"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE NUEVO

OCCORO - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

OBRA
FUENTE FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION
AÑO
PLAZO DE EJECUCION
LIQUIDACION FINANCIERA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Codigo Unico de Inversines Nº
2472248
RECURSOS ORDINARIOS
: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
: 2021
:90 DIAS CALENDARIOS

REG. C/P DOC. ADM. DOC. SUST. IMPORTE ESPECIFICA PCSA IDENTIFICACI
Nº PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS PARCIAL (S/.) SUB TOTAL (S/.) ON DEL
SIAF DE GASTO Nº GASTO
Nº FECHA TIPO Nº TIPO Nº CANT UNID PU
PAGADO

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE LA

NEGOSACIONES PERU
1 0103 167 29/04/2019 O/C 014 FACT. ELECTR F001-657 COMPRA DE HERRAMENTAS MANUALES PARA LA 1.00 GLB 3,066.50 3,066.50 3,066.50 2.6.2 2. 6 4 103 D 3,066.50
WOODS E.I.R.L
EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE LA

NEGOSACIONES PERU
2 0104 166 29/04/2019 O/C 015 FACT. ELECTR F001-653 COMPRA DE VESTUARIOS E IMPLEMENTOS DE 1.00 GLB 2,115.60 2,115.60 2,115.60 2.6.2 2. 6 4 104 D 2,115.60
WOODS E.I.R.L
SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE

3 0213 231 22/05/2019 O/S 067 R.P.E E001-16 MEZA CCANTO LUCIANO SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA 1.00 GLB 3,041.52 3,041.52 3,041.52 2.6.2 2. 6 5 213 D
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
8,700.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE
3 0213 349 02/07/2019 O/S 067 R.P.E E001-16 MEZA CCANTO LUCIANO SERVICIO PRESTADO COMO MAESTRO DE OBRA 1.00 GLB 5,658.48 5,658.48 5,658.48 2.6.2 2. 6 5 213 D
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO SERVICIO

ROJAS GARCIA LUIS
4 0212 230 22/05/2019 O/S 068 R.P.E E001-19 PRESTADO COMO ALMACENERO DE OBRA PARA LA 1.00 GLB 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2 2. 6 5 212 D
GERONIMO
EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

ROJAS GARCIA LUIS
5 0212 297 20/06/2019 O/S 068 R.P.E E001-20 SERVICIO PRESTADO COMO ALMACENERO PARA LA 1.00 GLB 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2 2. 6 5 212 D 3,600.00
GERONIMO
EJECUCION DE OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

ROJAS GARCIA LUIS
6 0212 405 19/07/2019 O/S 068 R.P.E E001-21 SERVICIO PRESTADO COMO ALMACENERO PARA LA 1.00 GLB 1,200.00 1,200.00 1,200.00 2.6.2 2. 6 5 212 D
GERONIMO
EJECUCION DE OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

Nº052- SAHARA JUSTA ALANYA
7 0111 181 02/05/2019 PLANILLA 013 CARTA PLANILLA DE INVERSIONES DE MANO DE OBRA NO 1.00 GLB 14,320.00 14,320.00 14,320.00 2.6.2 2. 6 3 111 D 14,320.00
2019 GONZALES
CALIFICADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

RICO UCHUYPOMA COMPRA DE 290 BOLSAS DE CEMENTO PORLAND
8 0091 174 02/05/2019 O/C 018 FACT 056 1.00 GLB 7,830.00 7,830.00 7,830.00 2.6.2 2. 6 4 91 D
GRACIELA TIPO I DE 42.50 KG PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA
19,980.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
RICO UCHUYPOMA COMPRA DE 450 BOLSAS DE CEMENTO PORLAND
9 0091 149 17/04/2019 O/C 018 FACTURA 51 1.00 GLB 12,150.00 12,150.00 12,150.00 2.6.2 2. 6 4 91 D
GRACIELA TIPO I DE 42.50 KG PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE

