Plan de Trabajo Anual

F-
S
PLAN ANUAL DE TRABAJO S 1 de 18
T-
Revisión Número: 01 0 Fecha de Revisión: Octubre de 2021
Fecha de Emisión: Mayo de 2016 1 Página 1
Revisado por: Coordinador HSQ Aprobado por: Gerente
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11/24/2021 PRÓXIMA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: Jan-21 PERIODO DE VIGENCIA: enero a diciembre del 2021
CUMPLI
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
ACTIVIDADES FRECUENCIA P/E RESPONSABLE
O
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. ADMINISTRACIÓN DEL SGSST

P 1 1
1 Socialización estandar de contratistas a proveedores y lideres Anual E Coordinador HSEQ 1 1 2 50%
2 Socialización y participación al COPASST del SG-SST Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%

E
P 1
3 Solicitar los soportes de convocatoria, elección y el acta de constitución del COPASST Anual Coordinador HSEQ
E
4 Reuniones ordinarias del COPASST P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0%
Mensual E
P 1
Solicitar los soporte que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a
5 cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del médico que practica Coordinador HSEQ
las evaluaciones médicas ocupacionales E
Semestral
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, Mesual Coordinador HSEQ
los soportes documentales respecto de los perfiles de cargos
E
7 Soliciar actas de las reuniones del comité de convivenvia laboral Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1
E
8 socializacion de identificacion de peligros Semestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 2 50%
E 1
9 Actualización matriz de peligros Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
10 Definición del Plan de Capacitación Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
11 Actualización matriz de requisitos legales Mensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 12 83%
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Revisión por la Alta Dirección del SGSST Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
13 Evaluacion de funciones y responsabilidades Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
P 1 1 1 1
14 Solicitar registro de capacitacion al equipo investigador trimestral Coordinador HSEQ
E 1 1 1 1
P 1 1
15 Actualizar matriz de estadisticas de accidentalidad Semestral Coordinador HSEQ
E 1
Verificar el cumplimiento de los planes de accion generados de las investigaciones P 1
16 Semestral Coordinador HSEQ
de accidentes E 1
17 Auditorías Internas al SGSST planificadas junto a coopasst Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
18 Verificar Idoneidad del pesonal auditor Anual Coordinador HSEQ
19 Revisión por la Alta Dirección de los resultados de las auditorias Anual
20 Actualización del plan de trabajo anual SST Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%

E
P 1
Socializacion y entrenamiento en la administración del Sistema de gestión en
21 Anual E Coordinador HSEQ 0 1 0%
seguridad y salud en el trabajo
Revisar el programa de capacitación anual que este acorde con la identificacion de P 1
22 Anual Coordinador HSEQ
peligros E
P 1
23 Solicitud a ips del informe de condiciones de salud de la poblacion trabajadora Anual E Coordinador HSEQ 0 1 0%
P 1
24 Realizar evaluaciones medicas ocupacionales periodicas Anual Coordinador HSEQ
E 1
Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y confirmar que P 1

cumpla con los aspectos contenidos en el criterio E 1
26 asignacion de responsable del sistema Anual P Coordinador HSEQ 1
E
Realizar o verificar el certificado de 50 horas al respónsable del Sistema de Gestion P 1
27 de Seguridad y Salud en el Trabajo Anual Coordinador HSEQ
E
28 Revisión de cumplimiento de objetivos Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
P 1
Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y externa
29 semestral Coordinador HSEQ
que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. E 1
P 1
30 Solicitar el plan de trabajo anual y Verificar el cumplimiento del mismo. Anual Coordinador HSEQ
F-
S
T-
CUMPLI
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
O
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
30 Solicitar el plan de trabajo anual y Verificar el cumplimiento del mismo. Anual Coordinador HSEQ
E
P 1
Verificacion si se tienen identificados los trabajadores que laboran de forma
31 Anual E Coordinador HSEQ 1
permanente en actividades de alto riesgo
verificar los soporte documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de P 1
los trabajadores E
P 1
33 Verificacion del pago de cotizacion especial Anual Coordinador HSEQ
E
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 Medir indicador frecuencia de la accidentalidad Mensual Coordinador HSEQ
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 Medir indicador de severidad de la accidentalidad Mensual Coordinador HSEQ
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 Medir indicador mortalidad por accidente de trabajo Mensual Coordinador HSEQ
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P 1 1
37 Medir indicador prevalencia de enfermedad laboral Anual Coordinador HSEQ
E 1 1
P 1
38 Medir indicador incidencia de enfermedad laboral Anual Coordinador HSEQ
E 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 Medir indicdor de ausentismo por causa medica mensual Coordinador HSEQ
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Evidenciar la ejecución de medidas de prevnción y control de acuerdo con los

40 esquemas de jerarquización , la identificación de peligros, la evaluación y la Mensual Coordinador HSEQ
valoración de riesgos
P 1 1 1 1
41 Documentar el cumplimiento de las respnsabilidades de los trabajadores mensual Coordinador HSEQ
Actuar
Definir acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST y
1 documentar Anual Coordinador HSEQ
2 Documentar e implementar acciones de mejdora detectadas por la alta dirección Anual Coordinador HSEQ
Documentar Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de

trabajo y enfermedades laborales
Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones

4 correctivas solicitadas por autoridades y ARL Anual Coordinador HSEQ
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST P

