229.00
VIVA) MO 00 25. - -
133 MAGNOCAL X 50KG SACO 60.00 25.00
ROCA FOSFORICA, CONTENIDO (P=28%, 00 40. - -
134 SACO 64.50 40.00
CA=30%)SACO X 50KLS(K2O=50%, S=18%)
SULFATO DE POTASIO 00 6. - -
136 SACO 135.00 6.00
X 50 KG. 00 3. - -
137 SULFATO DE ZINC SACO X 25 KG SACO 169.80 3.00
00 - -
INSUMOS PARA PREPARACIÓN DE ABONO LIQUIDO (DRENCH) REQ. Nº 007-0071, O/C Nº 0362-JUN-2018
LEVADURA EN POLVO GRANULADO KILOGRA 17.
145 25.00 17.00
SECO MO 00 - -
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III. CONCLUSIONES
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III.6. DE ALMACÉN
Del total de combustible requerido en los años 2017 y 2018 no se tuvo saldos en
almacén; mientras que el consumo en los dos años en mención llega a 911
galones de GASOHOL de 84 octanos, valorizado en S/ 13,490.90 soles y 1200
galones de PETRÓLEO DIESEL B5 S-50, valorizado en S/ 17,872.06 soles.
Existe algunos errores en el manejo de almacén (se añadió la unidad de medida
y cantidad que no correspondía, Ítem: 7, 30, 34, 43, 51,79, 128, 129 y 147 del
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IV. RECOMENDACIONES
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V. OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN
Valor. Valor. Valor. Valor. Valor. Valor. Valor.
% % % % % % %
(S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/) (S/)
COMPONENTE I. APROPIADA
PROPAGACIÓN DE
1 8,090.30 0.69 1,342.67 0.12 1,491.96 0.13 2,987.19 0.26 19,610.61 1.68 11,168.14 0.96 8,459.76 0.73
VARIEDADES RESISTENTE A
LA ROYA DEL CAFETO
COMPONENTE II.
2 60,922.00 13.47 3,046.10 0.67 73,326.70 16.21 62,036.39 13.71 15,627.79 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00
ADECUADAS LABORES
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CULTURALES PARA EL
CONTROL DE LA ROYA
AMARILLA
COMPONENTE III. ADECUADA
3 ASESORÍA TÉCNICA Y 23,856.48 3.83 11,755.28 1.89 29,910.04 4.80 29,029.42 4.66 52,602.03 8.44 26,822.84 4.31 8,408.29 1.35
MONITOREO DEL CULTIVO
COMPONENTE IV.
FORTALECIDO SISTEMA
4 8,843.52 4.41 22,587.69 11.27 3,806.08 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRATIVO DE LOS
CAFETALEROS
COSTO DIRECTO TOTAL POR 101,712.3
4.17 38,731.74 1.59 108,534.78 4.45 94,053.00 3.85 87,840.43 3.60 37,990.98 1.56 16,868.05 0.69
COMPONENTES 0
VI. ANEXOS
Cuadro 81. DOCUMENTOS PRESENTADOS DEL PROYECTO DESDE EL AÑO 2017 AL 2019.
TIPO DE DOCUMENTO CORRELATIVO FECHAS EXTREMAS
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RESIDENTE ING.
2017 LINEA DE BASE 0001 - 455 SIN FECHA ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 05 BRAULIO CALLUCO HUALLPA
ACTAS DE ENTREGA DE INSUMOS PARA RESIDENTE ING.
MODULOS DE VIVERO DE CAFÉ CUENCA BRAULIO CALLUCO HUALLPA
2017 0001 - 622 03/DIC/2017 - 30/11/17 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 06
KELCAYBAMBA, SAN LORENZO, VERSALLES -
NOVIEMBRE
ACTAS DE ENTREGA DE INSUMOS PARA RESIDENTE ING.