BOLETA CARHUANCHO VALERIO
10 0448 517 28/08/2019 O/S 118 EB01-1 CARPINTERIA Y VIDRIERIA PARA LA EJECUCION DE 1.00 GLB 4,300.00 4,300.00 4,300.00 2.6.2 2. 6 5 448 D
ELECTRONICA GUILIANA GUISEL
LA OBRA
4,400.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO DE
BOLETA CARHUANCHO VALERIO
11 0448 518 28/08/2019 O/S 118 EB01-1 CARPINTERIA Y VIDRIERIA PARA LA EJECUCION DE 1.00 GLB 100.00 100.00 100.00 2.6.2 2. 6 5 448 D
ELECTRONICA GUILIANA GUISEL
LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE

CARHUANCHO VALERIO SERVICIO DE INSTALACION DE CIELORASO CON
12 0293 380 15/07/2019 O/S 117 R.P.E E001-34 1.00 GLB 4,800.40 4,800.40 4,800.40 2.6.2 2. 6 5 293 D 4,800.40
GUILIANA GUISEL BALDOSA INCLUIDO MATERIALES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE

Nº121- SAHARA JUSTA ALANYA
13 0307 364 10/07/2019 PLANILLA 021 CARTA PLANILLA DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION 1.00 GLB 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2.6.2 2. 6 3 307 D 2,300.00
2019 GONZALES
DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

14 0292 345 02/07/2019 O/S 116 FACTURA 27 GRUPO CARHUVA E.I.R.L SERVICIO DE COPIAS Y PLOTEOS PARA LA 1.00 GLB 578.40 578.40 578.40 2.6.2 2. 6 5 292 D 578.40
EJECUCION DE LA OBRA

Direccion:Calle Blenker S/N, Buenos Aires - Chupaca - Chupaca - Junin, Cel Nº 961826101
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OBRA
FUENTE FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION
AÑO
PLAZO DE EJECUCION
LIQUIDACION FINANCIERA
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2472248
RECURSOS ORDINARIOS
: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
: 2021
:90 DIAS CALENDARIOS

REG. C/P DOC. ADM. DOC. SUST. IMPORTE ESPECIFICA PCSA IDENTIFICACI
Nº PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS PARCIAL (S/.) SUB TOTAL (S/.) ON DEL
SIAF DE GASTO Nº GASTO
Nº FECHA TIPO Nº TIPO Nº CANT UNID PU
PAGADO

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE

RICO UCHUYPOMA
15 0283 344 02/07/2019 O/S 135 FACTURA 58 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO TOPOGRAFICO 1.00 GLB 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2.6.2 2. 6 5 283 D 1,500.00
GRACIELA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

18;20;21;2
16 0299 343 01/07/2019 O/C 052 FACTURA GRUPO CARHUVA E.I.R.L COMPRA DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E 1.00 GLB 1,762.80 1,762.80 1,762.80 2.6.2 2. 6 4 299 D
2
IMPREVISTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

18;20;21;2
17 0299 342 01/07/2019 O/C 052 FACTURA GRUPO CARHUVA E.I.R.L COMPRA DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E 1.00 GLB 32.00 32.00 32.00 2.6.2 2. 6 4 299 D 2,008.40
2
IMPREVISTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

18;20;21;2
18 0299 341 01/07/2019 O/C 052 FACTURA GRUPO CARHUVA E.I.R.L COMPRA DE ACCESORIOS, HERRAMIENTAS E 1.00 GLB 213.60 213.60 213.60 2.6.2 2. 6 4 299 D
2
IMPREVISTOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA E IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

19 0298 339 01/07/2019 O/C 051 FACTURA 699 INVERSIONES CAMPOS COMPRA DE HORMIGON PARA LA EJECUCION DE LA 1.00 GLB 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2.6.2 2. 6 4 298 D
NUÑEZ S.A.C OBRA

3,000.00

CONTRATISTA E IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

20 0298 340 01/07/2019 O/C 051 FACTURA 699 INVERSIONES CAMPOS DETRACCION DE 10% DE LA COMPRA DE 1.00 GLB 300.00 300.00 300.00 2.6.2 2. 6 4 298 D
NUÑEZ S.A.C HORMIGON PARA LA EJECUCION DE LA OBBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE

CCENTE HUARCAYA
21 0287 337 01/07/2019 O/S 102 BOLETA DE VENTA S/N SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA 1.00 GLB 833.00 833.00 833.00 2.6.2 2. 6 5 287 D
ALICIA
EJECUCION DE LA OBRA