E
Programadas
Ejecutadas
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
2
3
2
2
1
4
3
2
1
2
0
8
0
36
14 39%
2. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES
1 Inspecciones Gerenciales Semestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 2 50%
E 1
2 Inspecciones locativas cada 4 meses P Coordinador HSEQ 1 1 1 2 3 67%
E 1 1
3 Inspección de botiquines cada mes P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 92%
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Inspección de extintores cada mes P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 92%
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Inspecciones de orden y aseo (mensual) Mensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12 92%
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Inspeccion de mantenimiento locativo Bimensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 5 6 83%
E 1 1 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1
7 Inspeccion de herramienta y equipos Mensual Coordinador HSEQ 5 6 83%
E 1 1 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1
8 inspeccion electrica Mensual Coordinador HSEQ 4 6 67%
E 1 1 1 1
F-
S
T-
CUMPLI
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
O
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P 1 1 1 1 1 1
9 Inspeccion locativa (OFC) Bimensual Coordinador HSEQ 5 6 83%
E 1 1 1 1 1
Hacer
1 Formatos de registros de visitas de inspeccion locativo, maquinaria y equipo y mensual

verificar la participacion de coopast
Formatos de registros de inspecciónes preventivas y correctivas de maqinaria y

2 equipos mensual
Formatos de soporte de entrega y reposición de EPP, fomato de evidencia de P

3 Mensual Coordinador HSEQ
capacitación de uso de epp E
SUBTOTAL PROGRAMA DE INSPECCIONES P
E
Programadas
Ejecutadas
3
#REF!
7
#REF!
3
#REF!
8
#REF!
3
#REF!
8
#REF!
3
#REF!
8
#REF!
3
#REF!
7
#REF!
3
#REF!
9
#REF!
65
#REF! #REF!
2.2. PROGRAMA DE EMERGENCIAS
Planear
1 Realización plan de emergencias y simulacro Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
2 Socializar plan de emergencias (Matriz y Pons) Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
Hacer
3 Preparación del simulacro con la brigada de emergencias ANUAL P Coordinador HSEQ 1 1 1
E 1
4 Realización de simulacro (evacuación, y traslado de herido) ANUAL P Lider de brigadas 1 1 1 2
E 1
Socialización del simulacro de evacuación. P 1
5 Anual E Brigadistas 1 1 1 100%
• Aspectos a mejorar
6 •Inspecciones equipo
Incentivar que de emergencias
se vinculen a la brigada de emergencias. anual P Brigadistas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 0%
E
Verificar
7 Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa Trimestral P Coordinador HSEQ- Líder brigada 1 1 1 100%
E 1
P 1
8 Realización planes de accion de acuerdo a los resultados obtenidos por semestre Trimestral E Coordinador HSEQ- Líder brigada 0 1 0%
Actuar
9 Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos N.A. P Coordinador HSEQ- Líder brigada 1 0 1 0%
E
P 1
10 Realización planes de accion de acuerdo a los resultados obtenidos por semestre N.A. E Coordinador HSEQ- Líder brigada 0 1 0%
SUBTOTAL PROGRAMA DE EMERGENCIAS P

E
Programadas
Ejecutadas
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
4
3
2
1
2
1
1
0
1
0
2
1
5
0
23
6 26%
2.3 PLAN DE MANTEMINIENTO

Planear
1 Elaborar o Actualizar Cronograma de mantenimiento Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
Hacer
1 Seguimiento del Registro de informacion en hojas de vida anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Verificar
4 Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 3 4 75%
E 1 1 1
Actuar
5 Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos N.A. P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
6 Ejecución planes de acción N.A. P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
SUBTOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO P
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
4
0
8
4 50%
2.4 PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO
Planear
1 programa de fumigaciones N.A. P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Hacer
2 Socialización del programa N.A. P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Seguimiento al cronograma de las Fumigaciones y lavado de tanques con P 1 1
3 Semestral E Coordinador HSEQ 1 1 2 50%
Infraestructura
F-
S
T-
CUMPLI
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
O
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P 1 1
4 Verificación de cumplimiento de cronograma de fumigaciones y lavado de tanques Semestral E Coordinador HSEQ 1 1 2 50%
Verificar
E 1 1 1
Actuar
5 Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
6 Propuesta de planes de acción Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 3 4 75%
E 1 1 1
SUBTOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO P
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
7
0
15
8 53%
2.5 PROGRAMA DE ALTURAS

Planear
1 Acutalizacion del Programa de alturas anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
2 Establecer objetivos y metas del programa anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
3 Establecer indicadores de gestión del programa anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
4 Formacion de coordinador de alturas anual P Coordinador HSEQ 1 1 2 2 100%
E 1 1
Hacer
5 Socializacion del programa (registros de asistencia) Anual P Coordinador HSEQ 0 0 #DIV/0!
E
6 permisos de trabajo en alturas semanal P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 48 92%
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 hojas de verificacion de trabajos en altura semanal E Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 48 92%
Verificar
P 1 1 1 1
15 Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa Trimestral E Coordinador HSEQ 1 1 1 3 4 75%
Actuar
16 Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 4 4 100%
E 1 1 1 1
P 1 1 1 1
17 Ejecución planes de acción Trimestral E Coordinador HSEQ 1 1 1 3 4 75%
SUBTOTAL DE PROGRAMA DE ALTURAS P

E
Programadas
Ejecutadas
8
8
9
9
14
14
8
8
8
8
12
12
8
8
8
8
11
11
8
8
8
8
11
1
113
103 91%
2.6 PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Planear
1 Diagnostico inicial del riesgo químico anual P Coordinador HSEQ 1 1 1
E 1
2 Actualización de la población expuesta Mensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 12
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hacer
3 Socializacion del programa Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
4 Inventario de sustancias químicas Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 3 33%
E 1
5 Localización de hojas de seguridad Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 4 25%
E 1
6 Anual P
Designar areas para el almacenamiento de materias primas y sustancias toxicas Coordinador HSEQ
Anual E
P 1 1
7 Campaña de rotulado (envases no originales) Anual E Coordinador HSEQ 0 2 0%
8 Realizar mediciones ambientales, qímicos, fisicos y biologicos