MODULOS DE VIVERO DE CAFÉ CUENCA BRAULIO CALLUCO HUALLPA
2017 0001 - 145 21/DIC/2017 - 28/11/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 07
KELCAYBAMBA, SAN LORENZO, VERSALLES -
DICIEMBRE
ACTAS DE ENTREGA DE SEMILLAS PARA RESIDENTE ING.
MODULOS DE VIVERO DE CAFÉ CUENCA BRAULIO CALLUCO HUALLPA
2017 0001 - 603 26/10/2017 - 19/10/19 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 08
KELCAYBAMBA, SAN LORENZO, VERSALLES
DICIEMBRE
ACTAS VARIOS CUENCA KELCAYBAMBA, SAN RESIDENTE ING.
2017 0001 - 216 VARIOS ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 09 BRAULIO CALLUCO HUALLPA
LORENZO, VERSALLES - DICIEMBRE
RESIDENTE ING.
2017 DOCUMENTOS VARIOS 0001 - 176 11/09/17 - 18/12/17 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N°10 BRAULIO CALLUCO HUALLPA
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO ROYA RESIDENTE ING.
2017 0001 - 349 SETIEMBRE - 2017 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 11 BRAULIO CALLUCO HUALLPA
AMARILLA-2017
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 424 31/01/18 - 07/05/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 01 WILI FERNADEZ CURI
ENERO
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 634 26/02/18 - 09/05/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA0 N° 02 WILI FERNADEZ CURI
FEBRERO
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 729 02/03/18 - 21/05/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 03 WILI FERNADEZ CURI
MARZO
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 480 14/04/18 - 30/04/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 04 WILI FERNADEZ CURI
ABRIL - I
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 481 - 848 Abril . 18 - 12/07/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 05 WILI FERNADEZ CURI
ABRIL - II
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 411 Mayo - 18 - 30/05/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 06 WILI FERNADEZ CURI
MAYO - I
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 412 - 831 29/05/18 - 18/09/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 07 WILI FERNADEZ CURI
MAYO - II
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 375 Junio - 18 -30/06/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 08 WILI FERNADEZ CURI
JUNIO - I
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 376 - 889 30/06/18 - 27/09/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 09 WILI FERNADEZ CURI
JUNIO - II
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 296 18/07/18 - Julio 2018 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 10 WILI FERNADEZ CURI
JULIO - I
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 297 - 750 17/07/18 - 17/10/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 11 WILI FERNADEZ CURI
JULIO - II
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 452 23/08/18 - Agosto - 2018 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N°12 WILI FERNADEZ CURI
AGOSTO - I
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 453 - 973 29/08/18 - 08/11/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 13 WILI FERNADEZ CURI
AGOSTO - II
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 431 17/09/18 - Set -2018 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 14 WILI FERNADEZ CURI
SETIEMBRE - I
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 432 - 958 28/09/18 - 07/12/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 15 WILI FERNADEZ CURI
SETIEMBRE - II
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 392 18/10/18 - Oct - 2018 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 16 WILI FERNADEZ CURI
OCTUBRE - I
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 393 - 1016 31//10/18 - 12/12/2018 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 17 WILI FERNADEZ CURI
OCTUBRE - II
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 375 14/11/18 - 08/11/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 18 WILI FERNADEZ CURI
NOVIEMBRE - I
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 376 - 705 23/11/18 - 19/12/18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 19 WILI FERNADEZ CURI
NOVIEMBRE - II
INFORME MENSUAL FISICO FINANCIERO MES RESIDENTE ING.
2018 0001 - 200 10/09/2018 - Dic.-2018 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 20 WILI FERNADEZ CURI
DICIEMBRE
RESIDENTE ING.
2018 INFORMES EMITIDOS 0001 - 628 Dic-18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 21 WILI FERNADEZ CURI
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RESIDENTE ING.
2018 DOCUMENTOS VARIOS 0001 - 128 Dic-18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 22 WILI FERNADEZ CURI
EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO DEL RESIDENTE ING.
2018 0001 - 363 Abr-18 ARCHIVADOR COLOR NARANJA N° 23 WILI FERNADEZ CURI
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PANEL FOTOGRÁFICO
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