2,000.00

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

CCENTE HUARCAYA
22 0287 346 02/07/2019 O/S 102 BOLETA DE VENTA 02 SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA LA 1.00 GLB 1,167.00 1,167.00 1,167.00 2.6.2 2. 6 5 287 D
ALICIA
EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

23 0277 319 26/06/2019 O/S 065 FACTURA 23 GRUPO CARHUVA E.I.R.L SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA LIVIANA 1.00 GLB 5,483.28 5,483.28 5,483.28 2.6.2 2. 6 5 277 D
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

6,231.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
DETRACCION DE IMPORTE QUE SE GIRA POR
24 0277 320 26/06/2019 O/S 065 FACTURA 23 GRUPO CARHUVA E.I.R.L 1.00 GLB 747.72 747.72 747.72 2.6.2 2. 6 5 277 D
CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIA LIVIANA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

CORILLA ALARCON SERVICIO DE TECHADO METALICO PARA LA
25 0264 318 26/06/2019 O/S 088 R.P.E E001-3 1.00 GLB 19,000.00 19,000.00 19,000.00 2.6.2 2. 6 5 264 D 19,000.00
WILDER COBERTURA INCLUIDO MATERIALES PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

26 0255 317 26/06/2019 O/C 025 FACTURA 24;25 GRUPO CARHUVA E.I.R.L COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA 1.00 GLB 820.00 820.00 820.00 2.6.2 2. 6 3 255 D 820.00
EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE LA

RICO UCHUYPOMA
27 0256 288 18/06/2019 O/C 050 FACTURA 61 COMPRA DE MADERAS PARA LA EJECUCION DE LA 1.00 GLB 1,733.60 1,733.60 1,733.60 2.6.2 2. 6 4 256 D
GRACIELA
OBRA

1,970.00

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

RICO UCHUYPOMA
28 0256 289 18/06/2019 O/C 50 FACTURA 61 DETRACCION DE LA COMPRA DE MADERAS PARA 1.00 GLB 236.40 236.40 236.40 2.6.2 2. 6 4 256 D
GRACIELA
LA EJECUCION DE LA OBRA

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OBRA
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MODALIDAD DE EJECUCION
AÑO
PLAZO DE EJECUCION
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REG. C/P DOC. ADM. DOC. SUST. IMPORTE ESPECIFICA PCSA IDENTIFICACI
Nº PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS PARCIAL (S/.) SUB TOTAL (S/.) ON DEL
SIAF DE GASTO Nº GASTO
Nº FECHA TIPO Nº TIPO Nº CANT UNID PU
PAGADO

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

29 0244 285 18/06/2019 O/C 032 FACTURA 32 CRISPIN HUAMAN HEBER MATERIAES ELECTRICOS PARA LA EJECUCION DE 1.00 GLB 2,512.50 2,512.50 2,512.50 2.6.2 2. 6 3 244 D
LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

30 0244 286 18/06/2019 O/C 032 FACTURA 34 CRISPIN HUAMAN HEBER MATERIAES ELECTRICOS PARA LA EJECUCION DE 1.00 GLB 559.00 559.00 559.00 2.6.2 2. 6 3 244 D 4,119.60
LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

31 0244 284 18/06/2019 O/C 032 FACTURA 33 CRISPIN HUAMAN HEBER MATERIAES ELECTRICOS PARA LA EJECUCION DE 1.00 GLB 1,048.10 1,048.10 1,048.10 2.6.2 2. 6 3 244 D
LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA LA COMPRA DE PINTURAS

32 0243 283 18/06/2019 O/C 034 FACTURA 30 CRISPIN HUAMAN HEBER 1.00 GLB 2,606.50 2,606.50 2,606.50 2.6.2 2. 6 3 243 D 2,606.50
PARA ACABADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

Nº091- SAHARA JUSTA ALANYA
33 0247 270 12/06/2019 PLANILLA 017 CARTA PLANILLA DE INVERSIONES DE MANO DE OBRA NO 1.00 GLB 13,442.00 13,442.00 13,442.00 2.6.2 2. 6 3 247 D 13,442.00
2019 GONZALES
CALIFICADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA

Nº091- SAHARA JUSTA ALANYA
34 0247 269 12/06/2019 PLANILLA 017 CARTA PLANILLA DE INVERSIONES DE MANO DE OBRA NO 1.00 GLB 2,878.00 2,878.00 2,878.00 2.6.2 2. 6 3 247 D 2,878.00
2019 GONZALES
CALIFICADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

35 0229 256 06/06/2019 O/S 049 FACTURA 122 MEZA VILA FERNANDO SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELO PARA LA 1.00 GLB 500.00 0.00 0.00 2.6.8 1. 4 99 229 D 0.00
EJECUCION DEL PROYECTO

LLACTA LLACTA EVELING IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO

36 0297 815 27/12/2019 O/S 048 R.P.E E001-68 1.00 GLB 4,050.00 4,050.00 4,050.00 2.6.2 2. 6 5 297 D
JANET PRESTADO COMO RESIDNETE DE OBRA

LLACTA LLACTA EVELING IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SERVICIO

37 0297 816 27/12/2019 O/S 048 R.P.E E001-68 1.00 GLB 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2.6.2 2. 6 5 297 D 6,750.00
JANET PRESTADO COMO RESIDNETE DE OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR LA RETENCION DE

LLACTA LLACTA EVELING
38 0297 816 27/12/2019 O/S 048 R.P.E E001-68 CUARTA CATEGORIA POR EL SERVICIO PRESTADO 1.00 GLB 600.00 600.00 600.00 2.6.2 2. 6 5 297 D
JANET
COMO RESIDNETE DE OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
CORILLA ALARCON
39 0327 398 17/07/2019 O/S 115 R.P.E E001-4 SERVICIO DE SOLDADURA Y CARPINTERIA 1.00 GLB 1,900.00 1,900.00 1,900.00 2.6.2 2. 6 5 327 D 1,900.00
WILDER
METALICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL CONCEPTO DE
ÑAHUINRIPA JAVIER SERVICIO DE RELLENADO CON MATERIAL SUELTO Y
40 0290 347 02/07/2019 O/S 100 R.P.E E001-10 1.00 GLB 700.00 700.00 700.00 2.6.2 2. 6 5 290 D 700.00
AMADOR COMPACTACION PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO
IMPORTE QUE SEGIRA POR CONCEPTO DE
41 0242 348 02/07/2019 O/S 066 FACTURA 123 MEZA VILA FERNANDO SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA 1.00 GLB 550.00 550.00 550.00 2.6.2 2. 6 5 242 D 550.00
EJECUCION DEL PROYECTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
GARCIA PARIONA SERVICIO DE PINTADO DE MUROS, VIGAS Y
42 0288 338 27/06/2019 O/S 114 R.P.E E001-28 1.00 GLB 2,580.00 2,580.00 2,580.00 2.6.2 2. 6 5 288 D 2,580.00
FORTUNATO COLUMNAS Y ZOCALOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA
MULTISERVICIOS Y IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
FACTURA
43 0266 299 20/06/2019 O/S 099 E001-431 REPRESENTCIONES A.V. SERVICIO DE ALQUILER TRANSPORTE PARA LA 1.00 GLB 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2.6.2 2. 6 5 299 D 2,000.00
ELECTRONICA
ESPERANZA E.I.R.L EJECUCION DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
CORILLA ALARCON SERVICIO DE INSTLACION ARMADURA METALICA
44 0265 324 26/06/2019 O/S 087 R.P.E E001-2 1.00 GLB 31,000.00 31,000.00 31,000.00 2.6.2 2. 6 5 324 D 31,000.00
WILDER PARA LA COBERTURA INCLUIDO MATERIALES PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE

45 0296 034 28/01/2020 O/S 047 CHEQUE 08598863 LOPEZ SUAREZ RONI LUIS 1.00 GLB 8,100.00 8,100.00 8,100.00 2.6.2 2. 6 5 296 D 8,100.00
SUPERVISION DE OBRA

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OBRA
FUENTE FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION
AÑO
PLAZO DE EJECUCION
LIQUIDACION FINANCIERA
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2472248
RECURSOS ORDINARIOS
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: 2021
:90 DIAS CALENDARIOS