P 1 1
Capacitar al personal de dh constructora en generalidades de manipulación segura
9 semestrral E Coordinador HSEQ 0 2
de sustancias químicas e interpretación de hojas de seguridad
Verificar
P 1 1 1 1 1 4 25%
1 Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa Coordinador HSEQ
Trimestral
2 Soportes documentales de las mediciones ambientales
E 1
Actuar
6 Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos semestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 2 50%
E 1
F-
S
T-
CUMPLI
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
O
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
7 Ejecución plan de acción semestral P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
SUBTOTAL PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS P
E
Programadas
Ejecutadas
3
2
1
1
3
2
3
1
1
1
6
2
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
8
0
33
16 48%
2.7. REINTEGRO LABORAL

Planear
1 Ajustar objetivos y metas del programa Anual P Coordinador HSEQ 1 1 2 2 100%
E 1 1
2 Socialización del programa de reintegro laboral Anual P Coordinador HSEQ 1 1 2 2 100%
E 1 1
Hacer
P 1 1
3 Socializacion del programa de rehabilitación y reincorporación. Anual E Coordinador HSEQ 1 1 2 50%
4 Inspección casos de reintegro Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 4 4 100%

E 1 1 1 1
P 1 1 1 1
5 Inspección a casos reportados por rehabilitación y reicorporación NA E Coordinador HSEQ 1 1 1 1
Verificar
5 Cálculo y análisis de indicadores de gestión para el programa N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 4 4 100%
E 1 1 1 1
Actuar
6 Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 4 4 100%
E 1 1 1 1
7 Ejecución plan de acción N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 4 4 100%
E 1 1 1 1
SUBTOTAL PG REINTEGRO LABORAL P
E
Programadas
Ejecutadas
1
1
7
6
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
7
7
0
0
1
1
5
5
0
0
26
25 96%
3. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Planear
3.1. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO PSICOSOCIAL
1 Ajustar objetivos y metas del programa Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
2 Ajustar indicadores de gestión del S.V.E.Psicosocial Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
Hacer
3 Socializar el S.V.E.Psicosocial Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
Capacitación manejo de estrés y Salud mental, vinculo afectivo, autoestima y P 1
4 proyecto de vida. semestral E Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
P 1
5 Capacitación de crecimiento personal y motivación y equipos efectivos semestral E Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
Documentar los planes de acción / informe general Psicosocial (programar P 1
actividades en este programa)
7 Reuniones comité convivencia Mensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 5 6 83%
E 1 1 1 1 1
Verificar
E 1 1 1
Actuar
9 Ajustes al S.V.E.Psicosocial de acuerdo a los resultados obtenidos semestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 2 50%
E 1
E 1
SUBTOTAL S.V.E. RIESGO PSICOSOCIAL P
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
6
6
0
0
1
1
2
2
1
1
0
0
5
0
18
13 72%
3.2. SISTEMA DE VIGILANCIA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Planear
1 Ajustar objetivos y metas del SVE Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
2 Ajustar indicadores de gestión del S.V.E. vida saludable Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
Hacer
3 Socialización del S.V.E. Estilos de Vida Saludable Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
4 Jornada de peso y talla Primer semestre P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
5 Tabulación de resultados y planes de acción Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
P 1
6 Ejecución planes (II semestres) Segundo semestre E Coordinador HSEQ 0 1 0%
7 Seguimiento recomendaciones EMO Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 3 4 75%

E 1 1 1
Verificar
E
Actuar
E
E
SUBTOTAL S.V.E. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE P Programadas 0 0 3 0 0 4 0 0 5 2 0 6 20 25%
F-
S
T-
CUMPLI
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
O
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SUBTOTAL S.V.E. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE E Ejecutadas 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 5 25%
3.3. DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES

Planear
E 1
P 1
2 Ajustar indicadores de gestión del S.V.E. Detencción Temprana de Enfermedades Anual E Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
Hacer
3 Campaña Socialización del S.V.E. Detección temprana de enfermedades Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
Capacitación Prevención de riesgo cardiovascular y detección temprana de P 1
4 enfermedades Primer semestre E Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
Verificar
E 1 1 1
Actuar
E 1 1
7 Ejecución plan de acción semestral P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
SUBTOTAL S.V.E. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE P
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
4
3
0
0
0
0
2
2
2
2
1
1
2
0
13
9 69%
3.4. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO BIOMECANICO

Planear
E 1
2 Ajustar indicadores de gestión del S.V.E. BIOMECANICO Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
Hacer
2 Socialización del PVE biomecánico Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
P 1
3 Análisis de puesto de trabajo Anual E Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
F-
S
T-
CUMPLI
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
O
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4 Análisis de resultados e implementar planes de acción Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
5 Jornadas de verificación de pausas activas Cuatrimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 2 3 67%
E 1 1
6 Capacitación manejo de cargas e higiene postural N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 2 2 100%
E 1 1
P 1 1
7 aplicación de valoraciones osteomusculares y actualización base de datos semestral E Coordinador HSEQ 0 2 0%
8 Capacitacion en prevencion de lesiones ostemusculares N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 2 2 100%
E 1 1
Verificar
6 Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 3 4 75%
E 1 1 1
Actuar
E 1 1 1
8 Ejecución plan de acción N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
SUBTOTAL S.V.E. RIESGO BIOMECANICO P
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
2
2
3
3
1
1
0
0
3
3
0
0
2
2
3
3
0
0
1
1
4
0
19
15 79%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Total
Actividades Programadas 26 34 45 28 24 72 21 37 47 32 27 85 478
Actividades Ejecutadas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ILUSTRACIÓN GRÁFICA PERIODO ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA

F-
S
T-
CUMPLI
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
O
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1- establecer para el proximo corte del sistema la socializacion coordinador hseq

en el mes de enero se establecio un porcentaje de 88% dejando asi 21 del programa de riesgo quimico
lider del sg-sst Jan-20
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL actividades realizadas en este mes de las 24 establecidas 2-adquirir equipos de emergencia para poder realizar al mes
las respectivas inspecciones (gerente)
enero
1- es necesario socializar el plan de rehabilitacion de un

trabajador victima de un accidente o enfermedad laboral
en el mes de febrero se estabelcio un porcentaje de cobertura de las 2-para poder realizar la inspeccion de los equipos de coordinador hseq/
1200% actividades con un 91% al igual que el mes de abril solo que deja 31 actividades emergencia es necesario adquirir los equipos de emergencia auxiliares sisos/gerente Feb-21
realizadas de las 34 que estaban programadas mediante solicitud al gerente de la empresa
3-es necesario realizar todas las inpecciones progamadas al
mes en este caso la electrica no se realizo
febrero
1-es necesario realizar analisis de los resultados obtenidos del

programa de estilos de vida saludable
2- realizar ajustes al programa de estilos de vida saludable con
base a los resultados obtenidos
3-localizar en puntos estrategicos las fichas de seguridad de las
1000% en el mes de marzo se reduce la constancia del 91% a un 82% de ejecucion de actividades sustancias quimicas manejadas coordinador hseq/
dejando asi un deficit del 9% de actividades programadas no realizadas, es decir de 45 4-realizar ajustes de los resultados obtenidos del programa de auxiliares sisos/gerente Mar-21
programadas solo fueron ejecutadas 37 deteccion temprana de enfermedades
5-ejecucion de los resultados obtenidos
6-realizacion de los planes de accion del sve audiovisual
7-realizacio de inspecciones de equipos de emergencia
marzo
1- establecer para el proximo corte inventario de
sustancias quimicas dentro de cada frente de trabajo coordinador hseq/
en el mes de abril se pasa de un 82% a un 89% de ejecucion de actividades dejando asi un
resultado de 25 actividades realizadas de las 28 programadas 2- establecer una socializacion sobre procedimiento de auxiliares sisos/gerente Apr-21
800% rotulado de sustancias quimicas para la empresa
abril
1- la empresa aun no tiene equipos de emergencia es coordinador
en el mes de mayo se sube de un 89% del mes de julio a un 96% de ejecucion de las
actividades dejando asi 23 actividades realizadas de las 24 programadas necesario adquirirlos para poder realizar la inspeccion
hseq/gerente May-21
mayo de equipos de emergencia
1- es necesario realizar dosimetrias a los trabajadores

con exposicion a ruido según el sve auditivo
2- aplicar ajustes según resultados de los analis
realizados a los programas de sve visual y los estilos de
vida saludable
3- ejecucion de planes de accion de programa de estilos
en el mes de junio se reduce el porcentaje del mes anterior pasando de un 96% a un 82 % de vida saludable, programa de deteccion temprana de coordinador hseq/
de actividades realizadas en el mes dejando asi 59 actividades realizadas de las 72
enfermedades, programa sve visual, programa de riesgo gerente Jun-21
programadas
quimico
600% 4-establecer solicitud de adquisicion de equipos de
emergencia ante gerencia para poder realizar
actividades de inspeccion de equipos de emergencia
5-realizacion de las luxometrias en puntos identificados
en la empresa
junio
1- es necesario realizar compra y adquisicion de equipos de

en el mes de julio pasamos de un 82% del mes de septiembre a un 95% de emergencias para poder realizar la inspeccion de los mismos de
actividades realizadas dejando asi 19 actividades realizadas de las 20
manera mensual y poder cumplir con lo establecido en el
coordinador hseq/ gerente Jul-21
programadas procedimiento
julio
400%
600% F-
S
T-
CUMPLI
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
O
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
400% en el mes de agosto la empresa eleva su porcentaje de actividades por realizar 1- la obligacion del empleador a adquirir elementos y equipos
en el mes con un 97% a diferencia de octubre que cumplia en un 95% en este se de emergencia es necesaria para poder dar cumplimiento en lo coordinador hseq/ gerente Aug-21
verifica una realizacion de 35 actividades de las 36 programadas en el mes requerido tanto en procedimientos como a nivel legal
agosto
1-ajustar los programas visual y estilos de vida saludable con
en el mes de septiembre la empresa reduce el porcentaje de ejecucion de base a los resultados obtenidos
actividades establecidas en el mes pasando de un anterior 97% a un 87% 2- ejecutar planes de accion de programa sve visual coordinador hseq/ gerente Sep-21
dejando asi 40 actividdes realizadas de las 46 programadas 3-obtener equipos de emergencia para el procedimiento de
inspeccion mensual
septiembre
1- realizar socializacion de programa de estilos de vida

en el mes de octubre del 2020 el porcentaje sube un 3% mas de lo establecido saludable
en el mes de diciembre dejando asi un 90% de las actividades realizadas en el 2-gestion para jornada de peso y talla en las diferentes obras coordinador hseq/ gerente Oct-21
mes con una descripcion de 28 actividades realizadas de las 31 programadas 3-adquisicion de equipos de emergencias para procedimiento
de inspeccion
200% octubre
en el mes de noviembre del 2020 el porcentaje sube un 9 % mas de los 1-es necesario realizar adquisicion de equipos para
establecido en el mes de enero dejando asi un 96% de las actividades emergencia para poder realizar procedimiento de
realizadas en el mes bajo descripcion de 25 actividades realizadas de las 26 inspeccion mensual por parte de la empresa dh
coordinador hseq/ gerente Nov-21
noviembre programadas constructora
Dec-21
0% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

Feb-20
Apr-20
Jul-20
Sep-20
Jan-20
Mar-20
May-20
Jun-20
Aug-20
Oct-20
Nov-20
Dec-20
Total
diciembre
en el periodo del 2020 el porcentaje arrojado es 87% de ejecucion del sistema lo cual requiere realizar mejoras con base a los planes de accion gerente/area 2020
zacados apartir de lo anaizado mes a mes en el plan de trabajo anual admin/area operativa
TOTAL 2020
ADMINISTRACION DEL SG-SST META RESULTADO