REG. C/P DOC. ADM. DOC. SUST. IMPORTE ESPECIFICA PCSA IDENTIFICACI
Nº PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS PARCIAL (S/.) SUB TOTAL (S/.) ON DEL
SIAF DE GASTO Nº GASTO
Nº FECHA TIPO Nº TIPO Nº CANT UNID PU
PAGADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
RICO UCHUYPOMA
46 0257 290 18/06/2019 O/C 049 FACTURA 62 COMPRA DE MADERAS PARA LA EJECUCION DE LA 1.00 GLB 4,902.60 4,902.60 4,902.60 2.6.2 2. 6 4 290 D 4,902.60
GRACIELA
OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE POR LA
47 0120 224 21/05/2019 O/C 036 FACTURA 27 CRISPIN HUAMAN HEBER COMPRA DE TUBOS Y CODOS PARA LA EJECUCION 1.00 GLB 567.50 567.50 567.50 2.6.2 2. 6 4 120 D
DE LA OBRA
634.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE POR LA
48 0120 227 22/05/2019 O/C 036 FACTURA 27 CRISPIN HUAMAN HEBER COMPRA DE TUBOS Y CODOS PARA LA EJECUCION 1.00 GLB 66.50 66.50 66.50 2.6.2 2. 6 4 120 D
DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA COMPRA DE
49 0122 225 21/05/2019 O/C 035 FACTURA 26 CRISPIN HUAMAN HEBER EQUIPAMIENTO MOBILIARIO PARA LA EJECUCION 1.00 GLB 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2.6.2 2. 6 4 122 D 2,600.00
DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
50 0123 226 21/05/2019 O/C 038 FACTURA 29 CRISPIN HUAMAN HEBER COMPRA DE APARATOS SANITARIOS PARA LA 1.00 GLB 1,197.00 1,197.00 1,197.00 2.6.2 2. 6 4 123 D 1,197.00
EJECUCION DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
51 0124 228 22/05/2019 O/C 037 FACTURA 28 CRISPIN HUAMAN HEBER COMPRA DE ADITIVOS IMPREMIABLIZANTES PARA 1.00 GLB 432.00 432.00 432.00 2.6.2 2. 6 4 124 D 432.00
LA EJECUCION DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
52 0127 229 22/05/2019 O/C 033 FACTURA 23 CRISPIN HUAMAN HEBER COMPRA DE ACCESORIOS METALICOS PARA LA 1.00 GLB 590.80 590.80 590.80 2.6.2 2. 6 4 127 D 590.80
EJECUCION DE LA OBRA

Direccion:Calle Blenker S/N, Buenos Aires - Chupaca - Chupaca - Junin, Cel Nº 961826101
 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA".

OBRA
FUENTE FINANCIAMIENTO
MODALIDAD DE EJECUCION
AÑO
PLAZO DE EJECUCION
LIQUIDACION FINANCIERA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OCCOPAMPA DEL CENTRO POBLADO OCCOPAMPA DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", con Codigo Unico de Inversines Nº
2472248
RECURSOS ORDINARIOS
: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA
: 2021
:90 DIAS CALENDARIOS