1. ADMINISTRACIÓN DEL SGSST 80% 39% GRAFICO GENERAL DEL SG-SST
PROGRAMAS DE GESTION META RESULTADO
2.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES 80% #REF! 80% 80% 80%
2.2. PROGRAMA DE EMERGENCIAS 80% 26%
2.3 PLAN DE MANTEMINIENTO 80% 50% 65%
2.4 PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO 80% 53%
2.5 PROGRAMA DE ALTURAS 80% 91%
2.6 PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 80% 48%
2.7. REINTEGRO LABORAL 80% 96% 39%
TOTAL PROGRAMAS DE GESTION 80% #REF!
SISTEMAS DE VIGILANCIA META RESULTADO
3.1. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO PSICOSOCIAL 80% 72%
3.2. SISTEMA DE VIGILANCIA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 80% 25%
3.3. DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES 80% 69%
3.4. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO BIOMECANICO 80% 79%
TOTAL S.V.E. 80% 65% 1. ADMINISTRACIÓN DEL SGSST TOTAL PROGRAMAS DE GESTION TOTAL S.V.E.
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROGRAMAS DE GESTION
80% 80% 80% 80% 79%

96%
72% 91%
69%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

F-
S
T-
CUMPLI
PROGR
EJECUT
MIENT
AMAD
ITEM
% DE
ADO
O
80% 80% 80% 80% 79% 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
96%
72% 91%
69%
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
53%
50% 48%
25%
26%
3.1. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO PSICOSOCIAL 3.2. SISTEMA DE VIGILANCIA ESTILOS DE VIDA 3.3. DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES 3.4. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO 2.1. PROGRAMA DE 2.2. PROGRAMA DE 2.3 PLAN DE MANTEM- 2.4 PROGRAMA DE 2.5 PROGRAMA DE 2.6 PROGRAMA DE 2.7. REINTEGRO LAB- TOTAL PROGRAMAS DE
SALUDABLE BIOMECANICO INSPECCIONES EMERGENCIAS INIENTO SANEAMIENTO BASICO ALTURAS SUSTANCIAS QUÍMICAS ORAL GESTION
PLAN ANUAL DE TRABAJO F-SST- 65 11 de 18
Revisión Número: 01 Fecha de Revisión: Mayo de 2016
Fecha de Emisión: Mayo de 2016 Página 1
Revisado por: Coordinador HSEQ Aprobado por: Gerente
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 4/26/2017 PRÓXIMA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN: Apr-16 PERIODO DE VIGENCIA: ABRIL 2017-ABRIL2018
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18
RAMA
CUMP
EJECU
TADO
PROG
LIMIE
ITEM
% DE
NTO
DO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. ADMINISTRACIÓN DEL SGSST

1 Socialización estandar de contratistas a proveedores y lideres Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
2 Socialización y participación al COPASST del SG-SST Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
3 Reuniones ordinarias del COPASST Mesual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 0 6 0%
E
4 socializacion de identifizacion de peligros Semestral P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
5 Actualización matriz de peligros Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
6 Definición del Plan de Capacitación Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
7 Actualización matriz de requisitos legales Mensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 12 67%
E 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Revisión por la Alta Dirección del SGSST Anual P Coordinador HSEQ 0 0 #DIV/0!
E
8 EVALUACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Anual P Coordinador HSEQ
E
9 Auditorías Internas al SGSST Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
10 Actualización del plan de trabajo anual SST Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Socializacion y entrenamiento en la administración del Sistema de gestión en P 1
11 seguridad y salud en el trabajo Anual E Coordinador HSEQ 0 1 0%
12 Socializacion del SGSS a nivel pais (Equipo primario) Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
13 Revisión de cumplimiento de objetivos Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
SUBTOTAL DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST P
E
Programadas
Ejecutadas
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
1
2
2
1
1
3
0
1
0
1
0
7
0
28
9 32%
2. HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
2.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES
1 Inspecciones Gerenciales Semestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 0 6 0%
E
2 Inspecciones locativas cada 4 meses P Coordinador HSEQ 1 1 1 0 3 0%
E
3 Inspección de botiquines cada mes P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0%
E
4 Inspección de extintores cada mes P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0%
E
5 Inspecciones de orden y aseo (mensual) Mensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 0%
E
6 Inspeccion de mantenimiento locativo Bimensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 0 6 0%
E
P 1 1 1 1 1 1
7 Inspeccion de herramienta Mensual Coordinador HSEQ 0 6 0%
E
P 1 1 1 1 1 1
8 inspeccion electrica Mensual Coordinador HSEQ 0 6 0%
E
P 1 1 1 1 1 1
9 Inspeccion locativa (OFC) Bimensual Coordinador HSEQ 0 6 0%
E
P
10 Mensual Coordinador HSEQ 0 0 #DIV/0!
E
P
11 Mensual Coordinador HSEQ 0 0 #DIV/0!
E
SUBTOTAL PROGRAMA DE INSPECCIONES P
E
Programadas
Ejecutadas
3
0
8
0
3
0
9
0
3
0
8
0
3
0
9
0
3
0
8
0
3
0
9
0
69
0 0%
Planear
2.2. PROGRAMA DE EMERGENCIAS
1 Realización plan de emergencias Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
2 Socializar plan de emergencias (Matriz y Pons) Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Hacer
3 Preparación del simulacro con la brigada de emergencias ANUAL P Coordinador HSEQ 1 0 1
E
4 Realización de simulacro (evacuación, y traslado de herido) ANUAL P Lider de brigadas 1 1 0 2
E
5 Socialización del simulacro de evacuación. Anual P Brigadistas 1 0 1 0%
• Aspectos a mejorar E
6 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
•Inspecciones equipo
Incentivar que de emergencias
se vinculen a la brigada de emergencias. anual E Brigadistas 0 12 0%
Verificar
7 Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa Trimestral P Coordinador HSEQ- Líder brigada 1 0 1 0%
E
Realización planes de accion de acuerdo a los resultados obtenidos por P 1
8 Trimestral E Coordinador HSEQ- Líder brigada 0 1 0%
semestre
Actuar
9 Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos N.A. P Coordinador HSEQ- Líder brigada 1 0 1 0%
E
Realización planes de accion de acuerdo a los resultados obtenidos por P 1 1
10 N.A. Coordinador HSEQ- Líder brigada 0 2 0%
semestre
RAMA
CUMP
EJECU
TADO
PROG
LIMIE
ITEM
% DE
NTO
DO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Realización planes de accion de acuerdo a los resultados obtenidos por
10 N.A. E Coordinador HSEQ- Líder brigada 0 2 0%
semestre
SUBTOTAL PROGRAMA DE EMERGENCIAS P
E
Programadas
Ejecutadas
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
5
0
2
0
2
0
1
0
1
0
2
0
5
0
23
0 0%
2.3 PLAN DE MANTEMINIENTO

Planear
1 Elaborar o Actualizar Cronograma de mantenimiento Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Hacer
1 Seguimiento del Registro de informacion en hojas de vida anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Verificar
E
Actuar
E
6 Ejecución planes de acción N.A. P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
SUBTOTAL PLAN DE MANTENIMIENTO P
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4
0
8
0 0%
2.4 PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO
Planear
1 programa de fumigaciones N.A. P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Hacer
2 Socialización del programa N.A. P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Seguimiento al cronograma de las Fumigaciones y lavado de tanques con P 1 1
3 Semestral E Coordinador HSEQ 0 2 0%
Infraestructura
Verificación de cumplimiento de cronograma de fumigaciones y lavado de P 1 1
4 tanques Semestral E Coordinador HSEQ 0 2 0%
Verificar
E
Actuar
5 Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
6 Propuesta de planes de acción Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%
E
SUBTOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO P
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
7
0
15
0 0%
2.5 PROGRAMA DE ALTURAS

Planear
1 Acutalizacion del Programa de alturas anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
2 Establecer objetivos y metas del programa anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
3 Establecer indicadores de gestión del programa anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
4 Formacion de coordinador de alturas anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 2 50%
E 1
Hacer
5 Socializacion del programa (registros de asistencia) Anual P Coordinador HSEQ 0 0 #DIV/0!
E
6 permisos de trabajo en alturas semanal P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 48 8%
E 1 1 1 1
Verificar
P 1 1 1 1
15 Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa Trimestral E Coordinador HSEQ 0 4 0%
Actuar
E
P 1 1 1 1
17 Ejecución planes de acción Trimestral E Coordinador HSEQ 0 4 0%
SUBTOTAL DE PROGRAMA DE ALTURAS P

E
Programadas
Ejecutadas
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
2.6 PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Planear
1 Diagnostico inicial del riesgo químico anual P Coordinador HSEQ 1 0 1
E
2 Actualización de la población expuesta Mensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
E
Hacer
3 Socializacion del programa Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
4 Inventario de sustancias químicas Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 0 3 0%
E
5 Localización de hojas de seguridad Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%
E
6 Campaña de rotulado (envases no originales) Anual P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
RAMA
CUMP
EJECU
TADO
PROG
LIMIE
ITEM
% DE
NTO
DO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
6 Campaña de rotulado (envases no originales) Anual E Coordinador HSEQ 0 2 0%
P 1 1
Capacitar al personal de dh constructora en generalidades de manipulación
7 segura de sustancias químicas e interpretación de hojas de seguridad semestrral E Coordinador HSEQ 0 2
Verificar
E
Actuar
6 Ajustes al programa de acuerdo a los resultados obtenidos semestral P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
E
SUBTOTAL PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS P
E
Programadas
Ejecutadas
1
0
2
0
3
0
3
0
1
0
6
0
1
0
2
0
3
0
1
0
1
0
8
0
32
0 0%
2.7. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

Planear
1 N.A. P Coordinador HSEQ 0 0
E
2 N.A. P Coordinador HSEQ 0 0 #DIV/0!
E
Hacer
E
E
Verificar
E
Actuar
E
SUBTOTAL PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL P
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 #DIV/0!
2.8. REINTEGRO LABORAL

Planear
1 Ajustar objetivos y metas del programa Anual P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
2 Socialización del programa de reintegro laboral Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 0 3 0%
E
Hacer
P 1 1 1
3 Socializacion del programa de rehabilitación y reincorporación. Anual E Coordinador HSEQ 0 3 0%
4 Inspección casos de reintegro Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%

E
P 1 1 1 1
5 Inspección a casos reportados por rehabilitación y reicorporación NA E Coordinador HSEQ
Verificar
E
Actuar
E
7 Ejecución plan de acción N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%
E
SUBTOTAL PG REINTEGRO LABORAL P
E
Programadas
Ejecutadas
1
0
7
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
7
0
0
0
1
0
5
0
2
0
28
0 0%
3. MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
3.1. SISTEMA DE VIGILANCIA VISUAL
Planear
1 Ajuste el protocolo del S.V.E. Visual Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 0 3 0%
E
2 Ajuster indicadores de gestión del S.V.E. visual Anual P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
Hacer
3 Socialización del SVE Visual semestral P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
identificación de sitios y puestos de trabajo con necesidades de realización P 1
4 de luxometrías por oficina Anual E Coordinador HSEQ 0 1 0%
5 Realización de las luxometrías identificadas Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%