REG. C/P DOC. ADM. DOC. SUST. IMPORTE ESPECIFICA PCSA IDENTIFICACI
Nº PROVEEDOR DETALLE DE GASTOS PARCIAL (S/.) SUB TOTAL (S/.) ON DEL
SIAF DE GASTO Nº GASTO
Nº FECHA TIPO Nº TIPO Nº CANT UNID PU
PAGADO
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
FACTURA ESTACION DE SERVICIOS COMPRA DE 90 GALONES DE PETROLEO Y 10
53 0118 233 22/05/2019 O/C 026 E001-31 1.00 GLB 1,885.00 1,885.00 1,885.00 2.6.2 2. 6 4 118 D 1,885.00
ELECTRONICA NIKOL & ANYELI E.I.R.L GALONES DE GASOLINA PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA
CONTRATISTA E IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
54 0088 145 16/04/2019 O/C 020 FACTURA 696 INVERSIONES CAMPOS COMPRA DE ARENA, PIEDRA CHANCADA Y 1.00 GLB 12,896.40 12,896.40 12,896.40 2.6.2 2. 6 4 88 D
NUÑEZ S.A.C HORMIGON PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATISTA E IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
54 0088 147 17/04/2019 O/C 020 FACTURA 696 INVERSIONES CAMPOS COMPRA DE ARENA, PIEDRA CHANCADA Y 1.00 GLB 293.10 293.10 293.10 2.6.2 2. 6 4 88 D 14,655.00
NUÑEZ S.A.C HORMIGON PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATISTA E IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
0088 152 17/04/2019 O/C 020 FACTURA 696 INVERSIONES CAMPOS COMPRA DE ARENA, PIEDRA CHANCADA Y 1.00 GLB 1,465.50 1,465.50 1,465.50 2.6.2 2. 6 4 88 D
NUÑEZ S.A.C HORMIGON PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
RICO UCHUYPOMA
55 0089 146 16/04/2019 O/C 021 FACTURA 55 COMPRA DE LADRILLOS DE 18 HUECOS PARA LA 1.00 GLB 7,820.00 7,820.00 7,820.00 2.6.2 2. 6 4 89 D 7,820.00
GRACIELA
EJECUCION DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
RICO UCHUYPOMA
56 0090 148 17/04/2019 O/C 016 FACTURA 54 COMPRA DE ALAMBRES Y ACEROS PARA LA 1.00 GLB 12,222.50 12,222.50 12,222.50 2.6.2 2. 6 4 90 D 12,222.50
GRACIELA
EJECUCION DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
RICO UCHUYPOMA
57 0092 150 17/04/2019 O/C 017 FACTURA 53 COMPRA DE CLAVOS PARA LA EJECUCION DE LA 1.00 GLB 525.00 525.00 525.00 2.6.2 2. 6 4 92 D 525.00
GRACIELA
OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
RICO UCHUYPOMA
58 0087 151 17/04/2019 O/C 019 FACTURA 52 DETRACCION DE LA COMPRA DE MADERAS Y 1.00 GLB 533.40 533.40 533.40 2.6.2 2. 6 4 87 D
GRACIELA
TRIPLAY PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
4,445.00
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA
RICO UCHUYPOMA
59 0087 144 16/04/2019 O/C 019 FACTURA 52 COMPRA DE MADERAS Y TRIPLAY PARA LA 1.00 GLB 3,911.60 3,911.60 3,911.60 2.6.2 2. 6 4 87 D
GRACIELA
EJECUCION DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE
RICO UCHUYPOMA
60 0105 178 02/05/2019 O/S 063 FACTURA 57 SERVICIO DE ELABORACION DE GIGANTOGRAFIA 1.00 GLB 500.00 500.00 500.00 2.6.2 2. 6 5 105 D 500.00
GRACIELA
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS
60 0042 53 05/02/2018 O/S 446 R.P.E E001-46 QUISPE CONDOR RUDY PRESTADOS EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE 1.00 GLB 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2.6.2 2. 6 5 105 D 10,000.00
TECNICO

244,305.52 244,305.52
TOTAL CON EXPEDIENTE TECNICO SEGÚN O/S Y O/C
740,445.15
SEGÚN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
496,136.86
SALDO TOTAL DE LA OBRA

RESUMEN DE GASTOS EJECUTADOS SEGÚN ESPECÍFICA

SUB TOTAL SEGÚN
ESPECIFICA DE SUB TOTAL EJECUTADO
DESCRIPCION CERTIFICACION SALDO DE OBRA TOTAL AVANCE FINANCIERO
GASTOS SEGÚN CC.PP
PRESUPUETARIA

2.6.8.1.3.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - CONSULTOR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 9,000.00 S/ 9,000.00

2.6.2 2. 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 95,725.67 S/ 95,725.67

2.6.2 2. 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MANO DE OBRA S/. 58,457.27 S/ 58,457.27

2.6.2 2. 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 81,122.58 S/ 81,125.35
GASTO FINANCIERO TOTAL EJECUTADO S/. 244,305.52 S/ 244,308.29 S/ 496,136.86
32.99%

Direccion:Calle Blenker S/N, Buenos Aires - Chupaca - Chupaca - Junin, Cel Nº 961826101