E
6 Jornadas de pausas activas visuales Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%
E
7 Capacitación Conservacion y fatiga Visual Semestral P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
Verificar
E
Actuar
9 Ajustes al SVE visual de acuerdo a los resultados obtenidos Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%
E
10 Ejecución plan de acción Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%
E
SUBTOTAL S.V.E. VISUAL P Programadas 0 1 5 0 0 8 0 0 5 0 0 8 27 0%
RAMA
CUMP
EJECU
TADO
PROG
LIMIE
ITEM
% DE
NTO
DO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SUBTOTAL S.V.E. VISUAL E Ejecutadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Planear
3.2. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO PSICOSOCIAL
E
2 Ajustar indicadores de gestión del S.V.E.Psicosocial Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Hacer
3 Socializar el S.V.E.Psicosocial Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Capacitación manejo de estrés y Salud mental, vinculo afectivo, autoestima y P 1
4 semestral E Coordinador HSEQ 0 1 0%
proyecto de vida.
P 1
5 Capacitación de crecimiento personal y motivación y equipos efectivos semestral E Coordinador HSEQ 0 1 0%
Documentar los planes de acción / informe general Psicosocial (programar P 1
actividades en este programa)
7 Reuniones comité convivencia Mensual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 0%
E
Verificar
E
Actuar
8 Ajustes al S.V.E.Psicosocial de acuerdo a los resultados obtenidos semestral P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
E
SUBTOTAL S.V.E. RIESGO PSICOSOCIAL P
E
Programadas
Ejecutadas
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0
6
0
1
0
1
0
3
0
1
0
1
0
5
0
22
0 0%
3.3. SISTEMA DE VIGILANCIA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Planear
E
2 Ajustar indicadores de gestión del S.V.E. vida saludable Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Hacer
3 Socialización del S.V.E. Estilos de Vida Saludable Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
4 Jornada de peso y talla Primer semestre P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
5 Tabulación de resultados y planes de acción Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
P 1
6 Ejecución planes (II semestres) Segundo semestre E Coordinador HSEQ 0 1 0%
7 Seguimiento recomendaciones EMO Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%

E
Verificar
E
Actuar
E
E
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
2
0
0
0
6
0
20
0 0%
3.4. DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES

Planear
E
Ajustar indicadores de gestión del S.V.E. Detencción Temprana de P 1
Enfermedades
Hacer
3 Campaña Socialización del S.V.E. Detección temprana de enfermedades Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
Capacitación Prevención de riesgo cardiovascular y detección temprana de P 1
4 Primer semestre E Coordinador HSEQ 0 1 0%
enfermedades
Verificar
E
Actuar
E
7 Ejecución plan de acción semestral P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
0
2
0
13
0 0%
3.5. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO BIOMECANICO

Planear
E
2 Ajustar indicadores de gestión del S.V.E. BIOMECANICO Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
RAMA
CUMP
EJECU
TADO
PROG
LIMIE
ITEM
% DE
NTO
DO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Hacer
2 Socialización del PVE biomecánico Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
P 1
3 Análisis de puesto de trabajo Anual E Coordinador HSEQ 0 1 0%
RAMA
CUMP
EJECU
TADO
PROG
LIMIE
ITEM
% DE
NTO
DO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4 Análisis de resultados e implementar planes de acción Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%
E
5 Jornadas de verificación de pausas activas Cuatrimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 0 3 0%
E
6 Capacitación manejo de cargas e higiene postural N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
P 1 1
7 aplicación de valoraciones osteomusculares y actualización base de datos semestral E Coordinador HSEQ 0 2 0%
8 Capacitacion en prevencion de lesiones ostemusculares N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 0 2 0%
E
Verificar
6 Calculo y análisis de indicadores de gestión para el programa N.A. P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%
E
Actuar
E
E
SUBTOTAL S.V.E. RIESGO BIOMECANICO P
E
Programadas
Ejecutadas
0
0
2
0
3
0
1
0
0
0
3
0
0
0
2
0
3
0
0
0
1
0
4
0
19
0 0%
3.6. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO AUDITIVO
Planear
1 Ajuste de objetivos y metas del programa Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
2 Ajuste de indicadores de gestión del programa Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
E 1
Hacer
P 1
3 Socialización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Auditivo Anual E Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
Realización exámenes médicos ocupacionales con enfásis auditivo para P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Anual E Coordinador HSEQ 1 1 1 1 4 48 8%
personal que aplica según profesiograma
Identificación de los trabajadores con recomendaciones con relación al P 1
5 Cuatrimestral E Coordinador HSEQ 1 1 1 100%
sistema auditivo.
Análisis DX condiciones de salud (cuatrimestrales) por vía y por la edad, P 1 1 1
6 semestral E Coordinador HSEQ 0 3
donde se identifique enfermos hacer dosimetría.
7 Seguimiento al personal con recomendaciones médicas. semestral P Coordinador HSEQ 1 1 0 2
E
Verificar
E
Actuar
E
E
SUBTOTAL S.V.E. RIESGO AUDITIVO P
E
Programadas
Ejecutadas
4
4
4
0
5
0
5
0
4
0
8
0
4
0
5
0
5
0
7
3
4
0
8
1
63
8 13%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Total
Actividades Programadas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Actividades Ejecutadas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
TOTALES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
ILUSTRACIÓN GRÁFICA PERIODO ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA

RAMA
CUMP
EJECU
TADO
PROG
LIMIE
ITEM
% DE
NTO
DO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
abril
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL
1200% mayo
junio
1000%
julio
800% agosto
septiembre
600%
octubre
400% noviembre
diciembre
200%
enero
0% febrero
Oct-17
Jan-18
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
Nov-17
Dec-17
Feb-18
Mar-18
Total
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL marzo
TOTAL
2016-2017
ADMINISTRACION DEL SG-SST META RESULTADO

1. ADMINISTRACIÓN DEL SGSST 80% 32% GRAFICO GENERAL DEL SG-SST
PROGRAMAS DE GESTION META RESULTADO
2.1. PROGRAMA DE INSPECCIONES 80% 0%
80% 80% 80%
2.2. PROGRAMA DE EMERGENCIAS 80% 0%
2.3 PLAN DE MANTEMINIENTO 80% 0%
2.4 PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO 80% 0%
2.5 PROGRAMA DE ALTURAS 80% #REF!
2.6 PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 80% 0%
2.7. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL 80% 0%
2.8. REINTEGRO LABORAL 80% 0%
TOTAL PROGRAMAS DE GESTION 80% #REF!
SISTEMAS DE VIGILANCIA META RESULTADO 32%
3.1. SISTEMA DE VIGILANCIA VISUAL 80% 0%
3.2. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO PSICOSOCIAL 80% 0%
3.3. SISTEMA DE VIGILANCIA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 80% 0%
3.4. DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES 80% 0%
3.5. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO BIOMECANICO 80% 0%
2%
3.6. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO AUDITIVO 80% 13%
TOTAL S.V.E. 80% 2% 1. ADMINISTRACIÓN DEL SGSST TOTAL PROGRAMAS DE GESTION TOTAL S.V.E.
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Fecha de Emisión: Mayo de 2016 SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROGRAMAS DE GESTION Página 1
80% FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
80% 80% 80% 4/26/2017
80% 80% PRÓXIMA REVISIÓN Y80%
ACTUALIZACIÓN: 80% 80%Apr-16 80% 80% 80%
PERIODO DE VIGENCIA: 80% ABRIL80%
2017-ABRIL2018 80%
RAMA
CUMP
EJECU
TADO
PROG
LIMIE
ITEM
% DE
NTO
DO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
13%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
2.1. PROGRAMA DE 2.2. PROGRAMA DE 2.3 PLAN DE 2.4 PROGRAMA DE 2.5 PROGRAMA DE 2.6 PROGRAMA DE 2.7. PROGRAMA DE 2.8. REINTEGRO TOTAL PROGRAMAS
3.1. SISTEMA DE VIGILANCIA 3.2. SISTEMA DE VIGILANCIA 3.3. SISTEMA DE VIGILANCIA 3.4. DETECCIÓN TEMPRANA DE 3.5. SISTEMA DE VIGILANCIA 3.6. SISTEMA DE VIGILANCIA INSPECCIONES EMERGENCIAS MANTEMINIENTO SANEAMIENTO ALTURAS SUSTANCIAS SEGURIDAD VIAL LABORAL DE GESTION
VISUAL RIESGO PSICOSOCIAL ESTILOS DE VIDA SALUDABLE ENFERMEDADES RIESGO BIOMECANICO RIESGO AUDITIVO BASICO QUÍMICAS

Plan de Trabajo Anual

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F-

1. ADMINISTRACIÓN DEL SGSST

2 Socialización y participación al COPASST del SG-SST Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%

19 Revisión por la Alta Dirección de los resultados de las auditorias Anual

20 Actualización del plan de trabajo anual SST Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%

Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y confirmar que P 1

Evidenciar la ejecución de medidas de prevnción y control de acuerdo con los

Documentar Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de

Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones

SUBTOTAL DE ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST P

1 Formatos de registros de visitas de inspeccion locativo, maquinaria y equipo y mensual

Formatos de registros de inspecciónes preventivas y correctivas de maqinaria y

Formatos de soporte de entrega y reposición de EPP, fomato de evidencia de P

SUBTOTAL PROGRAMA DE EMERGENCIAS P

2.3 PLAN DE MANTEMINIENTO

2.5 PROGRAMA DE ALTURAS

SUBTOTAL DE PROGRAMA DE ALTURAS P

2.6 PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

8 Realizar mediciones ambientales, qímicos, fisicos y biologicos

2.7. REINTEGRO LABORAL

4 Inspección casos de reintegro Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 4 4 100%

3.2. SISTEMA DE VIGILANCIA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

7 Seguimiento recomendaciones EMO Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 3 4 75%

3.3. DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES

3.4. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO BIOMECANICO

ILUSTRACIÓN GRÁFICA PERIODO ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA

1- establecer para el proximo corte del sistema la socializacion coordinador hseq

1- es necesario socializar el plan de rehabilitacion de un

1-es necesario realizar analisis de los resultados obtenidos del

1- es necesario realizar dosimetrias a los trabajadores

1- es necesario realizar compra y adquisicion de equipos de

1- realizar socializacion de programa de estilos de vida

0% CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL

ADMINISTRACION DEL SG-SST META RESULTADO

SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROGRAMAS DE GESTION

80% 80% 80% 80% 79%

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

1. ADMINISTRACIÓN DEL SGSST

2.3 PLAN DE MANTEMINIENTO

2.5 PROGRAMA DE ALTURAS

SUBTOTAL DE PROGRAMA DE ALTURAS P

2.6 PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

2.7. PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

2.8. REINTEGRO LABORAL

4 Inspección casos de reintegro Anual P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%

5 Realización de las luxometrías identificadas Anual P Coordinador HSEQ 1 0 1 0%

3.3. SISTEMA DE VIGILANCIA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

7 Seguimiento recomendaciones EMO Trimestral P Coordinador HSEQ 1 1 1 1 0 4 0%

3.4. DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES

3.5. SISTEMA DE VIGILANCIA RIESGO BIOMECANICO

Realización exámenes médicos ocupacionales con enfásis auditivo para P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ILUSTRACIÓN GRÁFICA PERIODO ANÁLISIS DE TENDENCIAS PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE FECHA

ADMINISTRACION DEL SG-SST META RESULTADO

SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PROGRAMAS DE GESTION

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